Слайды курса «Расчет трудозатрат и численности персонала в системе Бизнес-инженер. Функционально-стоимостной анализ

Слайды курса
«Расчет трудозатрат и численности
персонала в системе Бизнес-инженер.
Функционально-стоимостной анализ
бизнес-процессов(ФСА).»
г. Москва, тел.: +7 (495) 788-72-47,
E-mail: [email protected], Internet: www.betec.ru
Содержание
1. Расчет трудозатрат и численности персонала в
системе Бизнес-инженер
2. Разработка инициатив по снижению трудозатрат и
численности персонала. Оценка экономического
эффекта от инициатив в системе Бизнес-инженер.
3. Функционально-стоимостной анализ бизнеспроцессов в системе Бизнес-инженер
4. Примеры проведения расчета трудозатрат,
численности персонала и функциональностоимостного анализа (ФСА) в системе Бизнесинженер
2
Бизнес-инженер
1. Расчет трудозатрат и численности персонала в
системе Бизнес-инженер
Классическая методология расчета трудозатрат и численности
персонала на основе детального описания процессов
3
Бизнес-инженер
Заполнение атрибутов классификатора процессов
4
Бизнес-инженер
Заполнение атрибутов классификатора
организационных единиц
5
Бизнес-инженер
Заполнение атрибутов матрицы взаимосвязей
процессов с организационными единицами
Матрица
распределения
трудозатрат и
численности
оргединиц по
процессам
6
Бизнес-инженер
Заполнение атрибута
«Количество требуемых организационных единиц»
Количество организационных единиц, выполняющих процесс - КО
Этот коэффициент применяется в случае, когда одну и ту же работу ОДНОВРЕМЕННО
выполняют несколько однотипных организационных единиц с одинаковой стоимостью
рабочего места. Этот коэффициент может принимать значения 1 и более.
Если же стоимости рабочих мест организационных единиц различны, то необходимо, либо
использовать суммарную стоимость рабочего места, либо на схеме процесса отобразить все
организационные единицы, каждая из которых должна иметь коэффициент КО = 1.
КО = 1
Перенос
груза на
носилках
КО = 2
Перенос
груза на
носилках
Грузчики
Грузчик 1
Грузчик 2
КО = 1
7
Бизнес-инженер
Заполнение атрибута
«Степень участия в процессе»
Степень участия организационной единицы в выполнении процесса – СУ
Этот коэффициент применяется в случае, когда одну и ту же работу АЛЬТЕРНАТИВНО
выполняют различные организационные единицы, либо в случае когда работу
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО выполняют различные организационные единицы, но дальнейшая
декомпозиция этой работы невозможна или нецелесообразна. Этот коэффициент для
каждой организационной единицы может принимать значение от 0 до 1.
В случае если работу АЛЬТЕРНАТИВНО выполняют различные организационные единицы,
то сумма коэффициентов СУ по всем организационным единицам равна 1. В случае если
работу ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО выполняют различные организационные единицы, то сумма
коэффициентов СУ по всем организационным единицам может быть как больше, так и
меньше 1.
СУ = 0,2
Руководитель
Принятие
решения
Исполнитель
СУ = 0,8
8
Бизнес-инженер
Формирование
результатов
расчета
трудозатрат и
численности
исполнителей
процесса
9
Бизнес-инженер
Формирование кокпит-диаграммы трудозатрат процесса
Диаграмма трудозатрат процесса "Складирование сырья и материалов"
100
90
80
70
Перемещение пал...
60
50
40
30
Проверка качест...
Изъятие паллеты...
20
Проверка товарн...
10
b
c
d
e
f
g
нарастающим итогом
10
Бизнес-инженер
Вывод результатов расчета трудозатрат на
диаграмму процессов
Группа контроля качества
Ответственный: Начальник склада сырья и Дата:
материалов
27.02.2012
Время: 5 мин. Кол-во: 1 000
Время: 5 мин. Кол-во: 6 000
Проверка
товарных
документов
Изъятие
паллеты из
контейнера
Перемещение
паллеты на
складское
место
Труд.: 500 час. Числ.: 3,93 чел.
Труд.: 1 800 час. Числ.: 14,14 чел.
