Пресс-релиз (изменения и дополнения)

Gestori Pro
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКОЙ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Пресс-релиз (изменения и дополнения)
Редакция от 5 мая 2016 г.
 Copyright 2012 FIT – France Informatique & Technologie
Россия, 125009, Москва Дегтярный переулок, 4-1 | Тел.: (495) 787-49-40 | Факс: (495) 792-50-78 | E-mail: [email protected] | Сайт: www.fit.ru
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Содержание
1.
Обновление 1.18 от 07.03.2013. Изменения в GESTORI Pro. .................................... 8
1.1.Документы ........................................................................................................................... 8
1.1.1.
Расход .................................................................................................................. 8
1.1.2.
Передача.............................................................................................................. 8
1.1.3.
Заказы .................................................................................................................. 8
1.1.4.
Платежные документы ...................................................................................... 8
1.2.Функции............................................................................................................................... 8
1.2.1.
Автозаказ ............................................................................................................ 8
1.2.2.
Клиенты .............................................................................................................. 8
1.2.3.
Администратор ................................................................................................... 9
1.3.Отчёты ............................................................................................................................... 12
1.3.1.
Базовые .............................................................................................................. 12
1.3.2.
Бухгалтерские ................................................................................................... 12
1.3.3.
Аналитика ......................................................................................................... 12
1.3.4.
Отчёты по поставщику .................................................................................... 12
1.4.Сервис ................................................................................................................................ 12
1.4.1.
Доп.параметры для товара в подразделении ................................................. 12
1.4.2.
Экспорт документов с товарами ..................................................................... 13
1.4.3.
Подсистема EDI................................................................................................ 13
1.5.Система .............................................................................................................................. 13
1.5.1.
Система - О системе ........................................................................................ 13
1.6.Прочее ................................................................................................................................ 13
1.6.1.
Прочее ............................................................................................................... 13
2.
Обновление 1.17 от 07.03.2013. Изменения в GESTORI Pro. .................................. 14
2.1.Документы ......................................................................................................................... 14
2.1.1.
Приход............................................................................................................... 14
2.1.2.
Расход ................................................................................................................ 14
2.1.3.
Передача............................................................................................................ 14
2.1.4.
Переоценка ....................................................................................................... 15
2.1.5.
Заказы ................................................................................................................ 15
2.1.6.
Транспортные документы ............................................................................... 15
2.1.7.
Платежные документы .................................................................................... 15
2.1.8.
Договоры ........................................................................................................... 15
2.2.Функции............................................................................................................................. 15
2.2.1.
Флаги ................................................................................................................. 15
2.2.2.
Весы ................................................................................................................... 15
2.2.3.
Клиенты ............................................................................................................ 15
2.2.4.
Администратор ................................................................................................. 16
2.2.5.
Физический склад ............................................................................................ 19
2.2.6.
Бухгалтерия ...................................................................................................... 20
2.3.Отчёты ............................................................................................................................... 20
2.3.1.
Базовые .............................................................................................................. 20
2.3.2.
Бухгалтерские ................................................................................................... 21
2.3.3.
Дополнительные............................................................................................... 21
2.3.4.
Отчёты по поставщику .................................................................................... 21
2.4.Справочники ..................................................................................................................... 21
2.4.1.
Предприятия ..................................................................................................... 21
2.5.Система .............................................................................................................................. 21
2.5.1.
Система - Системный монитор ....................................................................... 21
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
2
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2.6.Прочее ................................................................................................................................ 22
2.6.1.
Работа с радиотерминалом .............................................................................. 22
2.6.2.
Прочее ............................................................................................................... 22
3.
Обновление 1.16 от 12.11.2012. Изменения в GESTORI Pro. .................................. 23
3.1.Алкогольная декларация(для Алкогольной декларации). ............................................ 23
3.2.Меню .................................................................................................................................. 23
3.3.Документы ......................................................................................................................... 23
3.3.1.
Приход............................................................................................................... 23
3.3.2.
Расход ................................................................................................................ 23
3.3.3.
Инвентаризация ................................................................................................ 23
3.3.4.
Переоценка ....................................................................................................... 23
3.3.5.
Заказы ................................................................................................................ 24
3.3.6.
Договоры ........................................................................................................... 24
3.4.Функции............................................................................................................................. 24
3.4.1.
Администратор ................................................................................................. 24
3.5.Отчёты ............................................................................................................................... 26
3.5.1.
Базовые .............................................................................................................. 26
3.5.2.
Отчёты по поставщику .................................................................................... 26
3.5.3.
Справочные....................................................................................................... 26
3.6.Система .............................................................................................................................. 27
3.6.1.
Система - Системный журнал ......................................................................... 27
3.7.Прочее ................................................................................................................................ 27
3.7.1.
Работа с радиотерминалом .............................................................................. 27
4.
Обновление 1.16 от 12.11.2012. Изменения в GESTORI Pro. .................................. 28
4.1.Управление акционной закупочной ценой. ................................................................... 28
5.
Обновление 1.15 от 27.07.2012. Изменения в GESTORI Pro. .................................. 29
5.1.Алкогольная декларация .................................................................................................. 29
5.2.Документы ......................................................................................................................... 29
5.2.1.
Расход ................................................................................................................ 29
5.2.2.
Возврат от покупателя ..................................................................................... 30
5.2.3.
