Слайд 1 - Администрация округа Муром

Бюджет для граждан
за 2014 год
округ Муром
Содержание брошюры:
1.
2.
3.
4.
5.
Вводная часть ………………………………………………….…стр. 3-11
Исполнение бюджета округа по доходам …………………..…стр. 12-19
Исполнение бюджета округа по расходам ……..................…стр. 20-54
Источники финансирования дефицита бюджета округа …..стр. 55-57
Дополнительная информация …………………………………..стр. 58-63
Финансовое управление администрации округа Муром
2
Вводная часть
Финансовое управление администрации округа Муром
3
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса,
которая начинается после утверждения решения о бюджете
округа Советом народных депутатов и длится в течение
финансового года.
Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый
орган (то есть на финансовое управление администрации округа
Муром).
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Владимирской области.
Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и
своевременного поступления в бюджет округа доходов по всем
утвержденным доходным источникам (налогам, сборам, обязательным
платежам, доходам от использования муниципального имущества,
межбюджетным трансфертам). Для организации этого процесса
администрацией округа ежегодно утверждается план мобилизации
доходов.
Исполнение бюджета по расходам осуществляется в пределах
наличия бюджетных средств на едином счете бюджета округа с
целью обеспечения финансирования мероприятий по выполнению
расходных обязательств округа. Исполнение бюджета организуется
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Финансовое управление администрации округа Муром
4
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса,
которая начинается после утверждения решения о бюджете
округа Советом народных депутатов и длится в течение
финансового года.
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета означает привлечение средств для покрытия дефицита
бюджета, управление остатками на едином счете бюджета,
осуществление выплат по погашению муниципального долга.
По истечении финансового года финансовым управлением на
основании отчетности главных распорядителей средств бюджета
округа составляется отчет об исполнении бюджета округа, который
содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе в округе Муром отчет об
исполнении бюджета за год направляется в Совет народных
депутатов для рассмотрения и утверждения.
Финансовое управление администрации округа Муром
5
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса,
которая начинается после утверждения решения о бюджете
округа Советом народных депутатов и длится в течение
финансового года.
До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета в Совете
народных депутатов проводится внешняя проверка отчета, которую
осуществляет Счетная плата Владимирской области.
Проект решения Совета народных депутатов об утверждении
отчета об исполнении бюджета округа Муром за 2014 год направлен в
Совет народных депутатов в установленные сроки.
Финансовое управление администрации округа Муром
6
Требования к местным бюджетам, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации
Показатель
Основание
Требования
к местным
бюджетам,
Дефицит местного бюджета
Статья 92.1
Бюджетного кодекса
установленные
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Ограничения
не должен превышать 10 процентов
утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений
Предельный объем муниципального долга
Статья 107
Бюджетного кодекса
не должен превышать утвержденный
общий годовой объем доходов местного
бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
Объем расходов на обслуживание муниципального
долга
Статья 111
Бюджетного кодекса
не должен превышать 15 процентов
объема расходов бюджета, за
исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций
Финансовое управление администрации округа Муром
7
Численность населения
округа Муром
На начало 2014 года –
120,6 тыс. человек
На конец 2014 года –
119,9 тыс. человек
Среднегодовая величина –
120,2 тыс. человек
Финансовое управление администрации округа Муром
8
Количество муниципальных учреждений
Количество муниципальных учреждений на 1 января 2015 года (без органов
управления) – 83, из них:
Тип учреждения
Направление деятельности
казенные
Сфера управления
Сфера защиты населения
чрезвычайных ситуаций
бюджетные
автономные
5
и
территории
от
1
Сфера экономики
1
Сфера жилищно-коммунального хозяйства
1
1
Сфера образования
2
65
Сфера культуры
5
Сфера средств массовой информации
ВСЕГО учреждений
1
1
9
72
2
Сеть муниципальных учреждений в течение 2014 года сократилась на 3
учреждения: детские сады № 2, № 10 и № 44 реорганизованы путем
присоединения к аналогичным учреждениям
Финансовое управление администрации округа Муром
9
Основные показатели бюджета округа Муром за 2014 год
Доходы бюджета округа за 2014 год –
1 844 959,7 тыс. рублей, в том числе
межбюджетные трансферты 1 084 019,0 тыс.
