Строительство спортивно-оздоровительного комплекса и реконструкция пищеблока Государственного бюджетного учреждения Самарской области

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса и
реконструкция пищеблока
Государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Социально-оздоровительный центр «Преодоление»
Описание территории:
Площадь земельного участка составляет 8882 кв.м., в том числе занятая
объектами – 3307,6 кв.м.
Участок расположен по адресу: Самарская область, г.о.Тольятти,
Автозаводский р-н, бульвар Буденного, д.15. Находится в постоянном
пользовании ГБУ
Зона Ж-4
Свободная
территория
Основное здание
S=3256,5 кв.м.
Существующие
деревья
частично
подлежат
вырубке.
Овощехранилище S=51,1 кв.м.
Развитие территории в рамках проекта
путем строительства спортивно-оздоровительного комплекса и
реконструкции пищеблока
Реконструкция
пищеблока
Строительство СОК
Благоустройство территории
Строительство СОКа:
Предполагается строительство отдельно стоящего здания спортивнооздоровительного комплекса общей площадью 1082,4 кв.м.
(площадь земельного участка под застройку 1 831,2 кв.м.)
с теплым переходом от основного здания,
предел огнестойкости сооружения – Ф1.1
Направление расходов
Стоимость, тыс.руб.
в ценах 2010 г.
в ценах 2015 г.
98 607
132 575
ПСД
5 600
7 529
строительство
56 261
75 642
оснащение оборудованием
17 358
23 337
благоустройство территории
19 387
26 066
Общая стоимость, в т.ч.:
Помещения, предлагаемые к созданию в рамках
строительства спортивно-оздоровительного комплекса,
в соответствии с эскизным проектом
I этаж:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Основной зал (бассейн) – S 278,70 м2
Лифтовой холл - S 16,90 м²;
Раздевалки мужские- S 25,90 м²;
Раздевалки женские- S 27,10 м²;
Душевые мужские-S 23,30 м²;
Душевые женские- S 24,4 м²
Кабинет медсестры- S 9,20 м²;
Гардероб- S 7,40 м²;
Холл- S 34,40 м²;
Тамбур- S 13,0 м²;
Лестничная клетка-S 18,0 м²;
II этаж:
1) Спортзал -S 110,05 м²;
2) Зал для настольного тенниса –
S 84,10 м²;
3) Подсобное помещение- S 11,86 м²;
4) Лифтовой холл - S 16,86 м²;
5) Холл- S 51,25 м²;
6) Лестничная клетка- S 18,00 м²;
Общая площадь: 292,12 м².
Общая площадь: 478,30 м²
III этаж:
1) Конференц-зал - S 211,68 м²;
2) Лифтовой холл - S 16,86 м²;
3) Лестничная клетка- S 18,00 м²;
Общая площадь: 246,54 м²
Галерея-переход, соединяющая
существующее здание
реабилитационного центра со
спортивно-оздоровительным
комплексом, расположена на 2-м
этаже: S – 65,44 м².
Реконструкция пищеблока
Реконструкция пищеблока предполагает
строительство 1-этажного пристроя
(возведение двух капитальных стен).
Реконструкция пищеблока охватывает
старое помещение пищеблока и новые
пристраиваемые площади.
Общая площадь пристроя – 128,20 м²,
площадь застройки – 144,0 м²
Ориентировочная стоимость работ по реконструкции –
5 389,08 тыс.руб.,
в том числе:
проектных работ - 982,47 тыс.руб.,
работ по реконструкции – 3 484,22 тыс.руб.,
приобретение и установка оборудования –
922,39 тыс.руб.
