Слайд 1 - Официальный сайт МО Красноуфимский округ
реклама
Исполнение местного бюджета МО Красноуфимский округ за 9 месяцев 2015 года 1 Исполнение бюджета МО Красноуфимский округ за 9 месяцев 2015 года Бюджет МО Красноуфимский округ за 9 месяцев 2015 года по доходам выполнен в объеме 827 166 тыс. руб. или 76 % уточненных годовых назначений, в том числе собственные доходы исполнены в объеме 129 112 тыс. руб. или 67 % годовых назначений. Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 699 468 тыс. руб., из них: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 152 451 тыс.руб. - субвенции поступили в сумме 273 086 тыс. руб. - субсидии поступили в сумме 272 451 тыс.руб. - иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 480 тыс.руб. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 787 422 тыс. руб. или 69 % от утвержденных годовых назначений (1 134 947 тыс. руб.), Профицит бюджета 39 744 тыс.руб. 2 Доходы План 1 092 099 т.руб. Фактичес 827 166 тыс. руб. ки Расходы План 1 134 947 т.руб. фактичес 787 422 тыс. руб. ки Дефицит Профици т 42 848 тыс.руб. 39 744 тыс. руб. 3 Структура доходов в 9 месяцев 2015 года 84% 16% Собственные доходы Безвозмездные поступления 4 Доходная часть бюджета 9 месяцев 2014-2015 г.г. снижение 9 месяцев 2014 г. 931 932 тыс. руб. 104 766 тыс.руб. 9 месяцев 2015 г. 827 166 тыс.руб. 5 Изменение доходов Виды доходов 9месяцев 9 месяцев 2014 года 2015 года Собственные 106 701 129 112 доходы, тыс. руб. Безвозмездные 827 404 699 468 перечисления, тыс.руб. Отклонение +22 411 - 127 936 6 Структура бюджета МО Красноуфимский округ по доходам за 9 месяцев 2015 г. в тыс.руб. 273086; 33% 1480; 0% Налоговые и неналоговые доходы 129112; 16% Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 272451; 33% 152451; 18% Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты 7 Собственные доходы Рост 9 месяцев 2014 г. 106 701 тыс. руб. 22 411 тыс.руб. 9 месяцев 2015 г. 129 112 тыс. руб. 8 Структура налоговых и неналоговых поступлений доходов бюджета МО Красноуфимский округ в 9 месяцев 2015 г. по сравнению с 9 месяцами 2014 года 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 НДФЛ ЕНВД ЕСХН Налог на им-во ф.л. земельный налог доходы от использ имва платные услуги 9 мес 2014 9 мес 2015 доходы от продажи мун им-ва акцизы другие доходы 9 Структура собственных доходов 66% 3% 3% 0% 3% 7% 8% 10% НДФЛ гос.пошлина мун.имущество имущество совок.доход акцизы платные услуги прочие 10 Информация по поступлению доходов в бюджет района по основным налоговым плательщикам за 9 месяцев 2015 год по основному доходному источнику (НДФЛ) ОАО РЖД Другие плательщики 2 554 тыс.руб. 3 % ООО Тавра ЗАО Агрофирма Ключики МУП Энергосервис НДФЛ всего 85 133 тыс.руб. 100 % ООО Райпотребсоюз Натальинское ПО Муниципальные, Государственные учреждения 46 823 тыс.руб. 55 % 11 Межведомственная комиссия Приглашено 148 налогоплательщиков Заслушано 148 налогоплательщиков Погашено задолженности во все уровни бюджета 10 155 тыс.рублей 12 Структура безвозмездных перечислений 1 0 50000 дотации 100000 субвенции 150000 200000 250000 меж бюдж етные трансферты 300000 субсидии 13 Дотации Снижение 9 месяцев 2014 г. 174 951 тыс. руб. 22 500 тыс.руб. 9 месяцев 2015 г. 152 451 тыс.руб. 14 Субсидии, субвенции Снижение 55 923 9 месяцев 2014 г. 601 460 тыс. руб. тыс.руб. 9 месяцев 2015 г. 545 537 тыс. руб. 15 Исполнение бюджета по расходам по главным распорядителям за 9 месяцев 2015 г., в тыс.руб. 700000 600000 Администрация МО 901 500000 КУИ 902 400000 МОУО 906 300000 Дума МО 912 Отдел культуры 908 Рев комиссия 913 200000 ТИК 918 Финансовй отдел 919 100000 0 план факт 16 Структура бюджета МО Красноуфимский округ по расходам за 9 месяцев 2015 г. в тыс.руб. 811; 0% 83481; 11% 77397; 10% 2055; 0% общегосударственные вопросы 0100 938; 0% национальная оборона 0203 45378; 6% 7774; 1% 43; 0% 76509; 10% 50; 0% нациоанльная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 национальная экономика 0400 жилищно-коммунальное хозяйство 0500 охрана окружающей среды 0600 образование 0700 культура и кинематография 0800 социальная политика 1000 массовый спорт 1100 492986; 62% обслуживание муниципального долга 17 1300 План 1 134 947 тыс. руб. Исполнено 787 422 тыс. руб. % исполнения 69 % 18 Расходы 9 месяцев 2014-2015 г.г. 9 месяцев 2014г. 768 105 тыс.