ИП газ 213 приказ на 26.01.06 - Петрозаводские коммунальные

ОАО «Петрозаводские коммунальные системы»
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Перевод на газовое топливо Котельной
по ул.Ригачина, 11б »
Вид инвестиций:
Снижение издержек (неотделимые улучшения)
Москва 2006 г.
Цели инвестиционного проекта и решаемые задачи
Цели проекта:
• выполнение инвестиционных обязательств по Соглашению №01 от
23.07.2005 г.;
• снижение эксплуатационных затрат при переходе на менее
дорогостоящее топливо и отказе от покупного тепла;
• снижение количества вредных выбросов в атмосферу;
• повышение КПД котлов;
• повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей.
Решаемые задачи:
• строительство газопровода от врезки в магистральный газопровод до
котельной по ул.Ригачина,11б;
• установка газового оборудования для перевода существующих котлов на газ;
• монтаж автоматики и приборов учета;
• монтаж электрооборудования;
• строительство перемычек на тепловых сетях и перекладка сетей с
увеличением диаметра трубопровода головного участка от котельной по
ул. Ригачина, 11б
4
Схема размещения объекта
7
Технические параметры инвестиционного проекта
Существующее положение:
Котельная предназначена для выработки и отпуска тепловой энергии в виде горячей воды для отопления жилого
микрорайона г. Петрозаводска. В котельной установлены три водогрейных котла ДЕВ 10/14 и один паровой котел
ДЕ10/14
1994 г. выпуска. Котлы в хорошем техническом состоянии и не относятся к морально устаревшим. КПД котлов –
86%.
Топливо – мазут. QpH – 9700 ккал/кг. Выработка тепла – 49 932 Гкал/год. Покупка тепла – 16 442 Гкал/год от
котельной
ОТЗ (ОАО «Онежский Тракторный Завод»). Полезный отпуск – 45 788 ГКал/год. Присоединенная мощность
18,1ГКал/час.
Температурный график 150-70 С˚.
Основные проблемы:
•
Себестоимость тепловой энергии характеризуется высокой составляющей покупных ресурсов – мазута (6 254
руб./тн в т.ч.НДС и транспортные расходы) и покупаемого тепла (798,7 руб. за ед.тепла с НДС).
•
Использование мазута влечет загрязнение атмосферного воздуха, ухудшая экологическую обстановку. Выбросы
Условия
реализации ИП:
–
Топливо
– природный
газ. QpH – 8000
ккал/куб.м.Стоимость
– 1425в руб./т.куб.м.
(с НДС
и расходами
405,76
тн/год. Сопровождаются
дополнительными
расходами
виде платы за
вредные
выбросы.по
транспортировке).
С
целью
снижения
производственных
затрат, повышения
надежности
теплоснабжения
сокращения
Температурный
график
остается без изменений
- 150-70 С˚.
КПД котлов
увеличивается идозначительного
91-92% (на 6%).
выбросов
Проект
не предусматривает замены котлов, газовое оборудование устанавливается на существующие котлы.
загрязняющих
и вредных
веществ
предлагается
перевести
котельную
для работы
газовом топливе.
Проект включает
строительство
перемычек
на тепловых
сетях
и перекладку
сетей на
с увеличением
Ø трубопровода
головного
участка.
Это позволит:
•
Отказаться от покупного тепла, подключив часть тепловой нагрузки от котельной ОТЗ. Появляются
дополнительные источники потребления (52 объекта). Выработка тепла увеличивается до 66 374 Гкал/год.
Общая присоединенная мощность составит 23,2 Гкал/час.
8
Технико-экономические параметры ИП
Экономические показатели до внедрения проекта
Наименование
Натуральные показатели
Затраты, тыс.руб.
Выработка тепла, Гкал в год
49 932
Топливо-топочный мазут, тн при КПД 86%
6 054
32 088,3
Плата за вредные выбросы в атмосферу
405,76
55,3
Покупка тепла, Гкал в год
16 442
11 129,6
Итого затрат:
43 273,2
Структура инвестиционных затрат
2006
№
Показатель
1
Проектирование
2
Итого
всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1340
1340
1340
Оборудование
20818
20818
7182
7286
6350
3
Строительно-монтажные работы
22327
22327
7703
7814
6810
4
Прочие затраты
55
55
55
5
Смета затрат
44540
44540
16280
15100
13160
Экономические показатели после внедрения проекта
Наименование
Натуральные показатели
Затраты, тыс.руб.
Выработка тепла, Гкал в год
66 374
Топливо-природный газ, тыс.м куб. при КПД 92%
8 962
10 825,6
Плата за вредные выбросы в атмосферу
12,7
1,9
Итого затрат:
10 827,5
10
Сетевой график реализации ИП
№
п/п
наименование
Дата
начала
этапа
Дата
окончан
ия этапа
дней
1.
Рассмотрение ИП на Правлении ОАО
«РКС»
29.12.05
29.12.05
1
2.
Подписание соглашения с РЭК о
сохранении расчетного уровня затрат
01.12.05
29.12.05
29
3.
Подписание с Администрацией города
инвестиционного договора
01.12.05
29.12.05
29
4.
Разработка ПСД на реконструкцию
котельной
01.09.05
03.02.05
153
5.
Согласование ПСД на реконструкцию
котельной с ПТД ОАО «РКС»
06.02.05
15.02.06
10
6.
Разработка ПСД на строительство
газопровода
I этап
01.09.05
19.01.06
142
7.
Согласование ПСД на строительство
газопровода
I этап ПТД ОАО «РКС»
20.01.06
30.01.06
10
8.
Разработка ПСД на строительство
газопровода
II этап
10.01.06
01.03.06
21
9.
Согласование ПСД на строительство
газопровода
II этап ПТД ОАО «РКС»
03.03.06
14.03.06
10
10.
Проведение конкурса на заключение
договоров по поставке оборудования и
выполнению СМР
10.01.06
24.01.05
15
11.
Согласование с ПТД ОАО
«РКС»поставщиков и сетевых графиков
поставки оборудования и выполнения
СМР
25.01.06
03.02.06
10
12.
Заключение договоров поставки
оборудования и выполнения СМР
06.02.06
10.02.06
5
13.
Поставка оборудования
11.02.06
05.06.06
110
14.
Выполнение СМР
11.02.06
15.09.06
213
09.
05
10.
05
11.
05
12.0
5
01.0
6
02.0
6
03.0
6
04.0
6
05.0
6
06.0
6
07.
06
08.
06
09.0
6
11