Слайды 2008

ОБ ИТОГАХ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2008 ГОД
Основные показатели социально-экономического развития
Московской области
Объем промышленного производства, Место в
ЦФО – 2
млрд. рублей
1400
1200
1000
800
Место в
ЦФО - 2
618,5
Место в
ЦФО - 2
Место в
ЦФО – 2
1 231,8
130,0
125,0
969,0
120,0
701,2
115,0
600
110,0
400
105,0
100,0
200
0
Место в
ЦФО - 1
Место в
ЦФО – 2
118,0
114,1
Место в
ЦФО – 4
113,4
Место в
ЦФО – 4
109
104,0
104,4
2005 год
2006 год
106,3
102,1
95,0
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
Московская область
Оборот розничной торговли,
млрд. рублей
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Темп роста промышленного
производства, %
135,0
Место в
ЦФО - 2
Место в
ЦФО - 2
Место в
ЦФО – 2
130
125
660,7
120
495,6
369,9
2008 год
Российская Федерация
Московская область
Темп роста оборота розничной торговли,
в % к предыдущему периоду
Место в
ЦФО – 2
888
2007 год
Место в
ЦФО - 2
119,1
Место в
ЦФО – 1
126,1
115
110
112,8
113,0
Место в
ЦФО – 3
124,9
Место в
ЦФО – 6
119,6
115,2
113
105
100
2005 год
2006 год
2007 год
Московская область
2008 год
2005 год
2006 год
Российская Федерация
2007 год
2008 год
Московская область
Объем инвестиций в основной капитал,
млрд. рублей
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Место в
ЦФО – 2
Место в
ЦФО - 2
181,3
2005 год
Место в
ЦФО - 2
Место в
ЦФО – 2
445
372,0
225,0
2006 год
2007 год
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал, %
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
8
6
Место в
РФ - 1
Место в
РФ - 1
7,6
РФ – 1
7,8
6,5
5,3
4
2
0
2005 год
2006 год
2007 год
Московская область
2008 год
109,8
Место в
ЦФО – 9
106,6
98,5
135,2
121,1
Место в
ЦФО - 15
93,1
2006 год
2007 год
Российская Федерация
Ввод в действие жилых домов,
млн. кв. метров
Место в
Место в
РФ – 1
113,5
110,7
2005 год
2008 год
Московская область
10
Место в
ЦФО – 4
Место в
ЦФО – 17
2008 год
Московская область
Темп роста строительства жилых домов,
в % к предыдущему периоду
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Место в
ЦФО – 5
121,5
115,2
106,3
92,6
Место в
ЦФО – 14
2005 год
2006 год
Российская Федерация
119,4
117,0
Место в
ЦФО – 9
104,5
Место в 99,7
ЦФО – 15
2007 год
2008 год
Московская область
Денежные доходы на душу населения,
рублей
Место в
Место в ЦФО – 2
26 789,9
28000
Место в ЦФО – 2
20 359,5
ЦФО
2
24000
20 586,9
Место в
19 638,5
20000 ЦФО – 2 14 963,8
16000 11 880,5
10 705,2
12000
14 828,7
150
Место в
ЦФО - 6
140
136,1
130
132,5
126,0
126,2
104,8
2005 год
в декабре в декабре в декабре в декабре
2005 года 2006 года 2007 года 2008 года
28000
Место в
ЦФО - 2
Место в
ЦФО - 2
14 262,8
16000
12 157,2
11 319,0
ЦФО - 2
12000
8000
4000
в декабре
2005 года
в декабре
2006 года
Российская Федерация
в декабре
2007 года
в декабре
2008 года
Московская область
2007 год
2008 год
Московская область
Реальные денежные доходы населения,
в % к предыдущему периоду
25 642,4
21 968,7 21 680,7
18 590,8
15 463,2
2006 год
Российская Федерация
Московская область
Средняя начисленная заработная плата,
Место в
рублейМесто в ЦФО – 2
0
137,3
Место в
ЦФО – 8
100
Российская Федерация
20000
138,5
Место в
ЦФО – 5
110
4000
24000
Место в
ЦФО – 1
131,6
120
8000
0
Темпы роста денежных доходов на душу
населения, в % к предыдущему периоду
130
125
120
115
110
105
100
95
Место в
ЦФО – 6
122,0
112,8
127,1
Место в
ЦФО – 1
111,5
Место в
ЦФО – 3
Место в
ЦФО – 4
117,7
117,6
112,4
105
2005 год
2006 год
Российская Федерация
2007 год
2008 год
Московская область
Динамика основных макроэкономических показателей
Московской области в 2008 году
Прибыль прибыльных организаций,
млрд. рублей
Темпы роста промышленного
производства, %
120
118,3
113,1
115
110
112,5
111,2
113,6
113,4
109
110,8
125
75
100
50
95
25
I полугодие
2007 год
9 месяцев
2008 год
144,1
150
94,7
100
105
I квартал
171,2
175
год
47,7
169,5
116,6
68,9
37,1
I квартал
I полугодие
2007 год
9 месяцев
2008 год
год
Основные параметры исполнения бюджета
Московской области, млрд. рублей
рост на
рост на
28,1% или
23,8% или
на 73,6
335,6 млрд. 350,6 на 67,5
млрд.