рублей
Расходы бюджета округа за 2014 год –
1 893 277,3 тыс. рублей
Дефицит бюджета за 2014 год составил 48 317,6
тыс. рублей или 6,3 % от доходов бюджета без учета
межбюджетных трансфертов
Финансовое управление администрации округа Муром
10
Муниципальный долг округа Муром
Объем муниципального долга на 1 января 2014
года – 50 000,0 тыс. рублей
В течение 2014 года муниципальные
заимствования не привлекались
Объем муниципального долга сохранен на уровне
50 000,0 тыс. рублей и является экономически
безопасным для бюджета округа
Финансовое управление администрации округа Муром
11
Исполнение бюджета округа по доходам
Финансовое управление администрации округа Муром
12
Доходы бюджета
Бюджет округа Муром по доходам за 2014 год в целом выполнен на 100,5%
к уточненному плану, из них по налоговым доходам на 101,5%, по
неналоговым доходам на 96,9 % и по безвозмездным поступлениям на 100,6 %.
Всего поступило доходов 1 844,9 млн. рублей, из них налоговых доходов –
578,3 млн. рублей (31,3%), неналоговых доходов – 182,6 млн. рублей (9,9%),
безвозмездных поступлений 1 084,0 млн. рублей (58,8%).
В 2014 году доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
бюджета округа выросла на 7,7 % по сравнению с их долей в 2013 году, где она
составляла 51,1%, а доля дотации снизилась с 11,8% в 2013 году до 9,9% в
2014 году.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 100,4 % к
уточненному плану на 2014 год и 94,1% к фактическим поступлениям 2013
года.
Финансовое управление администрации округа Муром
13
Фактическое поступление налоговых доходов в
бюджет округа Муром в 2014 году
Поступления налоговых доходов составили 578,3 млн. рублей
Финансовое управление администрации округа Муром
14
Динамика поступлений налоговых доходов в
бюджет округа Муром в 2012-2014 годах
млн. руб.
Финансовое управление администрации округа Муром
15
Анализ поступления неналоговых доходов в
бюджет округа Муром в 2014 году
Поступления неналоговых доходов составили 182,6 млн. рублей
Финансовое управление администрации округа Муром
16
Динамика поступлений неналоговых доходов в
бюджет округа Муром в 2012-2014 годах
млн. руб.
Финансовое управление администрации округа Муром
17
Удельный вес безвозмездных поступлений в
доходах бюджета округа Муром в 2014 году
Финансовое управление администрации округа Муром
18
Динамика безвозмездных поступлений в
бюджет округа Муром в 2012-2014 годах
млн. руб.
Финансовое управление администрации округа Муром
19
Исполнение бюджета округа по
расходам
Финансовое управление администрации округа Муром
20
Расходы бюджета
Расходы бюджета в отчетном году исполнены в пределах поступивших
доходов и источников финансирования дефицита и составили 1 893,3 млн.
рублей или 98,7 % к утвержденному плану. Объем расходов по сравнению с
2013 годом выше на 218,6 млн. рублей или на 13,1 %.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, сохранена положительная тенденция
по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений и муниципальным служащим (включая
зарплату за декабрь текущего года), социальных трансфертов населению,
обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными учреждениями и бесперебойному финансированию всех
бюджетных обязательств. В отчетном году было обеспечено выполнение
Указов Президента от 7 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 в
части доведения заработной платы отдельных категорий работников
социальной сферы до установленного уровня.
Финансовое управление администрации округа Муром
21
Расходы бюджета за 2014 год
Показатель
План на 2014 год
Исполнено за год
% исполнения
1 918 830,8
1 893 277,3
98,7
Общегосударственные вопросы
134 179,1
133 567,6
99,5
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
11 974,6
11 971,5
100,0
Национальная экономика
129 255,2
126 483,9
97,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
224 498,3
210 580,2
93,8
1 050,0
1 050,0
100,0
1 135 095,6
1 134 803,6
100,0
Культура и кинематография
129 225,1
129 057,2
99,9
Социальная политика
141 047,8
134 143,1
95,1
Физическая культура и спорт
4 175,8
4 175,7
100,0
Средства массовой информации
6 261,8
5 377,3
85,9
Обслуживание государственного и
муниципального долга
2 067,5
2 067,0
100,0
Расходы
бюджета за
2014 год
ВСЕГО РАСХОДОВ
Охрана окружающей среды
Образование
тыс. руб.
