Слайд 1 - Новости -Система менеджмента качества

ОТЧЁТ
о внутреннем аудите по проверке соответствия
деятельности приёмной комиссии документированной
процедуре ОП 04 и аудитах на факультетских кафедрах
по процессам: реализация учебного процесса, научная
деятельность, информационное обеспечение,
библиотечное обеспечение, управление
документацией и записями
Главный аудитор: Засобина Г.А.
15 января 2010 года
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Мероприятия в рамках СМК в 2009г.
Во 2-м полугодии 2009 года, в соответствии с планом работы
СМК, проведены аудиты:
-по проверке соответствия деятельности приемной комиссии
документированной процедуре ОП 04 (с 3.08.2009 по 15.08.2009);
-на 46-и внутрифакультетских кафедрах (октябрь – ноябрь 2009г.)
по проверке процессов:
реализация учебного процесса;
научная деятельность;
информационное обеспечение;
библиотечное обеспечение;
управление документацией;
управление записями.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Мероприятия в рамках СМК в 2009г.
В проведении аудитов приняли участие почти 90 человек,
в том числе деканы факультетов
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Мероприятия в рамках СМК в 2009г.
В проведении аудитов приняли участие почти 90 человек, в том
числе заведующие кафедрами, руководители структурных
подразделений университета и помощник ректора по качеству.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Мероприятия в рамках СМК в 2009г.
На всех кафедрах ИвГУ имеются необходимые документы СМК
по проверяемым процессам.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Мероприятия в рамках СМК в 2009г.
Открытость, «прозрачность» аудитов обеспечивалась системой
электронного мониторинга СМК, в рамках которой аудиторы,
уполномоченные по качеству и руководители структурных подразделений
могли согласовывать сроки мероприятий и просматривать отчеты коллег. А все
посетители сайта системы менеджмента качества получили возможность
присутствовать на «виртуальных экскурсиях» по кафедрам.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Об итогах аудитов 1-го полугодия 2009 года
-не информированы о политике университета в
области качества сотрудники на отдельных
факультетах;
- не конкретизированы факультетами и их
структурными подразделениями цели вуза в области
качества.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Основные задачи на 2-е полугодие 2009г.
• декомпозиция
целевых установок в области
качества ИвГУ в структурных подразделениях;
• повышение
информированности сотрудников
подразделений:
- о планируемых мероприятиях для обеспечения достижения
этих целевых установок;
- об ответственных за реализацию каждого пункта целейнаправлений и целей-показателей;
- о параметрах, по которым оценивается достижение
поставленных целей.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Основные задачи на 2-е полугодие 2009г.
Решение задач позволило бы:
-выяснить, насколько каждым подразделением в отдельности и
всеми вместе обеспечивается достижение целей вуза;
- выявить точки рассогласования;
- скоординировать усилия всех для достижения поставленных
целей;
- спланировать предупреждающие мероприятия и вмешательство в
этот процесс до его завершения руководителями каждого из
процессов.
Решение этих задач выполнено лишь частично.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Аудит по проверке соответствия деятельности
приемной комиссии документированной процедуре ОП 04
Отмечая в целом соответствие деятельности приёмной комиссии
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2001, аудиторы
отметили:
1. Слабое взаимодействие Приемной комиссии с отделом по
связям с общественностью и профориентационным центром.
2. Очень большие очереди при подаче заявлений, особенно в
начале работы Приемной комиссии.
3. Отсутствие у ответственного секретаря ПК отдельного рабочего
места с учетом круглогодичной постоянной работы.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Аудит по проверке соответствия деятельности
приемной комиссии документированной процедуре ОП 04
Внесены предложения:
1. Осуществлять аудиторскую проверку дважды в год: на этапе
подготовки и проведения приемной кампании. Проведение
Приемной кампании разбить на 2 этапа: до приема заявлений на
специальности и во время приема заявлений.
2. Внести в процессную модель СМК в пункт ОП 04
профориентационную деятельность Приемной комиссии ИвГУ.
3. Создать во время приема документов отдельный консультационный
пункт по консультированию абитуриентов и их родителей о
специальностях и направлениях подготовки ИвГУ.
4. Осуществлять прием заявлений и документов в едином потоке, без
относительно факультетов и специальностей, что значительно
сократит очереди при подаче заявлений.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Аудит по проверке соответствия деятельности
приемной комиссии документированной процедуре ОП 04
Внесены предложения:
5. Разработать единое заявление на перечень специальностей по
направлениям подготовки с одинаковыми экзаменами. Это сократит
объем и регистрацию заявлений, а значит и очередь.
6. Осуществлять распечатку экзаменационного листа в
автоматическом режиме без заполнения его вручную. До момента
зачисления экзаменационные листы могут храниться в электронном
виде.
