контроль готовой продукции

ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
Рабочий процесс
Редакция № 1
РП 8.2-02
Дата ввода
Контроль готовой продукции
Стр 1 из 8
Разработал:
Проверил:
Утвердил:
Начальник отдела технического
Представитель руководства по Генеральный директор
контроля
качеству
Н.В. Ефименко.
В.И.Нагаевский
Г.П.Пилипчук
Согласовано всеми заинтересованными сторонами на оперативном совещании у генерального
директора (протокол совещания от ___ ___ ______ )
Содержание
1. Область применения ................................................................................................................... 1
2. Термины, определения, сокращения ......................................................................................... 2
3. Критерии контроля и мониторинг процесса: ........................................................................... 2
4. Модель и блок схема процесса .................................................................................................. 3
5. Общие положения ....................................................................................................................... 6
6. Организация и порядок проведения контроля ......................................................................... 6
7. Ссылочные нормативные документы ....................................................................................... 7
1. Область применения
Процесс разработан в соответствии с требованиями:
- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ ISO 9004-2011 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности.
Процесс распространяется на структурные подразделения ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод», участвующие в изготовлении продукции и другие заинтересованные
стороны.
Цель процесса – выявление в продукции любых отклонений, чтобы исключить поставку
потребителю продукции, не отвечающей установленным требованиям конструкторской и НД,
договоров на поставку.
Руководитель процесса: директор по производству
Ответственный исполнитель – контрольный мастер ОТК.
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
Рабочий процесс
Редакция № 1
РП 8.2-02
Дата ввода
Контроль готовой продукции
Стр 2 из 8
2. Термины, определения, сокращения
Брак - это продукция, использование которой на предприятии или передача которой
потребителю не допускается по причине несоответствия показателей качества.
Дефект - это отдельное несоответствие продукции установленным или заданным
требованиям по качеству.
Контроль качества - технические приемы и деятельность оперативного характера,
применяемые для проверок, контроля по удовлетворению требований, относящихся к качеству.
ОAО «НМЗ»
машиностроительный завод»
ГОСТ
СТО
НД
КД
ТД
МС
ОТК
ТО
АТО
ДО
СИТ
ОМ
открытое
акционерное
общество
государственный стандарт РФ
стандарт организации
нормативная документация
конструкторская документация
технологическая документация
метрологическая служба завода
отдел технического контроля
технический отдел
архив технического отдела
диспетчерский отдел
средства измерительной техники
отдел маркетинга
3. Критерии контроля и мониторинг процесса:
- данные контроля;
- качество и количество продукции, прошедшей контроль.
Процесс измеряется ежедневно.
ОАО
«Новозыбковский
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
Рабочий процесс
Редакция № 1
РП 8.2-02
Дата ввода
Контроль готовой продукции
Стр 3 из 8
4. Модель и блок-схема процесса
Процессы
поставщики
Входные данные
Руководящие документы
Выходные данные
Процессы
потребители
Руководство по качеству
Политика и цели в области
качества
Производство
продукции
РП 7.5-05
Управление
документацией
РП 4.2.3-01-07
Управление
СКК РП7.5-12
Управление
Технологическими паспортами
Учет и хранение
Записи результатов
готовой
контроля:
продукции
 журнал учета
РП7.5-13
результатов
контроля
По Порядок
продукции;
отгрузки
 протоколы
продукции
испытаний.
РП 7.5-08
Документация на
закупки. Внешняя
документация:
 паспорт;
 сертификат;
 формуляр;
 НД.
Документация на
изделия:
 КД;
 ТД;
 НД;
 сдаточные
акты.
РП 8.2 -02
Результаты
сертификации
продукции:
 предъявка;
 технологический
паспорт.
Корректирующие и предупреждающие
действия
РП 8.5.2-01,
РП8.5.3-01
Планирование
СМК
РП 5.4-01
Предъявки;
СКК
РП7.5-14
Анализ
СМК РП 5.6-01
Контроль продукции
РП8.2 -01
Управление
несоответствуюющей продук- щей продукцией
РП8.3-01
Управление СИТ
РП7.6-01-03
Ресурсы:
 персонал;
 финансовые ресурсы;
 производственная среда;
 инфраструктура
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
Рабочий процесс
Редакция № 1
РП 8.2-02
Дата ввода
Контроль готовой продукции
Схема процесса
Стр 4 из 8
Результат
Исполнитель
Замаркированная продукция,
сопроводительная документация
Начальник цеха,
производственные мастера
Наличие продукции и
поверенного СИТ
МС, начальник цеха,
производственные мастера
Готовая продукция к
предъявлению
Начальник цеха,
производственные мастера
Предъявка, записи по
контролю качества
(заключение в предъявке,
журнал возвратов, СКК,
технологический паспорт)
Производственные
мастера, ОТК
Начало
РП8.2-01, РП 7.5-12, РП 7.5-14
1.Идентификация продукции
2. Обеспечение контроля СИТ
(РП7.6-01-03) и контроль
соответствия продукции перед
предъявлением ее ОТК
3. Подготовка продукции к
предъявлению
4. Предъявление, контроль
продукции и выявление
несоответствий
5. Соответствует НД
Да
Нет
6. Оценка несоответствий
Техническое решение
ТО
Техническое указание
ТО, заместитель директора
по производству
Нет
7. Устранимо
РП8.3-01
Да
8. Разработка мероприятий по устранению
несоответствий
(РП8.5.2-01, РП8.5.3-01)
12 11
9
Ссылки
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
Рабочий процесс
Редакция № 1
РП 8.2-02
Дата ввода
Контроль готовой продукции
Схема процесса
56
Исполнитель
8
9. Доработка продукции
10. Предъявление, повторный контроль и выявление
несоответствий
Нет
Результат
Стр 5 из 8
Доработанная
продукция
Начальник цеха,
производственные
мастера
Предъявка, записи по
контролю качества
(заключение в
предъявке, журнал
возвратов, СКК,
технологический
паспорт)
Начальник цеха,
производственные
мастера ОТК, ЛКП
Отгрузочная
документация
ОТК, ТО, ДО, ОМ
11. Соответствует НД
Нет Да
Да
12. Отгрузка заказчику
готовой продукции или на
склад
РП7.5-08,
РП 7.5-13
Окончание
Ссылочный НД
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
Рабочий процесс
Редакция № 1
РП 8.2-02
Дата ввода
Контроль готовой продукции
Стр 6 из 8
5. Общие положения
5.1. Окончательный контроль продукции проводят с целью выявления в продукции любых
отклонений, чтобы исключить поставку потребителю продукции, не отвечающей установленным
требованиям конструкторской и НД, договоров на поставку.