Финансовое управление администрации округа Муром
22
Функциональная структура расходов
за 2014 год
социальная
политика
7,1%
физкультура и спорт
0,2%
обслуживание долга
0,1%
СМИ
0,3%
культура и
кинематография
6,8%
общегос.вопросы
7,1%
нац.безопасность и
правоохран.деятельность
0,6%
ЖКХ
11,1%
образование
59,9%
экономика
6,7%
охрана окружающей
среды
0,1%
Финансовое управление администрации округа Муром
23
Экономическая структура расходов
за 2014 год
2,7%
3,4%
Фонд оплаты труда
Коммунальные услуги
0,1%
13,0%
Содержание имущества
5,4%
Услуги связи, транспортные
услуги
Обслуживание долга
0,4%
17,0%
Социальное обеспечение
51,4%
6,5%
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Другие расходы
Финансовое управление администрации округа Муром
24
Расходы на социальную сферу
Образованиеза 2014 год
Расходы бюджета
1 134 803,6 тыс. рублей
Расходы на
социальную сферу 1
402 179,8
тыс.
рублей
или 74,1 % от
общих расходов
Культура 129
057,2 тыс.
рублей
Финансовое управление администрации округа Муром
Социальная
политика
134 143,1
тыс. рублей
Физкультура
и спорт
4 175,7
тыс. рублей
25
Динамика расходов бюджета округа
за 2012-2014 годы
тыс. руб.
1 893 277,3
2000000
1 674 708,2
1800000
1 454 803,3
1 402 179,8
1600000
1 294 882,6
1400000
1 108 490,8
1200000
1000000
800000
1,17
1,15
600000
1,13
1,082
400000
200000
0
2012 год
Всего расходов
2013 год
2014 год
расходы на социальную сферу
Финансовое управление администрации округа Муром
26
Расходы бюджета округа на национальную
экономику
0,5%
0,03%
5,8%
0,003%
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
93,6%
Финансовое управление администрации округа Муром
Другие вопросы в области
экономики
27
Динамика расходов бюджета округа на
национальную экономику за 2013-2014 годы
тыс. руб.
180000
,4
59
0
3
16
160000
140000
120000
,9
61
2
91
100000
1
31,
4
118
80000
60000
40000
20000
0,0 ,0
0
25
,0
670
,8
56
,2
53 31,7
5,3
5,5
6
,1 729, 347,0
2
5
7
7
65
4,1
0
Общеэкономические
вопросы
Сельское хозяйство
2012 год
Транспорт
2013 год
Дорожное
хозяйство
Другие вопросы в
области экономики
2014 год
Финансовое управление администрации округа Муром
28
Расходы бюджета округа на содержание дорог
Расходы на содержание муниципальных дорог в
2014 году составили 114 600,6 тыс. рублей
Заменено и установлено
285 дорожных знаков.
Нанесено 65,8 км
разделительной полосы на
дорогах и 48 знаков
движения по полосам
Приобретено 10
комплектов специального
обмундирования для
личного состава поисковоспасательного отряда и
сварочный инвертор для
оказания помощи при
ДТП
Содержание 1140,5 тыс. кв.м
автомобильных дорог.
Устранено 60,9 тыс. кв. м
деформаций и повреждений на
дорогах. Обслуживание 28
светофорных объектов и 2
тыс. ед. дорожных знаков и
указателей
Отремонтировано 10,2 тыс. кв.м
дорог, 30,1 тыс.кв. м тротуаров и
11,2 тыс. кв. м дворовых территорий
и проездов к ним. Отремонтирован
Штабской пешеходный мост.
В Дорожный фонд округа Муром поступило 9048,0 тыс. рублей,
которые направлены на развитие дорог
Финансовое управление администрации округа Муром
29
Расходы бюджета округа на поддержку малого
и среднего предпринимательства
Расходы на поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2014 году составили
7 280,0 тыс. рублей
МБУ «Муромский бизнесинкубатор» оказаны
муниципальные
услуги:
•
•
•
предоставлено в
аренду 237,63 кв.м.
