Чиркова О.И. - Территориальный фонд ОМС Краснодарского края

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«Анализ нарушений, выявленных в ходе
проверок финансово-хозяйственной
деятельности медицинских организаций,
работающих в сфере ОМС Краснодарского
края»
О.И.Чиркова - начальник контрольно-ревизионного отдела ТФОМС КК
КРАСНОДАР – 2014 г.
Проверено 170 медицинских организаций
из 240 получающих средства ОМС
по состоянию на 22.09.2014 г

Заработная плата
62

Комплексные
76
Тематические
305

Единовременные
выплаты
71

Лекарственные
средства
Питание
71
12
Контрольные
106

Прочие
89
2
Основания для проведения
внеплановых проверок
ПРИКАЗ ФФОМС от 16 апреля 2012 г. N 73 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ О КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРАХОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
предусмотрено проведение внеплановых проверок по решению директора Территориального
фонда или директора филиала, которое принимается на основании:
- представлений контрольных органов;
- обращений в адрес Фонда органов государственной власти КК, Федерального фонда ОМС;
- обращений, жалоб и заявлений граждан;
- в связи с истечением срока исполнения медицинской организацией требований
Территориального фонда об устранении нарушений и недостатков, возврате средств, и уплате
штрафов, пеней;
- в случае прекращения действия договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС (в
том числе в связи с приостановлением или прекращением действия лицензии, ликвидации
медицинской организации)
- и других необходимых случаях.
3
Количество медицинских организаций,
в которых выявлено нецелевое использование средств
ОМС снижается
4
Динамика сумм нецелевого использования
средств ОМС
5
Выявлено нецелевое использование средств
с учетом финансовых санкций в 2014 году
5 869,3 тыс. рублей
в том числе штрафы, пени
654,5 тыс. рублей
6
Нецелевое использование средств ОМС,
выявленных за девять месяцев 2014 года
Наименование МО
Районная больница 1
Станция СМП
Выявлено
676,3
1 227,0
Восстановлено
676,2
1 227,0
Центральная районная больница 1
365,0
365,0
Центральная районная больница 2
141,0
141,0
Центральная районная больница 3
1 157,4
Центральная районная больница 4
323,4
323,4
Центральная районная больница 5
Центральная районная больница 6
Всего по МО
96,0
193,0
5 214,8
96,0
193,0
4 811,1
1 157,4
7
Виды нарушений
Оплата расходов,
не включенных
в тариф на оплату медицинской помощи
Станция СМП – 1 226,6 тыс.руб. Расходы на капитальный ремонт;
Центральная районная больница 1– 330,9 тыс.руб. Приобретены бланки договоров на
оказание платных медицинских услуг, оплачен капитальный ремонт здания, оплата врача-психиатра,
оплата услуг, оказанных пищеблоку, не входящему в состав структурных подразделений медицинской
организации, за расходы по организации проведения массового мероприятия «Кардиодесант»,
приобретена мебель медицинская, не относящаяся к разделу 14 ОКОФ «Машины и оборудование»;
Центральная районная больница 4 – 296,9 тыс.руб. Оплачено за проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт отопления, капитальный ремонт отопительного котла АГВ,
приобретен компьютерный периметр Перитест -300 (анализатор поля зрения), серверное
оборудование , за шлагбаум с пультом более 100 тыс.руб. за единицу;
Центральная районная больница 2– 114,0 тыс.руб. Модем, стабилизатор, шкафы кухонные,
мясорубка, холодильник.
8
Средства ОМС, использованных не по целевому
назначению, тыс.руб.
Расходы на структурные подразделения финансируемые из
иных источников
Центральная районная больница 3 – 429,9 тыс.руб. Оплата труда психолога и
воспитателя;
Центральная районная больница 2 – 26,8 тыс.руб. Бланки на оказание платных
мед.услуг.
9
Средства ОМС, использованных не по целевому
назначению, тыс. руб.
Оплата видов помощи, не включенных в ТП ОМС
Центральная районная больница 3 – 400,3 тыс.руб. Оплата анализов по скринингу беременных;
Центральная районная больница 7 – 53,3 тыс.руб. Произведены доплаты за обслуживание
призывников врачу-оториноларингологу поликлинического отделения; произведены расходы за
счет средств ОМС по оплате среднего заработка специалистам, занятым в военномедицинской комиссии для проведения медицинского освидетельствования граждан весеннего
призыва.
10
Программа проверки
11
12
Прирост кредиторской задолженности,
тыс. руб.
13
Прирост просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.
14
Питание
15
2014год
О переходе
2013 год
медицинских организаций на
оплату стационарной
медицинской
помощи
по
ООО «Комбинат здорового питания»
клинико-статистическим
группам
МП «Комбинат лечебного питания»
55%
27%
16
Исполнение договорных обязательств
17
Заявка заместителя главного врача по АХЧ
18
Договор с индивидуальным предпринимателем
19
КАРТОЧКА – СПРАВКА
Форма по ОКУД 0504417 с.2
19 790,94
до МРОТ
544,70
4 745,65
20
Типичные нарушения,
выявленные в ходе проверок
проведения диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей в 2013 году.
- наличие в Положении о стимулирующих выплатах раздела о порядке выплат средств по
диспансеризации
-отсутствие согласованного плана диспансеризации с учреждениями социальной защиты;
- несоблюдение плановых сроков проведения диспансеризации;
- отсутствие или непредоставление документов, подтверждающих наличие и
квалификацию врачей, необходимых для проведения диспансеризации;
- записи врачей-специалистов ограничиваются только написанием диагноза, отсутствуют
рекомендации врачей-специалистов по дальнейшему динамическому наблюдению за
детьми, не определяется группа здоровья;
-диспансеризация проводится неполным составом врачей-специалистов;
-нарушения в оформлении информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство;
- выявляется осуществление безлицензионной медицинской деятельности
по видам работ(услуг), необходимым для проведения диспансеризации;
- нарушения порядка ведения первичной медицинской документации.
Приказ МЗ КК от 30.06.2014 №3248
«О совершенствовании организации диетического (лечебного и
профилактического) питания»
22
Федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
Изменения в следующие статьи
1) ст. 57 «Содержание трудового договора»;
2) ст. 143 «Тарифные системы оплаты труда»;
3) ст. 144 «Системы оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений»;
4) глава 31 дополнена ст. 195.1 «Понятия квалификации работника,
профессионального стандарта».
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и
опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности.
23
Ресурсы
Медицинской организации
Медицинская
организация
Трудовые
Финансовые
Материальные
24
Перечень нормативно правовых документов в части
эффективных контрактов
•
Приказ Минтруда России от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального)
учреждения при введении эффективного контракта"
•
Приказ Минздрава России от 28.06.2013 № 421 "Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и
работников по видам учреждений и основным категориям работников"
•
Типовая форма трудового договора с работником государственного (муниципального)
учреждения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р «Об
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»
•
Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
•
Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления
показателей
эффективности
деятельности
государственных
(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных
25
категорий работников.
26