690_metodika ocenki neef.rash

Методика оценки неэффективных расходов
по итогам 2009 г.
Правовое регулирование системы оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации




1. Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. №
322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня
2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. № 212)
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008г. № 608
«Об утверждении правил выделения грантов субъектам Российской Федерации в
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
4. Инструкция к постановлению Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения Иркутской
области в 2007-2009 гг.
2007 г.
1. Объем неэффективных расходов
на управление кадровыми ресурсами
2008 г.
2009 г.
1 173 млн.р. 1 283 млн.р. 1 440 млн.р.
+
2. Объем неэффективных расходов
на управление объёмами стационарной
медицинской помощи
375 млн.р.
502 млн.р.
266 млн.р.
27 млн.р.
24 млн.р.
26 млн.р.
+
3. Объем неэффективных расходов
на управление объёмами скорой медицинской
помощи
=
Объём неэффективных расходов
в сфере здравоохранения
1 575 млн.р. 1 809 млн.р. 1 732 млн.р.
Оценка неэффективных расходов по
управлению кадровыми ресурсами
5
Численность персонала в учреждениях здравоохранения
97,6
100,0
91,5
91,8
90,0
80,0
70,0
чел.
60,0
54,6
50,0
40,0
39,0
32,6
30,0
20,0
10,0
0,0
ИО
норматив
Численность врачей в
учреждениях
здравоохранения
ИО
норматив
Численность СМП в
учреждениях
здравоохранения
ИО
норматив
Численность младшего и
прочего персонала в
учреждениях
здравоохранения
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
сфере здравоохранения Иркутской области
Объем неэффективных расходов
на управление кадровыми ресурсами
1 440 млн. руб.
Объем неэффективных расходов
на управление кадровыми
ресурсами врачей
0 млн. руб.
Объем неэффективных расходов
на управление кадровыми
ресурсами среднего
медицинского персонала
0 млн. руб.
Объем неэффективных расходов
на управление кадровыми
ресурсами прочего персонала
1 440 млн. руб.
Неэффективные расходы на управление врачами и средним медицинским
персоналом (СМП) в Иркутской области отсутствуют
Методика расчета неэффективных расходов на управление младшим
медицинским и прочим персоналом
1-ый этап – определение максимально допустимой численности младшего и
прочего персонала в учреждениях здравоохранения Иркутской области
40 % от среднероссийской численности врачей и среднего медицинского
персонала
Численность на 10 тыс. населения
140,0
136,5
120,0
чел.
100,0
80,0
54,6
60,0
40,0
20,0
0,0
136,5
54,6
Среднероссийский уровень
Норматив
Численность врачей и СМП в
учреждениях здравоохранения
Численность младшего и
прочего персонала в
учреждениях здравоохранения
Методика расчета неэффективных расходов на управление младшим
медицинским и прочим персоналом
2-ой этап – определение максимально допустимой численности врачей, СМП,
используемых для расчета неэффективных расходов на управление
младшим медицинским и прочим персоналом
1. Областной бюджет - в соответствии со штатной численностью врачей, СМП
2. Муниципальный бюджет (42 муниципальных образования) –
среднероссийский уровень численности персонала за вычетом штатной
численности областных учреждений
Численность на 10 тыс. населения
140,0
120,0
49,1
100,0
80,0
60,0
136,5
87,5
40,0
20,0
0,0
Среднероссийский уровень
Численность врачей в учреждениях
здравоохранения
МУЗ
Норматив численности врачей в
учреждениях здравоохранения
ГУЗ
Методика расчета неэффективных расходов на управление младшим
медицинским и прочим персоналом
3-ий этап – расчет максимально допустимой численности младшего
медицинского и прочего персонала (40% от максимально допустимой
численности врачей, СМП, определенной на 2-ом этапе)
1. Областной бюджет:
 Областные учреждения
2. Муниципальный бюджет:
 Муниципальные учреждения с учетом филиальной сети
Численность на 10 тыс. населения
140,0
120,0
49,1
100,0
80,0
60,0
40,0
19,6
87,5
20,0
35,0
0,0
Норматив
численности врачей в учреждениях
здравоохранения
МУЗ
Норматив численности младшего и
прочего персонала в учреждениях
здравоохранения
ГУЗ
Методика расчета неэффективных расходов на управление младшим
медицинским и прочим персоналом
4-ый этап – применение поправочного коэффициента для численности
населения муниципальных образований
 С учетом фактических объемов оказания медицинской помощи населению
других муниципальных образований Иркутской области
Поправоч
ный
№ п/п
№ п/п
коэффиц
иент
1
Аларский район
0,9300 15
2
Ангарский район
0,9823 16
3
Балаганский район