нежилых помещений;
оказано 6 тыс. часов
консалтинговых услуг
;
выделено 2 гранта
Финансовое управление администрации округа Муром
Администрацией округа
предоставлено 19
грантов начинающим
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
30
Расходы бюджета округа на жилищнокоммунальное хозяйство
24,8%
7,6%
15,2%
52,4%
жилищное хозяйство
коммунальное хозяйство
благоустройство
Финансовое управление администрации округа Муром
другие вопросы в области ЖКХ
31
Динамика расходов бюджета округа на жилищнокоммунальное хозяйство за 2013-2014 годы
тыс. руб.
120000
8
31,
4
110
100000
80000
9
41,
9
60
60000
40000
1
15,
9
31
1
36,
4
45
5
29,
2
25
20000
2
09,
9
18
1
13,
3
52
6
70,
4
30
13
1
64,
9
1
0
,3
92, 920
9
6
,
5
1
14
684
0
жилищное хозяйство
коммунальное хозяйство
2012 год
2013 год
благоустройство
2014 год
Финансовое управление администрации округа Муром
другие вопросы в области
ЖКХ
32
Расходы бюджета округа на жилищнокоммунальное хозяйство
Уплата взносов на
капитальный ремонт за
249,6 тыс.кв.м.
помещений в
многоквартирных домах
Реконструированы
водогрейный котел
котельной и система
отопления
мкр.Вербовский
Приобретение 20
квартир для
переселения из
аварийного
жилищного фонда
Реконструирован
трубопровод
Александровского
водозабора и построена
канализационная
насосная станция на
ул.Новая
Обеспечено
инфраструктурой 8
земельных участков
для многодетных
семей
Уход за зелеными
насаждениями,
содержание скверов и
площадей, уличное
освещение
Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство в 2014
году составили 210 580,2 тыс.
рублей
Завершено
строительство
водопроводных станций
1-го подъема в д.Орлово и
введено в эксплуатацию
6,92 км. водопроводных
сетей
Финансовое управление администрации округа Муром
Модернизирована
система уличного
освещения – 2463
светильников заменены
на светодиодные
Приобретено и
выделено 214,5 кв.м.
социального жилья
для 4 семей
33
Расходы бюджета округа на образование
1,7%
3,8%
дошкольное образование
общее образование
51,6%
молодежная политика и
оздоровление детей
43,0%
Финансовое управление администрации округа Муром
другие вопросы в области
образования
34
Динамика расходов бюджета округа на образование
за 2013-2014 годы
тыс. руб.
600000
42 824,2
41 300,6
39 152,1
19 208,8
567 847,0
585 154,8
27 713,2
100000
33 384,1
257 379,8
200000
372 455,7
300000
487 615,8
400000
589 214,0
500000
0
дошкольное образование
2012 год
2013 год
общее образование
молодежная политика и
оздоровление детей
другие вопросы в области
образования
2014 год
Финансовое управление администрации округа Муром
35
Расходы бюджета округа на дошкольное
образование
Расходы на дошкольное образование в
2014 году составили 487 615,8 тыс.
рублей
36 муниципальных детских садов посещало 6,4 тыс. детей в возрасте до 7 лет
Введены в эксплуатацию пристрои
к детским садам № 29 и № 90 на 100 мест
Произведен капитальный ремонт 12 групп
и создано 269 дополнительных места
10 лучших педагогов получили
денежные премии
3 детским садам выделены гранты
за активное внедрение инновационных
программ
Отремонтирована кровля в 6 детских садах,
в 4 – утеплены спальные комнаты.
Произведен ремонт ливневой
канализации в детском саду № 6
Финансовое управление администрации округа Муром
36
Расходы бюджета округа на общее
образование
Расходы на общее образование в 2014 году
составили 585 154,8 тыс. рублей
19 муниципальных школ посещало 10,5 тыс. учащихся
в 2014-2015 учебном году
функционирует 400 классов
12 лучших учителей и
5 педагогов дополнительного
образования получили премии
В школах № 1 и № 14 проведены
мероприятия по созданию безбарьерной
среды для детей-инвалидов
10 школьникам предоставлен
грант Главы округа
Бесплатное горячее питание получали 4,4 тыс.
