Основные показатели бюджета Московской области на 2014

Основные показатели бюджета
Московской области
на 2014 – 2016 годы
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ
млн. рублей
2013 год
Наименование
Доходы, всего
2012 год
исполнение
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
%
План
О жидаемая
оценка
ожидаемой
оценки к
исполнению
за 2012 год
Проект
%% к
предыдущему
году
Проект
%% к
предыдущему
году
Проект
%% к
предыдущему
году
345 423,0 315 896,5 310 498,3
89,9
339 470,3
107,5
373 647,5
110,1
405 959,4
108,6
274 452,4
97,7
318 131,1
116,3
356 166,5
112,0
389 554,8
109,4
263 071,4 273 629,6 268 231,4 102,0 290 169,1
106,0
324 588,2
111,9
353 669,8
109,0
в том числе:
Налоговые и
неналоговые доходы
в том числе в
сопоставимых условиях
удельный вес в общем
объеме доходов
Безвозмездные
поступления
удельный вес в общем
объеме доходов
273 629,6 268 231,4
76,2
86,6
86,4
70 970,6
42 266,9
42 266,9
20,5
13,4
13,6
85,5
59,6
21 339,2
86,9
50,5
6,3
17 481,0
87,1
81,9
4,7
16 404,6
93,8
4,0
Расходы, всего
287 528,8 375 075,7 375 075,7 130,4 365 591,2
97,5
383 692,5
105,0
417 014,9
108,7
расходы без учета
безвозмездных
поступлений
212 669,8 304 639,7 304 639,7 143,2 344 252,0
113,0
366 211,4
106,4
400 610,2
109,4
57 894,2
44,1
-10 044,9
38,5
-11 055,4
110,1
Профицит (+)
/Дефицит (-)
Уровень дефицита (% )
-59 179,2 -64 577,4
21,6
24,1
-
-26 120,9
8,2
2,8
2,8
160.0
140.0
ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ) И РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
146,1
млрд. руб.
135,0
+11,1
млрд. руб.
+10,3
124,7
млрд. руб.
120.0
млрд. рублей
100.0
97,9
млрд. руб.
+26,8
39,3%
80.0
38,0%
37,6%
60.0
35,8%
40.0
20.0
3,9
млрд. руб.
+4,7
8,6
млрд. руб.
+3,0
11,6
млрд. руб. +1,9
13,5
млрд. руб.
0.0
2013
2014
Объем государственного долга Московской области на конец года
2015
2016
Расходы на обслуживание государственного долга
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2013-2016 ГОДЫ
млрд. рублей
В процентах
Налог на доходы физических лиц
Показатели
Налог на прибыль организаций
37,0
38,8
39,6
41,1
Налог на имущество
организаций
Акцизы
25,6
24.7
Иные налоги, сборы, платежи
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Земельный налог
24.2
24.2
8.9
8.7
8.3
8,8
8.8
10.0
9,5
7,1
5,5
5,4
5,0
4.9
5.2
4.2
3.4
4.0
4.3
5.3
3.5
3.9
5.5
3.3
3.6
2013 год
(прогноз)
2014 год
(прогноз)
2015 год
(прогноз)
7.9
2016 год
(прогноз)
Налоговые и
неналоговые доходы
консолидированного
бюджета
Московской области
из них:
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
403,0
434,0
479,8
522,8
Налог на прибыль
организаций
103,3
107,1
115,9
126,4
Налог на доходы
физических лиц
149,1
168,4
189,9
215,1
Акцизы
35,4
38,1
48,0
49,6
Налоги на
совокупный доход
19,9
22,7
25,3
28,6
Налог на имущество
организаций
35,7
37,9
39,6
41,4
Земельный налог
13,8
18,6
18,6
18,6
17,1
17,5
16,7
17,1
28,7
23,7
25,8
26,0
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Иные налоги, сборы,
платежи
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ДОХОДЫ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
мдрд. рублей
Факторы, влияющие на изменение доходной базы
консолидированного бюджета Московской области в 2014 году
Консолидированный
бюджет Московской
области
ВСЕГО:
в том числе
бюджет
Московской
области
местные
бюджеты
4,1
17,8
-13,7
- 1,1
- 1,0
- 0,1
0
16,7
-16,7
0
- 2,0
2,0
0
- 1,1
1,1
0
- 0,2
0,2
- 0,4
0
- 0,4
Индексация специфических ставок акцизов на спирт, вино, пиво,
спиртосодержащую и алкогольную продукцию
3,3
3,3
0
Индексация ставок акцизов на нефтепродукты
1,8
1,6
0,2
- 0,1
- 0,1
0
0,6
0,6
0
Зачисление в федеральный бюджет 50% налога на доходы физических лиц,
уплачиваемого иностранными гражданами
Изменение нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в
бюджеты субъектов Российской Федерации с 80% до 85% и местные бюджеты с
20% до 15% и изменением единых и (или) дополнительных нормативов