руб. + 19 317 тыс.руб. 9 месяцев 2015 г. 787 422 тыс.руб. 19 «Образование» 600 000 9 месяцев 2015 9 месяцев 2014 9 месяцев 2014 9 месяцев 2015 300 000 0 1 20 «Образование» Направления расходования бюджетных средств Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные школы Исполнено тыс.руб. 208 820 238 782 Дополнительное образование 18 144 Молодежная политика и оздоровление детей 14 929 Прочие расходы в области образования 12 311 ИТОГО 492 986 21 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 9 месяцев 2015 70000 9 месяцев 2014 40000 10000 1 22 Жилищно-коммунальное хозяйство Наименование Сумма Жилищное хозяйство 11 312 тыс.руб. Коммунальное хозяйство 58 446 тыс.руб. Благоустройство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства ИТОГО 6 416 тыс.руб. 335 тыс.руб. 76 508 тыс.руб. 23 «Общегосударственные вопросы» 85000 1 полугодие 2014 60000 1 полугодие 2015 35000 10000 1 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 2500 600 2000 400 1500 9 месяцев 2014 9 месяцев 2015 1000 200 1 пол.2012 1 пол 2013 500 00 1 1 25 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Наименование Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Обеспечение пожарной безопасности Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности ИТОГО Сумма тыс.руб. 1 326 620 109 2 26055 «Культура» 120 90000 110 2011 2010 9 месяцев 2015 100 80000 90 9 месяцев 2014 70000 80 70 60000 9 месяцев 2014 60 9 месяцев 2015 50000 50 40 40000 30 30000 20 10 20000 0 1 1 27 Культура Дома культуры, клубы Библиотеки Народные коллективы Другие вопросы в области культуры ИТОГО 56 649 14 572 2 496 3 680 77 397 28 «Национальная экономика» 9000 10000 9 месяцев 2011 2015 8000 7000 6000 5000 5000 9 месяцев 2010 2014 4000 3000 2000 1000 00 11 29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Наименование Сельское хозяйство и рыболовство Водное хозяйство Транспорт Дорожное хозяйство (дорожный фонд Связь и информатика Другие вопросы в области национальной экономики ИТОГО Исполнено,т.руб. 58 794 263 6 303 0 356 7 774 «Социальная политика» 84043,512 83940,5175 83837,523 90000 83734,5285 83631,534 83528,5395 83425,545 83322,5505 83219,556 83116,5615 83013,567 82910,5725 82807,578 82704,5835 80000 82601,589 82498,5945 82395,6 82292,6055 82189,611 82086,6165 81983,622 81880,6275 81777,633 81674,6385 81571,644 70000 81468,6495 81365,655 81262,6605 81159,666 81056,6715 80953,677 80850,6825 80747,688 80644,6935 80541,699 80438,7045 60000 80335,71 80232,7155 80129,721 80026,7265 79923,732 79820,7375 79717,743 79614,7485 79511,754 79408,7595 79305,765 50000 79202,7705 79099,776 78996,7815 78893,787 78790,7925 78687,798 78584,8035 78481,809 78378,8145 78275,82 78172,8255 40000 78069,831 77966,8365 77863,842 77760,8475 77657,853 77554,8585 77451,864 77348,8695 77245,875 77142,8805 77039,886 30000 76936,8915 76833,897 76730,9025 76627,908 76524,9135 76421,919 76318,9245 76215,93 76112,9355 76009,941 75906,9465 20000 75803,952 75700,9575 75597,963 75494,9685 75391,974 75288,9795 75185,985 75082,9905 74979,996 74877,0015 74774,007 10000 74671,0125 74568,018 74465,0235 74362,029 74259,0345 74156,04 74053,0455 73950,051 73847,0565 73744,062 73641,0675 0 73538,073 73435,0785 2011 9 месяцев 2015 9 месяцев 2014 2010 1 1 31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Пенсионное обеспечение Физическая культура и спорт Обслуживание мун.долга Социальное обеспечение населения Другие вопросы в области социальной политики 3 338 т.руб. 740 т.руб. 1 159 т.руб. 71 503 т.руб. 1 960т.руб. 32 Экономическая структура 10% 26% 4% 3% 31% 10% 16% заработная плата увеличение осн.средств перечисл.орган. содерж.имущества текущие расх соц.поддержка комм.расходы 33 Спасибо за внимание ! Начальник финансового отдела Марюхина Светлана Михайловна Презентация разработана Финансовым отделом администрации МО Красноуфимский округ Заместитель начальника финансового отдела Щербакова Ирина Васильевна Адрес: г. Красноуфимск , ул. Советская 5, каб. 216 Контактные телефоны: Начальника: Заместителя начальника: Факс: 34394-2-27-85 34394-2-26-87 34394-2-45-87 Адрес электронной почты: [email protected] Режим работы: Понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 Пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 Суббота, воскресенье – выходной день 34
