- Ступинский муниципальный район Московской области

Администрация Ступинского муниципального района
Об исполнении бюджета Ступинского
муниципального района за 2013 год
г. Ступино, 28 марта 2014 года
Поступление доходов с территории Ступинского муниципального
района в 2013 году в бюджетную систему Российской Федерации
2,4 млрд. руб.
7,2 млрд. руб.
16%
49%
35%
5,2 млрд. руб.
Всего доходов во все уровни бюджетов = 14,8 млрд.руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Динамика поступлений в консолидированный бюджет СМР по
отдельным доходным источникам за 2012- 2013 год
1445,9
млн. руб.
107,5 %
61%
111,9
млн. руб.
237,9
млн. руб.
251,9
млн. руб.
402,3
млн. руб.
260,1
млн. руб.
382,5
млн. руб.
95,1 %
213 %
6%
103,3 %
16%
17%
Структура доходов бюджета района за 2013 год
100
1,5 млрд. руб.
50
47%
0
Налоговые и неналоговые
доходы
1,6 млрд. руб.
53%
Безвозмездные поступления
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета района за 2013 год
80
70
910 млн. руб.
60
50
40
30
61%
20
237,8 млн. руб. 244,9 млн. руб.
92,2 млн. руб.
10
6%
0
НДФЛ
16%
От использования
Налоги на
имущества
совокупный доход
17%
Прочие
Динамика платежей по НДФЛ
за 2013 год к уровню 2012 года
Увеличение поступлений НДФЛ в
консолидированный бюджет (1 018 организаций)
Снижение поступлений НДФЛ в
консолидированный бюджет (540 организаций)
более, чем на 10%
(208 организаций)
до 10%
(810 организаций)
до 10%
(142 организации)
более, чем на 10%
(398 организаций)
ОАО СМК
ООО Исратэк
ООО Марс
ОАО Мосагропромснаб - 5
ОАО СМПП
ОАО Комсет
ОАО ЖЗПМ
ЗАО Городище
ОАО НПП Аэросила
ЗАО НПО
Авиатехнология
ЗАО Ла Фотрецца ЭСТ
ООО Кимберли Кларк
Ступинское Райпо
ООО НМС
ОАО Михневский РМЗ
ЗАО Татариново
ООО Кампина
ОАО Малино (филиал)
ООО Премьер-СТ
ООО МОСС-4
ООО СТК
ООО Слава
ООО Дизайнер
61%
ЗАО Керамогранитный
завод
ООО ФМ Ложистик
Сидорово
МБУЗ "СЦРКБ"
6%
16%
17%
МУП Татариновское ЖКХ МУП Дубневское ЖКХ ООО Стройэлектромонтаж
ООО Квинтэкс
ЗАО СП Жилевское
ООО Элит Строй Сервис
Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства за 2013 год, (в млн. руб.)
Главные администраторы доходов
2012г
Факт
2013г
План
2013г
Факт
%, к
плану
2013г
%, к
факту
2012г
Комитет культуры администрации
Ступинского муниципального района
3.8
2.8
4.1
145.7
107.7
Комитет по физической культуре,
спорту и работе с молодежью
администрации Ступинского
муниципального района
2.3
3.0
3.2
108.8
141.1
Управление образования
администрации Ступинского
муниципального района
62.9
78.1
77.6
99.4
123.5
101.3
123.2
61%
6%
Итого:
16%
68.9
17%
83.8
84.9
Структура расходов консолидированного бюджета Ступинского
муниципального района за 2013 год, (в %)
0.8
8.7
0.9
7.2
6.2
0.1
2.4
Общегосударственные вопросы (8.7)
3.5
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность (0.9)
Национальная экономика (6.2)
6.8
ЖКХ (7.2)
Охрана окружающей среды (0.1)
Образование (55.9)
7.4
Культура, кинематография и СМИ (7.4)
Здравоохранение (6.8)
Социальная политика (3.5)
55.9
Физическая культура и спорт (2.4)
Обслуживание муниципального долга (0.8)
Расходы бюджета
Ступинского муниципального района
245 млн. руб.
392 млн. руб.
252 млн. руб.
10 %
12 %
8%
72 %
77 %
7%
6%
190 млн. руб.
8%
2424 млн. руб.
229 млн. руб.
- Расходы на функционирование сети муниципальных учреждений
- Расходы ОМСУ на выполнение программных мероприятий
- Капитальные расходы
- Прочие расходы
2397 млн. руб.
Мониторинг целевых показателей средней заработной платы
работников бюджетной сферы, определенных указами Президента
Достигнуто по категории:
Не достигнуто по категории:
«Работники культуры»
учреждений культуры
гп Малино
гп Михнево
гп Ступино
сп Аксиньинское
сп Леонтьевское
сп Семеновское
Ступинского муниципального района
«Педагогические работники»
образовательных учреждений
«Работники культуры»
учреждений культуры
«Педагогические работники»
дошкольных образовательных учреждений
Управления образования
Управления образования
гп Жилево
«Педагогические работники»
«Педагогические работники»
учреждений дополнительного образования учреждений дополнительного образования
Комитета по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью
Управления образования
Комитета культуры
Мониторинг выполнения муниципальных заданий по
Ступинскому муниципальному району за 2013 год
Наименование ГРБС
(количество услуг)
Муниципальное
задание
выполнено
Муниципально
е задание не
выполнено с
соблюдением
нормативов
Муниципальное
задание не
выполнено
норматив не
выполнен
124 учреждения
0
31 учреждение
Комитет по физической
культуре спорту и работе с
молодёжью
(8 услуг)
28 учреждений
1 учреждение
1 учреждение
Комитет культуры
(2 услуги)
3 учреждения
2 учреждения
1 учреждение
Управление образования
(9 услуг)
61%
Управление
здравоохранения
(5 услуг)
6%
7 учреждений
16%
2 учреждения17%4 учреждения
Мониторинг результатов исполнения планов по мобилизации доходов
г/п и с/п Ступинского муниципального района, в баллах
Итоговый объем показателей
2012 год
Поселения
2013 год
Место в
рейтинге
Итоговая
сумма
Место в
рейтинге
Итоговая
сумма
ГП Жилёво
1
272,5
4
23
ГП Малино
4
41,9
3
27
ГП Михнево
3
75,0
1
43
ГП Ступино
2
96,9
6
14
СП Аксиньинское
7
-33,9
2
42
СП Леонтьевское
6
-7,7
7
11
СП Семёновское
5
25,6
5
22
Муниципальный долг за 2010-2013 годы (млн. руб.)
600
550
500
450
359
400
349
307
350
300
250
319
294
200
150
100
50
0
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
Спасибо за внимание