Проект Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Заместитель Губернатора области, директор департамента финансов Доходы областного бюджета, млн. руб. 276 055 101 658 82 813 91 584 100000 27612 80000 19201 10970 60000 40000 74046 72383 71843 2011 год 2012 год 2013 год 20000 0 Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы Слайд 1 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет (без учета разовых поступлений) млн. руб. 140000 122 566 120000 103 618 98 219 100000 89 460 88 714 75 980 80000 74 046 72 383 71 843 60000 40000 20000 28 803 18 955 21 101 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Слайд 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Приоритетные направления расходов Слайд 3 Обеспечение сбережения части доходов в условиях благоприятной конъюнктуры Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их реализации на муниципальном уровне публичной власти Экономическая политика Улучшение жилищных условий и доступности жилья Сохранение государственной поддержки реального сектора экономики Развитие транспортной инфрастрктуры Стратегия социальноэкономического развития Тюменской области Повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и стипендиального фонда Развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания Основные направления деятельности Правительства Тюменской области Миссия Улучшение качества жизни в регионе Политика безопасности Стратегические приоритеты Социальная политика Утверждено 34 областных программы Сформулировано 47 программных целей, 176 задач Количество показателей целей - 596 Слайд 3 Четкие критерии оценки объема действующих расходных обязательств и процедуры принятия новых обязательств Расходы областного бюджета, млн. руб. 289 779 107 576 91 106 91 097 100000 80000 60000 40000 20000 0 2011 год 2012 год Слайд 4 2013 год Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов Областные целевые программы 4 иные 27 долгосрочные 3 ведомственные («Сотрудничество», программы по переселению, энергосбережению, повышению компьютерной грамотности) Доля расходов на исполнение программ в общем объёме расходов бюджета 2011 год – 2012 год – 2013 год – 71 % 77 % 80 % Слайд 5 Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов Областные целевые программы Позволят: Определить приоритеты, цели и результаты использования бюджетных средств Установить индикаторы, характеризующие их достижение Организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных расходов Слайд 6 Повышение качества человеческого капитала Приоритетные национальные проекты, млн. руб. Объем расходов на 2011 – 2013 годы 45 784 2011 год «Образование» 19 748 3 815 «Здоровье» 1 249 «Доступное и комфортное жилье гражданам России» «Развитие АПК» 5 118 9 566 Слайд 7 Развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания Расходы на социальную сферу, млн. руб. 2011 г. – 40 211 2012 г. – 39 525 2013 г. – 41 186 Физическая культура 2011 г. – 5 009 2012 г. – 1 743 2013 г. – 2 162 Образование 120 922 2011 г. – 13 149 2012 г. – 12 521 2013 г. – 12 621 Культура 13 % 33 % 5% 22 % 2011 г. – 2 167 2012 г. – 2 390 2013 г. – 3 264 27 % Здравоохранение Социальная политика 2011 г. – 10 907 2012 г. – 13 754 2013 г. – 14 152 2011 г. – 8 979 2012 г. – 9 117 2013 г. – 8 987 Слайд 8 Повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и стипендиального фонда Предусмотрено повышение на 6,5%: с 1 апреля 2011 года денежного довольствия сотрудников милиции общественной безопасности с 1 июня 2011 года заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября стипендии студентам начального, среднего и 2011 года высшего профессионального образования Слайд 9 Развитие транспортной инфраструктуры Расходы на дорожное хозяйство, млн. руб. 2011 год – 12 017 2012 год – 11 563 2013 год – 11 038 2011 г. - 1 918 2011 г. - 797 34 618 16% 7% 76% 1% 2011 г. - 69 2011 г. - 9 089 - содержание автомобильных дорог (8 946,78 км автомобильных дорог, 405 мостов) - ремонт автомобильных дорог - строительство и реконструкция автомобильных дорог - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, прочие расходы Слайд 