Возврат поставщику ........................................................................................ 30
5.2.4.
Калькуляция ..................................................................................................... 30
5.2.5.
Переоценка ....................................................................................................... 30
5.2.6.
Заказы ................................................................................................................ 30
5.2.7.
Договоры ........................................................................................................... 32
5.3.Функции............................................................................................................................. 32
5.3.1.
Чеки с касс - Чеки с касс (просмотр) ............................................................. 32
5.3.2.
Бухгалтерия ...................................................................................................... 32
5.3.3.
Администратор ................................................................................................. 34
5.4.Отчёты ............................................................................................................................... 35
5.4.1.
Базовые .............................................................................................................. 35
5.4.2.
Бухгалтерские ................................................................................................... 35
5.4.3.
Аналитика ......................................................................................................... 35
5.4.4.
Дополнительные............................................................................................... 36
5.5.Сервис ................................................................................................................................ 36
5.5.1.
Запрет на Закупки и Заказ товаров. ................................................................ 36
5.5.2.
Запрет на Переоценку / Скидку ...................................................................... 36
5.5.3.
Эмуляция кассового чека ................................................................................ 37
5.5.4.
Экспорт документов с товарами. .................................................................... 37
5.6.Система .............................................................................................................................. 37
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
3
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5.6.1.
Системный журнал .......................................................................................... 37
5.7.Прочее ................................................................................................................................ 37
5.7.1.
Работа с радиотерминалом .............................................................................. 37
5.7.2.
Шаблоны печатных форм................................................................................ 38
5.7.3.
Печать ценников lbl.exe ................................................................................... 38
5.7.4.
Удаление чеков из базы ................................................................................... 38
5.7.5.
История работы с кассовыми группами ........................................................ 38
6.
Обновление 1.15 от 27.07.2012 Изменения в GESTORI Pro. Графика. .................. 40
6.1.Подсистема учета бонусов, тип скидки Акционный .................................................... 40
6.2.Платежные документы ..................................................................................................... 40
7.
Обновление 1.14 от 11.04.2012. Изменения в GESTORI Pro. .................................. 41
7.1.Алкогольная декларация .................................................................................................. 41
7.2.Документы ......................................................................................................................... 41
7.2.1.
Приход............................................................................................................... 41
7.2.2.
Возврат от покупателя ..................................................................................... 41
7.2.3.
Заказы ................................................................................................................ 41
7.2.4.
Платежные документы .................................................................................... 42
7.3.Функции............................................................................................................................. 43
7.3.1.
Клиенты ............................................................................................................ 43
7.3.2.
Администратор ................................................................................................. 43
7.4.Отчёты ............................................................................................................................... 45
7.4.1.
Бухгалтерские ................................................................................................... 45
7.4.1.
Дополнительные............................................................................................... 45
7.5.Сервис ................................................................................................................................ 45
7.5.1.
Кассовые подсистемы ...................................................................................... 45
7.5.2.
Экспорт баркодов для сканера ........................................................................ 45
7.5.3.
Экспорт документов с товарами ..................................................................... 46
7.6.Прочее ................................................................................................................................ 46
7.6.1.
Работа с радиотерминалом .............................................................................. 46
8.
Обновление 1.14 от 11.04.2012 Изменения в GESTORI Pro. Графика. .................. 47
8.1.Рабочее место бухгалтера ................................................................................................ 47
8.1.1.
Новые реестры в реестре блокировки приходов ........................................... 47
8.1.2.
Полный реестр блокировок ............................................................................. 48
8.2.Подсистема EDI ................................................................................................................ 48
8.2.1.
Журнал работы в EDI ..................................................................................... 48
8.2.2.
Отчёт по журналу............................................................................................. 51
9.
Обновление 1.13 от 28.12.2011. Изменения в GESTORI Pro. .................................. 53
9.1.Платежные сертификаты ................................................................................................. 53
9.2.Документы ......................................................................................................................... 53
9.2.1.
Приход............................................................................................................... 53
9.2.2.
Передачи внутри объединения ....................................................................... 53
9.2.3.
Списание ........................................................................................................... 54
9.3.Модуль Производство ...................................................................................................... 54
9.3.1.
Производство .................................................................................................... 55
9.3.2.
Проработка ....................................................................................................... 55
9.3.3.
Заказы ................................................................................................................ 55
9.3.4.
Платежные документы .................................................................................... 57
9.4.Функции............................................................................................................................. 57
9.4.1.
Клиенты ............................................................................................................ 57
9.4.2.
Чеки с касс ........................................................................................................ 57
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
4
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9.4.3.
Администратор ................................................................................................. 57
9.4.4.
Бухгалтерия ...................................................................................................... 60
9.4.5.
Автозаказ .......................................................................................................... 60
9.5.Отчёты ............................................................................................................................... 61
9.5.1.
Базовые .............................................................................................................. 61
9.5.2.
Бухгалтерские ................................................................................................... 61
9.5.3.
Дополнительные............................................................................................... 61
9.5.4.
Отчеты по заказчикам...................................................................................... 61
9.5.5.
Справочные....................................................................................................... 61
9.6.Справочники ..................................................................................................................... 61
9.7.Сервис ................................................................................................................................ 61
9.7.1.
Подсистема EDI................................................................................................ 61
9.7.2.
