СРР

KEMENTERIAN KEUANGAN
INDONESIA
МИНФИНREPUBLIK
– РЕСПУБЛИКИ
ИНДОНЕЗИИ
Среднесрочные рамки
расходов
(СРР)
Посмотрите современные системы составления бюджета:
достоверная, прозрачная и подотчетная
Структура СРР
20
Долгосрочное планирование развития
Деп./организация
Национальный
1
СПР
Гос
рабочий
план
программа
СРР
RKA-KL
Рабочий план
Платформа
президента
APBN
мероприятие
результат
Основаны на результатах
Для достижения
5
Стратеги
ческий
план
Национа
льные
задачи
итог
2
Иллюстрация СРР
последствия бюджета
2011
Политические
меры принятие
как исходные
2012
(R)APBN
2013
Предварительная
оценка
2014
Предварит
ельная
оценка
СРР
3
Цели и концепции, как база для СРР
4
Прогресс СРР
1.
2.
3.
4.
5.
Установить микро экономические предположения, для
выполнения среднесрочных финансовых рамок (СФР);
Установить налоговые ставки, намеченный дефицит,
намеченные поступления, ограничения расходов, для
оформления среднесрочных бюджетных рамок (СБР);
Установить СРР как индикативная пороговая сумма для
Национального среднесрочного плана (RPJMN) и СРР для всех
линейных министерств/ организаций для подготовке
Стратегического плана (Renstra K/L);
Сформулировать 3-летную предварительную оценку в
Государственном рабочем плане(RKP);
Подсчитать исходные и 2-летную предварительную оценку
для всех ЛМ/О в RKA-KL.
5
Некоторые изменения
Среднесрочные рамки расходов:
• Установить исходные;
• Определить параметры;
• Сформулировать 3-летную
предварительную оценку;
• Изменения предварительной оценки;
• Стратегический обзор политических мер,
программ.
6
Контекст СРР: этапы реализации
Текущие гос.
политические меры
приоритеты
Процесс
определения
затрат
Определит
исходные
Установит
параметры
сформулировать
FE
обзор
принят решение
оценить
• продолжаются;
• приостановлены;
• дублируется.
• продолжаются;
•дублируются;
• новая полит. меры.
• текущие меры : текущие, анализ
тенденции, изменение;
• новые пол меры : оценка
принят
во
внимани
е
Общие = текущие
+ новые
определит
Индекс параметров :
2013, 2014, 2015
применит
для каждой
программы
Предварительная
оценка
2013
2014
2015
7
Вовлечены отделы и функции:
Гос пол меры:
• продолжаются;
• прекращаются;
•дублируются.
Обзор
Приоритеты &
принят
решение
Процесс
определения затрат
• текущие пол меры;
• новые пол меры.
Оценит
Принят во
внимание
Merumuskan
Parameter
Установит FE
2013
2014
• продолжаются;
• дублируются;
• новые пол меры
2015
Определит
исходные
Индекс параметров :
2013, 2014, 2015
Применит
для каждой
программы
• Bappenas
• деп/организация
• Минфин
• Bappenas
• деп/организация
• Минфин
•Бюджет ГУ
Мирнфина
Bappenas
•Бюджет ГУ
Минфина
•деп/организация
• FPO MoF
• предположения
группы
• ГУ бюджет
Минфина
• деп/организация
8
Долгосрочные цели
• Предоставит больше гибкости
департаменту/ организации в управлении
бюджетом;
• Реализовать эффективный дивиденд на
уровне с политикой поощрительных/не
поощрительных вонаграждений;
• Ввести проект “Солнечный свет” с целью
побуждения честного управления
бюджетом
9
Данные
BUDGET ALLOCAT ION BY FUNCT ION (BASELINE) , 2013-2015
ECONOMIC MACRO ASSUMPTIONS, 2012-2015
URAIAN
(billion rupiah)
APBN 2012
2013
2014
2015
- Economic Growth (%)
6,7
6,7-7,4
7,0-7,7
7,0-8,0
- Inflation (%) y-o-y
5,3
3,5-5,5
3,5-5,5
3,5-5,5
- Interest Rate of SPN 3 m (%)
6,0
5,0-7,0
5,0-7,0
5,0-7,0
- Exchange Rate (Rp/US$1)
8.800
8.800-9.200
8.800-9.200
8.900-9.300
90
80-100
80-100
80,0-100,0
- ICP (US$/barrel)
- Lifting (million barrel/day)
950
970-990
970-1.000
1.000-1.010
No.
FUNGSI
Forward Estimate (Baseline)
2013
2014
2015
1 General Public Services
122.173
124.494
126.544
2 Defence
65.908
67.518
70.050
3 Public Order and Safety
25.268
25.783
26.916
4 Economic Affairs
86.932
86.070
85.371
5 Environmental Protection
10.064
9.914
9.267
Housing and Communities
Ammenities
25.706
26.520
13.361
7 Health
13.412
7.679
6.384
8 Tourism and Culture
2.070
2.081
2.049
9 Religion
1.848
1.884
1.935
10 Education
92.666
91.930
80.797
5.234
4.555
4.598
451.281
448.430
427.272
6
11 Social Protection
JUMLAH
10
DATA
APBN 2012 & FORWARD ESTI MATE 2013-2015
(trillion rupiah)
I TEM
A. REVENUES AND GRANTS
APBN
2012
Forward Estimate
2013
2014
2015
1.311,4
1.437,8
1.614,1
1.815,1
I . DOMESTI C REVENUES
1. Tax Revenues
a. Domestic Tax Revenues
b. I nternational Trade Tax
2. Non-tax Revenues
a. Oil and G as
b. Non Oil and G as
I I . GRANTS
1.310,6
1.032,6
989,6
42,9
278,0
159,5
118,5
0,8
1.437,3
1.165,3
1.122,0
43,3
272,0
153,0
119,0
0,5
1.613,7
1.335,3
1.289,2
46,1
278,4
152,9
125,5
0,4
1.814,7
1.530,1
1.480,8
49,3
284,7
155,4
129,3
0,4
B. EXPENDI TURES
I
CENTRAL GOVERNMENT
1. Line Ministries
a. Baseline
b. New I nitiative
1.435,4
965,0
508,7
-
1.546,1
1.025,0
567,5
451,3
116,2
1.680,5
1.107,0
624,0
448,4
175,6
1.777,0
1.133,9
675,2
427,3
248,0
456,3
470,4
400,0
70,4
457,4
521,1
443,6
77,6
482,9
573,6
488,4
85,2
458,7
643,1
550,7
92,4
(1,8)
(124,0)
(1,5)
32,5
(108,3)
(1,2)
80,7
(66,4)
(0,6)
184,0
38,0
0,3
124,0
125,9
(1,9)
108,3
123,0
(14,7)
66,4
91,3
(24,9)
(38,0)
(9,3)
(28,8)
2. Non Line Ministries
I I . TRANSFER TO REGI ONS
1. Balanced Fund
2. Special Autonomy and Adjusted Fund
C. PRI MARY BALANCE
D. BUDGET DEFI CI T (A - B)
% GDP
E. FI NANCI NG
I . DOMESTI C FI NANCI NG
I I . FOREI GN FI NANCI NG (NETO)
Source: Ministry of Finance, RI
11
12