Последствия перехода к тарифному регулированию методом RAB в условиях отмены «последней мили» для конечных потребителей Заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.Г.Кошелев В результате реформирования электроэнергетики все энергообъекты на территории Забайкальского края уровня напряжения 220 кВ, ранее принадлежавшие крупнейшей территориальной сетевой организации региона ОАО «Читаэнерго», были переданы в ОАО «ФСК ЕЭС». Передача линий высокого напряжения ОАО «ФСК ЕЭС» привела к прекращению действия механизма перекрестного субсидирования населения региона за счет прочих и бюджетных потребителей, присоединенных к сетям высокого напряжения, в частности ОАО «РЖД». В целях недопущения резкого роста тарифов для населения, был предложен механизм «последней мили», позволяющий при принятии тарифно-балансовых решений учитывать объем передачи электроэнергии по ЕНЭС в объемах услуг территориальной сетевой компании «Читаэнерго». Структура полезного отпуска сетевой компании филиал ОАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго» на 2010 год № п/ п Наименование Утверждено на 2010 год, млн.кВтч Доля в общем полезном отпуске, % 1 потребители гарантирующего поставщика ОАО "ЧЭСК" 2308,13 52% 2 Жирекенская энергосбытовая организация 117,7 2,7% 3 ВСК-Энерго 12,2 0,3% 4 Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" 1982,99 45% Всего полезный отпуск сетевой компании 4421,02 100% Расчет последствий отмены "последней мили" для сетевой компании Забайкальского края Наименование Ед.изм. 2010 год Объем потребления эл.энергии "последняя миля" млн.кВтч 1 905,2 Тариф на передачу, одноставочный (без платы ФСК) руб./кВтч 0,5517 Сумма выпадающих млн.руб. 1 051,1 НВВ на содержание сетевой компании млн.руб. 2 347,6 % 45% Доля выпадающих в НВВ сетевой компании Снижение индикативной цены покупки электрической энергии для Забайкальского края на 2010 год № п/п Показатели Ед.изм. 2010 год 1 Индикативная цена на электроэнергию (правильная) руб./тыс. кВтч 360,19 2 Индикативная цена на электроэнергию (установлена ФСТ России 04.12.2009 №344-э/1) руб./тыс. кВтч 278,24 3 Отклонение (снижение ставки за энергию) руб./тыс. кВтч -81,95 4 Индикативная цена за мощность (правильная) руб./МВт 272 337,38 5 Индикативная цена за мощность (установлена ФСТ России 04.12.2009 №344-э/1) руб./МВт 210 378,38 6 Отклонение (снижение ставки за мощность) руб./МВт -61 959,00 Расчет экономического эффекта от снижения индикативной цены на электрическую энергию и мощность для потребителей ГП на 2010 год № п/п Показатели Ед.изм. 2010 год 1 Объем покупки электрической энергии по рег.цене в 2010 году млн.кВтч 1497,84 2 Снижение ставки за энергию руб./тыс. кВтч 81,95 3 Снижение стоимости покупки электрической энергии для потребителей ГП млн.руб. 122,75 4 Объем покупки мощности по рег цене в 2010 году МВт 2768,44 5 Снижение ставки за мощность руб./МВт 61 959,00 6 Снижение стоимости покупки мощности для потребителей ГП млн. руб. 171,53 7 Итого экономический эффект от снижения индикатива для потребителей ГП на 2010 год млн. руб. 294,28 8 Величина выпадающих млн. руб. 1051,00 9 Доля экономического эффекта в общей сумме выпадающих доходов % 28,0% Последствия для региона - существенное снижение инвестиционной привлекательности региона (на территории края ведутся работы по разработке целого ряда месторождений, начато строительство крупных горнообогатительных комбинатов), спад объемов промышленного производства, как в области добычи полезных ископаемых, так и на предприятиях в сфере обрабатывающего производства; - значительно снизится конкурентоспособность производимой на территории края; - возрастет нагрузка на предприятия малого и среднего бизнеса, являющихся основой для развития экономики региона и страны в целом. - увеличение расходной части бюджета края на 2010 год в части оплаты бюджетными учреждениями электрической энергии, что приведет к дефициту бюджета Забайкальского края. - социальный взрыв продукции, Технологическое присоединение филиала ОАО "МРСК Сибири""Читаэнерго" (отчеты об исполнении инвест.