0,8731 17
4
Баяндаевский район
1,2237 18
5
Бодайбинский район
0,9735 19
6
Боханский район
0,7938 20
7
Братский район
0,8633 21
8
г.Братск
1,2114 22
9
г.Зима
1,2111 23
10 г.Ирку тск
1,0230 24
11 г.Саянск
1,2672 25
12 г.Свирск
0,8724 26
13 г.Ту лу н
1,1009 27
14 г.Усолье-Сибирское
1,1070 28
Муниципальное
образование
Муниципальное образование
г.Усть-Илимск
г.Черемхово
Жигаловский район
Заларинский район
Зиминский район
Ирку тский район
Каз ачинско-Ленский район
Катангский район
Качу гский район
Киренский район
Ку йту нский район
Мамско-Чу йский район
Нижнеилимский район
Нижнеу динский район
Поправоч
ный
№ п/п
коэффиц
иент
1,3743 29
1,4810 30
0,8952 31
0,7815 32
0,6723 33
0,5130 34
0,9630 35
1,4070 36
0,8631 37
0,9206 38
1,0328 39
1,2284 40
1,1209 41
1,1688 42
Поправоч
ный
Муниципальное образование
коэффиц
иент
Ну ку тский район
1,1373
Ольхонский район
1,0255
Осинский район
0,8777
Слюдянский район
0,8081
Тайшетский район
0,8604
Ту лу нский район
0,5395
Усольский район
0,6170
Усть-Илимский район
0,4809
Усть-Ку тский район
0,8635
Усть-Удинский район
0,7017
Черемховский район
0,6485
Чу нский район
1,1397
Шелеховский район
0,8672
Эхирит-Бу лагатский район
0,3168
Формула, для расчета неэффективных расходов по управлению
прочим и младшим медицинским персоналом
 Рпр = (Чпр – 35,0 x Чн x Кч) x (ЗПрпр x (1 + ЕСН) x 12 мес.),
где:
 Чпр - численность прочего персонала (физических лиц), в том числе
младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений
здравоохранения (человек);
 Чн – среднегодовая численность населения муниципального образования;
 Кч – корректирующий коэффициент для численности населения;
 ЗПрпр - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в
муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей);
 ЕСН - единый социальный налог (единиц);
Доля численности младшего медицинского и прочего персонала от численности
врачей и среднего медицинского персонала
Ангарский район
г.Иркутск
г.Братск
г.Усолье-Сибирское
Иркутский район
г.Усть-Илимск
Среднее по Иркусткой области
Шелеховский район
г.Саянск
Слюдянский район
Осинский район
г.Зима
г.Черемхово
Усть-Кутский район
Боханский район
Баяндаевский район
г.Свирск
Нижнеилимский район
Тайшетский район
Усольский район
г.Тулун
Нукутский район
Балаганский район
Черемховский район
Куйтунский район
Нижнеудинский район
Заларинский район
Киренский район
Зиминский район
Ольхонский район
Аларский район
Жигаловский район
Казачинско-Ленский район
Братский район
Бодайбинский район
Усть-Удинский район
Усть-Илимский район
Чунский район
Качугский район
Тулунский район
Эхирит-Булагатский район
Мамско-Чуйский район
Катангский район
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Мероприятия по снижению неэффективных расходов
на управление кадровыми ресурсами
Оптимизация штатных
должностей:
-разработка показателей,
предусматривающих
персональную ответственность
руководителей здравоохранения
Внедрение современных
финансовоэкономических
моделей управления
-ежегодная ревизия штатных
расписаний
Вывод на аутсорсинг
непрофильных
функций отрасли
Переход на отраслевую
систему оплаты труда,
ориентированную на
конечный результат
Перечень услуг в сфере здравоохранения выводимых на аутсорсинг
Наименование услуги
Субъект Российской Федерации
стирка белья
Пермский край, республики Бурятия, Татарстан, Тюменская, Томская,
Липецкая, Астраханская области
охранные услуги
Пермский край, Республика Бурятия, Томская, Астраханская области
коммунально-хозяйственные услуги
Пермский край, республики Бурятия, Коми, Башкирия, Татарстан, Мордовия,
Удмуртия, Чувашия, Тюменская, Томская, Калининградская, Астраханская,
Липецкая области
техническое обслуживание медицинской техники
Пермский край, Томская, Астраханская области
организация лечебного питания
Пермский край, Республика Татарстан
транспортные услуги
Пермский край, Астраханская область
скорая помощь
Пермский край
сбор,
обезвреживание,
транспортировка
размещение медицинских отходов
и
Пермский край, Тюменская, Астраханская области
лабораторные исследования
Пермский край, республики Бурятия, Чувашия, Татарстан, Калининградская,
Томская области
медицинские исследования (магнитнорезонансная
томография)
Пермский край, Томская область
выполнение полетов,
медицинской помощи
Пермский край, Томская область
связанных
с
оказанием
услуги гемодиализа
Пермский край, г.Москва, Ульяновская область, Республика Бурятия
патологоанатомические
Калининградская область
организация и ведение бухгалтерского учета
Астраханская область
Важно!