отчислений в местные бюджеты с 20% до 15%
Зачисление в местные бюджеты 10% акцизов на нефтепродукты исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения
Передача 20% доходов бюджета Московской области в бюджеты городских
округов от аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Передача 20% доходов бюджета Московской области в бюджеты городских
округов от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Зачисление в федеральный бюджет 100% штрафов за нарушение миграционного
законодательства Российской Федерации
Снижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с учетом отмены
льгот по налогу на имущество организаций в отношении линейных объектов
Увеличение ставок налога на имущество организаций в отношении линейных
объектов
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
млн. рублей
Факторы, влияющие на изменение доходной базы
консолидированного бюджета Московской области
Консолидированный
бюджет Московской
области
2014 год
в том числе
бюджет
Московской
области
местные
бюджеты
135,8
121,0
14,8
Увеличение ставок по транспортному налогу
121,0
121,0
0
Индексация значений потенциально возможного годового дохода
по патентной системе налогообложения
14,8
0
14,8
2015 год
551,0
551,0
0
551,0
551,0
0
Увеличение ставок по транспортному налогу
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I
группа
Для основной части граждан с низким или
средним доходами, владеющих
легковыми автомобилями
до 100 л.с. (43%)
(доля поступлений - 5,2%)
II
группа
Для граждан и юридических лиц,
владеющих легковыми автомобилями
(свыше 100 л.с.), мотоциклами,
мотороллерами, автобусами, грузовыми
автомобилями и самоходными
транспортными средствами
(доля поступлений - 92,5%)
III
группа
Для граждан и юридических лиц,
владеющих транспортными средствами
престижного потребления
катерами, лодками, яхтами,
гидроциклами,
самолетами и вертолетами
(доля поступлений - 2,3%)
Ставка налога
не повышается
7 рублей
Владимирская область – 20 рублей
Москва (от 70 до 100 л.с.) – 12 рублей
Тверская область – 10 рублей
Тульская область – 10 рублей
Ставка налога
повышается
в среднем
на 10 %
(рост индекса
потребительских цен
за 3 года - 22%)
Ставка налога повышается
примерно в 2 раза, но ниже
максимальных размеров,
установленных федеральным
налоговым законодательством
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2016 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ
375,1
365,6
17,2
383,7
39,1
417,0
73,3
191,0
рост
удельного
веса
на 46,2 %
в 2013 году действует 37 долгосрочных целевых программ Московской области
в 2014-2016 годах будет действовать 16 государственных программ Московской области и
3 адресные программы Московской области
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
АДРЕСНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
млн. рублей
2013 год
в сопоставимых условиях
Наименования государственных программ
сумма
Государственные программы Московской области:
1. "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
77 020,5
"Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы
64 432,5
"Социальная защита населения Московской области"
46 917,1
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного
49 448,8
комплекса"
"Эффективная власть"
10 343,2
"Безопасность Подмосковья"
7 624,1
"Спорт Подмосковья"
4 203,1
"Информационная и внутренняя политика"
3 706,9
"Культура Подмосковья"
3 024,6
"Предпринимательство Подмосковья"
2 085,3
"Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014-2018 годы
2 569,7
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы
1 501,2
"Жилище"
12 165,2
"Сельское хозяйство Подмосковья"
2 358,4
"Архитектура и градостроительство Подмосковья"
122,0
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
769,1
Итого по государственным программам:
288 291,6
Адресные программы Московской области:
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
1.