Труд.: 125 час. Числ.: 0,98 чел.
Время: 18 мин. Кол-во: 6 000
Версия:
1.01
Сырье и материалы
размещены на складе
B2.4. Складирование сырья и
материалов
Поступили закупленные
сырье и материалы
Отдел складской обработки
Процесс
уровня 2
Время: 20 мин. Кол-во: 1 000
Период расчета трудозатрат: Месяц
Количество рабочих часов в периоде: 164,17 час.
Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5%
Итого по процессу:
- трудозатраты процесса:
3 091,67 час.
- численность исполнителей: 24,29 чел.
Проверка
качества
содержимого
паллеты
Труд.: 666,67 час. Числ.: 5,24 чел.
Процессы категории "А" (80% общих трудозатрат)
11
Бизнес-инженер
Вывод результатов расчета трудозатрат на
диаграмму организационной структуры
Оргструктура подразделения "Склад сырья и материалов"
Склад сырья и
материалов
Труд.: 3 091,67 час. Числ.: 24,29 чел.
Отдел складской
обработки
Группа контроля
качества
Труд.: 2 383,33 час. Числ.: 18,72 чел.
Труд.: 708,33 час. Числ.: 5,56 чел.
Период расчета трудозатрат: Месяц
Количество рабочих часов в периоде: 164,17 час.
Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5%
Агрегированные значения:
- трудозатраты:
3 091,67 час.
- численность персонала:
24,29 чел.
Категория "А" (80% общих трудозатрат)
12
Бизнес-инженер
Методология расчета трудозатрат и численности
персонала на основе укрупненного описания процессов
Дерево процесса
Количество
выполнений действия
организационной
единицей в процессе
x
Количество времени,
затрачиваемое
организационной
единицей на оно
выполнение действия
в процессе в часах
1 x 3ч.
1 x 4ч.
2 x 2ч.
2x 5ч.
Дерево
организационных
единиц
Матрица распределения
ответственности за процессы
13
Бизнес-инженер
Методология расчета трудозатрат и численности
персонала на основе укрупненного описания процессов
14
Бизнес-инженер
Преимущество и недостатки методологии ФСАанализа на основе временных драйверов и
укрупненного описания процесса
Преимущества
 Не требует детального описания процесса
 Стоимостная модель имеет более компактный вид
Недостатки
 Основывается на оценках времени выполнения
15
Бизнес-инженер
FTE/ПШЕ - методология расчета трудозатрат
16
Бизнес-инженер
Формирование отчетов по расчету трудозатрат и
численности исполнителей процессов
17
Бизнес-инженер
Формирование отчетов по расчету трудозатрат и
численности исполнителей процессов
18
Бизнес-инженер
Формирование ответов по расчету трудозатрат и
численности сотрудников подразделений и должностей
19
Бизнес-инженер
2. Разработка инициатив по снижению трудозатрат и
численности персонала. Оценка экономического
эффекта от инициатив в системе Бизнес-инженер.
Формирование
перечня инициатив
по снижению
трудозатрат
процессов
20
Бизнес-инженер
Оценка влияния инициатив на время и количество
выполнений процессов
Матрица
влияния
инициатив на
процессы
21
Бизнес-инженер
Формирование кокпит-диаграммы уменьшения
трудозатрат процесса
Диаграмма уменьшения трудозатрат процесса "Складирование сырья и материалов"
2 000
Перемещение паллеты на складское место
1 900
1 800
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
Проверка качества содержимого паллеты
800
700
Изъятие паллеты из контейнера
600
500
400
Проверка товарных документов
300
200
100
b
c
d
e
f
g
Т - трудозатраты
b
c
d
e
f
g
22
Тн - новые трудозатраты
Бизнес-инженер
Формирование отчетов по уменьшению трудозатрат
23
Бизнес-инженер
Формирование отчетов по уменьшению трудозатрат
24
Бизнес-инженер
Формирование отчетов по уменьшению трудозатрат
25
Бизнес-инженер
Формирование отчетов по уменьшению трудозатрат
26
Бизнес-инженер
3. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) бизнеспроцессов в системе Бизнес-инженер
Предприятие
Доставка
сырья
1 000 $
5 дней
Производство
продукции
5 000 $
25 дней
Продажа
продукции
2 000 $
10 дней
…?