учащихся 1-4 классов и 242 ребенка, имеющих
право на льготное питание
48 выпускников школ получили медали
за особые успехи в учении, 23 из которых золотые
В школах № 4 и № 6 пункты
проведения экзаменов оснащены
системами видеонаблюдения
Финансовое управление администрации округа Муром
37
Расходы бюджета округа на дополнительное
образование и оздоровление детей
Расходы на дополнительное образование и отдых детей в 2014 году
составили 186 804,7 тыс. рублей
Музыкальную, художественную школы
и 2 школы искусств посещают
1,4 тыс. детей
В 5 муниципальных
загородных лагерях
во время летних каникул
отдохнуло 4,4 тыс. детей
и школьников
3 детско-юношеских
спортивных школы
посещают около
4,5 тыс. детей
В центре развития творчества
детей и юношества
«Орлёнок» функционирует
25 кружков различной
направленности
Центр внешкольной работы и
детский оздоровительно-образовательный
центр посещает 3,2 тыс. детей
и школьников
Финансовое управление администрации округа Муром
5,3 тыс.школьников
отдохнули в пришкольных
лагерях во время каникул.
Для этого в школах
организовали 21 лагерь
38
Динамика расходов бюджета округа на культуру, средства
массовой информации и физкультуру и спорт за 2013-2014 годы
тыс. руб.
140000
60000
82 555,0
80000
100 861,3
100000
129 057,2
120000
40000
0
8,4 841,
5
4
3
2
20000
,3
77
3
5
8,8
4 19
7
47,
8
2
7
75,
41
0
2012 год
культура
2013 год
2014 год
СМИ
Финансовое управление администрации округа Муром
физкультура и спорт
39
Расходы бюджета округа на культуру
Силами ДК им.1100летия г. Мурома, ДК
Вербовский, Дома
народного творчества и
паркового объединения
проведено более 1,3 тыс.
мероприятий
Дирекцией
праздничных и
массовых
мероприятий
организовано 5
мероприятий, главное
из которых –
проведение Дня семьи,
любви и верности
Проведены ремонты в
учреждениях культуры,
приобретено
специальное
оборудование и 2
автобуса за счет гранта,
выделенного за участие
во Всероссийском
конкурсе
Расходы на культуру в 2014 году составили
129 057,2 тыс. рублей
Количество
зарегистрированных
пользователей
библиотечной
системы – 30,5 тыс.
человек
Объем фондов
библиотечной
системы – 310 тыс.
единиц,
электронная
библиотека
составляет 591
единицу
Финансовое управление администрации округа Муром
На базе учреждений
культуры
функционирует 99
клубных
формирований
40
Расходы бюджета округа на физкультуру и
спорт
Расходы на физкультуру и спорт
в 2014 году составили 4 175,8
тыс. рублей
Более 2 тыс.
человек приняли
участие в лыжном
забеге «Лыжня
России»
2 тыс. человек
участвовали в
Кроссе наций
Проведено 180
спортивных
мероприятий, из
которых 5
всероссийского уровня и
44 – областного
С 2014
оказывается
поддержка
футбольному клубу
«Муром»
Финансовое управление администрации округа Муром
1,5 тыс.человек
приняли участие во
Всероссийском
массовом соревновании
по конькобежному
спорту «Лед надежды
нашей»
41
Расходы бюджета округа на поддержку
средств массовой информации
Теле-радио компанией «Муромский
меридиан» было выпущено в эфир 7,5
тыс. минут для освещение вопросов
общественно-политической и
социальной жизни округа
Расходы на поддержку средств
массовой информации в 2014 году
составили 5 377,3 тыс. рублей
Выпущено 52 номера газеты «Муромский
край» и 7 номеров газеты «Ва-Банк» для
освещения вопросов общественнополитической и социальной жизни округа
Финансовое управление администрации округа Муром
42
Расходы бюджета округа на социальную
политику
0,7%
4,0%
пенсионное обеспечение
социальное обеспечение населения
61,7%
33,5%
охрана семьи и детства
другие вопросы в области
социальной политики
Финансовое управление администрации округа Муром
43
Динамика расходов бюджета округа на социальную
политику за 2013-2014 годы
тыс. руб.