Московской области на 2013-2015 годы"
2. "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры"
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
3.
территории Московской области"
Итого по адресным программам:
уд. вес в
общем
объеме
расх., %
Плановый период
2014 год
сумма
20,5 100 725,6
17,2 70 742,9
12,5 53 817,4
13,2 48 773,4
2,8 28 849,0
2,0
8 335,1
1,1
7 800,5
1,0
5 056,6
0,8
4 015,7
0,6
3 813,7
0,7
3 599,8
0,4
2 850,1
3,2
2 699,1
0,6
2 461,3
0,0
591,1
0,2
396,1
76,9 344 527,4
2015 год
уд. вес в
общем
объеме
расх., %
сумма
27,6 96 470,4
19,4 66 404,1
14,7 55 956,5
13,3 54 940,7
7,9
31 619,8
2,3
8 343,8
2,1
5 031,5
1,4
5 023,4
1,1
3 256,0
1,0
3 751,4
1,0
3 618,7
0,8
2 043,7
0,7
2 718,5
0,7
2 517,1
0,2
218,2
0,1
411,6
94,2 342 325,4
2016 год
уд. вес в
общем
объеме
расх., %
сумма
25,1 96 253,8
17,3 65 645,6
14,6 57 762,1
14,3 57 275,8
8,2 32 690,4
2,2
7 841,7
1,3
3 256,1
1,3
4 904,6
0,8
3 036,8
1,0
3 364,1
0,9
3 560,9
0,5
1 976,0
0,7
2 729,7
0,7
2 760,8
0,1
210,1
0,1
426,4
89,2 343 694,9
уд. вес в
общем
объеме
расх., %
23,1
15,7
13,9
13,7
7,8
1,9
0,8
1,2
0,7
0,8
0,9
0,5
0,7
0,7
0,1
0,1
82,4
2 436,8
0,6
2 478,5
0,7
850,7
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
948,3
0,3
1 185,4
0,3
0,0
0,0
489,2
0,1
440,4
0,1
251,8
0,1
0,0
0,0
2 925,9
0,8
3 867,3
1,1
2 287,9
0,6
0,0
0,0
Всего по государственным и адресным программам: 291 217,6 77,6 348 394,7 95,3 344 613,3 89,8 343 694,9 82,4
Всего расходов бюджета Московской области 375 075,7 100,0 365 591,2 100,0 383 692,5 100,0 417 014,9
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛРД. РУБЛЕЙ
2013 год
%
2014 год
%
Отклонения
Всего:
375,1
365,6
-9,5
в том числе за счет средств
306,0
344,7
38,7
бюджета Московской области
Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)
Всего:
186,0
49,6
224,6
61,4
38,6
в том числе за счет средств
173,7
56,8
213,8
62,0
40,1
бюджета Московской области
Мероприятия государственных программ и адресных программ
(без первоочередных расходов)
Всего:
147,3
39,3
113,5
31,0
-33,8
в том числе за счет средств
106,6
34,8
106,2
30,8
-0,4
бюджета Московской области
Бюджетные инвестиции
Всего:
24,8
6,6
16,8
4,6
-8,0
в том числе за счет средств
16,4
5,4
14,0
4,1
-2,4
бюджета Московской области
Непрограммные расходы
Всего:
14,9
4,0
10,7
2,9
-4,2
в том числе за счет средств
7,3
2,4
10,7
3,1
3,4
бюджета Московской области
РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ, МЛРД. РУБЛЕЙ
Объем средств
консолидированного бюджета
Московской области
26,4% к общему
объему расходов
+ 18,3
2013 год
34,7% к общему
объему расходов
2014 год
Этапы повышения заработной платы в 2013-2014 годах
2013 год
2014 год
Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента
Российской Федерации № 597, № 761, № 1688
с 1 мая
Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования
9%
6%
20 %
15 %
Научные сотрудники
Работники учреждений культуры
9%
9%
6%
6%
20 %
20 %
15 %
Социальные работники
9%
6%
20 %
Педагогические работники, оказывающих социальные услуги детям сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
9%
6%
20 %
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
9%
6%
20 %
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское
образование
9%
6%
10 %
Средний медицинский персонал
9%
6%
10 %
Младший медицинский персонал
9%
6%
10 %
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования
9%
6%
6%
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
9%
6%
6%
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
9%
6%
6%
9%
6%
6%
Иные категории, на которые не распространяется действие Указов Президента
Российской Федерации № 597, № 761 и № 1688
с1
сентября
с 1 мая
с1
сентября
15 %
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
2014 год
№ п/п
Наименование мер социальной поддержки
2013 год
(тыс. рублей)
%
объем средств
(тыс. рублей)
6 101 771
1%
6 151 011
14 545 294
5%
14 693 614
3 475 240
от 4,5% до 10%
3 745 154
14 887 262
1%
13 761 392
5.
