К проекту решения Совета народных депутатов Новохоперского

К проекту решения Совета народных депутатов Новохоперского муниципального
района Воронежской области
о районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 2016 годов
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
10 ноября 2013 года
ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
•
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового
документа Новохоперского муниципального района Воронежской области – решения
Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района Воронежской
области о районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет
интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и
пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает
интересы каждого жителя Новохоперского муниципального района Воронежской
области.
Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ —
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства
средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как
для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные
параметры районного бюджета.
•
Бюджет
Принцип прозрачности (открытости)
бюджетной системы Российской Федерации
означает:
- обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
- доступность иных сведений о бюджетах;
- обязательная открытость для общества и средств массовой информации
проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»;
- преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года.
Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
статья 36
БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на
определенный период
Консолидированный бюджет
Новохоперского муниципального района Воронежской
области
1
Бюджет муниципального
района
12
Бюджеты муниципальных
образований
(местные бюджеты)
11
бюджеты городских и
сельских поселений
Основание для составления проекта
районного бюджета
Составление проекта районного бюджета основывается на:
1
Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации
2
Прогнозе социальноэкономического
развития
Новохоперского
муниципального
района
3
Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой политики
4
Муниципальных
программах
Новохоперского
муниципального
района
Проект районного бюджета на 2014-2016 годы сформирован в программном
формате. Всего на данный момент в Новохоперском муниципальном районе
разработано 12 муниципальных программ
Что означает «принцип скользящей трехлетки»?
Районный бюджет Новохоперского муниципального района
утверждается на 3 года
Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год
вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года,
добавляются параметры 3-го года. При этом в составе бюджета на
плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы,
которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)
на первый год планового периода и не менее 5 процентов (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение) - на второй год планового периода.
Основные параметры районного бюджета
тыс.рублей
№
п/п
1.
Показатели
Доходы, всего
ОЦЕНКА
2013 год
ПРОЕКТ
2014 год
ПРОЕКТ
2015 год
ПРОЕКТ
2016 год
648 016,2
461 812,4
429 721,4
469 850,5
120 514,0
111 325,0
116 718,0
126 063,0
506 633,8
330 487,4
313 003,4
343 787,5
20 885,6
20 000,0
0
0
-17,2
0
0
0
719 355,2
461 812,4
429 721,4
469 850,5
из них:
1.1
1.2.
1.3
1.4.
Налоговые + неналоговые
Безвозмездные перечисления из областного
бюджета
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков
2.
Расходы
3.
Дефицит (-)
71 339,0
Доходы бюджета
Доходы
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
например:
→ налог на доходы
физических лиц;
→ ЕНВД;
→ госпошлина;
→ другие налоги.
Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством, а
также
штрафов за нарушение
законодательства,
например:
→ доходы от использования
государственного
имущества и земли;
→ штрафные санкции;
→ другие.
Безвозмездные
поступления
Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы (межбюджетные
трансферты),
организаций, граждан
(кроме налоговых и
неналоговых доходов).
Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета в 2014 году
Налог на доходы физических лиц
2%
Налоги на совокупный доход
2%
12%
1% 7%
Государственная пошлина, сборы
Доходы от использования
имущества
1%
9%
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
66%
Платные услуги
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Штрафы
Федеральные, региональные и местные
налоги
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных
образований.
Виды налогов
Федеральные
Местные
УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
и обязательны к уплате
на всей территории
Российской Федерации,
например:
Государственная
пошлина;
Налог на доходы
физических лиц.
и нормативными актами
представительных
органов муниципальных
образований и
обязательны к уплате на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований,
например:
Земельный налог;
Налог на имущество
физических лиц.