80000
70000
974,5
53,5
10000
5 354,2
20000
9 584,3
9 262,0
30000
39 698,8
40000
0,0
50000
45 004,9
62 586,4
74 959,5
60000
82 809,7
88 319,5
90000
0
пенсионное обеспечение
2012 год
2013 год
социальное обеспечение
населения
охрана семьи и детства
другие вопросы в области
социальной политики
2014 год
Финансовое управление администрации округа Муром
44
Расходы бюджета округа на пенсионное и
социальное обеспечение
Расходы на пенсионное и социальное обеспечение
в 2014 году составили 50 359,0 тыс. рублей
2 работника культуры и
97 педагогов пенсионного
возраста получают льготы
по оплате жилья
91 человек получает
муниципальную доплату к пенсии
Обеспечены жильем 3 инвалида
и 2 ветерана Великой
Отечественной войны
6,6 тыс.пенсионеров и
1,7 тыс. инвалидов и ветеранов
приобрели льготные
проездные билеты
172 учащихся пользовались
льготными проездными билетами
11 молодых семей получили
субсидии на приобретение жилья
Материальную помощь получали
родители 28 детей с заболеванием
сахарного диабета
Ежемесячную компенсацию
получали родители
108 детей-инвалидов
дошкольного возраста
96 человек, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
получили разовую
социальную выплату
2 заслуженных работника
физической культуры и спорта
получали ежемесячную
денежную выплату
2 работникам бюджетной
сферы предоставлены субсидии
на приобретение жилья
Финансовое управление администрации округа Муром
45
Расходы бюджета округа на охрану семьи и
детства
Расходы на охрану семьи и детства в 2014 году составили 82 809,7 тыс. рублей
4,2 тыс. родителей
получали компенсацию
платы за содержание
ребенка в детском саду
Обеспечено жильем
6 детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Социальные выплаты
предоставлялись на 120
детей, воспитываемых
в приемных
семьях
Социальные выплаты
предоставлялись на 243
ребенка, воспитываемых
в семьях опекунов
73 приемных родителя получали
вознаграждение за оказание услуг
по воспитанию приемных детей
Финансовое управление администрации округа Муром
46
Исполнение публично-нормативных
обязательств
тыс. руб.
Показатель
План на 2014 год
Исполнено за год
% исполнения
Социальная поддержка детей-инвалидов
дошкольного возраста
1 148,4
1 148,4
100,0
Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
10 615,5
10 615,5
100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
21 146,6
21 146,6
100,0
Ежемесячные денежные выплаты заслуженным
работникам физической культуры и спорта
12,0
12,0
100,0
Выплата денежной компенсации членам домовых
и уличных комитетов
499,0
499,0
100,0
33 421,5
33 421,5
100,0
Расходы
бюджета за
2014 год
ИТОГО:
Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства
перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в
установленном соответствующим нормативным правовым актом
размере или имеющие установленный порядок его индексации
Финансовое управление администрации округа Муром
47
Сведения о реализации муниципальных
программ
Расходы на реализацию 22 муниципальных программ в 2014 году составили 1 401 461,5
тыс. рублей, что соответствует 74 % общих расходов бюджета
Показатель
План на 2014
год
Исполнено за
год
%
исполнения
Муниципальная инвестиционная программа
240,7
240,7
100,0
Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
29 551,7
29 534,6
99,9
Муниципальная программа "Реконструкция и
капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов "
15 260,0
14 409,8
94,4
Муниципальная программа по приведению в
нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования местного значения
113 150,7
112 212,0
99,2
Муниципальная программа "Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет"
10 325,6
8 613,8
83,4
тыс. руб.