7. Провести акции по бесплатному тестированию школьников 9-11
классов при подготовке к ЕГЭ (консультации можно организовать
платные)
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Проведены аудиты на факультетских кафедрах
- по процессам основного жизненного цикла:
реализация учебного процесса – ОП 05.03,
научная деятельность – ОП 08
- по поддерживающим процессам:
информационное обеспечение –ПП 03,
библиотечное обеспечение – ПП 05
- по системным процессам
управление документацией – СП 01,
управление записями - СП 02
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в системных процессах
(управления документацией, управление записями)
1.Отсутствует информация об ознакомлении персонала кафедр
дореволюционной отечественной истории, истории древнего мира и
средних веков, алгебры и математической логики с документами
СМК.
Ознакомление персонала кафедры истории и культуры России с
документами СМК проведено несвоевременно (не в 2008 году, а в
октябре 2009 года).
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в системных процессах
(управления документацией, управление записями)
2. Не обеспечено доведение политики в области качества до
сведения персонала кафедр, нет доказательств, что политика в
области качества понимается персоналом кафедр: романской
филологии и латинского языка; кафедры психологии социальной
работы и политической психологии; алгебры и математической
логики; истории древнего мира и средних веков; дореволюционной
отечественной истории; кафедры практического русского языка
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в системных процессах
(управления документацией, управление записями)
3. Отсутствуют декомпозированные цели в области качества на 8ми кафедрах:
технической физики; трудового и экологического
права; психологии социальной работы и политической психологии;
романской
филологии
математической
логики;
и
латинского
кафедры
языка;
алгебры
математического
и
анализа;
истории древнего мира и средних веков; русской словесности и
культурологии.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла
- Отсутствуют на момент аудитов годовые планы работы
кафедр (в связи с предоставлением данных документов на
утверждение 1 –го проректора по учебной работе) – (на всех кафедрах);
- Отсутствует календарный план планируемых научных
мероприятий – (на некоторых кафедрах);
- Отсутствуют УМК и рабочие программы по циклам ОПД и СП
(кафедра алгебры и математической логики).
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла
- Отсутствует информация о методических разработках
инновационных методик преподавателями кафедр:
немецкой филологии;
психологии социальной работы и
политической психологии; алгебры и математической логики;
математического анализа; геометрии; истории древнего мира и
средних веков.
- Отсутствуют договоры на организацию практик: переводческой
практики студентов кафедры немецкой филологии в связи с
отсутствием стационарных баз переводческой практики; уголовного
права и процесса (нет на кафедре); трудового и экологического
права; археологической практики на кафедре дореволюционной
отечественной истории.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла
- Отсутствуют отчетные документы по практике на кафедре
геометрии.
- Отсутствует журнал взаимопосещений занятий на кафедрах:
алгебры и математической логики; технической физики;
психологии социальной работы и политической психологии;
трудового и экологического права; геометрии.
- Недостаточно ответственное отношение к записям в
журнале на кафедрах: общей физики и методики преподавания;
романской филологии и латинского языка; уголовного права и
процесса; гражданского права, процессов и основ
предпринимательской деятельности.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла
•
Отсутствует план, график повышения квалификации ППС на
кафедре математического анализа; переподготовка ППС не
обеспечена в достаточной мере на кафедре дореволюционной
отечественной истории.
•
Отсутствуют записи в журнале контроля и учета
проведения занятий преподавателями кафедры истории
древнего мира и средних веков, ослаблен контроль за
заполнением журнала.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла
в обеспечении учебного процесса современным оборудованием
и дидактическими материалами:
1.
недостаток современных учебных пособий и учебников
для студентов на кафедрах:
зарубежной литературы;
английского языка; уголовного права и процесса, истории и
культуры России; кафедре современного русского языка и
методики преподавания; практического русского языка;
2.
морально устаревшая учебная литература по курсу
«Международное право» (кафедра теории и истории
государства и права);
3.
единичные экземпляры современных учебных пособий и
учебников по изучению чешского и польского языков на кафедре
общего и славянского языкознания.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла
в обеспечении учебного процесса современным оборудованием
и дидактическими материалами:
6.
Отсутствие на большинстве кафедр лицензионных
программных продуктов для использования их в учебном
процессе и научно-исследовательской деятельности.
7.
Недостаточный объем трафика Интернет преподавателю
для подготовки занятий и реализации научной деятельности
(отмечается на 38 кафедрах). Аудиторами фиксируется
необходимость увеличить трафик минимум до 200 Мбайт на
каждого преподавателя или ввести накопительную систему
трафика.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленные несоответствия в процессе жизненного цикла
в обеспечении учебного процесса современным
оборудованием и дидактическими материалами:
8.