или
…?
Внешняя
организация
Доставка
сырья
500 $
2 дня
27
Бизнес-инженер
Общая методология ФСА-анализа
Дерево процесса
Стоимость
единицы
ресурса
5
10р.
1
Количество единиц
ресурса,
затрачиваемое на
выполнение
действия
3
10
15
15р.
Дерево
ресурсов
4р.
Матрица распределения
ресурсов по процессам
28
Бизнес-инженер
Методология ФСА-анализа на основе временных
драйверов и детального описания процессов
Дерево процесса
Количество
выполнений
процесса
x
Длительность
одного
выполнения
процесса в
часах
1 x 3ч.
1 x 4ч.
Стоимость
рабочего места
организационной
единицы в час
2 x 5ч.
300р.
X
X
500р.
X
X
400р.
Дерево
организационных
единиц
Матрица распределения
ответственности за процессы
29
Бизнес-инженер
Заполнение атрибутов для процессов
30
Бизнес-инженер
Заполнение атрибутов матрицы взаимосвязей
процессов с организационными единицами
31
Бизнес-инженер
Заполнение атрибутов для организационных
единиц
32
Бизнес-инженер
Определение стоимости рабочего места
Стоимость рабочего места в единицу времени
=
Ставка организационной единицы
+
Стоимость ресурсов, потребляемых рабочим местом в единицу времени
В первом приближении
Стоимость ресурсов, потребляемым рабочим местом
=
Общехозяйственные расходы организации за период
/
Среднесписочная численность персонала за период
33
Бизнес-инженер
Заполнение классификаторов затрат и их драйверов для
невременных ресурсов
Расчет стоимости
затрат и определение
драйверов их
распределения по
процессам
34
Бизнес-инженер
Заполнение атрибутов матрицы взаимосвязей затрат с
процессами
Матрица
распределения затрат
по процессам
35
Бизнес-инженер
Формирование
результатов расчета
стоимости процесса
36
Бизнес-инженер
Формирование кокпит-диаграммы стоимости процесса
Стоимостная диаграмма процесса "Подбор продавцов"
100
90
80
70
60
Тестирование ка...
50
40
Оформление труд...
30
20
Проведение собе...
Принятие решени...
10
Прием звонка от...
Информирование ...
b
c
d
e
f
g
Информирование ...
нарастающим итогом
37
Бизнес-инженер
Формирование кокпит-диаграммы временных трудозатрат
процесса
Диаграмма временных трудозатрат процесса "Подбор продавцов"
100
90
80
70
60
Оформление труд...
50
40
30
Тестирование ка...
Проведение собе...
20
Принятие решени...
10
Прием звонка от...
Информирование ...
b
c
d
e
f
g
Информирование ...
нарастающим итогом
38
Бизнес-инженер
Вывод результатов
расчета трудозатрат на
диаграмму процессов
Процесс
уровня 2
5.4. Подбор
продавцов
Ответственный:
Менеджер по подбору
Дата:
12.11.2012
Версия:
1.0
Поступил звонок от
кандидата
Вр: 6 мин. Кол-во: 2
Прием звонка от
кандидата
Тр: 0,2 час. Ст: 103 руб.
Вр: 60 мин. Кол-во: 2
Менеджер
по подбору
Проведение
собеседования
Тр: 2 час. Ст: 1 030 руб.
Вр: 60 мин. Кол-во: 2
Тестирование
кандидата
Менеджер
по оценке
Тр: 2 час. Ст: 2 890 руб.
Вр: 15 мин. Кол-во: 2
Принятие решения о
приеме кандидата
Руководите
ль продаж
Тр: 0,5 час. Ст: 432 руб.
Решение
положительно?
Нет
Да
Вр: 15 мин. Кол-во: 1
Вр: 6 мин. Кол-во: 1
Информирование
кандидата об отказе
Тр: 0,1 час. Ст: 52 руб.
Кандидат
проинформирован
об отказе в приеме
Менеджер
по подбору
Информирование
кандидата о приеме
Тр: 0,25 час. Ст: 129 руб.
