Место планирования трудовых ресурсов в компании

Планирование
корпоративных трудовых ресурсов
Михаил Владимирович ВИГДОРОВИЧ
д.ф.-м.н., партнёр ЗАО «ИТЭА»
VII ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY
Астана – 2012
Роль планирования трудовых ресурсов в компании
Планирование трудовых ресурсов – элемент общего процесса
планирования в компании
Управляющие
процессы
Производственные
процессы
ЦЕЛЬ:
обеспечение
трудовыми ресурсами,
адекватными
целям
компании по количеству,
качеству и ФОТ
Сервисные процессы
Процессы развития
2
Условные разрезы планирования в компании
… «по направлению»:
… «по базе»:
• “top-down” (сверху-вниз)
• от достигнутого
• от целей
• от гипотез
(декомпозиция согласно BSc)
• “bottom-up” (снизу-вверх)
• комбинированный
Ин
т
егр
ац
и
я
… «по временному горизонту»:
HR
-п
ла
н
ир
ов
ан
и
я
• долгосрочное
… «по временному окну»:
(не обязательно стратегическое)
• фиксированный период
• среднесрочное
• краткосрочное
• оперативное
(госбюджет РФ)
• “скользящее окно”
3
Место планирования трудовых ресурсов в компании
БАЛАНС & CASH FLOW
CRM
ОБОРОТЫ
КЛИЕНТЫ
КОНТРАГЕНТЫ
АКТИВЫ
ВЫРУЧКА
“От целей”:
параметрическая
зависимость для
данного бизнеса.
ПАССИВЫ
“От целей” : целевой
показатель
“От гипотез”: от клиентов
НЕОПЕРАЦИОННЫЕ
ДОХОДЫ/РАСХОДЫ
EBITDA
НАЛОГИ
“От гипотез”:
параметр гипотезы
А ДМ ИНИСТ РАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Ресурсы
ПЕРСОНАЛ
Планирование: укрупнённые
нормативы
Оптим изация: детальные
нормативы по видам
деятельности
Кадровая политика: поток
и развитие труд. ресурсов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА
- требования по охране
труда;
- политики по
управлению основными
средствами;
- нормативы мат.-техн.
обеспечения
- расчетные
методики
- учётные политики
ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
4
Детальные нормы и нормативы: по видам деятельности
5
Укрупнённые нормативы
Типовой пример:
планирование трудовых ресурсов для цеха по переработке сырья
Технологические карты => норматив 3 чел./(установка · смена)
Оснащённость цеха: 10 установок
Годовые затраты времени на обслуживание установок:
3 чел./(уст.·смена) x 10 уст. x 3 смены/сут. x 365 сут. x 8 час./чел.
= 262 800 час.
Фонд рабочего времени в году: 1900 час./чел.
Укрупнённый норматив численности:
262 800 час./ 1900 (час./чел.) = 138 чел.
6
Кейс: планирование трудовых ресурсов в компании
логики планирования: (1) от целей; (2) от гипотез (клиенты)
(1)
ТРАНЗАКЦИИ
(2)
ВЫРУЧКА
Укрупнённые
нормативы
ПЕРСОНАЛ
2004:
1,54 млрд.р.
2005:
1,81 млрд.р.
2004:
35 тыс.транз.
2005:
41 тыс. транз.
Параметр бизнеса:
43 тыс. руб. на 1 транз.
EBITDA
2004:
77,8 млн.р.
2005:
105,3 млн.р.
Административные
расходы
Распределение
персонала и
оборудования
7
2004 г.
Итого: 4 181
2005 г.
Итого: 4 572
Операц-ный:
2438
Операц-ный
2792
Сервисный
1360
Сервисный
1385
АУП
383
АУП
395
Политика по управлению
фондом основных средств
Модели нормативов
• «Жёсткая» модель
• «Мягкая» модель
• Эволюция нормативов:
«неорганическая» (модернизация технологий)
«органическая» (ориентация на рост результативности)
8
Расширения технологии
планирования трудовых ресурсов
… планирование роста результативности
опережающими темпами по сравнению с ростом расходов…
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ:
…
эффективность
экономичность
производительность труда
клиентская лояльность
…
9
С признательностью за внимание и
наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Михаил Владимирович ВИГДОРОВИЧ
д.ф.-м.н.
Партнер,
ЗАО «Институт труда
и экономического анализа»,
г. Москва
Заместитель председателя
наблюдательного совета
Cologne Capital Asset Advisory AG,
г. Кёльн
E-mail: [email protected]
Тел.: +7 495 77 11 007 (офис) / +7 495 518 5632 / +49 178 5433 178
10