Документы установки атрибутов объектов ................................................... 61
9.8.Прочее ................................................................................................................................ 62
10. Обновление 1.13 от 28.12.2011 Изменения в GESTORI Pro. Графика. .................. 63
11. Обновление 1.12 от 25.08.2011. Изменения в GESTORI Pro. .................................. 65
11.1.Документы ....................................................................................................................... 65
11.1.1.
Продажа товара (оптом) .................................................................................. 65
11.1.2.
Передачи внутри объединения ....................................................................... 65
11.1.3.
Списание ........................................................................................................... 65
11.1.4.
Возврат поставщику ........................................................................................ 65
11.1.5.
Возврат от покуп.(опт) .................................................................................... 65
11.1.6.
Производство.................................................................................................... 66
11.1.7.
Калькуляция ..................................................................................................... 66
11.1.8.
Переоценка ....................................................................................................... 66
11.1.9.
Заказы ................................................................................................................ 66
11.1.10.
Платежные документы .................................................................................. 67
11.2.Функции........................................................................................................................... 68
11.2.1.
Кассы ................................................................................................................. 68
11.2.2.
Чеки с касс ........................................................................................................ 68
11.2.3.
Физический склад ............................................................................................ 68
11.2.4.
Администратор................................................................................................. 68
11.2.5.
Автозаказ .......................................................................................................... 71
11.3.Отчёты ............................................................................................................................. 71
11.3.1.
Базовые.............................................................................................................. 71
11.3.2.
Бухгалтерские ................................................................................................... 71
11.3.3.
Аналитика ......................................................................................................... 71
11.3.4.
Отчеты по заказчикам ..................................................................................... 71
11.3.5.
Справочные ...................................................................................................... 71
11.4.Сервис .............................................................................................................................. 72
11.4.1.
Доп. параметры для товара в подр. ................................................................ 72
11.5.Прочее .............................................................................................................................. 72
12. Обновление 1.12 от 25.08.2011 Изменения в GESTORI Pro. Графика. .................. 73
12.1.Ввод дополнительной информации для формирования автозаказа. ......................... 73
12.2.Расчёт бонусов. ............................................................................................................... 74
12.2.1.
Модификация расчета бонусов....................................................................... 74
13. Обновление 1.11 от 06.05.2011. Изменения в GESTORI Pro. .................................. 75
13.1.Документы ....................................................................................................................... 75
13.1.1.
Приход товара .................................................................................................. 75
13.1.2.
Продажа товара (оптом) .................................................................................. 75
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
5
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.1.3.
Передачи внутри объединения ....................................................................... 75
13.1.4.
Возврат поставщику ........................................................................................ 76
13.1.5.
Переоценка ....................................................................................................... 76
13.1.6.
Заказы ................................................................................................................ 76
13.1.7.
Платежные документы .................................................................................... 77
13.1.8.
Договоры........................................................................................................... 77
13.2.Функции........................................................................................................................... 77
13.2.1.
Кассы ................................................................................................................. 77
13.2.2.
Бухгалтерия - Расчеты с поставщиками - Баланс по поставщикам ............ 77
13.2.3.
Физический склад ............................................................................................ 78
13.2.4.
Администратор................................................................................................. 78
13.2.5.
Автозаказ .......................................................................................................... 80
13.3.Отчёты ............................................................................................................................. 80
13.3.1.
Базовые.............................................................................................................. 80
13.3.2.
Бухгалтерские ................................................................................................... 80
13.3.3.
Дополнительные .............................................................................................. 81
13.3.4.
Отчеты по поставщикам .................................................................................. 81
13.3.5.
Справочные ...................................................................................................... 81
13.4.Сервис .............................................................................................................................. 81
13.4.1.
Доп. параметры для товара в подр. ................................................................ 81
13.4.2.
Уровень цены для Контрагентов . .................................................................. 82
13.5.Прочее .............................................................................................................................. 82
14. Обновление 1.10 от 28.12.2010 Изменения в GESTORI Pro. ................................... 83
14.1.Документы ....................................................................................................................... 83
14.1.1.
Приход товара .................................................................................................. 83
14.1.2.
Продажа товара (оптом) .................................................................................. 83
14.1.3.
Передачи внутри объединения ....................................................................... 83
14.1.4.
Инвентаризация................................................................................................ 83
14.1.5.
Проработка ....................................................................................................... 83
14.1.6.
Переоценка ....................................................................................................... 83
14.1.7.
Заказы ................................................................................................................ 84
14.1.8.
Платежные документы .................................................................................... 85
14.2.Функции........................................................................................................................... 85
14.2.1.
Кассы ................................................................................................................. 85
14.2.2.
Физический склад ............................................................................................ 85
14.2.3.
Администратор................................................................................................. 86
14.2.4.
Автозаказ .......................................................................................................... 87
14.2.5.
Хранилище данных .......................................................................................... 87
14.3.Отчёты ............................................................................................................................. 87
14.3.1.
Базовые.............................................................................................................. 88
14.3.2.
Бухгалтерские ................................................................................................... 88
14.3.3.
Аналитика ......................................................................................................... 88
14.3.4.
Дополнительные .............................................................................................. 88
14.3.5.
Отчеты по поставщикам .................................................................................. 89
14.3.6.
