Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов

Департамент топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
Об основных результатах деятельности
департамента топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области по итогам 2010 года
и задачам на 2011 год
Докладчик – директор департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
И.П. Шарошихин
2011 год
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
В регулировании департамента находится 75 организаций, оказывающих услуги по
производству, передаче и сбыту электрической энергии
 Средняя цена на электрическую энергию в регионе:
на 2011 год (нерегулируемая)– 2,95 руб./кВт.ч, рост к цене
2010 года - 15%,
на 2010 год (декабрь средневзвешенная) – 2,57 руб./кВт.ч,
12 место из 16
регионов ЦФО
 Тариф на электрическую энергию для населения:
на 2011 год – 2,45 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2010 года - 10 %,
на 2010 год – 2,23 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2009 года – 10%.
11 место из 16
регионов ЦФО
КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА
 Рост среднего тарифа на тепловую энергию ОАО «ТГК-2» в 2011 году
к 2010 году -12,2 % , в 2010 году – 10,6%.
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
В регулировании департамента находится 128 теплоснабжающих организаций
(408 котельных, 32 передач тепловой энергии)
 Средний тариф на тепловую энергию на 2011 год в регионе – 901,65 руб./Гкал,
рост к тарифу 2010 года – 12,8 %.
4
 Средний тариф на тепловую энергию на 2010 год в регионе – 799,08 руб./Гкал.,
рост к тарифу 2009 года – 12,97 %.
2010 год
Структура
необходимой
валовой выручки
региона,
2010-2011гг.
Региональны
е факторы
Федеральные
факторы
30,5%
7,1%
62,4%
Инфраструктура+ФСК,
7,1%
Покупка на ОРЭМ, 62,4%
Региональные факторы,
30,5%
Департамент топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской
области
Региональные
факторы
Федеральные
факторы
29,1%
7,2%
Инфраструктура+ФСК, 7,2%
63,7%
Департамент
топлива, энергетики
и регулирования
тарифов
Ярославской области
Покупка на ОРЭМ, 63,7%
Региональные факторы,
29,1%
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ
ВОД
И УТИЛИЗАЦИЯ
(ЗАХОРОНЕНИЕ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ
Регулирование тарифов на услуги холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
производится в отношении 163 организаций
коммунального комплекса
Индекс максимально возможного изменения
установленных тарифов организаций коммунального
комплекса 2011 года к 2010 году составил:
по услугам холодного водоснабжения на 2011 год - 113,5 %,
(на 2010 год – 106,9 %)
водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год – 112,1%
(на 2010 год – 107,7%);
по услугам утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
на 2011 год - 112,0%
(на 2010 год – 98,3 %).
СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Департамент топлива,
энергетики
и регулирования
тарифов Ярославской
области
Предельный индекс изменения размера платы граждан за
5
коммунальные услуги в среднем по Ярославской области на 2011
год составил 114,9%.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
Установление нормативов потребления
коммунальных услуг
Установление платы за подключение к системе
теплоснабжения
Реализация эффективной системы мониторинга
информации, связанной с платой граждан за жилищнокоммунальные услуги
Утверждение, по согласованию с
газораспределительными организациями, специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям
Департамент топлива,
энергетики
и регулирования
тарифов Ярославской
области
Реализация норм постановления Правительства
Российской Федерации о стандартах раскрытия
информации организациями коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий
ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Основные задачи
► Обеспечение развития Ярославской области в соответствии
со Стратегией социально-экономического развития Ярославской
области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора
Ярославской области от 22.06.2007 № 572;
► Перевод
экономики
и
социальной
сферы
области
на энергосберегающий путь развития
► Создание кластера энергетического машиностроения
► Повышение энергобезопасности и надежности энергообеспечения
потребителей Ярославской области
► Ликвидация
энергодефицитности
региона
по
мощности
и электроэнергии
► Модернизация технологической базы энергетического комплекса
Ярославской
области,
техническое
перевооружение
и
реконструкция существующих производственных мощностей,
в том числе на базе развития когенерации
► Обеспечение энергоресурсами инвестиционных площадок
► Повышение энергоэффективности энергетических компаний области,
в том числе за счет интеграции муниципальных электросетевых
и теплогенерирующих активов
► Развитие
использования
в
производстве
электрической
и тепловой энергии местных и альтернативных видов топлива
Для решения задач приняты и реализуются:
ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.10.2006 Г. № 60-З «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Департамент топлива,
энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2012 ГОДЫ И
ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011-2015 ГОДЫ
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
НА 2008 – 2012 ГОДЫ
И ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2020 ГОДА
Подпрограммы
Департамент топлива,
энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
Система программных мероприятий
 межотраслевые
мероприятия по энергосбережению,
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
в сфере энергоресурсосбережения;
 мероприятия
повышения
энергоэффективности
в
промышленности,
электроэнергетике,
жилищнокоммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве строительном
комплексе;
 мероприятия
повышения
энергоэффективности
в социальной сфере;
 мероприятия
повышения
энергоэффективности
в муниципальных образованиях Ярославской области.
 Подпрограмма
«Переход на отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учета»;
 Подпрограмма
«Повышение
энергоэффективности
энергетического комплекса Ярославской области на базе
развития когенерационной энергетики» на 2010-2012 годы
и перспективу до 2015 года
Механизм реализации Программы энергосбережения
Исполнители
Координация работы
исполнителей
и участников
Организационнотехническое обеспечение
работы Совета и
реализации Программы
Отраслевые
департаменты
НКО Фонд
«Энергоэффективность
Совет по энергосбережению
Ярославской области
Департамент топлива,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
 разработка муниципальных программ
энергосбережения
 разработка программ
энергосбережения регулируемых
организаций, иных предприятий
и организаций области
 разработка типовых быстроокупаемых
мероприятий
по
энергосбережению по отраслям
 реализация программ повышения
энергоэффективности в государственных
и муниципальных учреждениях, на
предприятиях и в организациях области
Контроль над
реализацией Программы
Реализация
Плана мероприятий и
Подпрограмм
Контроль за исполнением
Органы местного
самоуправления
Инженерный центр
энергетической
и экологической
эффективности
Субъекты и участники проведения программных мероприятий
Бюджетные
учреждения
Промышленные
предприятия
Строительный
комплекс
Сфера ЖКХ
Сельскохозяйственные
предприятия
Предприятия и
организации ТЭК
Основные итоги работы
в сфере энергосбережения в 2010 году
Внедрена в действие информационно-аналитическая система ведения топливно-энергетических
балансов
(ИАС ТЭБ) по предприятиям ТЭК и государственным учреждениям Ярославской области с проведением
анализа эффективности работы 599 энергоснабжающих организаций и 873 котельных Ярославской
области