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в Московской области, на 2014 год, на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 630 952
15,4%
23 536 957
6.
Меры социальной поддержки, на которые необходимо увеличение
объема расходов бюджета:
9 221 317
11 815 440
389 027
529 904
0
347 000
1 775 829
2 156 472
5 918 375
6 269 534
1 138 086
2 512 530
70 861 836
73 703 568
1.
2.
3.
4.
Меры социальной поддержки индексация которых
устанавливается Законом Московской области "О бюджете
Московской области на 2014 год"
Меры социальной поддержки, установленные законодательством
Московской области, индексация которых не ниже уровня
инфляции
Меры социальной поддержки, размер которых зависит от базовых
расчетных показателей
Иные меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан, имеющим место жительства в Московской области, на
2014 год, размер которых не изменяется
- зубопротезирование (ликвидация очереди)
- материнский капитал
- компенсация родительской платы
- обеспечение льготными лекарственными средствами
- доплата к пенсии (доведение общей суммы материального
обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного законом Московской области)
ВСЕГО:
РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2013 год
2014 год
6 131
6 462
I вар. 6 312
II вар. 6 812
6 812
Величина прожиточного минимума пенсионера
на федеральном уровне (руб.)
в Московской области (руб.)
Расходы
на региональную
доплату, всего (млн. руб.)
Численность
получателей (чел.)
2110
522,4
838
2 96
512,5
714
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
1 138,1
0
за счет средств бюджета Московской области
1 384,3
2 512,5
Часть I
АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Наименование стипендии
Академические и социальные стипендии и другие расходы из стипендиального
фонда
- количество получателей (чел.)
- всего расходов (тыс. рублей)
Государственные академические стипендии учащимся и студентам государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Московской области
Государственные академические стипендии студентам государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования
Государственные академические стипендии аспирантам государственных
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций Московской области
Государственные академические стипендии докторантам государственных
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций Московской области
Государственные академические стипендии аспирантам государственных
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций Московской области, подготавливающих
диссертации по специальностям научных работников технических и естественных
отраслей наук , перечень которых устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации
Государственные академические стипендии докторантам государственных
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций Московской области, подготавливающих
диссертации по специальностям научных работников технических и естественных
отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации
Размер стипендии (рубли)
На
Бюджет Московской
федеральном
области
уровне
2013 год
2014 год
2013 год
68 786
71 628
1 312 364 1 336 155
400
530
530
1100
2620
2620
2500
3270
3270
4000
5450
5450
6000
6000
6000
10000
10000
10000
Часть II
АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ
№ п/п
Наименование стипендии
1.7.
Государственные социальные стипендии учащимся и студентам государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Московской области
Государственные социальные стипендии студентам государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования Московской
области
Государственные социальные стипендии студентам первого и второго курсов
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования Московской области, обучающимся по очной форме обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично" устанавливается государственная социальная
стипендия в размере величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Московской области
Государственные стипендии ординаторам;
государственные стипендии аспирантам.
- количество получателей (чел.)