Справочные ...................................................................................................... 89
14.4.Справочники ................................................................................................................... 90
14.4.1.
Предприятия ..................................................................................................... 90
14.5.Сервис .............................................................................................................................. 90
14.5.1.
Сервис, Доп. отчеты ........................................................................................ 90
15. Обновление 1.10 от 28.12.2010 Изменения в GESTORI Pro. Графика. .................. 91
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
6
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15.1.Расчет ретро-бонусов по поставщикам. ....................................................................... 91
16. Обновление 1.09 от 24.08.2010 Изменения в GESTORI Pro. ................................... 93
16.1.Документы ....................................................................................................................... 93
16.1.1.
Приход товара .................................................................................................. 93
16.1.2.
Передачи внутри объединения ....................................................................... 93
16.1.3.
Возврат поставщику ........................................................................................ 94
16.1.4.
Инвентаризация................................................................................................ 94
16.1.5.
Производство.................................................................................................... 94
16.1.6.
Калькуляция ..................................................................................................... 94
16.1.7.
Проработка ....................................................................................................... 95
16.1.8.
Переоценка ....................................................................................................... 95
16.1.9.
Заказы ................................................................................................................ 95
16.2.Функции........................................................................................................................... 97
16.2.1.
Клиенты ............................................................................................................ 97
16.2.2.
Администратор................................................................................................. 97
16.3.Отчёты ........................................................................................................................... 100
16.3.1.
Дополнительные ............................................................................................ 100
16.3.2.
Отчёты по поставщикам ................................................................................ 100
16.3.3.
Справочные .................................................................................................... 100
16.3.4.
Прочие отчеты ................................................................................................ 100
16.4.Справочники ................................................................................................................. 101
16.4.1.
Предприятия ................................................................................................... 101
16.4.2.
Ракурсы ........................................................................................................... 101
16.5.Сервис ............................................................................................................................ 101
16.5.1.
Доп.параметры для товара в подразделении ............................................... 101
17. Обновление 1.09 от 24.08.2010 Изменения в GESTORI Pro. Графика. ................ 102
17.1.Расчет ретро-бонусов по поставщикам. ..................................................................... 102
17.2.Заказ от магазина. ......................................................................................................... 102
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
7
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.18 от 07.03.2013. Изменения в
GESTORI Pro.
1.
1.1. Документы



В документы: приход, продажа оптом, передача, возврат от покупателя, возврат
поставщику добавлен пункт меню: Операции -> Статус.
Для документов: приход, продажа оптом, возврат от покупателя, возврат поставщику
добавлена фильтрация по ракурсу контрагентов, привязанных к пользователю. Фильтр
срабатывает по умолчанию при входе пользователя в список документов.
В документах и в других пунктах меню системы, где присутствует операция
настраиваемого Импорта, в поле "Имя файла" добавлена возможность по клавише F2
выбирать файлы из директории.
1.1.1.
Расход
Для документа "Продажа оптом" добавлена печать новой унифицированной формы
"Дневной заборный лист" (ОП-6).
1.1.2.
Передача
При раздаче товара, в соответствии с пар. конфигурации №1122, появилась
возможность разграничивать эту операцию по подразделениям.
1. раздача только со склада, адресат все кроме складов.
2. раздача со всех подр., адресат все кроме складов.
3. раздача со всех подр., адресат все подразделения.
1.1.3.
Заказы
1.1.3.1. Заказ от магазинов
В окно заголовков "Заказов от магазинов" добавлен столбец "Дата заказа" и добавлен
подстрочник со списком связанных с заказом передаточных накладных.
1.1.4.
Платежные документы
Разнос платежа поставщику на платеж от поставщика
1.2. Функции
1.2.1.
Автозаказ
Новый алгоритм расчета автозаказа: №11.
Применяется только для склада - на основе ср.проходимости обслуживаемых магазинов
и с расчетом догрузок до дня поставки (не используются: коэффициенты по дням недели,
коэффициенты промоакций, коэффициент сверхзапаса).
1.2.2.
Клиенты
В справочнике Клиентов новый пункт меню: Сервис -> Экспорт -> По Группе
клиентов.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
8
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1.2.3.
Администратор
Новый пункт меню: Администратор -> Утилиты - Экспорт/импорт справочников Импорт -> Импорт Сертификатов.
1.2.3.1. Функции - Конфигурация
1.2.3.1.1. Новые параметры конфигурации
 Новый параметр конфигурации №1119 - " Количество дней предупреждения о резервном
копировании БД" - Определяет количество дней с момента последнего резервного
копирования, по истечении которого система будет предупреждать о необходимости
создать резервную копию базы данных. Если значение параметра не задано - 7 дней с
момента.
 Новый параметр конфигурации №1120 - "Редактировать валюту и курсы в заказе
поставщику".
 Новый параметр конфигурации №1121 - " Код атрибута [Минимальный срок выполнения
заказа в часах]". Действует для объектов Подразделение и Объединение (только для
подсистемы "ОПТИКА").
 Новый параметр конфигурации №1122 - "Настройка функции <Раздать товар>".
Используется в Передаточных накладных при выполнении процедуры "Раздать товар со
склада".
Возможные значения:
0 - раздача только со склада, адресат все кроме складов.
1 -раздача со всех подр., адресат все кроме складов.
2 -раздача со всех подр., адресат все подразделения.