5.2. Окончательный контроль продукции осуществляют по параметрам (требованиям) и
методам, установленным в НД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку.
6. Организация и порядок проведения контроля
6.1. Окончательный контроль включает следующие этапы:
- анализ результатов предшествующих проверок в процессе производства;
- визуальный контроль готовой продукции, с тем чтобы убедиться, что все установленные
действия выполнены;
- проведение необходимых видов измерений и испытаний для завершения подтверждения
соответствия готовой продукции с учетом технических условий указанных в НД;
- протоколирование и оценку фактических результатов измерений и испытаний.
6.2. Перед предъявлением на контроль продукция должна быть подготовлена и
проконтролирована производственным персоналом (наличие маркировки клеймения, соответствие
предъявляемых параметров НД, наличие доступа к контролю и др.).
6.3. Продукцию на контроль ОТК предъявляют производственные мастера Предъявкой
(Ф 7.5-13) в одном экземпляре.
6.4. После проведения контроля оригинал предъявки с заключением о годности остается в
ОТК, а копия возвращается предъявителю. Результаты контроля продукции должны быть
зафиксированы ОТК в Журнале учета результатов контроля продукции (Ф 8.2.4-08).
6.5. Испытания характеристик готовой продукции производит производственный участок в
соответствии с КД под контролем ОТК.
6.6. Результаты испытаний характеристик готовой продукции заносятся в Технологический
паспорт и предъявляются ОТК производственными мастера Предъявкой (Ф 7.5-13) в одном
экземпляре.
6.7. При обнаружении в процессе проведения контроля несоответствий продукции
установленным требованиям НД, работники ОТК оформляют заключения в предъявке о
выявленных дефектах и возвращают продукцию предъявителю с записью в Журнале возвратов
(Ф 8.2.4-11). Дальнейшее предъявление продукции с допущенными отклонениями от НД
разрешается после выполнения доработки продукции согласно Технического указания (Ф 8.2.4-10),
разработанного ТО.
6.8. Повторное предъявление продукции ОТК после доработки производится по предъявке,
подписанной начальником цеха. Третье предъявление продукции после вторичной доработки
производится по разрешению директора.
6.9. Управление несоответствующей продукцией осуществляется по РП8.3-01.
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
Рабочий процесс
Редакция № 1
РП 8.2-02
Дата ввода
Контроль готовой продукции
Стр 7 из 8
6.10. В случаях возникновения разногласий по результатам контроля при отнесении
продукции к разряду готовой к отгрузке между ОТК и производственным участком,
окончательное решение принимает директор.
6.11. Используемые при контроле средства измерительной техники должны быть поверены
(откалиброваны).
6.12. Помещения, в которых осуществляется контроль, должны быть оборудованы
изоляторами брака. Места хранения забракованной продукции должны обеспечивать ее
сохранность и условия хранения согласно требованиям НД на продукцию.
6.13. Учет и прохождение забракованной при контроле продукции ведется в соответствии с
СТО 00.020-2014г.
6.14. По факту окончательной приемки продукции цех (производственный мастер)
выписывает Накладную(Ф8.2.4 -09), которую заверяет ОТК. На основании накладной ОТК, ТО,
ПДО и ОМ оформляют отгрузочную документацию.
6.15. Отгрузку продукции производят по РП7.5-08 или продукцию отправляют на
хранение по РП7.5-13.
7. Ссылочные нормативные документы
Обозначение нормативного документа, на который дана ссылка
ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь;
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества.
Требования;
ГОСТ ISO 9004-2011 Системы менеджмента качества.
Рекомендации по улучшению деятельности.
СТО 00.020-2014 Порядок оформления и учета брака
Журнал учета результатов контроля продукции- Ф 8.2.4-08
Предъявка - Ф 7.5-13
Номер пункта, подпункта,
перечисления, приложения.
1
1
1
6.13
6.4
6.3, 6.6
Техническое указание -Ф 8.2.4-10
6.7
РП8.3-01
6.9
РП7.5-08
6.15
Журнал возвратов -Ф8.2.4-11
6.7
РП7.5-13
6.15
Накладная - Ф8.2.4 -09
6.14
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
Рабочий процесс
Редакция № 1
РП 8.2-02
Дата ввода
Контроль готовой продукции
Стр 8 из 8
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения
Номер листа (страницы):
Измененного
Замененного
Нового
Аннулированного
Номер
документа
Подпись
Дата
Дата
введения
изменений