Бюджетное и внебюджетное финансирование МБДОУ № 55 за

Наименование расходов
Утвержденный
бюджет на 2013 г,
руб.
Освоено МБДОУ №
55
в 2013 г,
руб.
Оплата труда
8 202 220
6 449 833,59
Компенсация приобретения книго издательской литературы
педагогическим работникам
28 800
18 700
Начисления на оплату труда
2 477 000
1 818 200,61
Оплата услуг связи
30 900
18 815,96
Коммунальные услуги
1 138 000
545 522,52
740 000
346 468,28
236 000
119 115,26
162 000
79 938,98
в том числе:
Оплата потребления тепловой
энергии
Оплата потребления
электрической энергии
Оплата водоснабжения помещений
Финансируемые расходы
из бюджета в 2013 г,
тыс.руб.
Утвержденный бюджет
Содержание помещений
(вывоз мусора, дезинсекция,
аккарецидная обработка, ремонт
сигнализации,вентиляции…)
390 313,47
254 141, 98
Прочие расходы учреждения
162 668,53
156498,48
540 000
526 325,04
72 000
7 032,80
66 967,20
13 041 902
10 136 260,35
Наименование расходов
Увеличение стоимости
материальных ценностей, в том
числе:
Дотация на питание детей
Моющие средства
МБДОУ № 55
на 2013 г,
тыс.руб.
Строительные материалы
ИТОГО выделено из бюджета в 2013
г.
Выделено из бюджета в 2013 году на иные цели
учреждения
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ
РАСХОДЫ ИЗ БЮДЖЕТА В 2013 .
РУБ.
Программа энергосбережения:
изготовление энергопаспорта
76 950
Противопожарные мероприятия:
170 588
1. Ремонт задвижки
2. Ремонт пожарной сигнализации
3. Ремонт заземляющего устройства
4. Зарядка огнетушителей
5. Огнезащитная обработка штор
- 77 300
- 10 372
- 76 640
- 2 025
- 4 720
Гигиеническое воспитание
14 444,85
Содержание помещений:
Госповерка весов
8 375
ИТОГО:
270 357,85
Возрастная
группа
Установленная
стоимость 1 дня
питания в 2013
году руб. всего
В том числе
за счет средств
бюджета, руб.
В том числе
за счет средств
родительской
платы, руб.
Детские ясли
61,47
6,72
54,75
Детский сад
69,4
11,23
58,17
Физическая охрана
 Медикаменты
 Канцелярские товары
 Игрушки
 Хозяйственный инвентарь,
моющие не в полном объеме

Доходы учреждения (внебюджетная
деятельность) МБДОУ № 55 В 2013 году






Платные образовательные услуги – 0 руб.
Добровольные родительские пожертвования –
723 333,63 руб. (из них 288 654,40 вновь
прибывшие дети)
Спонсорская помощь (целевые ОАО «АНХК») –
50 000 руб. (для приобретения кабинок)
Остаток добровольных пожертвований прошлого
года – 117 096,60 руб.
Поступление средств в
МБДОУ № 55 в 2013 году
Поступило за 2013 год добровольных
пожертвований–
723 333,63 рублей,
что составляет 6 % от финансируемых
расходов дошкольных учреждений
из бюджета.
Поступило бюджетных средств
10 136 260,35 рублей (82%).
•
Ремонт зданий, помещений, оборудования, инвентаря –
•
•
Приобретение основных средств:
177 620,92 руб.;
157 580 руб.
мебель детская
59 120
• кухонное оборудование
55 181
• Инструменты
7 010
• Шторы
15 009
• Стенды
21 260
Прочие услуги
(физич.охрана, инф.услуги, подписка период.печ., юр.усл)–
31 340 руб.
•
•
•
Услуги связи(аренда почтового ящика) –
1 727,52 руб.

Приобретение материальных запасов:
326 888,17 рублей

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦


Канцелярские товары
- 6 750
Строительные материалы - 59 659,31
Хозяйственные товары - 13 205,25
Моющие средства - 40 584,50
Медикаменты – 7 426,16
Игрушки – 43 300,75
Сантехника – 128 395
Посуда – 21 287,20
Мягкий инвентарь – 6 280
ИТОГО израсходовано добровольных
родительских пожертвований: 695 156,61р.
ОСТАТОК на 01.10.2013 – 145 273,62 руб.
Распределение внебюджетных
средств по статьям расходов
25%
5%
0%
2013 год
23%
Расходы на содержание
помещения 177,6 т. руб.
Прочие расходы 31,3
т.руб.
Расходы на услуги связи
1,7 т.руб.
Расходы на основные
средства 157,6 т.руб.
Расходы на материальные
ценности 326,9 т.руб.