по регулируемым организациям:

- установлены по 290 ресурсоснабжающим организациям целевые
показатели энергоэффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации
мероприятий по энергосбережению

- реализованы быстроокупаемые мероприятия по энергосбережению
в организациях коммунального комплекса области

- проведены работы по оптимизации систем теплоснабжения в городах
Ярославской области: Ярославле, Рыбинске и Угличе
по бюджетным организациям:

- рассчитаны и утверждены лимиты потребления топливноэнергетических ресурсов для 231 государственного учреждения и государственного унитарного
предприятия области
на 2011 год со снижением потребления ТЭР для областной
сферы на 3% от среднегодового потребления

- выполнено требование Федерального закона № 261-ФЗ по установке
приборов учета




Реализованы пилотные проекты по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных
домах, создание комплексных систем автоматизированного учета потребления коммунальных
ресурсов в городах Ростове, Гаврилов – Яме, Данилове, Ярославле, Тутаеве
Начата реализация областной программы повышения энергоэффективности ТЭК Ярославской области
на базе развития когенерационной энергетики
Принята программа развития энергетики на 2011 - 2015 года с целевыми показателями
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Проведен Ярославский энергетический форум, получивший статус целевой площадки в ЦФО
по обмену опытом в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионах
Основные задачи
энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011 год
Принятие нового областного закона по энергосбережению и повышению энергоэффективности,
стимулирующего проведение энергосберегающих мероприятий во всех сферах
Включение в ТЭБ анализа работы организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод
Организация ведения ТЭБ в муниципальных образованиях Ярославской области
Организация проведения энергетических обследований в бюджетных учреждениях, регулируемых
организациях, занимающихся выработкой и передачей энергоресурсов
Разработка в муниципальных образованиях схем системы теплоснабжения и схем электрических
сетей 6-10 кВ, организация дальнейшей работы по их оптимизации
Создание в Ярославской области кластера энергетического машиностроения
Реализация комплексных проектов по энергосбережению на основе современных технологий
энергосбережения в ЖКХ, отраслях промышленности и социальной сфере
Реализация программы развития энергетики области на 2011-2015 годы
с развитием собственной генерации
Организация установки общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов
в многоквартирных домах с внедрением автоматизированной системы учета потребления
энергоресурсов
Привлечение инвесторов на принципах государственно-частного партнерства
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Реализация
основных
мероприятий
Программы по
строительству,
техперевооружению
и реконструкции
электросетевых
объектов
в 2011-2015 гг.
Департамент топлива,
энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
Развитие электросетевого комплекса
Валдайское
ПМЭС
МРСК
Центра
ВЛ 220 кВ
ПС 220 кВ
Реконструкция
130,7 км
4 ПС
Новое строительство
104 км
-
ВЛ 35-110 кВ
ВЛ 0,4 -10 кВ
Реконструкция
145 км
873 км
Новое строительство
26,5 км
220 км
ПС 35-110 кВ
Строительство 2
ПС 35 кВ:
Фабричная
Заволжская -22,6
МВА
Территориальные
сетевые
организации
Реконструкция ПС с
реализацией целевых
технических программ с
увеличением мощности на
222,6 МВА
Строительство 3
ПС 110 кВ:
Академическая
Некрасово Сокол
–
210 МВА
►Организация нового строительства и реконструкции
распределительных сетей на основании схем электроснабжения
муниципальных районов:
ТП 0,4 кВ
ВЛ 0,4 -10 кВ
Реконструкция
7,2 МВА
44,8 км
Новое строительство
6,2 км
►Организация АИИС КУЭ РРЭ для расчетов с потребителями
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Генерация
КВВГЭС
►Реконструкция Угличской и Рыбинской ГЭС-14 с заменой
трансформаторов