Помещения, предлагаемые к созданию в рамках
реконструкции пищеблока
1) Обеденный зал - S 70,03 м²;
2) Холодная заготовочная – 5,69 м²;
3) Кондитерский цех - S 5,82 м²;
4) Моечная - S 5,52 м²
5) Мясной цех - S 10,08 м²;
6) Горячий цех - S 16,68 м²;
7) Охлаждаемые камеры для
отходов – S 3,6 м2
8) Кладовая сухих продуктов - S 6,22
м²;
9) Кладовая суточного запаса
продуктов - S 8,08 м²;
10) Охлаждаемые камеры – 6,0 м²;
11) Помещения холодильной
установки - S 3,36 м²;
12) Тарная - S 4,56 м²
13) Помещение хранения и мытья тележек
и тары - S 4,74м²;
14) Веткамера - S 3,24 м²;
15) Комната персонала - S 8,06 м²;
16) Гардеробная с комнатой личной
гигиены - S 12,59 м²;
17) Комната уборочного инвентаря - S 1,84
м²;
18) Санузел– S 5,03 м2
19) Загрузочная - S 9,4 м²
Укрупненные показатели предполагаемых нагрузок при
вводе в эксплуатацию дополнительных площадей
Наименование
затрат
Существующая Существующие
(расчетная)
затраты
мощность
(объемы
потребления)
Предполагаемые
затраты
СОК
пищеблок
Потребность
Электроснабжение
157,8 кВт
73,2 кВт
67,2 кВт
11,2 кВт
0
Теплоснабжение
760 Гкал
760 Гкал
897 Гкал
135 Гкал
+ 1032 Гкал
Вода питьевая
7008,8 м3
4380,0 м3
4 124,0 м3
1330,0 м3
+ 2825,2 м3
Стоки х/бытовые
7008,8 м3
5090,0 м3
7 927,0 м3
2000,0 м3
+ 8008,2 м3
Информация по возможности получения
дополнительных мощностей по
инженерным сетям
Тепло энергия
Водопотребление
Водоотведение
ЗАО «ТЕВИС»
МЭРИТ направило запрос в ЗАО «ТЕВИС» на возможность увеличения
мощности тепловых сетей, водоотводящих и водоподводящих систем
Стоимость укрупненных показателей
предполагаемых нагрузок и стоимости услуг
при вводе в эксплуатацию новых площадей
№ п/п
Наименование затрат
СОК
(предполагаемые затраты)
Объемы
потребления
1
2
3
4
5
Электроснабжение
Теплоснабжение
Вода питьевая
Стоки х/бытовые
Техническое
обслуживание бассейна
Итого:
67 160 кВт
897 Гкал
4 124 м3
7 927 м3
Сумма
затрат
(тыс.руб.)
516,00
1 200,00
62,00
107,00
408,00
Пищеблок
(предполагаемые
затраты)
Объемы
Сумма
потребления
затрат
(тыс.руб.)
11 200 кВт
86,00
135 Гкал
18,00
1330 м3
20,00
2000 м3
27,00
-
2 293,00
Итого
151,00
2 444 тыс. рублей
Расстояние от ГБУ СО СОЦ «Преодоление» до
некоторых спортивных объектов
ФОК «Слон»,
ул. Жукова, 13Б (2,7 км.)
ГК «АМАКС Юбилейная»,
ул. Юбилейная, 6 (2,6 км.)
ГБУ СО СОЦ
«Преодоление»,
б-р Буденного, 15
Фитнесс Плаза,
ул. Фрунзе, 8 (1,8 км.)
УСК «Олимп»,
Приморский б-р, 49
(2,1 км.)
Санаторий «Надежда»,
Лесопарковое шоссе, 49
(5,2 км.)
Расчет суммы доходов по СОКу (в год):
Услуга СОК
«Преодоление»
Разовое посещение
бассейна
(351 день (искл. дни
профилактики) х 100
посещений/день
(10чел.х10 часов)
Разовое занятие по
аквааэробике
(52 нед/год х 3 р/нед х 2 ч.
(утро/вечер) х 10 чел/группа)
Аренда бассейна
(52 нед/год х 1 р/нед х 2 часа)
Аренда спортивных
залов
(52 нед/год х 5 дней/нед х 3
ч./день)
Аренда конференцзала
(52 нед/год х 1 р/нед х 4 ч.)
Стоимость в аналогичных
учреждениях (руб/час)
Стоимость
(руб/час)
Кол-во
Сумма в год
посещений
(тыс.руб.)
(в год)
Прогнозные значения
ФОК «Слон» - 200
Санаторий «Надежда» - 120
Олимп – 150
Старт – 140
Дельфин – 120
~140
35 100
4 914,00
ФОК «Слон» - 200
Санаторий «Надежда» - 150
УСК г.Тольятти - 200
~170
3 120
530,4
~2500
104
260,0
~1000
780
780,0
~1700
208
353,6
ФОК «Слон» - 900
Фитнесс Плаза - 2800
УСК г.Тольятти - 3500
ФОК «Слон» - 900
Фитнесс Плаза - 900
УСК г.Тольятти - 1000
Санаторий «Надежда» - 1700
ТДЦ «Вега» - 1700
ГК «АМАКС Юбилейная» - 2500
ИТОГО: 6 838,0
Показатели Проекта для финансовой модели (1)
Показатель
Значение, млн. рублей
Затраты на строительство СОКа
132,575
Затраты на реконструкцию пищеблока
5,4
Итого
138 000
Эксплуатационные затраты за год на
коммунальные расходы
2,4
Сумма доходов за год
6,8
Итого прибыль инвестора в год
4,4
Схема реализации проекта
4 этап (варианты возврата инвестиций) подлежит корректировке
Дорожная карта проекта