 Новый параметр конфигурации №1123 - " Код атрибута [Пароль менеджера] для объекта
Касса". Используется для объекта 5 [Касса]. Применимо к кассам модели 11. Значение
атрибута: не больше пяти цифр.
 Новый параметр конфигурации №1124 - " Автоматическое приведение в соотв. расх.
накладной к док. отгрузки". Возможные значения: 0 - не выполняется, 1 - выполняется
автоматическое приведение в соответствие расх. накладной к док. отгрузки (только для
подсистемы "ФИЗИЧЕСКИЙ СКЛАД").
Новый параметр конфигурации №1125 - "Статус обработки поз. при авт. созд. док.
отгрузки по отбору". Возможные значения: 0 - позиция обработана, 1 - не обработана
(только для подсистемы "ФИЗИЧЕСКИЙ СКЛАД").
 Новый параметр конфигурации №1126 - "Код подкарточки [Разрешить нулевую цену на
кассах]". Используется при отправке товаров на кассы. Тип подкарточки "dec". Значение
подкарточки = 1 (да), товар будет отправлен на кассы даже в случае нулевой отпускной
цены.
 Новый параметр конфигурации №1127 "Код атрибута [Допустимый % превышения колва в приходе]". Работает вместе с параметрами конфигурации №№573 и 1113. И,
соответственно, новые атрибуты для отдела, группы, подгруппы: атрибут 44
"Допустимый % превышения кол-ва в приходе по зак".
 Новые параметры конфигурации для управления товарами с признаком "Выводим из
ассортимента":
№1128 "Код атрибута [Запреты выводимых из ассортимента]"
№1129 "Запреты выводимых из ассортимента".
Определяют виды движения, на которые действует запрет для товаров с установленным
полем "Выводим из ассортимента".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
9
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Новый параметр конфигурации №1130 - " Код атрибута [Номер вирт.ячейки для
расхождений при приемке]". Используется при паллетной приемке по внутреннему
приходу (только для подсистемы "ФИЗИЧЕСКИЙ СКЛАД").
 Новый параметр конфигурации №1131 - "Код атрибута [Номер вирт.ячейки для
расхождений при инвент.]". Используется при проведении инвентаризации (только для
подсистемы "ФИЗИЧЕСКИЙ СКЛАД").
 Новый параметр конфигурации №1132 - "Подробная фиксация изменений
ассортиментных матриц". Возможные значения: 0 - выключено; 1 - включено, при
изменениях заголовка ассортиментных матриц запоминает весь список товаров,
присутствующих в данный момент в матрице. Для построения отчета "История
изменений ассортимента".
 Новый параметр конфигурации №1133 - "Имя INI-файла по умолчанию для печати
этикеток монопаллета" (только для подсистемы "ФИЗИЧЕСКИЙ СКЛАД").
 Новый параметр конфигурации №1134 - "Имя INI-файла
для печати штрих-кода
пользователя" (только для подсистемы "ФИЗИЧЕСКИЙ СКЛАД").
 Новый параметр конфигурации №1135 - "Контроль дробного количества".
Используется при закрытии прихода и заказа поставщику. Устанавливает ограничение: для
штучных товаров значение полей "Количество всего" и "Количество упаковок" должно
быть целым числом.
 Новый параметр конфигурации №1136 - "Дата создания акта расхождений". Возможные
значения:
0 - дата создания акта расхождений равна дате прихода;
1 - дата создания акта расхождений равна текущей дате.
 Новые параметры конфигурации для касс ASR:
№1137 - "Для касс ASR. Поддиректория для сбора чеков";
№1138 - "Для касс ASR. Поддиректория для отправки данных на кассы".
Используются при работе с кассами ASR модель 10. Задают отдельные поддиректории
почтового ящика касс.
 Новый параметр конфигурации: №1139 - "Разнос платежа поставщику на платеж от
поставщика". Возможные значения:
0 - не разрешается;
1 - разрешается.
 Новый параметр конфигурации: №1142 - "Код подкарточки [Подходящие типы линз]".
Определяет список типов линз, подходящих для товара-оправы (только для подсистемы
"ОПТИКА").
 Новый параметр конфигурации: №1143 - "Код подкарточки [Типы линз]". Определяет
список типов линз, подходящих для товара-линзы (только для подсистемы "ОПТИКА").
 Новый параметр конфигурации: №1144 - "Код атрибута [Минимальная сумма заказа]" и
соответственно новый атрибут для объекта 6 "Предприятие".
Используется при закрытии заказа поставщику, в случае если заказ сделан не на основе
спецификации договора.
 Новый параметр конфигурации: №1147 - " Код атрибута [Обработка INVOIC без ссылки
на заказ] для пост". Разрешается обработка EDI-документа с типом INVOIC без ссылки
на заказ. По умолчанию - не разрешается!
1.2.3.1.2. Старые параметры конфигурации
Действие параметра конфигурации №726 "Код атрибута [Срок поставки в днях]"
распространено на объект 7 "Подразделение". Соответственно, у объекта 7 добавляется
новый атрибут: "Срок поставки в днях".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
10
ПРЕСС-РЕЛИЗ





1.2.3.2. Функции - Права доступа
Новое право доступа к изменению поля: Сервис -> Доп.параметры для товара в подр. ->
Редактирование товара в подр. -> Редактирование вывода из ассортимента.