программ) № п/п Наименование 2007 2008 2009 Итого 1 ВСЕГО 377 211 438 524 167 146 982 881 2 общее решение 160 307 238 568 46 738 445 613 3 индивидуальные проекты, всего 216 904 199 956 120 408 537 268 в т.ч. 0 3.1. ПС Агинская (по решению 1 008 470 руб.) 0 0 0 0 3.2. Южный ход (по решению 1 050 134 000 руб.) 216 904 193 796 99 387 510 087 3.3. Бугдаинский рудник (по решению 469 908 380 руб.) 21 021 21 021 3.4. Быстринский рудник (по решению 492 232 880 руб.) 3.5. Рудник Апрелково (по решению 8 582 915 руб.) 6 160 6 160 4 Отчет оценщика 222 514 5 Отклонение ( - занижение/ + завышение) -760 367 Данные бухгалтерского учета о балансовой стоимости капитала филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго" Период Историческая стоимость, тыс.руб. Остаточная стоимость, тыс.руб. Переоценка тыс.руб. На 01.01.2006 7 030 746 1 954 018 На 01.01.2007 7 196 510 1 957 068 1 576 133 На 01.01.2008 9 213 245 2 529 864 4 720 522 На 01.04.2008 (после реорганизации) 13 942 341 3 889 366 На 01.01.2009 14 876 821 4 555 573 На 01.01.2010 15 696 186 4 962 050 Информация по оценке инвестированного капитала Первоначальная величина инвестированного капитала Остаточная величина инвестированного капитала Оценка филиала ОАО "МРСК Сибири""Читаэнерго" 29 822 000 10 822 000 % роста от данных бухгалтерского учета 190% 218% 22 026 720 7 445 790 140% 150% Скорректированная величина оценки % роста от данных бухгалтерского учета Динамика инвестиций филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго" Источники 2006 2007 2008 2009 2010 Итого 2006 2010 Всего 178 184 270 388 383 680 514 034 622 884 1 969 170 151,7% 141,9% 134,0% 121,2% 270 388 383 680 514 034 514 034 1 860 320 87 755 90 800 189 309 189 309 557 173 108 850 108 850 % роста Амортизация в т.ч. целевое использ-е Прибыль 178 184 RAB 20112015 7 748 168 393,5% 3 206 849 4 541 320 Тарифная заявка филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», последствия для конечного потребителя Наименование НВВ сетевой компании, млн.руб. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2347,6 5853,3 6196,3 6812,4 7460,6 8026,6 249% 106% 110% 110% 108% % роста к предшествующему периоду % роста к 2010 году Полезный отпуск, млн.кВтч Тариф на передачу, руб./кВтч 342% 4421 2561 2525 2571 2616 2665 0,8308 2,6184 2,8404 3,0842 3,3419 3,5595 315% 108% 109% 108% 107% % роста к предшествующему периоду % роста к 2010 году Среднеотпускной тариф, руб.\кВтч 428% 1,7982 % роста к предшествующему периоду 3,9642 4,3643 4,7876 5,2484 5,6904 220% 110% 110% 110% 108% % роста к 2010 году 316% Тариф для населения (10% роста) 1,66 1,83 2,01 2,21 2,43 2,68 Тариф для прочих и бюджетных потребителей 1,83 5,04 5,57 6,07 6,62 7,12 275% 111% 109% 109% 108% % роста к предшествующему периоду % роста к 2010 году 389% Тарифы субъектов РФ руб./кВтч Красноярс кий край Кемеровс кая область Иркутс кая область республика Бурятия (январь 2010, с последней милей) 1,50 0,87 1,90 0,49 1,26 1,74 2,01 0,95 2,02 0,69 1,96 2,37 1,76 2,15 1,41 2,03 0,79 2,07 2,60 2,81 1,91 3,09 2,18 2,16 0,88 2,60 1,74 1,60 1,38 1,60 1,79 1,38 1,40 0,62 2,10 2,90 2,28 1,97 2,30 2,56 2,12 2,00 0,62 3,00 Забайкальс кий край Омск ая облас ть Томс кая облас ть ВН (от 7001часов и выше) 1,64 1,55 СН1 (от 6001 до 7000 часов) 2,02 СН2 (от 6001 до 7000 часов) Новосибирс кая область Алтайс кий край 1,62 1,38 1,80 2,16 2,42 1,88 НН (от 5001 до 6000 часов) 2,96 Население городское в пределах соц.нормы, электроплиты (с НДС) Население городское сверх соц.нормы, газ.плиты (с НДС) Наименование группы потребителей Прочие и бюджетные потребители (без НДС) Главной задачей в сдерживании роста тарифа на электрическую энергию на территории Забайкальского края является поэтапное прекращение действия договора «последней мили» Спасибо за внимание!