- всего расходов (тыс. рублей)
Государственные стипендии ординаторам, обучающимся в ординатуре
государственных научных организаций
Государственные стипендии аспирантам научных организаций , подготавливающих
диссертации по специальностям научных работников технических и естественных
отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и
науки Российской Федерации.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
Размер стипендии (рубли)
Бюджет Московской области
На
федераль
ном
2012 год 2013 год 2014 год
уровне
2013 год
600
795
795
795
1650
3930
3930
3930
6307
7179
7179
7227
142
13 876
156
16 856
156
16 856
6 367
10 600
10 600
10 600
6000
6000
6000
6000
ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТ,
ПРИНЯТЫЕ ЗА ОСНОВУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСХОДОВ
Тарифы (руб./поездка/зона)
Стандарты стоимости ЖКУ
(руб./кв.м)
2013
2014
2015
2016
прогноз прогноз
автомобильный и
электрический
25
26
27
28
водный
Порт Коломна
Порт Серпухов
Логопром
пригородный
железнодорожный
Расходы,
(млн.руб.)
2013
2014
7 272
7 472
для бесплатного проезда
1 715 тыс.человек
0,3
55
22
30
57
23
30
16,5
16,5
60
24
31
16,5
63
25
33
16,5
0,3
для бесплатного и льготного
проезда
723 тыс.человек
1 622
1 622
для бесплатного проезда
543 тыс.человек
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
2013
2014
28 162 млн. руб.
28 045 млн. руб.
28 162 млн. рублей
Дорфонд МО,
в том числе:
26 045 млн. руб.
Дорфонд МО,
в том числе:
19 427 млн. руб.
акцизы на
нефтепродукты
17 998 млн. руб.
90% от акцизов на
нефтепродукты
6 906 млн. руб.
транспортный налог
6 901 млн. руб.
транспортный налог
1 830 млн. руб.
средства бюджета
Московской области
1 125 млн. руб.
средства бюджета
Московской области
Кроме того,
неиспользованный
остаток 2012 года
3 092 млн. руб.
21 млн. руб.
прочие источники
1 999 млн. руб.
Муниципальные
Дорфонды
1 999 млн. руб.
10% от акцизов на
нефтепродукты
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2012
2013
Субсидии
10 % Дорфонда МО
Субсидии
10 % Дорфонда МО
1 002 млн. рублей
на капитальный
ремонт и ремонт дорог
1 563 млн. рублей
на капитальный ремонт и
ремонт дорог
1 010 млн. рублей
на капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных дворов
1 563 млн. рублей
на капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных дворов
2 112 млн. рублей
3 125 млн. рублей
2014
Закрепленные
налоги
10 % от акцизов
2 000 млн. рублей
на цели,
определенные
муниципальными
образованиями
Дополнительные
субсидии из
Дорфонда МО
1 125 млн. рублей
на капитальный ремонт
и ремонт дорог,
дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных
дворов
200 млн. рублей на
приобретение
дорожной техники
3 325 млн. рублей
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»
+ 21,8
+5 064
+600
Приоритетные расходы в сфере образования на 2014 год
Обеспечение
переданных на
региональный
уровень
полномочий в
сфере дошкольного
образования
с 1 января
2014 года
23,2 млрд. рублей
Обеспечение прав
граждан на получение
образования в
общеобразовательных
организациях
в 2014 году
41,9 млрд. рублей
+23,2 млрд. рублей
к уровню 2013 года
+4,6 млрд. рублей
к уровню 2013 года
Обеспечение
учебного процесса
в частных садах
как и в
муниципальных
садах
6 498 рублей
в месяц
на 1 воспитанника
в 2014 году
388,6 млн. рублей
Сохранение
расходов на
укрепление
материальнотехнической базы
государственных
образовательных
учреждений
в 2014 году в
объеме
1,2 млрд. рублей
Поддержка
частных садов на
частичное
финансирование
арендной платы
в 2014 году
288,5 млн. рублей
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»
+1
+ 65
Приоритетные расходы в сфере здравоохранения на 2014 год
Льготное
лекарственное
обеспечение
в 2014 году
6,3 млрд. рублей
Страховой взнос
на обязательное
медицинское
страхование
не работающего
населения
в 2014 году
22,9 млрд. рублей
Межбюджетный
трансферт
ТФОМС
в 2014 году
12,9 млрд. рублей
Строительство
и реконструкция
объектов
государственной
и муниципальной
собственности
в 2014 году
5,0 млрд. рублей
+0,2 млрд. рублей
к уровню 2013 года
+1,4 млрд. рублей
к уровню 2013 года
+1,3 млрд. рублей
к уровню 2013 года
+2,4 млрд. рублей
к уровню 2013 года
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
Общий
объем
14,2
млрд.