► замена 3 гидроагрегатов Рыбинской ГЭС-14 мощностью
55МВт на гидроагретагы мощностью 60МВт – увеличение
мощности 30 МВт
►Строительство блока ПГУ 450 МВт на Тенинской котельной
ТГК-2
Реализация
основных
мероприятий
Программы по вводу
новых объектов
генерации
Объекты
в 2011-2015 гг.
программы
когенерации
►Реконструкция Ляпинской котельной со строительством блока ПГУ 2
МВт
Модернизация систем теплоснабжения,
в том числе на базе когенерации
►«Средняя» когенерация 8 объектов ПГУ/ПТУ - 258 МВт:
•
•
•
•
•
•
•
•
г. Тутаев МУП Теплоэнергосеть - ПГУ- 50
г. Ростов – ПГУ -50
г. Гаврилов-Ям котельная льнокомбината – ПТУ-12
г. Рыбинск мкр-н Веретье – ПГУ -30
г. Переславль-Залесский ООО Технопарк – ПГУ-22
г. Рыбинск п.Волжский – ПГУ-22
г. Углич ЗАО Угличэнергия – ПГУ-22
г. Ярославль Сибур – ПГУ-22
►«Малая» когенерация 30 объектов на базе КГУ - 6,0 МВт
Департамент топлива,
энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
Объекты
программы
модернизации ЖКХ
►Модернизация с переводом на газ – 27 котельных
►Реконструкция – 11 котельных
►Техперевооружение – 2 котельных
►Новое строительство - 8 котельных
►Реконструкция тепловых сетей - 26,694 км
Теплоснабжающие
организации
►Реконструкция, модернизация и техперевооружение котельных
и тепловых сетей
►Организация реализации мероприятий по оптимизации
теплосетевых комплексов муниципальных образований на
основе схем теплоснабжения
8
ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКИ
Финансирование
программы
осуществляется
в основном из
внебюджетных
источников
Бюджетное
финансирование
предусмотрено
в рамках
реализуемых
областных целевых
программ
Финансирование мероприятий Программы
на период 2010- 2015 гг.
2011
2012
2013
млн.руб.
2015
Итого
2014
Инвестиционные программы субъектов энергетики:
-Валдайское ПМЭС
ОАО «ФСК ЕЭС»
315,8
130,1
539,9
436,7
480,0
1902,4
1224,7
1308,2
1160,4
1175,4
1201,7
6070,4
121,8
128,5
134,9
141,7
148,8
675,7
- Каскад ВВГЭС
2200,0
1100,0
1100,0
-
-
4400,0
- ОАО «ТГК-2»
3921,0
8529,1
3307,1
-
-
15757,2
433,6
457,5
480,3
504,3
529,6
2405,3
8126,8 11653,4
6722,7
2258,1
2360,0
31210,9
- филиал ОАО «МРСК
Центра» – «Ярэнерго»
- территориальные
сетевые организации
- теплоснабжающие
организации
Итого по ИП субъектов:
Подпрограмма «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического
комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики»
Привлеченные средства
3016,9
961,7
1825,4
3547,0
1443,7
10794,7
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО на 20112014гг.» мероприятия по объектам теплоснабжения:
Департамент топлива,
энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
Лимит областного
бюджета
78,5
153,0
176,8
169,6
-
577,8
Привлеченные средства
23,0
44,9
51,9
49,8
0,00
169,6
101,5
197,9
228,7
219,4
0,00
747,4
11335,2 12812,9
8776,7
6024,4
3803,7
42753,0
Итого по ОЦП:
ВСЕГО:
МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Основные
исполнители
Функции
исполнителей
Субъекты
энергетики
► Реализация инвестиционных
проектов, входящих в Программу
Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения
при Правительстве области
► Организация контроля за исполнением Программы
► Координация деятельности субъектов энергетики в рамках
исполнения Программы
► Организация ежегодной корректировки Программы
Органы местного самоуправления
Ярославской области
► Обеспечение разработки схем теплоснабжения на территории
муниципальных образований
► Обеспечение совместно с электросетевыми организациями и
ДТЭиРТ разработки схем электроснабжения распределительных
сетей 6-10 кВ на территории муниципальных образований
Департамент топлива,
энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
► Согласование инвестиционных программ субъектов энергетики
МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
(продолжение)
Основные
исполнители
Функции
исполнителей
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
► Утверждение инвестиционных программ субъектов энергетики
► Осуществление контроля :