Нормативы зачисления налогов по уровням бюджета на территории
Новохоперского муниципального района Воронежской области
на 2014 год, %
Виды налогов
Налоги и сборы, установленные
законодательством
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
поселений
Федеральные
Налог на доходы физических лиц
39
10
Федеральные
Акцизы на нефтепродукты
0
10
Федеральные
Государственная пошлина (по видам)
100
100
Федеральные
Единый налог на вмененный доход
90
10
Федеральные
Единый сельскохозяйственный налог
50
50
Местные налоги
Налог на имущество физических лиц
0
100
Местные налоги
Земельный налог
0
100
Доходы, поступающие от граждан Новохоперского
района
•
Налог на доходы
физических лиц
•
•
•
•
•
Глава 23 Налогового
кодекса Российской
Федерации
•
Ставка налога 13 %
•
•
В отдельных случаях:
9% - в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов;
30% - в отношении доходов, получаемых
физическими лицами – иностранными
гражданами;
35% - в отношении стоимости полученных
выигрышей и призов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
В соответствии со ст. 218-220 главы 23
Налогового кодекса РФ
предоставляются налоговые вычеты,
в том числе:
Социальные
в сумме, уплаченной: за обучение (не
более 50 тыс. рублей),
на лечение, дополнительных страховых
взносов на
накопительную часть трудовой пенсии
(не более 120 тыс. рублей)
Стандартные
в том числе на детей
- 1400 – на первого ребенка;
- 1400 – на второго ребенка;
- 3 000 – на третьего и каждого
последующего ребенка
Профессиональные
для лиц, получающих
авторские вознаграждения
Имущественные
в том числе на приобретение жилья
(один или несколько объектов
имущества,
не превышающем 2,0 млн. рублей)
Местные налоги
Налог на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Закон Российской Федерации
от 09.12.1991г. № 2003-1
«О налогах на имущество
физических лиц»
Глава 31 Налогового кодекса
Российской Федерации
•
Ставка налога
(для объектов, не используемых для осуществления
предпринимательской деятельности)
при стоимости имущества:
- до 300 тыс. руб. – 0,1%;
- от 300 до 500 тыс. руб. –
от 0,12 до 0,15%;
- от 500 до 1 500 тыс.руб.от 0,31 до 0,7%;
- от 1 500 до 2 000 тыс.руб. - 0,8%;
- свыше 2 000 тыс.руб. - 1,0%.
(для объектов, используемых для осуществления
предпринимательской деятельности)
при стоимости имущества:
- до 300 тыс. руб. – 0,1%;
- от 300 до 500 тыс. руб. – 0,3%;
- свыше 500 тыс.руб.- 2,0%;
•
Ставка налога
•
от кадастровой стоимости земельных участков:
- занятых землями сельскохозяйственного
назначения - 0,3%;
- занятых жилищным фондом, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства или дачного хозяйства –
от
0,15 до 0,3%;
- в отношении других земельных участков –
до 1,5%.
Льготы по уплате налогов:
Налог на
имущество
физических лиц
От уплаты налога освобождаются:
- Герои СССР, РФ, граждане,
награжденные орденом «Славы» трех
степеней;
- Инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства;
- Участники гражданской и ВОВ, других
боевых операций;
- Чернобыльцы;
- Пенсионеры;
- Афганцы;
- и другие, установленные органами
местного самоуправления.
Земельный налог
От уплаты налога освобождаются:
- Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена
Славы;
- инвалиды с детства;
- Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых
действий;
- Чернобыльцы, ликвидаторы;
- Добровольные пожарные;
- Почетные граждане;
- и другие, установленные органами
местного самоуправления.
Межбюджетные трансферты- основной вид
безвозмездных перечислений
•
•
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
•
Виды межбюджетных трансфертов
•
•
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар,
пожертвование)
Предоставляются без определения
конкретной цели их использования
•
Субвенции (от лат. «Subvenire» приходить на помощь)
Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий
•
Субсидии (от лат. «Subsidium» поддержка)
Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов
Определение
Структура доходов районного бюджета
на 2014 год
Доходы, всего – 461 812,4 тыс.руб.,
в том числе:
Прочие
безвозмездные
поступления
4%
Субвенции
55%
- Налоговые и неналоговые доходы 111 325 тыс.руб.;
Дотации
- Безвозмездные поступления - 350 487,4
тыс.руб.,
Субсидии
в том числе:
- дотации – 40 875,0 тыс.руб.,
Субвенции
- субсидии – 39 241,0 тыс.руб.,
Прочие безвозмездные - субвенции – 250 371,4 тыс.руб.,
поступления
- прочие безвозмездные поступления20 000 тыс.руб..
Налоговые доходы
Налоговые доходы
24%
Дотации
9%
Субсидии
8%
Расходы бюджета
РАСХОДЫ
По типам
расходных
обязательств
По муниципальным
программам
По функциям
государства
По
ведомствам
Расходы бюджета – это выплачиваемые из
бюджета денежные средства
Понятие и типы расходных
обязательств
Расходные обязательства
Основания для возникновения оплаты
Публичные
Законы, определяющие объем и
правила определения объема
обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти
в том числе законы,
устанавливающие права граждан на
получение социальных выплат
(пенсий, пособий, компенсаций)
Муниципальный контракт, трудовое
соглашение и т.д.