рублей
рублей
283,1
262
рост на
27,1% или
на 46,7
млрд.
рублей
219,1
175,1
181,4
172,4
124,4
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Доходы
Расходы
Консолидированный
бюджет
рост на
25,4% или
на 47,7
млрд.
рублей
235,4
187,7
128,2
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Доходы
рост на
18,3% или
на 26,2
млрд.
рублей
Расходы
Бюджет Московской
области
169,3
рост на
12,9% или
на 19,2
млрд.
рублей
168,1
148,9
143,1
86,1
88,5
2006 2007 2008
2006 2007 2008
Доходы
Расходы
Местные
бюджеты
Распределение финансовых ресурсов между бюджетом
Московской области и местными бюджетами
Распределение собственных
доходов консолидированного
бюджета Московской области
Распределение доходов с учетом
финансовой помощи из бюджета
Московской области
2007 год
72%
59%
41%
28%
Бюджет Московской области
Местные бюджеты
Бюджет Московской области
Местные бюджеты
2008 год
71%
53%
47%
29%
Бюджет Московской области
Местные бюджеты
Бюджет Московской области
Местные бюджеты
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета Московской области в 2008 году
млн.рублей
47 443
47 293
47 922
44 910
41 757
61 527
- 13 605
34 537
34 414
28 990
К роста 1,44
I квартал
К роста 1,37
II квартал
2007 год
К роста 1,37
III квартал
К роста 1,07
IV квартал
2008 год
Исходя из динамики поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в IV квартале 2008
года должны были составить 61 527 млн.рублей, фактически поступило 47 922 млн.рублей, выпадающие доходы
составили 13 605 млн.рублей
Структура доходов бюджета Московской области
млрд. рублей
Показатели
2007
2008
Темп
роста
Доходы бюджета
Московской
области
172,4
219,1
127,1%
Налог на
прибыль
организаций
57,4
77,5
135 %
Прочие доходы
Налог на
доходы
физических лиц
42,8
57,3
133,9 %
Налоги на совокупный доход
Акцизы
10,9
11,3
103,7 %
Налоги на
имущество
23,9
29,5
123,4 %
Доходы от
предпринимательской
деятельности
4,4
5,5
125 %
Налог на прибыль организаций
35,4 %
33,3 %
Налог на доходы физических лиц
Бюджетные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ
Налоги на имущество
24,8 %
26,2 %
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории РФ
14,5 %
13,2 %
13,9 %
13,5 %
6,3 %
5,2 %
2,6 %
1,9 %
1,7 %
2,2 %
2,6 %
0,1 %
2007 год
2,5 %
0,1 %
2008 год
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
из них:
Основные итоги исполнения бюджета Московской
области за 2008 год
Доходы консолидированного бюджета области за 2008 год
увеличились на 28 процентов. По объему доходов Московская
область заняла третье место среди субъектов Российской
Федерации.
Расходы бюджета Московской области на предоставление
гражданам субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг
составили 3,5 млрд. рублей. Количество семей, являющихся
получателями субсидий, составило более 297 тысяч. В среднем на
1 семью выплаты составили 918 рублей, что в 1,06 раза больше,
чем в 2007 году.
Расходы на выплату заработной платы консолидированного
бюджета Московской области увеличились на 34,3 млрд. рублей
или почти в 1,4 раза и составили 126,7 млрд. рублей. Это 36,1
процента от общего объема расходов бюджета.