Уважаемые руководители, обращаем ваше внимание на следующие моменты:
1. Наличие неэффективных расходов по управлению прочим и младшим медицинским персоналом
не означает, что учреждения здравоохранения не нуждаются и должны обходиться без тех работ
(услуг), которые на сегодняшний день выполняет данный персонал.
2. Наличие неэффективных расходов по методике, применяемой Министерством регионального
развития РФ, означает: данные немедицинские услуги (на конкурентных началах) должны
оказываться специализированными компаниями, с соответствующим выделением финансирования
учреждениям здравоохранения для покрытия данных расходов, либо за счет более интенсивного
использования труда меньшего количества работников (с увеличением их заработной платы) в
рамках утвержденного штатного расписания и сохранения объемов финансирования.
3. Сокращение неэффективных расходов в сфере управления кадровыми ресурсами по прочему и
младшему медицинскому персоналу не должно ухудшать процесс оказания населению
медицинской помощи. Необдуманное и поспешное сокращение расходов на заработную плату с
начислениями может привести и к еще большему росту расходов бюджетных средств,
направляемых на оплату услуг аутсорсинговых компаний.
На основании вышеизложенного, Министерство здравоохранения Иркутской области при
сокращении неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами по прочему и
младшему медицинскому персоналу рекомендует
руководствоваться принципами экономической целесообразности и разумности.
Оценка неэффективных расходов по
управлению стационарной помощью
17
Методика расчета неэффективных расходов на управление
стационарной помощью
1-ый этап – определение нормативов оказания стационарной помощи
1. Областной бюджет - в соответствии с установленным государственным
заданием
2. Муниципальный бюджет (42 муниципальных образования) – норматив
оказания стационарной медицинской помощи, указанный в ТПГГ, за вычетом
объемов помощи, оказываемых в федеральных, областных, ведомственных и
частных (согласованных в муниципальных заданиях) организациях
Распределение норматива объёма
стационарной помощи по уровням
оказания
Иркутская область
1. Уровень субъекта
2. Муниципальный уровень всего, из них:
- Федеральные, ведомственные,
частные
- МУЗы
Фактический
Целевой объем
объем
стационарной
стационарной
помощи койко Отклонение, %
помощи койко дней на 1 тыс.
дней на 1 тыс.