Новые права доступа для ассортиментной матрицы: Функции - Администратор Ассортиментная матрица ->
 Создание заголовка ассортиментной матрицы;
 Редактирование заголовка ассортиментной матрицы;
 Удаление заголовка ассортиментной матрицы;
 Добавление товаров в ассортиментные матрицы;
 Удаление товаров из ассортиментных матриц;
 Процедура Удаление из ассортимента;
 Отчет История изменений ассортимента.
Новое право доступа: Отчеты -> Проверка регулярности заказов.
Новое право доступа: Документы - Переоценка - Доб.и корр.загол.акта переоц. ->
"Вопрос по пересчету цен по измененным наценкам". По данному праву задается вопрос
при редактировании заголовка акта переоценки: "Менять цены в акте для возможных
изменений наценок?"
Новое право доступа: "Создание пересортицы с изменением количества". Используется
при добавлении товаров в акт и при его закрытии.
1.2.3.3. Функции - Ассортиментная матрица
Добавлено новое свойство Товара в подразделении "[X] Выводим из ассортимента".
Управление этим полем из:
 Сервис -> Доп.параметры для товара в подр.
 Сервис -> Доп.параметры для товара в подр.-> Сервис -> Импорт из файла
 Справочник товаров -> Операции -> Выводим из ассортимента (Ctrl-V).
Параметры конфигурации №№1128 и 1129 определяют виды движения, на которые
действует запрет для товаров с установленным полем "Выводим из ассортимента". Значение
задается в виде списка через зпт:
1. заказ поставщику
2. заказ от магазинов
3. приход внутр. по заказу
4. приход внешний по заказу
5. приход внутр. без заказа
6. приход внешний без заказа
Запрет действует при расчете Автозаказа!!!
Здесь же добавлена сервисная процедура для автоматического удаления товаров из
ассортиментных матриц: Администратор -> Функции -> Ассортиментная матрица ->
Удаление из ассортимента.
По выбранным товарам в выбранных подразделениях проверяются товары имеющие
признак "Выводим из ассортимента" = Да. При выполнении следующих условий:
а) на начало указанного периода остаток товара равен нулю;
б) за указанный период не было никакого движения товара,
товары удаляются из соответствующих ассортиментных матриц и данный признак
сбрасывается.
Если матрица относится к нескольким подразделениям - товар удаляется из нее при
выполнении критериев во всех ее подразделениях.
Здесь же добавлен новый отчет с выводом в Excel: Функции - Администратор Ассортиментная матрица -> Отчет История изменений ассортимента.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
11
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В отчет выводятся все товары, у которых за указанный период были изменения в
ассортименте данного подразделения (добавление или удаление), в том числе путем
активизации матрицы или изменения списка привязанных к матрице подразделений. Отчет
покажет корректные данные, если изменение матриц проводилось при включенном
параметре конфигурации №1132.
(Технология работы описана в документации, см. protecn_Рекомендации по технологии
бизнес-процессов.doc).
1.3. Отчёты
1.3.1.




В отчет: "Остатки товаров" добавлена опция: "Учитывать вывод из ассортимента" с
выбором: Не учитывать / Только выводимые из ассортимента / Только не выводимые из
ассортимента.
При утвердительном ответе на вопрос "Вывести отчет с использованием ассортимента?"
задается новый вопрос: "Использовать ассортимент выбранных подразделений?". При
отрицательном ответе - стандартный вариант работы с выбором матриц, при
положительном ответе выбор матриц не производится, и отчет строится по активным
матрицам подразделения.
В форму Excel отчета по остаткам добавлен столбец "Текущий резерв".
В форму Excel добавлен выбор сортировки: Товар, подразделение/Подразделение, товар.
1.3.2.

Аналитика
В отчет "Оборачиваемость остатков в днях" добавлены итоги по объединениям.
Новый отчет с выводом в Excel: "Проверка регулярности заказов".
1.3.4.

Бухгалтерские
Новый отчет "Журнал учета товаров ТОРГ-18 и ТОРГ-28".
1.3.3.


Базовые
Отчёты по поставщику
Отчет "Ведомость приходов" дополнен новой формой вывода отчета: "Возвраты
отдельно".
1.4. Сервис
1.4.1.
Доп.параметры для товара в подразделении
 В "Доп. параметры для товара в подразделении" добавлен пункт меню: Сервис ->
Экспорт в файл. Экспортируются все отобранные фильтром записи.
 Длина Кода кассовой группы увеличена до 5 знаков. Длина по умолчанию
определяется параметром конфигурации: N 181 "Максимальное число кассовых групп".
Внимание! Для каждой кассовой программы действует свое ограничение, которое нельзя
нарушать:
 модель кассы 1,3,11- 2 знака (максимум 99),
 модель кассы 12 - 3 знака (максимум 999),
 модель кассы 4,9,10 - 4 знака (максимум 9999),
 модель кассы 5,6,7,14,15 - нет ограничения.
Коды групп, превышающие данные ограничения, не будут отправлены на кассы.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
12
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1.4.2.
Экспорт документов с товарами
Экспорт документов с товарами дополнен фильтром по экспорту алкогольной
продукции (для приходных накладных и возвратов поставщику).
1.4.3.