руб.
Всего
136
объектов
Финансирование государственной
собственности
Вводные
объекты
97
7,7 млрд.руб.
4979 млн.руб. /
15 объектов
Спорт
3438 млн.руб. / 51 объект
6,5 млрд.руб.
Софинансирование
муниципальной собственности
Здравоохранение
Новые
объекты
35
Образование
3313 млн.руб. / 45 объектов
Общегосударственные
вопросы
1315 млн.руб. / 1 объект
Культура
567 млн.руб. / 2 объекта
Продолжение
работ
4
ЖКХ
435 млн.руб. / 20 объектов
Национальная безопасность
163 млн.руб. / 1 объект
Социальная защита
24 млн.руб. / 1 объект
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДНОСТИ
В ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2014 ГОДУ
в том числе:
Наименование мероприятий
Всего
средств
(млн. рублей)
Строительство объектов дошкольного
образования (включая
17 403,28
проектирование, реконструкцию со
строительством пристроек)
Вводимые
бюджет
бюджеты
федеральный
иные
места
Московской муниципальных
бюджет
источники
области
образований
127,26
4 612,44
518,4
12 145,18
22 217
Возврат в систему дошкольного
образования помещений и зданий,
используемых не по назначению, а
также рационального использования
имеющихся площадей
306,37
288,35
18,01
2 517
Создание дополнительных мест в
функционирующих образовательных
организациях (путем применения п. 1.9
СанПиН)
42,62
42,12
0,5
6 113
Развитие негосударственного сектора
дошкольного образования
272,47
7,36
265,11
1 042
Расширение альтернативных форм
дошкольного образования
14,83
14,83
Итого:
18 039,57
127,26
4 965,1
268
518,4
12 428,8
32 157
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ
Финансирование
Фонд содействия реформированию ЖКХ
В Программу включены многоквартирные
жилые дома, признанные до 1 января 2012 года
аварийными и подлежащими сносу
Бюджет Московской области
Бюджеты муниципальных образований
2013 год
2014 год
2015 год
1,5
1,6
1, 1
1,2
0,9
0,9
3,5 млрд. руб.
Переселить 5 800 человек, расселить 247
домов (91,2тыс. кв.м)
3,7 млрд. руб.
Переселить 6 423 человека, расселить 259
домов (94,6 тыс. кв.м)
0,6
0,3
0,4
1,3 млрд. руб.
Переселить 2 169 человек, расселить 97
домов (32,5 тыс. кв.м)
Всего в 2013-2015 годах - 8,5 млрд. рублей, планируется переселить
14 392 человека (603 дома, 218,4 тыс.кв.м)
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
млн. рублей
2013 год
2014 год
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
Наименование мероприятий
15 999
14 234
Строительство и реконструкция 136 объектов
государственной и муниципальной собственности
0
888
Оснащение оборудованием физкультурнооздоровительных комплексов
3 300
Увеличение уставного фонда
ГУП МО «Мострансавто» для покупки
550 низкопольных автобусов
205
210
6 624
4 306
Проведение капремонта и приобретение
оборудования в учреждениях здравоохранения,
образования, культуры и социального
обслуживания населения
495,0
547,1
Приобретение 379 автомашин, 36 автобусов
и спец техники для охраны общественного
порядка
1 513,2
1 538,6
Переселение из аварийного фонда 6 423
человека
0
400,0
Приобретение коммунальной и дорожной
техники
651,3
1 185,1
Обеспечение жильем 513 детей-сирот
229,0
259,0
Установка и оснащение пожарных депо
1 030,0
1 100,0
Приобретение 17 тыс.га земель
сельхозназначения
335
335
Создание центров обработки вызовов
системы-112
19 352
14 187
800,0
Вклад в уставные капиталы хозяйственных
обществ для формирования системы
телевещания и единства информационного
пространства
Развитие сети автомобильных дорог
Московской области
478,2
265,6
Улучшение жилищных условий 23 семей,
имеющих семь и более детей
0
343,9
Проведение ремонтно-реставрационных
работ на объектах культурного наследия
0
500,0
Замена и модернизация 588 лифтов
43,8
46,4
Ввод 68,9 км газораспределительных сетей
115,0
477,9
Разработка схем территориального
планирования, концепций градостроительного
развития с Москвой, ЦКАДа
101,6