недостаточная обеспеченность современной
мультимедийной и компьютерной техникой. На кафедре
теории и истории государства и права студенты не имеют
регулярного доступа в INTERNET.
9.
недостаток оборудования (снаряжение для проведения
археологических раскопок, компьютерного оборудования
кафедры) на кафедре дореволюционной отечественной
истории.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
1. Опыт упорядочения документов СМК:
•
очень четкая декомпозиция целей СМК на 2009/2010 г.
(кафедра журналистики)
• чёткая система документооборота – система упорядоченных по
документам папок (файлов) (кафедра финансов и банковского
дела).
2.
Планирование и организация учебного процесса :
• Очень хорошо составлены УМК по всем дисциплинам, полно
представлены все разделы (кафедры зарубежной литературы;
математического анализа; общего и славянского языкознания).
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
3. Внедрение ИКТ и инновационных технологий в учебный
процесс:
• Наличие лицензионных программных продукты на кафедрах
уголовного права и процесса и новейшей отечественной
истории.
•
Наличие базы для компьютерных тестов студентов на
кафедрах общей и педагогической психологии; социальной
психологии; технической физики; кафедры теоретической
физики и компьютерного моделирования.
• Использование компьютерного тестирования студентов на ряде
кафедр.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
4. Разные формы применения
ИКТ (электронные формы
УМК, дистанционные
технологии, презентации,
тесты, использование
социальных сервисов (веб
2.0, блоги и т.д.) используются
на кафедрах: зарубежной
литературы, уголовного
права и процесса; новейшей
отечественной истории,
информационных технологий
в экономике
и организации производства;
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
5. решение проблемы нехватки литературы:
-обеспечение доступа студентов к электронной библиотеке мех.-мат.
факультета МГУ (кафедра математического анализа);
- подборка электронных образовательных ресурсов на кафедрах
физической химии, физиологии человека и животных.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
.
•
•
6. Повышение квалификации ППС:
- Все преподаватели ежегодно проходят повышение квалификации
по сертифицированным программам, в том числе за рубежом, на кафедре
теории и истории государства и права.
- На ряде кафедр (финансов и банковского дела; экономики и организации
предпринимательства) сложилась устойчивая связь с работодателями и
выпускниками кафедры, что позволяет ППС развивать дополнительное
образование, с одной стороны, и организовывать продуктивные практики
студентов, повышать квалификацию ППС- с другой.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
7. Высокий уровень организации научной работы:
- высокая активность преподавателей, подготовка кандидатских и
докторских диссертаций, открыта новая специальность по аспирантуре
– на кафедре финансов и банковского дела.
- Сотрудники и преподаватели
кафедры экономики и организации
предпринимательства инициируют
участие студентов в региональных и
федеральных конкурсах дипломных
проектов с использованием
продуктов 1С, поддерживают
тесную связь со своими
выпускниками.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
7. Высокий уровень организации
научной работы:
• Кафедра современного русского
языка и методики преподавания
ежегодно проводит научные
всероссийские и региональные
конференции.
• Наличие печатного и электронного каталога дипломных и курсовых
работ на кафедре русской словесности и культурологии.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
8. Организация и участие в
международной деятельности:
- На кафедре общего и славянского
языкознания хорошо организована
международная деятельность,
заключены долгосрочные договоры с
университетами Сербии и Чехии.
Осуществляются языковые стажировки
преподавателей и аспирантов. Студенты
и преподаватели из стран-партнёров
приезжают на включенное обучение.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
9. Воспитательная работа со студентами
хорошо поставлена, по мнению
аудиторов, на кафедре общего и
славянского языкознания. Здесь
ежегодно проводятся заседания
«Славянского клуба»,
осуществляются поездки студентов в
страны изучаемого языка. Все это
позволяет говорить о возможности
повышения лингвистической
компетенции студентов.
Фотографии мероприятий
"Славянского клуба".
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выявленный аудиторами положительный опыт
9. Очень хорошее впечатление
производят периодические
издания кафедры
журналистики.
Они позволяют активизировать
учебный процесс с помощью
новейших компьютерных
технологий. Они делают
кафедру открытой для общения,
делая ее учебной моделью
СМИ.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Внутренние аудиты на кафедрах в 2009 г.
Выводы
В целом система менеджмента качества в ГОУ ВПО
«Ивановский государственный университет» функционирует
эффективно.
Её дальнейшее совершенствование связано с внедрением
мониторинга качества по основным процессам жизненного цикла.
Это требует уточнения параметров каждого процесса и
количественных показателей качества результатов за каждое
полугодие по каждому структурному подразделению.
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г
Главный аудитор Засобина Галина Александровна
15 января 2010 года
Заседание Координационного Совета по качеству 18.01.2010г