Подсистема EDI
Для поставщиков, с которыми работа осуществляется без оформления заказов в Gestori
Pro, появилась возможность обработки документов INVOIC без ссылки на заказ.
1.5. Система
1.5.1.

Система - О системе
Добавлена информация о дате последнего резервного копирования.
1.6. Прочее
1.6.1.
Прочее
 При входе в систему, выбирая объединение, не нужно в него входить, что бы там
искать нужное подразделение, достаточно нажать клавишу <TAB> и ввести код
подразделения для последующей работы в нем. Актуально, для клиентов с большим
количеством объединений и подразделений в них.
 Добавлено предупреждение о необходимости проведения резервного копирования БД.
Количество дней предупреждения определяется параметром конфигурации №1119.
Если с момента последнего полного архивирования БД прошло более чем N дней, при
входе в систему будет отображаться предупреждение.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
13
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.17 от 07.03.2013. Изменения в
GESTORI Pro.
2.
2.1. Документы





Добавлена проверка на наличие алкогольной продукции в спецификациях документов
при закрытии (см.параметр конф.1100 и 1101).
Печать справки Б (Расход, Возврат пост., Передача) - поиск алкогольных лицензий в
случае, если продавец - подразделение, сначала производится на подразделении. Если нет
- на объединении. То же самое с ИНН и КПП.
Печать ценников: Добавлен вывод значения подкарточки "Ингредиенты" по пар.
конфигурации №467 для производимых товаров (поле 47 на ценнике).
Добавлен вывод срока годности в виде даты по пар. конфигурации №610 для
производимых товаров со сроком годности (поле 48 на ценнике).
В документах, в окно справочника контрагентов по F2 поставщики / заказчики /
производители / импортеры) вынесены поля "Роль фирмы" и "ИНН".
2.1.1.
Приход
4. В спецификацию приходной накладной добавлен новый подстрочник - "Информация по
алкогольной продукции". В качестве информации выводятся следующие поля:
 Рабочее наименование товара
 Объем (литраж)
 Вид продукции (в соответствии с классификатором видов алк. продукции)
 Производитель
 Импортер
5. Добавлена сортировка по наименованию в печатных формах "Счет-фактуры" (текст +
граф. форма), ТОРГ-12 из приходной накладной.
6. Добавлена проверка заполнения производителя/импортера для алкогольной продукции
при закрытии прихода (см. пар. конф№1102 ).
7. Добавлена проверка на роль фирмы при редактировании Производителя и Импортера в
строке приходной накладной (по кнопке Алкоголь)
8. Работа с флагом приемки в приходной накладной и в акте расхождений (см. пар. конф.
№№ 1096,1097).
9. Добавлены проверки на дату накладной и дату документа при закрытии прихода для
алкогольной продукции: Если дата документа и дата накладной в разных кварталах.
Если дата документа и дата накладной расходятся более чем на N дней (см. пар. конф.
№№1109,1110,1111).
2.1.2.
Расход
При изменении даты расходной накладной по параметру конфигурации можно менять
дату счета-фактуры по этой накладной (см. пар. конф. №1090).
2.1.3.
Передача
Добавлена операция Печать ценников из передаточной накладной.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
14
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2.1.4.
Переоценка
При импорте в переоценку из файла добавлена проверка на наличие товара в открытом
акте переоценки (см. пар. конф. №1059 ).
2.1.5.


Заказы
2.1.5.1. Заказы поставщику
В окно заголовков заказов поставщику добавлен пункт меню: "Фильтр - по
наименованию фирмы".
В окно заголовков заказов поставщику добавлен столбец "Дата заказа" (ранее только дата
поставки).
2.1.6.
Транспортные документы
Новая печатная форма ТТН «Реестр сопроводительных документов» с выводом в Excel
из меню Документы ->Транспортные документы -> ТТН -> Операции -> Печать.
2.1.7.
Платежные документы

Появилась возможность связывать платежные документы с договорами. Если у
контрагента несколько договоров с разными алгоритмами (отсрочка платежа, реализация)
и видами оплат (предоплата), то в случае привязки к платежному документа договора,
этот документ будет связан только с этим договором. Привязка к договору
осуществляется до акцепта платежа. Операции с платежом распространяются только на
документы, в которых указан договор из платежного поручения.
Т.о. происходит связь между платежными документами с операцией оплата
поставщику за товар строго по договору. Настройка по параметру конфигурации №1106 .
 Добавлено поле ввода внутреннего кода договора в платежное поручение.
 Внутренний код договора добавлен в процедуру экспорта платежных документов.
2.1.8.
Договоры
В спецификацию договоров добавлены пункты меню: "Удалить помеченные" и
"Удалить из файла".
2.2. Функции
2.2.1.
Флаги
Отметка товаров флагом для отправки на кассы дополнена выбором "Переоценки за
дату". Заполняется в формате ДД/ММ/ГГГГ.
2.2.2.
Весы
Автоматическое заполнение поля Срок годности при создании товаров в группах весов.
Сервисная функция установки сроков годности у товаров в группе весов
(по всей группе или по отдельным товарам внутри группы) (см. пар. конф. №1114).
2.2.3.


Клиенты
В карточку дисконтной карты добавлено необязательное поле "Подразделение выдачи
карты".