Вр: 180 мин. Кол-во: 1
Оформление
трудовых отношений
Тр: 3,75 час. Ст: 2 141 руб.
Объект ФСА-анализа: Подбор 1-го продавца
Итого по процессу:
- стоимость временных ресурсов:
4 976 руб.
- стоимость не временных ресурсов:
7 278 руб.
- стоимость процесса:
12 254 руб.
- временные трудозатраты:
8,8 час.
Менеджер
по подбору
Менеджер
по труду
Юрист
Продавец подобран
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
39
Бизнес-инженер
Формирование базовых отчетов по функциональностоимостному анализу
40
Бизнес-инженер
Формирование базовых отчетов по функциональностоимостному анализу
41
Бизнес-инженер
Формирование базовых отчетов по функциональностоимостному анализу
42
Бизнес-инженер
Формирование базовых отчетов по функциональностоимостному анализу
43
Бизнес-инженер
4. Примеры проведения расчета трудозатрат,
численности персонала и функциональностоимостного анализа (ФСА) в системе Бизнесинженер
Группа контроля качества
Ответственный: Начальник склада сырья и Дата:
материалов
27.02.2012
Время: 5 мин. Кол-во: 1 000
Время: 5 мин. Кол-во: 6 000
Проверка
товарных
документов
Изъятие
паллеты из
контейнера
Перемещение
паллеты на
складское
место
Труд.: 500 час. Числ.: 3,93 чел.
Труд.: 1 800 час. Числ.: 14,14 чел.
Труд.: 125 час. Числ.: 0,98 чел.
Время: 18 мин. Кол-во: 6 000
Версия:
1.01
Сырье и материалы
размещены на складе
B2.4. Складирование сырья и
материалов
Поступили закупленные
сырье и материалы
Отдел складской обработки
Процесс
уровня 2
Время: 20 мин. Кол-во: 1 000
Период расчета трудозатрат: Месяц
Количество рабочих часов в периоде: 164,17 час.
Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5%
Итого по процессу:
- трудозатраты процесса:
3 091,67 час.
- численность исполнителей: 24,29 чел.
Проверка
качества
содержимого
паллеты
Труд.: 666,67 час. Числ.: 5,24 чел.
Процессы категории "А" (80% общих трудозатрат)
44
Бизнес-инженер
Пример планирования трудозатрат и численности
Оргструктура подразделения "Склад сырья и материалов"
Склад сырья и
материалов
Труд.: 3 091,67 час. Числ.: 24,29 чел.
Отдел складской
обработки
Группа контроля
качества
Труд.: 2 383,33 час. Числ.: 18,72 чел.
Труд.: 708,33 час. Числ.: 5,56 чел.
Период расчета трудозатрат: Месяц
Количество рабочих часов в периоде: 164,17 час.
Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5%
Агрегированные значения:
- трудозатраты:
3 091,67 час.
- численность персонала:
24,29 чел.
Категория "А" (80% общих трудозатрат)
45
Бизнес-инженер
Пример проведения ФСА-анализа процесса
Группа контроля качества
Ответственный: Начальник склада сырья и Дата:
материалов
27.02.2012
Время: 5 мин. Кол-во: 1 000
Время: 5 мин. Кол-во: 6 000
Проверка
товарных
документов
Изъятие
паллеты из
контейнера
Труд.: 125 час. Стоим.: 195 833 руб.
Версия:
1.01
Время: 18 мин. Кол-во: 6 000
Перемещение
паллеты на
складское
место
Труд.: 500 час. Стоим.: 775 000 руб. Труд.: 1 800 час. Стоим.: 2 790 000 руб.
Сырье и материалы
размещены на складе
B2.4. Складирование сырья и
материалов
Поступили закупленные
сырье и материалы
Отдел складской обработки
Процесс
уровня 2
Время: 20 мин. Кол-во: 1 000
Проверка
Объект ФСА-анализа: Стоимость процесса в месяц
Итого по процессу:
качества
- стоимость временных ресурсов:
4 827 500 руб.
содержимого
- стоимость не временных ресурсов:
3 850 000 руб.
паллеты
- стоимость процесса:
8 677 500 руб.
Труд.: 666,67 час. Стоим.: 1 066 667 руб.
- временные трудозатраты:
3 091,67 час.