жителей
жителей
3 069
3 330
9%
1 164
1 164
1 905
2 166
14%
238
1 666
238
1 927
16%
Методика расчета неэффективных расходов на управление
стационарной помощью
2-ой этап – корректировка объемов стационарной круглосуточной помощи,
установленных в муниципальных заданиях с целью выхода на федеральный
норматив (койко-дней на 1-го жителя)
Объем
Объем
Объем
стационарн
стационарн
стационарн
№
Муниципальное
ой мед
№
Муниципальное
ой мед
№
Муниципальное
ой мед
п/п
образование
помощи
п/п
образование
помощи
п/п
образование
помощи
(целевое
(целевое
(целевое
значение)
значение)
значение)
1
Аларский район
2,651 15 г.Усть-Илимск
2,344 29 Нукутский район
1,765
2
Ангарский район
1,174 16 г.Черемхово
2,757 30 Ольхонский район
1,779
3
Балаганский район
1,768 17 Жигаловский район
2,162 31 Осинский район
1,857
4
Баяндаевский район
2,025 18 Заларинский район
1,415 32 Слюдянский район
1,948
5
Бодайбинский район
2,201 19 Зиминский район
1,080 33 Тайшетский район
2,033
6
Боханский район
1,755 20 Иркутский район
0,936 34 Тулунский район
1,124
7
Братский район
2,001 21 Казачинско-Ленский район
1,873 35 Усольский район
0,567
8
г.Братск
1,798 22 Катангский район
1,682 36 Усть-Илимский район
0,462
9
г.Зима
2,276 23 Качугский район
1,937 37 Усть-Кутский район
1,578
10 г.Иркутск
1,475 24 Киренский район
2,396 38 Усть-Удинский район
1,213
11 г.Саянск
2,084 25 Куйтунский район
1,493 39 Черемховский район
0,729
12 г.Свирск
1,186 26 Мамско-Чуйский район
1,809 40 Чунский район
1,642
13 г.Тулун
2,666 27 Нижнеилимский район
1,832 41 Шелеховский район
1,360
14 г.Усолье-Сибирское
1,891 28 Нижнеудинский район
2,836 42 Эхирит-Булагатский район
0,513
*Если приведенные нормативы отличаются от нормативов, указанных в письмах главам МО, применяются данные
нормативы
Формула, для расчета неэффективных расходов на управление
объемами стационарной медицинской помощи
 Р2 = (ОСф - ОСн) x Скд x Чн,
где:
 ОСф - фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на
1 жителя (койко-дней);
 ОСн - норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на 1
жителя (койко-дней);
 Скд - средняя стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения (рублей);
 Чн - численность населения в муниципальном образовании (человек).
Мероприятия по снижению неэффективных расходов
на управление стационарной медицинской помощью
Развитие стационарзамещающих
технологий:
-перенос догоспитальных
обследований при плановом
стационарном лечении на
амбулаторный этап
-перенос части объемов
мед.помощи из стационаров
в амбулаторный сектор
Ресурсосбережение:
-централизация диагностических
и лабораторных служб;
-единые стандарты лечения;
-электронная история болезни;
-использование энергосберегающих
технологии в управлении
хозяйственной деятельностью ЛПУ
Внедрение
государственно-частного
партнерства:
-офисы частнопрактикующих врачей
Оптимизация сетей
здравоохранения:
-объединение;
-реорганизация больниц
Оптимизация коечного фонда:
-сокращение коек;
-перепрофилирование коек
круглосуточного пребывания на
койки дневного пребывания;
-перевод коек в койки сестринского
ухода;
-передача коек органам соц. защиты;
(введение сезонной работы койки
Вывод на аутсорсинг
непрофильных услуг для отрасли
Важно!
Уважаемые руководители, обращаем ваше внимание на следующие моменты:
 Наличие неэффективных расходов по управлению объемами стационарной медицинской
помощью в 2009 г. зачастую не свидетельствует о неэффективной работе управлений
здравоохранений муниципальных образований, так как большинство муниципальных
образований выполняло и придерживалось тех объемов по круглосуточной стационарной
помощи, которые были им согласованы в рамках муниципальных заданий, в рамках
территориальной программы государственных гарантий.
Объемы в муниципальных заданиях по круглосуточной стационарной помощи ввиду
специфики здравоохранения нашей области завышены от федеральных нормативов, в
связи с невозможностью провести одномоментное сокращение объемов помощи, не
предложив населению достойную замену.
 Сокращение неэффективных расходов по управлению объемами стационарной
медицинской помощью необходимо проводить не снижая доступности и качества
оказываемой населению медицинской помощи, увеличивая объемы в дневных стационарах
и в амбулаторно-поликлиническом звене.
Оценка неэффективных расходов по
управлению скорой медицинской помощью
23
Методика расчета неэффективных расходов на управление скорой
медицинской помощью
В рамках дифференцированного подхода при установлении целевого норматива по
скорой медицинской помощи, все муниципальные образования были разбиты на 4
группы:
1 группа: норматив 0,260 вызовов в год на 1 жителя; минимально допустимый объем
помощи, рекомендованный Министерством регионального развития РФ при оценке
неэффективных расходов. В данную группу отнесены Муниципальные образования со
слабой развитой скорой медицинской помощью, чьи объемы вызовов ниже 0,260.
2 группа: норматив 0,318 вызовов в год на 1 жителя; федеральный норматив по
скорой медицинской помощи. В данную группу отнесены Муниципальные образования
чьи объемы скорой медицинской помощью находятся в диапазоне от 0,260 до 0,318
вызовов.
3 группа: норматив 0,347 вызовов в год на 1 жителя; предельно допустимый норматив
для Иркутской области. В данную группу отнесены Муниципальные образования чьи
объемы скорой медицинской помощью превышают 0,318 вызовов.