в том числе:
Гражданско- правовые
Расходы бюджета по основным
функциям государства
Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают
основные направления реализации соответствующей функции.
Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов
приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
Ведомственная структура расходов
бюджета и бюджетная классификация
Бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности,
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).
Классификация расходов –основа для построения ведомственной структуры расходов
соответствующего бюджета
Структура 20-значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, кода классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)
Код главного
распорядителя
бюджетных
средств
Код раздела
Код
подраздела
1
4
6
2
3
Уникальный код
для каждого
главного
распорядителя
бюджетных
средств
5
Разделы
определяют
отраслевое
направление
расходов
7
Код вида
расходов
Код целевой статьи
8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
Код КОСГУ
18
19
20
Целевые статьи
КОСГУ
Подразделы
Виды расходов
обеспечивают привязку
отражает
детализируют бюджетных ассигнований
указывают вид
экономическое
направления к конкретным программам,
бюджетных
содержание
в разделах направлениям деятельности ассигнований
операций гос.
и участникам бюджетного
сектора
процесса в рамках
(в ведомственной
подразделов
структуре
не применяется)
Структура расходов районного бюджета
на 2014 год на программные мероприятия
Образование
Расходы на реализацию
муниципальных
программ:461 812,4 т.р.
Расходы на реализацию
муниципальных программ в
социальной сфере:388 665,6 т.р.
-образование: 375 067,3 т.р.
- культура: 9 341,7 т.р.
- социальная защита: 3 848,6 т.р.
- физическая культура
и спорт: 408,0 т.р.
Расходы на реализацию других
муниципальных программ
(не включенных
в муниципальные программы в
социальной сфере): 73 146,8 т.р.
Культура
15,8%
0,1%
Социальная защита
0,8%
2,0%
81,3%
Физическая культура и спорт
Расходы на реализацию других
муниципальных программ (не
включенных в муниципальные
программы в социальной сфере)
Публичные нормативные обязательства,
подлежащие исполнению за счет средств районного
бюджета, на 2014 год
тыс.рублей
Тип обязательства
Оценка
2013 год
Проект
2014 год
%
5 077,8
1 000,0
19,7
159,3
248,6
156,1
Социальные выплаты и адресная помощь
2 960,0
800,0
27,0
ИТОГО:
8197,1
2 048,6
25,0
Обеспечение жильем молодых семей
Улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих
на селе
Дотации, предоставляемые местным бюджетам из
районного бюджета
2013 год
27%
73%
2014 год
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
Поддержка мер по
обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
33%
67%
Поддержка мер по
обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов
«Программная» структура расходов районного бюджета
на 2014-2016 годы (1)
тыс.рублей
Наименование программы
Муниципальные программы, всего
2014 год
2015 год
2016 год
461 812,4
425 829,4
461 367,5
375 067,3
354 408,7
387 985,8
Обеспечение доступным и комфортным жильем,
коммунальными услугами населения Новохоперского
муниципального района
1 000,0
500,0
1 000,0
Культура Новохопёрского муниципального района
9 341,7
5 664,9
6 913,9
408,0
408,0
408,0
Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов
37,5
37,5
37,5
Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности
10,0
10,0
10,0
из них:
Развитие образования Новохоперского муниципального
района
Развитие физической культуры и спорта Новохоперского
муниципального района на 2014-2018 годы
«Программная» структура расходов районного бюджета
на 2014-2016 годы (2)
тыс.рублей
Наименование программы
Муниципальные программы, всего
2014 год
2015 год
2016 год
461 812,4
425 829,4
461 367,5
30,0
30,0
30,0
12 676,6
12 167,6
12 167,6
100,0
10,0
10,0
Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
2 609,0
2 309,6
2 380,6
Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджета Новохоперского муниципального района
18 896,0
14 110,0
14 358,0
Муниципальное управление и гражданское общество
Новохоперского муниципального района
41 636,3
36 173,1
36 066,1
из них:
Экономическое развитие
Развитие агропромышленного комплекса и
инфраструктуры агропромышленного рынка
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Новохоперском муниципальном районе
на 2011-2015 годы
Муниципальная программа «Развитие образования
Новохоперского муниципального района»
Ответственный исполнитель: Отдел по образованию,
молодежной политики, опеке и попечительству администрации
Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы:
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям граждан
Новохоперского муниципального района;
Основные ожидаемые результаты:
Повышение удовлетворенности
населения качеством
образовательных услуг.