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
46
Бизнес-инженер
Пример проведения ФСА-анализа процесса
B3.1.3. Заключение договоров с
потребителями на внутреннем рынке
Получено задание
заключить договор
Запрос на
подготовку
договора
Ответственный: Менеджер по продажам на
внутреннем рынке
Версия:
1.02
Объект ФСА-анализа: Заключение 1-го договора
Итого по процессу:
- стоимость процесса:
22 300 руб.
- временные трудозатраты:
12 час.
Проект
договора
Вр: 120 мин.
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
Подготовка
договора
Договор
согласованный
юристами
Договор
одобренный
Тр: 2 час. Ст: 3 400 р.
Договор
согласованный
клиентом
Договор
подписанный
компанией
Договор
подписанный
клиентом
Вр: 30 мин.
Вр: 300 мин.
Вр: 60 мин.
Рассмотрение
договора
Согласование
договора с
клиентом
Подписание
договора
клиентом
Тр: 0,5 час. Ст: 950 р.
Тр: 5 час. Ст: 9 500 р.
Вр: 180 мин.
Согласование
Есть
замечан
договора
Да
ия? Нет юристами
Тр: 3 час. Ст: 5 550 р.
Директор по
продажам продукции
Руководитель
юридической
службы
Дата:
27.02.2012
Договор
заключен
Начальник отдела
продаж на
внутреннем рынке
Менеджер по продажам на
внутреннем рынке
Процесс
уровня 3
Тр: 1 час. Ст: 1 900 р.
Нет
Есть
замечан
ия?
Да
Вр: 30 мин.
Есть
Подписание
замечан
договора
Да
ия? Нет
Тр: 0,5 час. Ст: 1 000 р.
47
Бизнес-инженер
Пример планирования трудозатрат и численности
5.5. Кредитование
Ответственный: Отдел кредитования
Принятая
заявка
Запрос
Отчет по
заемщику
Итоговый
отчет
Процессы категории "А" (80% общих трудозатрат)
Тр: 12 000 час. Ч-ть: 6 чел.
Вр: 60 мин. К-во: 18 000
Подготовка
отчетов
Одобренная
заявка
Тр: 18 000 час. Ч-ть: 9 чел.
Вр: 120 мин. К-во: 6 000
Принятие
решения
Тр: 12 000 час. Ч-ть: 6 чел.
Решение
положите
льно?
Нет (1 из 6)
Да (5 из 6)
Экономист
Одобренная
заявка
Пакет
документов
Выданный
кредит
Вр: 480 мин. К-во: 5 000
Подготовка
документов
Кассир
Тр: 40 000 час. Ч-ть: 20 чел.
Вр: 240 мин. К-во: 5 000
Выдача
кредита
Тр: 20 000 час. Ч-ть: 10 чел.
48
Окончание
Начало
Принятие
заявки
Версия:
1.0
Период расчета трудозатрат: Год
Количество рабочих часов в периоде: 2 000 час.
Итого по процессу:
- трудозатраты процесса:
102 000 час.
- численность исполнителей: 51 чел.
Отчет по
кредиту
Вр: 120 мин. К-во: 6 000
Дата:
10.02.2015
Окончание
Кредитный
инспектор
Специалист
Клиентский менеджер
Процесс
уровня 2
Бизнес-инженер
Пример планирования трудозатрат и численности
Оргструктура подразделения "Отдел кредитования"
Отдел
кредитования
Период расчета трудозатрат: Год
Количество рабочих часов в периоде: 2 000 час.
Агрегированные значения:
- трудозатраты:
102 000 час.
- численность персонала:
51 чел.
Категория "А" (80% общих трудозатрат)
Т: 102 000 час. Ч: 51 чел.
Клиентский
менеджер
Т: 12 000 час. Ч: 6 чел.
Специалист
Т: 18 000 час. Ч: 9 чел.
Кредитный
инспектор
Т: 12 000 час. Ч: 6 чел.
49
Экономист
Т: 40 000 час. Ч: 20 чел.
Кассир
Т: 20 000 час. Ч: 10 чел.