- за реализацией инвестиционных программ субъектов энергетики;
- за реализацией
подпрограммы «Повышение энерго-эффективности
топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития
когенерационной энергетики»;
- за реализацией мероприятий программ в соответствии с подписанным
Соглашением между Правительством области и ОАО МРСК Центра:
- повышение надежности электроснабжения и развития электросетевого
комплекса
- интеграция муниципальных и бесхозных сетей,
- ликвидация бесхозных электрических сетей,
- приведение категорий надежности электроснабжения социальнозначимых объектов в соответствие,
- реконструкция и развитие наружного освещения.
► Организация взаимодействия с департаментом экономического
развития и другими профильными департаментами по обеспечению
энергоресурсами приоритетных инвестиционных площадок и
развитию отраслевых предприятий
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
инфраструктуры Ярославской области
Департамент топлива,
энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
► Осуществление контроля за реализацией ОЦП Комплексная
программа модернизации и реформирования ЖКХ Ярославской
области на 2011-2014 гг.
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
Основным
показателем
в сфере
электроэнергетики
является снижение
потерь
электроэнергии,
в сфере тепловой
энергетики снижение удельных
расходов топлива,
электрической
энергии и воды на
единицу тепловой
энергии путем
оптимизации затрат
на производство
тепловой энергии
Департамент топлива,
энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
Основные показатели эффективности реализации
Программы в электроэнергетике
Технологический расход электрической энергии – потери в сетях
Организация Ед.изм.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ярэнерго
тыс.кВт.ч
526,7
514,5
498,0 480,8 443,3 433,2
%
7,41
7,14
6,88
6,63
6,39
6,16
ТСО
тыс.кВт.ч
432,9
421,2
406,2 390,6 358,7 349,2
%
13,62
13,08
12,56 12,06 11,18 11,12
Всего :
тыс.кВт.ч
959,6
935,7
904,1 871,4 802,0 782,5
%
13,50
12,99
12,50 12,02 11,57 11,13
Снижение потерь электрической энергии в сетях за период проведения
мероприятий Программы (2011-2015 гг.)
планируется в размере 2,37% или 177,1 млн. кВт.ч.
Основные показатели эффективности реализации
Программы в теплоэнергетике
Показатель
Удельный расход
условного топлива
Удельный расход
электрической энергии
Удельный расход воды
на тех. цели
Ед.
изм.
тут/
Гкал
%
кВт.ч/
Гкал
%
м3/
Гкал
%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
155,1
154,3
153,7
153,1 152,6 152,5
100
99,5
99,1
98,7
98,4
98,3
26,3
25,1
23,8
23,2
22,6
22,0
100
95,4
90,5
88,2
85,9
83,7
0,49
0,47
0,45
0,45
0,45
0,45
100
95,9
91,8
91,8
91,8
91,8
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
(продолжение)
7000.0
Общая планируемая экономия топлива
за период реализации Программы
6000.0
373.1
5000.0
4000.0
0.1
26.1
73.7
2000.0
435.4
116.5
3000.0
Основным
показателем
эффективности
реализации
Программы является
экономия
топлива при энергоэффективном
развитии
энергетического
комплекса по
сравнению с
традиционным
тыс. тут
3729.0
3784.7
3967.4
4125.1
2010
2011
2012
2013
5183.7
5518.6
2014
2015
1000.0
0.0
Топливо - всего (с когенерацией и сонижением потерь)
Экономия - всего (с потерями)
Экономия топливно-энергетических ресурсов за период реализации
мероприятий Программы (2011-2015 гг.) планируется в размере 1024 тыс.
тонн условного топлива
► Достижение основных показателей энергоэффективности является
общей задачей Правительства Ярославской области, субъектов
энергетики и органов местного самоуправления
Департамент топлива,
энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
► Реализации данной задачи планируется достичь через установление
регулируемым
организациям
требований
к
программам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности при
тарифном регулировании, в том числе и к строящимся и
модернизируемым объектам.
19
Департамент топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
Благодарю за внимание