Основные индикаторы:
Ликвидация дефицита мест в дошкольных
образовательных организациях; Удельный вес
обучающихся в современных условиях -100%;
Уровень удовлетворенности населения
Новохоперского муниципального района
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере образования -95%
Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем,
коммунальными услугами населения
Новохоперского муниципального района»
Ответственный исполнитель: Отдел реализации целевых программ и развития
коммунального хозяйства администрации Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: Повышение уровня
обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства
с целью обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья; Исполнение обязательств по
государственной поддержке молодых семей в решении жилищной проблемы,
для улучшения демографической ситуации в Новохоперском муниципальном районе.
Основные ожидаемые результаты:
улучшить жилищные условия 70 молодым семьям; а также обеспечит:
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем
молодых семей; укрепление семейных отношений и снижение социальной
напряженности на территории муниципального района; укрепление
института семьи, улучшение демографической ситуации на территории
муниципального района; развитие системы ипотечного жилищного
кредитования; увеличение к 2019 году доли земельных участков,
обеспеченных объектами коммунальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры до 61%. увеличение к 2016 году показателя
обеспеченности жильем в расчете на 1 человека с 26,37 кв.м в 2012г.
до 28 кв.м в 2019году; увеличение ежегодного показателя ввода
жилья на территории муниципального района с 2555 кв.м. в 2012 году
до 5700 кв.м. в 2019 году; увеличение к 2019 году доли жилья, введенного
в рамках реализации проектов комплексного освоения и развития
территорий в целях жилищного строительства, в общем
объеме ежегодно вводимого жилья до 61%
Основные индикаторы: Годовой объем
ввода жилья к 2019г. – 5700кв.м. общей
площади жилья введенного в эксплуатацию
за год. Обеспечение населения Новохоперского
муниципального района жильем к 2019 в
размере 28 м2 общей площади жилья на
человека. Достижение годового объема
ввода жилья к 2019 году в размере 0,134м2
общей площади жилья на человека.
Снижение доли ветхого и аварийного жилья
до 1,5%.Ежегодный не менее чем в 2 % прирост
доли семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам
обеспечения жилыми помещениями с помощью
собственных и заемных средств
с достижением в 2019 году значения в 35%
общего числа семей. Увеличение доли
малоэтажного строительства до 65 %
от общего ввода жилья в эксплуатацию.
Муниципальная программа «Культура
Новохопёрского муниципального района»
Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму администрации
Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: Повышение качества жизни жителей
Новохоперского муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через
регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, участию в культурной
жизни, в самодеятельных и народных коллективах, любительских объединениях,
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 9836 человек к 2019 году.
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы: Уровень
Сосредоточить ресурсы на решении приоритетных задач
в области культуры; Создать благоприятные условия для
реализации творческого потенциала, повышения интеллектуального
уровня, активного участия населения в культурной жизни
района; Увеличить уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в районе от нормативной потребности
Увеличить количество библиографических записей в электронных
каталогах и картотеках библиотек городских и
сельских поселений района;
-Увеличить долю представленных зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда Новохопёрского
краеведческого музея;
-Увеличить посещаемость музея;
- Увеличить долю публичных библиотек,
подключённых к сети «Интернет», в общем количестве
библиотек городских и сельских поселений района
фактической обеспеченности учреждениями
культуры в районе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;- парками культуры и отдыха.
-Доля муниципальных учреждений культуры,
- здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений
культуры;- Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности;
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта Новохоперского
муниципального района на 2014-2019 годы»
Ответственный исполнитель: Отдел по физической культуре и спорту администрации
Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы:
- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории
Новохоперского муниципального района; - укрепление здоровья населения путем развития
доступной различным категориям жителей района инфраструктуры для занятий массовыми видами
физической культуры и спорта по месту жительства; - популяризация массового и профессионального
спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основные ожидаемые результаты:
улучшение состояния физического здоровья
населения, снижение заболеваемости за счет
привлечения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Основные индикаторы: Социальная
эффективность Программы будет выражена в
повышении качества услуг, предоставляемых
учреждениями физической культуры и спорта,
спортивными сооружениями, формирования
и пропаганде навыков здорового образа жизни.