4 группа: норматив 0,362 вызова в год на 1 жителя; предельно допустимый норматив
для соблюдения в целом по Иркутской области федеральных норм. В данную группу
отнесены Муниципальные образования, который оказывают значительные объемы
жителям другим Муниципальных образований
Норматив объема по скорой медицинской помощи, применяемый для
расчета неэффективных расходов
№ п/п
Муниципальное
образование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Аларский район
Ангарский район
Балаганский район
Баяндаевский район
Бодайбинский район
Боханский район
Братский район
г.Братск
г.Зима
г.Иркутск
г.Саянск
г.Свирск
г.Тулун
г.Усолье-Сибирское
Объем
скорой
№ п/п
мед
помощи
0,318 15
0,347 16
0,347 17
0,347 18
0,347 19
0,318 20
0,318 21
0,362 22
0,362 23
0,362 24
0,347 25
0,347 26
0,362 27
0,362 28
Муниципальное
образование
г.Усть-Илимск
г.Черемхово
Жигаловский район
Заларинский район
Зиминский район
Иркутский район
Казачинско-Ленский район
Катангский район
Качугский район
Киренский район
Куйтунский район
Мамско-Чуйский район
Нижнеилимский район
Нижнеудинский район
Объем
скорой
№ п/п
мед
помощи
0,362 29
0,362 30
0,347 31
0,347 32
0,260 33
0,318 34
0,347 35
0,347 36
0,347 37
0,318 38
0,260 39
0,347 40
0,347 41
0,347 42
Муниципальное
образование
Нукутский район
Ольхонский район
Осинский район
Слюдянский район
Тайшетский район
Тулунский район
Усольский район
Усть-Илимский район
Усть-Кутский район
Усть-Удинский район
Черемховский район
Чунский район
Шелеховский район
Эхирит-Булагатский район
Объем
скорой
мед
помощи
0,318
0,347
0,347
0,347
0,347
0,260
0,318
0,260
0,347
0,318
0,318
0,347
0,347
0,347
Формула, для расчета неэффективных расходов на управление
объемами скорой медицинской помощи
 Р3 = (ОСПф - ОСПн) x Св x Чн,
где:
 ОСПф - объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1
жителя (вызовов);
 ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя
(вызовов);
 Св - фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи (рублей);
 Чн - численность населения в муниципальном образовании (человек).
Мероприятия по снижению неэффективных расходов
на управление скорой медицинской помощью
Реструктуризация СМП:
- организация службы неотложной
помощи при АПУ (республики Коми,
Удмуртская, Хакасия,
Башкортостан, Адыгея,
Кабардино-Балкарския, Чувашия,
Новгородская, Оренбургская,
Саратовская,Амурская, Магаданская,
Курская, Тверская, Ульяновская,
Томская области, Краснодарский,
Хабаровский края)
Усиление первичного
звена здравоохранения
Совершенствование организации
деятельности СМП:
-организация единой диспетчерской по
типу «единого окна» (Республика Коми) ;
-ввод врачебных и фельдшерских
консультаций по телефону (Республика
Коми) ;
-оптимизация маршрутов доставки
больных
от вида патологии, тяжести заболевания
(Волгоградская, Архангельская обл.);
-выделение отдельных автомашин для
транспортировки больных;
-патронаж и эффективное наблюдение
за больными с хроническими
патологиями
Вывод на аутсорсинг
непрофильных функций
для СМП
Заключение:
Уважаемые коллеги!
Направляем Вам методику декомпозиции неэффективных расходов в сфере здравоохранения
на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 28.06.2007г. №
825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации».
Министерство здравоохранения Иркутской области приглашает всех заинтересованных лиц
принять участие в обсуждении предложенной методики, с целью сделать процесс оценки
понятным, открытым и более объективным.
Мы рады будем получить от вас конструктивные замечания по изменению и
усовершенствованию методики.
При этом просим вас руководствоваться следующим принципом: «критикуя – предлагайте».
Безусловно, у любого муниципального образования или лечебного учреждения существуют
свои особенности работы, но при этом помните – они существуют у всех, поэтому в своих
предложениях предлагайте только, то, что подойдет для всех, а не только для вас.
С уважением, Градобоев Евгений Валерьевич.
Начальник отдела экономического анализа и
формирования сводного бюджета
Министерства здравоохранения Иркутской области
тел. +7(3952) 24-28-80
e-mail: [email protected]