Областные надбавки в объеме денежного содержания отдельных
сотрудников органов внутренних дел и правоохранительных
органов за 2008 год составили от 24 до 41 процента.
Средняя
заработная
плата
специалистов
учреждений
бюджетной сферы Московской области на 1 января 2009 года
составила 19 986 рублей.
На социальную поддержку пенсионеров было направлено 4,1 млрд.
рублей, это в 1,6 раза больше, чем в 2007 году. Помощь оказана
свыше 449 тыс. человек, то есть каждому третьему пенсионеру,
проживающему в Московской области.
Всего на территории Московской области различные виды
социальной помощи получают порядка 110 категорий граждан,
жителей Подмосковья.
Всего на финансирование различных социальных выплат и
льгот населению Московской области из бюджета Московской
области в 2008 году направлено 51,8 млрд. рублей. Это
позволило увеличить объемы различных видов выплат и доплат
по сравнению с 2007 годом на 20,3 млрд. рублей.
На социальные выплаты детям и семьям, имеющим детей, в 2008
году направлено 5,6 млрд. рублей.
Расходы бюджета Московской области на социальную поддержку
молодежи составили в 2008 году 1,6 млрд. рублей, что на треть
больше, чем в 2007 году.
Стипендиальный фонд для выплаты стипендий студентам
образовательных учреждений Московской области составил в 2008
году 727 млн. рублей.
Динамика роста расходной части бюджета Московской
области по основным отраслям социально-культурной
сферы, млн. рублей
Объем расходов возрос
на 39,6% - на 40,9 млрд.
рублей
144 378
103 443
Удельный вес расходов
составил 61,3%
73 265
60 362
49 502
42 561
27 293
28 152
23 037 23 002
14 244
18 301
4 174
11 333
3 405
8 934
7 972
2 021
4 955
1 018
Социаль нокуль турная сфера,
в том числе:
О бразование
14 671
Куль тура,
Здравоохранение,
кинематография и
физическая
средства массовой куль тура и спорт
информации
2005 год
2006 год
2007 год
Социаль ная
политика
2008 год
33 260
21 969
19 924
Финансовая
помощь местным
бюджетам (в части
расходов на
социаль нокуль турную сферу)
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы
Московской области
рублей
19 986
17 874
15 763
13 803
13 246
11 949
7 691
6 395
8 103
6 892
5 252
3 271 4 367
1 895 2 720
981 1 576
816
2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
Средняя заработная плата специалистов отраслей бюджетной сферы
Средняя заработная плата работников отраслей бюджетной сферы
Капитальные расходы бюджета Московской области
млрд. рублей
37,7
29,5
23,2
2006 год
2007 год
2008 год
Дорожное хозяйство и транспорт
в 2008 году:
- произведены реконструкция и строительство 93 км
автомобильных дорог;
- введено в эксплуатацию 60 светофорных объектов;
- приобретено 169 единиц дорожной техники;
- приобретено 800 автобусов для транспортного
обслуживания населения Московской области.
Здравоохранение и спорт
в 2008 году:
- введены в эксплуатацию 5 объектов физической культуры и
спорта, среди них: база по мотоспорту в п. Большевик и
физкультурно-оздоровительный комплекс в д. Васильевское
Серпуховского района, физкультурно-оздоровительные комплексы в
г. Протвино, г. Пущино, ледовая площадка для керлинга в
г. Дмитрове;
- выполнены работы по строительству: хирургического корпуса
больницы в г.Высоковск Клинского района, противотуберкулезного
диспансера в городе Мытищи, кожно-венерологического диспансера
по Октябрьскому проспекту в городе Мытищи, отдельно стоящих
зданий и сооружений на территории Московской областной
психиатрической больницы № 2 им. В.И. Яковенко в Чеховском
муниципальном районе, медицинского училища на 300 мест со
спортзалом по улице Карла Маркса и лейтенанта Шмидта в
г.Егорьевск;
- осуществлена реконструкция гинекологического корпуса
родильного дома в г. Серпухове.
Образование
в 2008 году:
- введены в эксплуатацию 5 объектов образования,
среди них: детский сад и школа в р.п. Нахабино в
Красногорском районе, школа в г. Ивантеевка,
2 детских сада в г. Икша и д. Аверьяново
Дмитровского района;
- выполнены работы по реконструкции и
строительству объектов Королевского института
управления, экономики и социологии, Егорьевского
детского дома (2 очередь).