Бизнес-инженер
Процессное бюджетирование (ABB - Activity Based Budgeting)
5.5. Кредитование
Ответственный: Отдел кредирования
Принятая
заявка
Запрос
Отчет по
заемщику
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
Итоговый
отчет
Тр: 12 000 час. Ст: 294 000 $
Вр: 60 мин. К-во: 18 000
Подготовка
отчетов
Одобренная
заявка
Тр: 18 000 час. Ст: 261 000 $
Вр: 120 мин. К-во: 6 000
Принятие
решения
Решение
положите
льно?
Тр: 12 000 час. Ст: 354 000 $
Нет (1 из 6)
Да (5 из 6)
Экономист
Одобренная
заявка
Пакет
документов
Выданный
кредит
Вр: 480 мин. К-во: 5 000
Подготовка
документов
Кассир
Тр: 40 000 час. Ст: 680 000 $
Вр: 240 мин. К-во: 5 000
Выдача
кредита
Тр: 20 000 час. Ст: 440 000 $
50
Окончание
Начало
Принятие
заявки
Версия:
1.0
Объект ФСА-анализа: Бюджет процесса на год (ABB)
Итого по процессу:
- стоимость процесса:
2 029 000 $
- временные трудозатраты:
102 000 час.
Отчет по
кредиту
Вр: 120 мин. К-во: 6 000
Дата:
10.02.2015
Окончание
Кредитный
инспектор
Специалист
Клиентский менеджер
Процесс
уровня 2
Бизнес-инженер
Пример проведения ФСА-анализа процесса
Процесс
уровня 3
5.6.2. Инкассация отделений
(как есть - утро и вечер)
Ответственный: Департамент операционно-кассового обслуживания Дата:
12.02.2015
Утреннее
подкрепление
Отделение
Вр: 6 мин. Кол-во: 1
Прием сумок с
подкреплением у
инкассаторов
Кассовый центр
Тр: 0,1 час. Ст: 24 руб.
Вр: 30 мин. Кол-во: 1
Подготовка
сумок с
подкреплением
для отделения
Тр: 0,5 час. Ст: 90 руб.
Версия:
1.0
Вечерняя инкассация
Вр: 40 мин. Кол-во: 1
Подготовка
сумок с
ценностями для
инкассации
Вр: 5 мин. Кол-во: 1
Составление
описи ценностей
для инкассации
Вр: 90 мин. Кол-во: 1
Ожидание
приезда
инкассаторов
Вр: 6 мин. Кол-во: 1
Передача сумок
с ценностями
инкассаторам
Тр: 0,67 час. Ст: 160 руб. Тр: 0,08 час. Ст: 20 руб. Тр: 1,5 час. Ст: 360 руб. Тр: 0,1 час. Ст: 24 руб.
Объект ФСА-анализа: Инкассация 1-го отделения в сутки
Итого по процессу:
- стоимость временных ресурсов:
783 руб.
- стоимость не временных ресурсов:
1 600 руб.
- стоимость процесса:
2 383 руб.
- временные трудозатраты:
3,53 час.
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
51
Вр: 5 мин. Кол-во: 1
Прием сумок с
ценностями
доставленных из
отделения
Тр: 0,08 час. Ст: 15 руб.
Вр: 30 мин. Кол-во: 1
Пересчет
ценностей
доставленных из
отделения
Тр: 0,5 час. Ст: 90 руб.
Бизнес-инженер
Пример проведения ФСА-анализа процесса
52
Бизнес-инженер
Пример проведения ФСА-анализа процесса
Отделение
Процесс
уровня 3
5.6.3. Инкассация отделений Ответственный: Департамент
(как надо - ночь)
операционно-кассового обслуживания
Дата:
Версия:
25.02.2015 1.0
Вр: 40 мин. Кол-во: 1
Подготовка
сумок с
ценностями для
инкассации
Кассовый центр
Тр: 0,67 час. Ст: 160 руб.
Вр: 5 мин. Кол-во: 1
Вр: 2 мин. Кол-во: 1
Вр: 2 мин. Кол-во: 1
Составление
описи ценностей
для инкассации
Внесение сумок
с ценностями в
электронное
устройство
Выемка сумок с
подкреплением
из электронного
устройства
Тр: 0,08 час. Ст: 20 руб.