10 Государственная поддержка реального сектора экономики 2011 год 120 728 млн. руб. 230 2011 г. – 11 045 2012 г. – 4 153 5 600 4 367 19 353 2013 г. – 4 155 - Возмещение части затрат по привлеченным кредитам и лизинговым платежам - субсидии на государственную поддержку животноводства и растениеводства - предоставление нефтегазовым компаниям компенсации части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов - предоставление государственных гарантий - иные формы государственной поддержки Слайд 11 Государственная поддержка реального сектора экономики Расходы на сельское хозяйство, млн. руб. Содержание ветучреждений – 134; 3% Субсидирование процентных ставок – 580; 12% Рыбоводство – 163; 3% 2011 год – 5 484 2012 год – 4 404 2013 год– 4 592 Бюджетные инвестиции – 324; 6% Растениеводство – 1 252; 26% Животноводство – 2 418, 50% Слайд 12 14 480 Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство 2011 год – 4 934 млн. руб. 2012 год – 4 142 млн. руб. 2013 год – 4 049 млн. руб. из них: Строительство(приобретение), капитальный ремонт госжилфонда 2011 год – 2 635 млн. руб. 2012 год – 1 367 млн. руб. 2013 год – 1 054 млн. руб. 13 125 Другие вопросы в области ЖКХ (берегоукрепление, дамбы, противооползневые мероприятия) 2011 год – 931 млн. руб. 2012 год – 1 251 млн. руб. 2013 год – 1 123 млн. руб. Развитие коммунальной инфраструктуры 2011 год – 1 368 млн. руб. 2012 год – 1 524 млн. руб. 2013 год – 1 872 млн. руб. Слайд 13 Бюджетные инвестиции в коммунальное хозяйство и газификацию 7 107 млн. руб. 2011 год 2 387 млн.рублей 197 объектов Объекты водоснабжения и водоотведения – 52, Объекты теплоснабжения –18, Защита территории от подтопления -7, Объекты газификации - 110 Обеспечение площадок инженерными сетями -10 2012 год 2 197 млн.рублей 139 объектов Объекты водоснабжения и водоотведения – 40, Объекты теплоснабжения –11, Защита территории от подтопления -5, Объекты газификации -75 Обеспечение площадок инженерными сетями -8 Слайд 14 2013 год 2 523 млн.рублей 86 объектов Объекты водоснабжения и водоотведения – 36, Объекты теплоснабжения –2, Защита территории от подтопления -3, Объекты газификации -38 Обеспечение площадок инженерными сетями -7 Формы и направления расходов на улучшение жилищных условий граждан 2011 год – 4 317 млн. руб. 2012 год – 1 455 млн. руб. 2013 год – 1 114 млн. руб. из них: 6 886 Строительство и приобретение жилья Предоставление субсидий и займов гражданам 2011 год – 1 378 млн. руб. 2012 год – 718 млн. руб. 2013 год – 451 млн. руб. 2011 год – 1 920 млн. руб. 2012 год – 540 млн. руб. 2013 год – 466 млн. руб. За 2011-2013 гг. планируется ввести ок. 131 тыс.кв. м. жилья За 2011-2013 гг. планируется обеспечить жильем 4 654 семьи Капитальный ремонт жилья 2011 год – 1 019 млн. руб. 2012 год – 197 млн. руб. 2013 год – 197 млн. руб. Слайд 15 За 2011-2013 гг. планируется капитально отремонтировать ок. 1 192 тыс.кв. м. жилья Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их реализации на муниципальном уровне публичных властей Объемы местных бюджетов, млн. руб. 2010 26% 2011 29% 23% 25% 5% 40% 5% Налоговые и неналоговые доходы Отчисления от НДФЛ по доп.нормативу 47% Дотации и субсидии на выравнивание Субвенции на исполнение госполномочий Для своевременного и полного решения вопросов местного значения органы местного самоуправления будут располагать в 2011 году финансовыми ресурсами в объеме 28 млрд. рублей, что на 10% превышает уровень текущего года Слайд 16 Сбережение части доходов в условиях благоприятной конъюнктуры Фонд финансового резерва, млн. руб. Резервный фонд Тюменской области 9 000 Средства Резервного фонда направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, в случае недостаточности доходов бюджета Слайд 17 Основные параметры областного бюджета на 2011 - 2013 годы, млн. рублей Проект № 1 2 2011 год 2012 год 2013 год 3 4 5 1. Доходы 101 658 91 584 82 813 2. Расходы 107 576 91 106 91 097 3. Дефицит (-), профицит (+) - 5 918 478 - 8 284 Бюджет на 2011 – 2013 годы сбалансирован Источник покрытия дефицита в 2011 г., 2013 г. - остатки средств на начало соответствующего года Слайд 18