ИП газ цк 08.02.06 по РЭК - Петрозаводские коммунальные

ОАО «Петрозаводские коммунальные системы»
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Перевод на газовое топливо котлов
центральной котельной.II этап»
Вид инвестиций:
Снижение издержек (неотделимые улучшения)
Москва 2006 г.
Цели инвестиционного проекта и решаемые задачи
Цели проекта:
• выполнение инвестиционных обязательств по Соглашению №01 от
23.07.2005 г.;
• снижение эксплуатационных затрат при отказе от покупной тепловой
энергии;
• повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей.
Решаемые задачи:
• увеличение объемов выработки тепловой энергии путем включения в работу
котлов, используемых в пиковом режиме в период нехватки тепловой
мощности от Петрозаводской ТЭЦ;
• внедрение автоматики и приборов учета;
4
• установка электрооборудования.
Схема размещения объекта
7
Технические параметры инвестиционного проекта
Существующее положение:
Котельная предназначена для выработки и отпуска тепловой энергии в виде горячей воды для отопления жилого
микрорайона г. Петрозаводска. В котельной установлены 7 котлов: водогрейные ПТВМ-30 – 2 шт, паровые: ДКВР
20/13 – 2 шт., ДКВР 10/13 – 2 шт., ДЕ -10/14 – 1 шт. Техническое состояние – хорошее. К морально и физически
устаревшим не относятся. КПД котлов 90%. Установленная мощность котельной 109 Гкал/час.
До 2005 г. основным топливом являлся мазут. В 2005 г. начата модернизация и котлы ДКВР 10/13 – 1 шт., ДЕ 10/14 – 1 шт. переведены на газовое топливо. Остальные котлы предназначены для работы на мазуте.
Находятся в резерве, для работы в пиковом режиме в период нехватки тепловой мощности от Петрозаводской
ТЭЦ.
В настоящее время основным топливом является природный газ. QpH используемого газового топлива –
8000 ккал/куб.м. Стоимость – 1323,24 руб./т.куб.м. (с НДС и расходами по транспортировке).
В 2006 г. при присоединенной мощности 31 Гкал/час котельной необходимо вырабатывать тепловую энергию в
количестве 32 715 Гкал/год и покупать тепло в количестве 48 422 Гкал/год от Петрозаводской ТЭЦ.
Затраты на покупку тепла от Петрозаводской ТЭЦ
Выработка собственной тепловой энергии
= 10 001,56 тыс.руб.
= 5 975,25 тыс.руб.
Основная проблема: производственные затраты характеризуются высокой составляющей затрат на покупку тепла.
Условия реализации ИП:
Суть проекта: модернизировать и дополнительно включить в работу котлы: паровой ДКВР-20/13 -1 шт. и водогрейный
ПТВМ-30 -1шт. Модернизация подразумевает установку газового оборудования на существующие котлы без их замены.
Это позволит:
1. Отказаться от покупного тепла, подключив часть тепловой нагрузки от ПТЭЦ, и, при присоединенной мощности
31Гкал/час, увеличить собственную выработку до 81 137 Гкал/год.
Затраты на выработку составят 14 497,15 тыс.руб., что на 1 479,66 тыс.руб. меньше существующих совокупных
затрат.
2. Повысить надежность теплоснабжения потребителей.
8
Технико-экономические параметры ИП
Экономические показатели до внедрения проекта
Наименование
Натуральные показатели
Затраты, тыс.руб.
Выработка тепла, Гкал в год
32 715
Топливо-природный газ, тыс.м куб. при КПД 90%
4 516
5 975,25
Покупка тепла, Гкал в год
48 422
10 001,56
Итого затрат:
15 976,81
Структура инвестиционных затрат
2006 год
№пп
Наименование работ
Итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
1
Проектирование
2
Оборудование
7300
3104
4196
3
Строительно-монтажные работы
4194
20
4174
4
Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию
980
5
Смета затрат
4 кв.
выполнено
12 474
980
3124
9350
Экономические показатели после внедрения проекта
Наименование
Натуральные показатели
Выработка тепла, Гкал в год
81 137
Топливо-природный газ, тыс.м куб. при КПД 92%
10 956
Итого затрат:
Затраты, тыс.руб.
14 497,15
14 497,15
10
Сетевой график реализации ИП
№
пп
2006 год
Наименование работ
дней
начало
окончание
01
1
Подписание индивидуального
инвестиционного договора
28
01.02.06
28.02.06
2
Проведение конкурса на
заключение договора
генподряда на весь комплекс
работ
15
01.03.06
15.03.06
3
Согласование подрядной
организации, сетевых
графиков по поставке
оборудования и выполнению
работ с ПДТ ОАО «РКС»
10
16.03.06
26.03.06
4
Заключения договоров
подряда и поставки
оборудования
10
27.03.06
05.04.06
5
Поставка оборудования
91
06.04.06
06.07.06
6
СМР
06.04.06
15.09.06
7
Пуско-наладка и ввод в
эксплуатацию
15.09.06
15.11.06
02
03
04
05
06
07
08
09
1
0
Примечание: ПСД проекта подготовлена, т.к. модернизация котельной начата в 2005 г.
11