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов»
Ответственный исполнитель: Отдел по ГОЧС, экологии и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: стабилизация и улучшение
экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения.
Основные ожидаемые результаты:
Увеличение ежегодных мероприятий по экологическому
просвещению и образованию, проводимых на территории
Новохоперского муниципального района в рамках
Дней защиты от экологической опасности планируется
к 2019 году привлечение детей дошкольного и школьного
возраста до 5050 человек. Увеличение информационных материалов,
размещаемых на официальном сайте администрации
Новохоперского муниципального района и в средствах
массовой информации, информационных стендах к 2019 году
до 60 единиц. Обеспечение участников в семинарах,
совещаниях, проводимых для специалистов в области
охраны окружающей среды предприятий
муниципального района, к 2019 году до 65 человек.
Увеличение количества детей, привлекаемых
к участию в мероприятиях экологического движения,
к 2019 году составит до 1000 человек. Процент выбираемого
сырья из ТБО для вторичного использования
составит к 2019г. 55%.
Основные индикаторы:
Процент выбираемого сырья из ТБО для
вторичного использования составит к 2019г.
55% по сравнению с 2014г. Привлечение и
участие в ежегодных экологических мероприятиях
детей дошкольного и школьного возраста
85% к 2014г.Увеличение размещения информации
в СМИ до 60 ед. к 2014г.Обеспечение участников в
семинарах, совещаниях, проводимых для
специалистов в области охраны окружающей
среды предприятий муниципального района,
к 2019 году до 65 человек. Увеличение количества
детей, привлекаемых к участию в
мероприятиях экологического движения,
к 2019 году составит до 1000 человек.
Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»
Ответственный исполнитель: Отдел по ГОЧС, экологии и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: - снижение уровня преступности,
коррупции, наркомании, террористической опасности, экстремизма на территории Новохоперского района;
-совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного
порядка и общественной безопасности, вовлечение в данную деятельность органов местного
самоуправления, общественных формирований и населения; - снижение уровня коррупции, ее влияния
на активность и эффективность бизнеса. - противодействие преступности. Обеспечение общественной
безопасности.
Основные ожидаемые результаты:
снижение уровня преступности, коррупции, наркомании,
террористической опасности на территории муниципального
района; - постоянное повышение уровня культуры межэтнического
и межконфессионального диалога; - укрепление доверия населения
к правоохранительным органам; - совершенствование нормативной
правовой базы для эффективного противодействия коррупции;
-увеличение к 2019 году на 20 процентов количества наркозависимых,
-участвующих в лечебных и реабилитационных программах.
Основные индикаторы: Снижение
уровня преступности на 100 тыс. чел.
населения
2014г. – 258,2
2015г. – 253,4
2016г. – 250,2
2017г. – 240,4
2018г. – 237,0
2019г. – 232,6
Муниципальная программа
«Экономическое развитие »
Ответственный исполнитель: Отдел экономико-инвестиционного
развития Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: Создание благоприятных
экономических условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в интересах социально-экономического развития района.
Основные ожидаемые результаты:
Оживление деловой активности путем:
- создания новых рабочих мест не менее 15 ежегодно;
-увеличение количество малых и средних предприятий
на 25 единиц к 2019 году. - увеличения налогооблагаемой
базы и пополнение бюджета района; увеличение среднесписочной
численности работников на предприятий малого и
среднего бизнеса до 1500 чел. к 2019 году; - увеличение размера
средней заработной платы на малых и средних
предприятий до 15400 руб.
Основные индикаторы: Число
субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 000 человек населения
2014 год 205,01ед. 2019 год 217,00 ед.
-Доля малого бизнеса в общем объёме
отгруженной продукции 2014 год
– 43% ,2019 год -80 %.
-Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
2014год-___ %, 2019 год -37,7%
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного
комплекса и инфраструктуры агропромышленного рынка»
Новохоперского муниципального района»
Ответственный исполнитель: МКУ «Информационно-консультационный центр»
администрации Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: Повышение объемов
производства продукции сельского хозяйства района, укрепление финансовой
устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района; устойчивое
развитие сельской территории района; воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, а так же экологизация производства
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
-увеличение производства продукции сельского хозяйства в
хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах)
в 2019 году по отношению к 2012 году на 36 процентов,
пищевых продуктов - на 19 процентов; обеспечение среднегодового
темпа прироста объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства с 2014 года минимум на 5 %; повышение
уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций
до 15 процентов (с учетом субсидий)
повышение уровня заработной платы в сельскохозяйственных
организациях в 2019 году на 26% по сравнению к уровню
2012 года.
- индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах); - индекс производства
продукции растениеводства (в сопоставимых
ценах); - индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах);
-индекс производства пищевых продуктов,
-включая напитки (в сопоставимых ценах);
- индекс физического объема инвестиций
-в основной капитал сельского хозяйства;
-рентабельность сельскохозяйственных организаций;
- среднемесячная номинальная заработная плата
в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства)
Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
Новохоперском муниципальном районе
на 2011-2015 годы»
Ответственный исполнитель: Отдел реализации целевых программ
и развития коммунального хозяйства администрации муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: создание условий,
обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических
ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Новохоперского
муниципального района.
Основные ожидаемые результаты:
- экономия энергетических ресурсов от внедрения
энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном
выражении – 21 118,35 – 25 150,69 т .у.т., воды – 329,01 – 376,00
тыс. куб. м (121 404,16 – 154 510,31 тыс. рублей (в том числе
экономия ГСМ составит 24 401,59 – 27 965,00 тыс. руб.);
- экономия электрической энергии в натуральном
и стоимостном выражении – 2 581,43 – 3 965,64 т у.т. (41 311,37
– 62 898,52 тыс. рублей);- экономия газа в натуральном и стоимостном
выражении – 18 536,92 – 21 185,05 т у.т. (49 885,16
– 57 011,61 тыс. рублей);- экономия воды в натуральном
и стоимостном выражении – 329,01 – 376,00 тыс. куб. м
(5 793,08 – 6 620,47 тыс. рублей);- улучшение экологической
Обстановки в Новохоперском муниципальном районе за счет
сокращения выбросов "парниковых" газов и иных вредных
выбросов в атмосферу на 7% к 2019 году.
Основные индикаторы: существенное
снижение доли энергетических издержек, снижение
нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную
систему и обеспечение повышения
конкурентоспособности и финансовой устойчивости
экономики Новохоперского муниципального района,
обеспечение населения качественными энергетическими
услугами по доступным ценам;
Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»
Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными отношениями администрации Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: Создание условий для
эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом
Новохоперского муниципального района Воронежской области
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы: Поступление
Учитывая системное сокращение физического
неналоговых имущественных доходов
в бюджет Новохоперского муниципального района
Воронежской области 100% от начисления.
Регистрация права собственности на
объекты, находящиеся в реестре муниципальной
собственности и подлежащие регистрации –
к 2019году на 100% объектов.
Регистрация права собственности на земельные
участки, находящиеся в реестре муниципальной
собственности и подлежащие регистрации
объема муниципальной собственности, заявительный
характер оформления земельных участков, планируется
снижение поступления неналоговых доходов
в 2014г. 29255 тыс.руб.
в 2015г. 26835 тыс.руб.
в 2016г. 26835 тыс.руб.
в 2016г. 26835 тыс.руб.
в 2017г. 26800 тыс.руб.
в 2018г. 26700 тыс.руб.
в 2019г. 26600 тыс.руб.
– к 2019году на 100% земельных участков.
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджета Новохоперского
муниципального района»
Ответственный исполнитель: Отдел финансов администрации Новохоперского
муниципального района; Ревизионная комиссия Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: Обеспечение финансовой
стабильности и эффективное управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом муниципального района
Основные ожидаемые результаты:
обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
рассмотрение и утверждение в установленные сроки соответствующего
требованиям бюджетного законодательства районного
бюджета на очередной финансовый год;
-утверждение решением Совета народных депутатов
муниципального района отчёта об исполнении районного бюджета;
- повышение доходного потенциала бюджета муниципального района;
-снижение объема просроченной кредиторской задолженности по
расходам к объему расходов районного бюджета;
-внедрение информационных систем бюджетирования;
- совершенствование информационных технологий управления;
-сокращение стоимости обслуживания и совершенствование
механизмов управления муниципальным долгом муниципального
района; совершенствование программно-целевого принципа
планирования и исполнения районного бюджета.