Вр: 30 мин. Кол-во: 1
Тр: 0,03 час. Ст: 8 руб.
Тр: 0,03 час. Ст: 8 руб.
Вр: 5 мин. Кол-во: 1
Вр: 30 мин. Кол-во: 1
Прием сумок с
ценностями
доставленных из
отделения
Подготовка сумок
с подкреплением
для отделения
Тр: 0,5 час. Ст: 90 руб.
Тр: 0,08 час. Ст: 15 руб.
Пересчет
ценностей
доставленных из
отделения
Тр: 0,5 час. Ст: 90 руб.
Объект ФСА-анализа: Инкассация 1-го отделения в сутки
Итого по процессу:
- стоимость временных ресурсов:
391 руб.
- стоимость не временных ресурсов:
940 руб.
- стоимость процесса:
1 331 руб.
- временные трудозатраты:
1,9 час.
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
53
Бизнес-инженер
Пример проведения ФСА-анализа процесса
54
Бизнес-инженер
Пример расчета
трудозатрат и
численности
исполнителей
процесса
Процесс
уровня 2
5.4. Подбор
продавцов
Ответственный:
Менеджер по подбору
Дата:
12.11.2012
Версия:
1.0
Поступил звонок от
кандидата
Время: 6 мин. Кол-во: 20
Прием звонка от
кандидата
Труд.: 2 час. Числ.: 0,02 чел.
Время: 60 мин. Кол-во: 20
Менеджер
по подбору
Проведение
собеседования
Труд.: 20 час. Числ.: 0,16 чел.
Время: 60 мин. Кол-во: 20
Тестирование
кандидата
Менеджер
по оценке
Труд.: 20 час. Числ.: 0,16 чел.
Время: 15 мин. Кол-во: 20
Принятие решения о
приеме кандидата
Руководите
ль продаж
Труд.: 5 час. Числ.: 0,04 чел.
Решение
положительно?
Нет
Да
Время: 15 мин. Кол-во: 10
Время: 6 мин. Кол-во: 10
Информирование
кандидата об отказе
Труд.: 1 час. Числ.: 0,01 чел.
Менеджер
по подбору
Информирование
кандидата о приеме
Труд.: 2,5 час. Числ.: 0,02 чел.
Время: 180 мин. Кол-во: 10
Кандидат
проинформирован
об отказе в приеме
Оформление
трудовых отношений
Труд.: 37,5 час. Числ.: 0,29 чел.
Период расчета трудозатрат: Месяц
Количество рабочих часов в периоде: 164,17 час.
Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5%
Итого по процессу:
- трудозатраты процесса:
88 час.
- численность исполнителей: 0,69 чел.
Менеджер
по подбору
Менеджер
по труду
Юрист
Продавец подобран
Процессы категории "А" (80% общих трудозатрат)
55
Бизнес-инженер
Пример проведения
ФСА-анализа процесса
Процесс
уровня 2
5.4. Подбор
продавцов
Ответственный:
Менеджер по подбору
Дата:
12.11.2012
Версия:
1.0
Поступил звонок от
кандидата
Вр: 6 мин. Кол-во: 2
Прием звонка от
кандидата
Тр: 0,2 час. Ст: 103 руб.
Вр: 60 мин. Кол-во: 2
Менеджер
по подбору
Проведение
собеседования
Тр: 2 час. Ст: 1 030 руб.
Вр: 60 мин. Кол-во: 2
Тестирование
кандидата
Менеджер
по оценке
Тр: 2 час. Ст: 2 890 руб.
Вр: 15 мин. Кол-во: 2
Принятие решения о
приеме кандидата
Руководите
ль продаж
Тр: 0,5 час. Ст: 432 руб.
Решение
положительно?
Нет
Да
Вр: 15 мин. Кол-во: 1
Вр: 6 мин. Кол-во: 1
Информирование
кандидата об отказе
Тр: 0,1 час. Ст: 52 руб.
Кандидат
проинформирован
об отказе в приеме
Менеджер
по подбору
Информирование
кандидата о приеме
Тр: 0,25 час. Ст: 129 руб.
Вр: 180 мин. Кол-во: 1
Оформление
трудовых отношений
Тр: 3,75 час. Ст: 2 141 руб.