Финансовое управление администрации округа Муром
48
Сведения о реализации муниципальных
программ
Показатель
План на 2014
год
Исполнено за
год
%
исполнения
Муниципальная программа по обеспечению
безопасности дорожного движения
4 104,8
3 957,1
96,4
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей "
8 346,4
8 298,6
99,4
Муниципальная программа "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства "
17 449,0
7 053,9
40,4
Муниципальная программа "Комплексные меры по
профилактике правонарушений "
4 240,1
4 236,3
99,9
Муниципальная программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту "
235,0
235,0
100,0
Муниципальная программа содействия развитию малого
и среднего предпринимательства
7 280,0
7 280,0
100,0
Муниципальная программа "Муниципальная поддержка
общественных организаций, гражданских инициатив и
оказание социальной помощи населению"
9 998,6
9 933,0
99,3
Финансовое управление администрации округа Муром
49
Сведения о реализации муниципальных
программ
Показатель
План на 2014
год
Исполнено за
год
%
исполнения
Муниципальная программа "Снижение
административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг "
20 097,4
20 072,7
99,9
Муниципальная программа "Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их
возникновения на территории округа"
518,0
516,6
99,7
Муниципальная программа управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом округа
12 693,5
12 674,8
99,9
Муниципальная программа "Совершенствование
организации отдыха детей и подростков "
18 215,8
18 215,8
100,0
Муниципальная программа "Совершенствование
организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждений"
17 859,0
17 859,0
100,0
Финансовое управление администрации округа Муром
50
Сведения о реализации муниципальных
программ
Показатель
План на 2014
год
Исполнено за
год
%
исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования"
1 047 618,9
1 040 887,7
99,4
Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности "
56 143,1
56 143,1
100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие
сельских территорий"
20 515,2
20 473,4
99,8
Муниципальная программа "Социальное жилье"
7 158,5
7 048,5
98,5
Муниципальная программа "Содействие развитию
футбола"
1 565,0
1 564,9
100,0
ИТОГО расходов:
1 422 567,1
1 401 461,5
98,5
Доля в расходах бюджета
Финансовое управление администрации округа Муром
74,0 %
51
Сведения о реализации ведомственных
целевых программ
тыс. руб.
Показатель
План на 2014
год
Исполнено за
год
%
исполнения
Ведомственная целевая программа сохранения и
развития культуры
28 505,0
28 504,3
100,0
Ведомственная целевая программа «Развитие массового
спорта и формирования здорового образа жизни
населения»
2 848,0
2 848,0
100,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурома»
823,0
823,0
100,0
ИТОГО расходов:
32 176,0
32 175,3
100,0
Финансовое управление администрации округа Муром
52
Сведения об исполнении расходов на
бюджетные инвестиции
Обеспечено инженерной и
транспортной инфраструктурой
8 земельных участках
для многодетных семей
Реконструкция трубопроводов
Александровского водозабора
Технологическое перевооружение
8 центральных тепловых пунктов
Приобретение 20 квартир для
переселения из аварийного жилья
Приобретено и выделено
214,5 кв.м. социального
жилья для 4 семей
Строительство водопровода
по ул. Карачаровское шоссе
Расходы на инвестиции –
127 245,9 тыс. рублей
или 6,7 % от общих
расходов бюджета.
Рост к 2013 году
более чем в 3 раза
Строительство сетей
газоснабжения
котельной МУП "ПЖРЭП № 3"
Строительство пристроев
к детским садам № 29 и № 90
на 50 мест каждый
Реконструкция водогрейного
котла в котельной
м/к Вербовский
Приобретение 6 квартир
для детей-сирот
Финансовое управление администрации округа Муром
Реконструкция линий
наружного освещения
Обновление парка световых
приборов наружного освещения
Строительство водопроводных
станций первого подъема и
водопроводной сети д.Орлово
Реконструкция системы
отопления в м/к Вербовский
(от жилого дома 20 по
ул. Ленинградской до
пешеходного моста)
53
Средняя заработная плата отдельных категорий
работников социальной сферы в 2013-2014 годах
руб.