Основные индикаторы: - доля налоговых
и неналоговых доходов районного бюджета
и консолидированного бюджета муниципального
района (без учета субвенций) в общем объеме
доходов районного бюджета и консолидированного
бюджета муниципального района соответственно;
-- проведение комиссий по укреплению
налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению
доходов и сокращению налоговой задолженности
в бюджет муниципального района;- доля расходов
консолидированного бюджета и районного бюджета,
формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов консолидированного бюджета
и районного бюджета- объем
просроченной кредиторской задолженности муниципальных
учреждений;- соблюдение порядка и сроков разработки
проекта районного бюджета, установленных бюджетным
законодательством;
Муниципальная программа «Муниципальное
управление и гражданское общество
Новохоперского муниципального района»
Ответственный исполнитель: Отдел организационно-кадровой и контрольной работы
администрации Новохоперского муниципального района
Основные цели реализации муниципальной программы: Эффективное функционирование
системы муниципального управления органов местного самоуправления Новохоперского
муниципального района, а также создание условий для формирования и развития современного
гражданского общества на территории Новохоперского муниципального района. Обеспечение
динамичного социально-экономического развития Новохоперского муниципального района
Воронежской области.
Основные ожидаемые результаты:
Рейтинг муниципального района по итогам оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления (входить в «пятерку»
лучших районов области).
Основные индикаторы:
Рейтинг
муниципального района по итогам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
(входить в «пятерку» лучших районов области).
Увеличение количества лиц из кадрового резерва
администрации муниципального района, назначенных
на должности муниципальной службы, к 2019 году – 100%.
Увеличение количества лиц, прошедших подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, к 2019 году – 100%.
Доля удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления Новохоперского
муниципального района (не менее 70%).
Доля выявленных прокуратурой нарушений к
общему количеству утвержденных муниципальных
правовых актов (не более 5 %).Увеличение доли количества
информационных материалов в средствах массовой
информации, освещающих деятельность органов
местного самоуправления Новохоперского муниципального
района и направленных на стимулирование участия
населения в осуществлении местного самоуправления
на территории Новохоперского муниципального района
(не менее чем 10%).
Структура расходов районного бюджета в 2014 году
по разделам классификации расходов бюджетов(1)
2013 год (уточненный на
01.11.2013)
1
Расходы районного
бюджета, всего
Проект 2014 год
Изменение
тыс. руб.
удельный вес в
расходах %
тыс. руб.
удельный
вес в
расходах %
тыс. руб.
в%
2
3
4
5
6
7
675 093,8
100,0
461 812,4
100,0
-213 281,4
68,4
Общегосударственные
расходы
41 540,8
6,2
41 773,7
9,0
232,9
100,6
Национальная оборона
0,0
0,0
0,0
0,0
2 146,2
0,3
2 500,6
0,5
354,4
116,5
Национальная экономика
23 183,0
3,4
12 458,0
2,7
-10 725,0
53,7
Жилищно-коммунальное
хозяйство
21 887,8
3,2
100,0
0,02
-21 787,8
0,5
5 503,6
0,8
37,5
0,01
-5 466,1
0,7
402 344,2
59,6
351 473,8
76,1
-50 870,4
87,4
в том числе по отраслям:
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Охрана окружающей
среды
Образование
Структура расходов районного бюджета в 2014 году
по разделам классификации расходов бюджетов(2)
2013 год (уточненный на
01.11.2013)
1
Расходы районного
бюджета, всего
Проект 2014 год
Изменение
тыс. руб.
удельный вес в
расходах %
тыс. руб.
удельный
вес в
расходах %
тыс. руб.
в%
2
3
4
5
6
7
675 093,8
100,0
461 812,4
100,0
-213 281,4
68,4
14 616,1
2,2
9 341,7
2,0
-5 274,4
63,9
199,6
0,03
0,0
-199,6
0,0
Социальная политика
40 172,5
6,0
26 086,1
5,6
-14 086,4
64,9
Физическая культура и
спорт
91 652,5
13,6
408,0
0,1
-91 244,5
0,4
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
500,0
0,1
500,0
0,1
0,0
100,0
31 347,5
4,6
17 133,0
3,7
-14 214,5
54,7
в том числе по отраслям:
Культура и
кинематография
Здравоохранение
Межбюджетные
трансферты
Открытые муниципальные информационные
ресурсы
Официальный сайт
Администрация
Новохоперского
муниципального района
http://www.nhoper.ru/