Объект ФСА-анализа: Подбор 1-го продавца
Итого по процессу:
- стоимость временных ресурсов:
4 976 руб.
- стоимость не временных ресурсов:
7 278 руб.
- стоимость процесса:
12 254 руб.
- временные трудозатраты:
8,8 час.
Менеджер
по подбору
Менеджер
по труду
Юрист
Продавец подобран
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
56
Бизнес-инженер
Пример проведения ФСА-анализа процесса
M6.1.5. Оформление трудовых
отношений с сотрудником
Кандидатура
выбрана
Исп.: Менеджер по
подбору персонала;
Учас.: Секретарь
отдела
Определение
даты выхода на
работу
сотрудника
0,15 час. 239 руб.
Исп.: Менеджер
по трудовым
отношениям
Сбор документов
от сотрудника
2 час. 3 200 руб.
Ответственный: Менеджер по
трудовым отношениям
Исп.: Менеджер
по трудовым
отношениям
Исп.:
Генеральный
директор
Оформление
Подписание
приказа о
приказа о
приеме на
приеме на
работу
работу
сотрудника
сотрудника
1 час. 1 600 руб. 0,1 час. 340 руб.
Дата:
19.04.2012
Версия:
1.1
Исп.: Начальник
отдела кадров
Направление
сотрудника на
рабочее место
Рабочее место
заполнено
Процесс
уровня 3
0,3 час. 720 руб.
Объект ФСА-анализа: Оформление трудовых отношений с 1-им сотрудником
Итого по процессу:
- стоимость процесса:
6 099 руб.
- временные трудозатраты:
3,55 час.
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
57
Бизнес-инженер
Пример
проведения ФСАанализа процесса
Процесс
уровня 3
M3.1.1. Разработка бюджета
Ответственный: Начальник плановоэкономического отдела
Дата:
04.03.2015
Версия:
1.0
Наступило время
разработки бюджета
Время: 5 мин. Кол-во: 5
Экономист
ПЭО
Возврат информации в
подразделения
Труд.: 0,42 час. Стоим.: 875 руб.
Время: 30 мин. Кол-во: 5
Получение и проверка
Экономист
информации от
ПЭО
подразделений
Труд.: 2,5 час. Стоим.: 5 250 руб.
Время: 60 мин. Кол-во: 5
Уточнение и корректировка
информации
Руководители
подразделений
Труд.: 42,5 час. Стоим.: 100 500 руб.
Уточнение
выполнено?
Нет
Да 5
Время: 30 мин. Кол-во:
Составление перечня
доходов и расходов
Экономист
ПЭО
Труд.: 2,5 час. Стоим.: 5 250 руб.
Время: 60 мин. Кол-во: 5
Время: 180 мин. Кол-во: 1
Распределение в
последовательности
получения доходов и
осуществления расходов
Расчет кассовых разрывов
Экономист
ПЭО
Труд.: 5 час. Стоим.: 10 500 руб.
Время: 60 мин. Кол-во: 5
Определение источников
Финансовый
закрытия кассовых
директор
разрывов
Экономист
ПЭО
Труд.: 3 час. Стоим.: 6 300 руб.
Труд.: 5 час. Стоим.: 11 750 руб.
Время: 60 мин. Кол-во: 5
Формирование
предварительных БДР и БДДС
Экономист
ПЭО
Труд.: 5 час. Стоим.: 10 500 руб.
Время: 30 мин. Кол-во: 5
Предварительное
согласование бюджета
Финансовый
директор
Труд.: 2,5 час. Стоим.: 6 500 руб.
Бюджет
согласован?
Нет
Да
Время: 30 мин. Кол-во:
1
Утверждение бюджета
Генеральный
директор
Труд.: 0,5 час. Стоим.: 1 700 руб.
Время: 30 мин. Кол-во: 1
Итого по процессу:
- стоимость процесса:
- временные трудозатраты:
Доведение бюджета до
подразделени
160 175 руб.
69,42 час.
Процессы категории "А" (80% общей стоимости)
58
Экономист
ПЭО
Труд.: 0,5 час. Стоим.: 1 050 руб.
Утвержденный бюджет
доведен до подразделений
Бизнес-инженер