107,7
Ввод и приобретение 29,7 тыс. кв. метров
жилья для граждан, проживающих в
сельской местности
489,2
440,4
Капитальный ремонт 950 тыс.кв.метров общей
площади многоквартирных домов
51,0
38,9
Создание 2-х бизнес-инкубаторов
Всего
Удельный вес в расходах бюджета
2013 – 48 056,2
2014 -45 166,7
12,7%
12,3%
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В 2014 ГОДУ
Спорт- всего 51 объект
51 физкультурнооздоровительный комплекс
Образование- всего 45
объектов
40 детских садов,
3 школы,
1 общежитие учебного центра,
1 Учебный корпус Университета
ЖКХ – всего 20 объектов
14 котельных,
3 объекта водоснабжения,
2 канализационно-насосные станции,
1 кладбище
Здравоохранение всего – 15
объектов
3 перинатальных центра,
6 роддомов,
4 больницы,
1 женская консультация,1 поликлиника
Культура всего – 2 объекта
2 музея
Социальная защита всего – 1 объект
1 Прачечная реабилитационного центра
Национальная безопасность всего – 1
объект
1 Пожарное депо
Общегосударственные вопросы всего- 1
объект
1 Здание Делового центра
ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ)
Приоритетные мероприятия,
Общий объем
финансирования
2014
2013
в том числе:
Электронное Правительство
ГЛОНАСС
ИКТ в ЖКХ
ГАС Управление
в Московской области
3,7
млрд.
руб
РГИС
ИКТ в Образовании
Межведомственная система
электронного документооборота
924
291
402
220
ИКТ в здравоохранении
2013
2014
861
Инфраструктура для ИОГВ
Электронный бюджет
3,0
млрд.
руб
млн. рублей
374
298
202
184
228
72
226
70
210
37
191
21
184
150
21
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Всего
Основные мероприятия
Поддержка
молочного
животноводства
1 649
Возмещение
затрат по
кредитам
Несвязанная
поддержка
растениеводства
1 551
275
258
Поддержка
племенного
животноводства
504 500
2 271
1 799
141
121
106
638 1 067
141
142
550 500
2014 год
Рост доли
обрабатываемой
пашни с 60 до
63%
Рост
производства
на 1%
средства бюджета Московской области, млн. рублей
108
149
102
95
2013 год
Улучшение
жилищных
условий
граждан на
селе
Привлечение
15,3 млрд.
руб. кредитов
106
Рост
племенного
поголовья
на 1%
138
53
Ввод и
приобретение
9,8 тыс. кв. м
жилья
средства федерального бюджета, млн. рублей
ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Приоритетные мероприятия,
Общий объем
финансирования
2014
2013
18,8
млрд.
руб
Прирост
16%
21,8
млрд.
руб
из них:
На компенсацию проезда
льготников
На приобретение
550 единиц
подвижного состава
На организацию
транспортного
обслуживания областных
маршрутов
На ежемесячные
денежные выплаты,
отказавшимся от
бесплатного проезда
гражданам
млрд. рублей
2013
2014
14,5
14,6
3,3
2,1
1,3 1,3
1,8
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2016 ГОДЫ
млн. рублей
Источники финансирования
дефицита бюджета – ВСЕГО
2013 год
2014 год
плановый период
2015 год
2016 год
59 179,2
26 120,9
10 044,9
11 055,4
20 250,0
9 022,1
25 000,0
25 000,0
-11 690,0
26 495,6
418,2
-7 900,0
-2 000,0
-8 717,7
-15 118,2
-6 000,0
1 271,2
0
0
0
51 390,0
-615,6
-172,2
34,7
-42,0
-63,5
-82,9
-79,3
из них:
ценные бумаги
кредиты от кредитных
организаций
бюджетные кредиты
бюджетные кредиты,
предоставляемые из
бюджета Московской
области
остатки средств бюджета
прочие источники
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 – 2014 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ
2013 год – 401,7
2014 год – 434,0
68,1 %
73,3 %
31,9 %
26,7 %
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 – 2014 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ
2013 год – 231,4
2014 год – 219,0
55,4 %
52,9 %
44,6 %
47,1 %
ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ
Увеличение
доходов бюджетов
муниципальных
районов
(городских
округов)
Московской
области на
3,3 млрд. рублей
Сокращение
расходов бюджетов
муниципальных
районов (городских
округов)
Московской
области
- 23,2 млрд.