25000
0
педагочисеские
работники ДОУ
педагогические
работники школ
2013 год
15 610,0
17 502,3
49,4 %
14 796,4
20 292,3
19 791,2
7,2 %
8,5 %
11 716,2
5000
18 466,2
15000
10000
22 026,5
20000
5,5 %
работники учреждений
педагогические
культуры
работники учреждений
дополнительного
образования
2014 год
Финансовое управление администрации округа Муром
54
Источники финансирования дефицита
бюджета округа
Финансовое управление администрации округа Муром
55
Источники финансирования дефицита
бюджета
Бюджет округа Муром за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме
48,3 млн. рублей, что составляет 6,3 % от поступивших в бюджет
округа доходов без учета межбюджетных трансфертов и
соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (не более 10 %).
Источниками финансирования дефицита бюджета являются
исключительно изменение остатков средств на счете бюджета округа.
Финансовое управление администрации округа Муром
56
Источники финансирования
дефицита бюджета за 2014 год
тыс. руб.
Расходы
бюджета за
2014 год
Показатель
План на 2014
год
Исполнено за
год
ВСЕГО источников финансирования дефицита
бюджета
74 816,9
48 317,6
Изменение остатков средств на счете по учету
средств бюджета округа
74 816,9
48 317,6
Увеличение остатков денежных средств бюджета
-1 835 725,9
-1 844 959,7
Уменьшение остатков денежных средств бюджета
1 918 830,8
1 893 277,3
Для покрытия расходов бюджета округа сверх поступивших доходов были
привлечены остатки средств на счете бюджета, сложившиеся на 1 января 2014 года,
в сумме 48 317,6 тыс. рублей.
Финансовое управление администрации округа Муром
57
Дополнительная информация
Финансовое управление администрации округа Муром
58
Показатели бюджета за 2014 год в
расчете на 1 жителя округа
Доходы бюджета в расчете на 1 жителя
15 349 руб.
12,3 %
Расходы бюджета в расчете на 1 жителя
15 751 руб.
14 %
Расходы на ЖКХ в расчете на 1 жителя
1 752 руб.
более 100 %
11 %
Расходы на образование в расчете на 1 жителя
9 441 руб.
Расходы на культуру в расчете на 1 жителя
1 074 руб.
29 %
Расходы на социальную политику в расчете
на 1 жителя
1 116 руб.
15,7 %
35 руб.
47,9 %
Расходы на физкультуру и спорт
в расчете на 1 жителя
Финансовое управление администрации округа Муром
59
Показатели расходов на содержание
органов местного самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления в расчете на 1 единицу
штатной численности
486,2 тыс. руб.
Норматив на содержание
органов местного самоуправления,
установленный Губернатором
области, в % к общей сумме
расходов
5,4 %
Финансовое управление администрации округа Муром
Выполнение установленного
норматива на содержание
органов местного самоуправления
в 2014 году, в % к общей сумме
расходов
4,38 %
60
Выполнение требований Бюджетного
кодекса РФ
Дефицит бюджета округа за 2014 год
в % к общему объему доходов без учета
межбюджетных трансфертов
Объем муниципального долга на 01.01.2015
в % к общему объему доходов без учета
межбюджетных трансфертов
Объем расходов на обслуживание
муниципального долга за 2014 год
в % к общему объему расходов без учета
расходов, осуществляемых за счет субвенций
6,3 %
Соответствует
статье 92.1 БК РФ
6,6 %
Соответствует
статье 107 БК РФ
0,16 %
Соответствует
статье 111 БК РФ
Финансовое управление администрации округа Муром
61
Достижения округа по итогам
2014 года
Участие во Всероссийском конкурсе
«Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России»
Грант в размере
30 млн. руб.
III место, грант
в размере 2,1
млн. руб.
Участие во Всероссийском конкурсе
«Город культуры в год культуры»
Участие в конкурсе среди муниципальных
образований Владимирской области,
достигших наилучших результатов по
увеличению налогового потенциала
I место, дотация
в размере 9,5 млн.
руб.
Финансовое управление администрации округа Муром
62
Информация для контактов
Финансовое управление администрации округа Муром
Адрес: г. Муром, пл. 1100-летия города Мурома, д. 1
Тел. (факс): 8 (49234) 3-22-59
Е-mail: [email protected]
www: murom.info
(официальный сайт администрации округа Муром, раздел
«Администрация округа», подраздел «Финансы»)
Время приема в подразделениях финансового управления:
с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Финансовое управление администрации округа Муром
63