рублей
10 процентов акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации
20 процентов доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
20 процентов доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Сокращение
доходов бюджета
Московской
области
- 3,3 млрд.
рублей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
передача полномочий по финансированию
учебного процесса в дошкольных учреждениях
Рост расходов
бюджета
Московской
области на
23,2 млрд.
рублей
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
млрд. рублей
Факторы, влияющие на изменение доходной базы и расходов
бюджетов муниципальных образований Московской области в 2014 году
зачисление в местные бюджеты 10% акцизов на нефтепродукты исходя из протяженности автомобильных
дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований
уменьшение на 10% нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных
районов и городских округов
передача 20% доходов бюджета Московской области от аренды земельных участков и продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, в местные бюджеты
передача расходов на содержание дошкольных учреждений на уровень субъекта Российской Федерации
бюджеты
муниципальных
образований Московской
области
2,0
-16,8
1,3
отказ от передачи муниципальным образованиям 2% налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет
Московской области
23,2
9,7
-2,1
отказ от передачи муниципальным образованиям 5% налога на имущество организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Московской области
-1,8
Итого в связи с изменением федерального законодательства
отказ от передачи муниципальным образованиям 100% взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области
Всего в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области
по доходам
передача муниципальным образованиям 50% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области
Итого в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области
по доходам
увеличение объема дотации из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Московской области
САЛЬДО ДОХОДОВ И РАСХОДОВ муниципальных образований Московской области:
-14,4
-8,6
7,2
-1,4
2,2
РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
Общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований: на 2013 год – 20,5 млрд. рублей
на 2014 год – 29,8 млрд. рублей
рост дотаций + 9,3 млрд рублей
До выравнивания бюджетной
обеспеченности
После выравнивания
бюджетной обеспеченности
Муниципальные районы
и городские округа
Городские и сельские
поселения
Муниципальные районы
и городские округа
Городские и сельские
поселения
Максимальная
разница в уровне
расчетной бюджетной
обеспеченности –
14,6 раза
Максимальная
разница в уровне
расчетной бюджетной
обеспеченности –
52,4 раза
Максимальная
разница в уровне
расчетной бюджетной
обеспеченности –
1,8 раза
Максимальная
разница в уровне
расчетной бюджетной
обеспеченности –
10,7 раза
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ
млн. рублей
2013 год
Наименование
Доходы, всего
2012 год
исполнение
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
%
План
Ожидаемая
оценка
453 527,5 446 146,9 443 213,7
ожидаемой
оценки к
исполнению
за 2012 год
97,7
Проект
%% к
предыдущему
году
Проект
%% к
предыдущему
году
539 234,2
108,4
110,6
522 829,6
109,0
107,7 479 808,4 110,6
522 829,6
109,0
96,5
97,0
Проект
%% к
предыдущему
году
454 750,7 101,9 497 289,5 109,4
в том числе:
Налоговые и
382 552,0 402 981,9 400 071,3
неналоговые доходы
в том числе в
сопоставимых условиях
удельный вес в общем
объеме доходов
Безвозмездные
поступления
удельный вес в общем
объеме доходов
Расходы, всего
Профицит (+)
/Дефицит (-)
104,6 434 007,7
370 120,0 402 981,9 400 071,3 108,1 434 007,7
81,6
90,3
90,3
70 975,5
43 164,9
43 142,4
15,6
9,7
9,7
107,7
95,4
60,8
20 742,9
48,1
4,6
479 808,4
17 481,0
84,3
3,5
16 404,6
93,8
3,0
393 216,0 524 123,8 522 596,5 132,9 451 804,7
86,2
471 761,8 104,4
505 826,7
107,2
60 311,5 -77 976,9 -79 382,8
-3,8
25 527,6
33 407,6
130,9
-
2 945,9
866,5