В операции "Импорт-экспорт" клиентов добавлено поле "Группа клиентов".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
15
ПРЕСС-РЕЛИЗ

В справочнике Клиентов, в пункте меню "Сервис - Групповая установка" добавлена
возможность установки группы клиентов, блокировки или активизации карт.
2.2.4.
Администратор
2.2.4.1. Функции - Конфигурация
2.2.4.1.1. Новые параметры конфигурации
 Новый параметр конфигурации №1090 "При изменении даты накладной менять дату
счета-фактуры в расходе". Действует для расходной накладной. В случае если дата
накладной изменилась, и дата счета-фактуры стала меньше даты накладной, дата счетафактуры автоматически станет равной дате накладной.
 Новый параметр конфигурации №1093 "Доступные варианты вывода печатных форм".
Ограничивает выбор вариантов вывода печатных форм и задает порядок их следования.
 Новый параметр конфигурации №1094. "Ввод сканированием товаров в передачу на
радиотерминале".
Возможные значения:
0 - да, используется (по умолчанию)
1 - нет, но доступен
2 - нет и недоступен
 Новый параметр конфигурации №1095 "Код атрибута [Схема работы с подразделением
Товары в пути]".
 Новый параметр конфигурации №1096 "Код атрибута [Флаг окончания приемки в
приходной накладной]".
 Новый параметр конфигурации №1097 "Код атрибута [Флаг окончания приемки в акте
расхождений]".
 Новый параметр конфигурации №1098 "Алгоритм импорта документа <Возврат
поставщику>".
Возможные значения:
0 - стандартный, согласно технологии RSDI.
1 - стандартный с условием, что при невозможности возврата товара, документ
создается открытым.
 Новый параметр конфигурации №1099 "Проверка товаров, относящихся к алк. продукции
при обработке Е-накл.".
 Новый параметр конфигурации №1100 "Контроль закрытия документов с алкогольной
продукцией". Проверка при закрытии на наличие алкогольной продукции в
спецификации документов. Список типов документов определяется атрибутом
подразделения и объединения по пар. конф. №1101. Используется совместно с пар. конф.
№№674, 1101.
 Новый параметр конфигурации №1101. "Код атрибута [Операции документов для работы
с алк. продукцией]". Действует для объектов Подразделение и Объединение. Задает
разрешенные типы и операции для работы с алк. продукцией. Значение атрибута - список
состоящий из типов операций и кодов операций. Список типов отделяется от списка
кодов вертикальной чертой. Внутри списка разделитель - запятая. (Пример:
1,11 - работа с алк.продукцией возможна только в приходе и в возврате. 3|11,21 - работа с
алк. продукцией возможна только в списании, приходе по твердому счету и в возврате по
твердому счету).
 Новый параметр конфигурации №1102. "Проверка заполнения производителя/импортера
в приходе". Контроль действует для алкогольной продукции.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
16
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Возможные значения:
0 - не проверять
1 - предупреждать
2 - запрещать закрытие прихода
 Новый параметр конфигурации №1103 "Алгоритм импорта платежных документов".
Возможные значения:
0 - стандартный, согласно технологии RSDI
1 - стандартный с условием, что при невозможности разноса платежного документа, он
остается не разнесенным.
 Новый параметр конфигурации №1104 "Учет сегмента MOA в тов. позиции сообщения
INVOIC".
Возможные значения:
0 - не учитывается
1 - учитывается, если задан в сообщении.
 Новый параметр конфигурации №1105 "Код атрибута [Иностранный контрагент]".
Действует для объектов Предприятие и Предприятие в подразделении. Используется для
алкогольной декларации.
 Новый параметр конфигурации №1106 "Привязка платежных документов к договорам".
Возможные значения:
0 - не ведется
1 - "мягкая" привязка (необязательная)
2 - "жесткая" привязка (обязательная)
 Новый параметр конфигурации №1107 определяющий заполнение поля "Номер секции"
при отправке на кассы Штрих-М.
Возможные значения:
0 - заполняется кодом кассовой группы;
любое другое число (не больше 2-х знаков) - константа, которая и будет отправлена на
кассы в неизменном виде.
 Новый параметр конфигурации №1108 "Алгоритм размещения миксовых паллет".
Возможные значения:
0 - свободное размещение
1 - на место JIT
 Новый параметр конфигурации №1109 "Запрет закрытия прихода с датой док-та в другом
квартале". Контроль действует для алкогольной продукции.
Возможные значения:
0 - не проверять
1 - запрещать закрытие прихода
 Новый параметр конфигурации №1110 "Запрет закрытия прихода с датой док-та не
равной дате накл.". Контроль действует для алкогольной продукции совместно с пар.
конф. №1111.
Возможные значения:
0 - не проверять
1 - запрещать закрытие прихода
 Новый параметр конфигурации №1111 "Разрешенный интервал в днях между датами докта и приходных накл."
 Новый параметр конфигурации №1112 "Проверка на ассортимент при Глобальной
переоценке".
Возможные значения:
0 - не проверять
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
17
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 - проверять на ассортимент подразделения, где создается акт переоценки. Товары, не
входящие в ассортимент, не попадают в акт переоценки.
 Новый параметр конфигурации №1113 "Код подкарточки [Допустимый % превышения
кол-ва в приходе]". Работает аналогично параметру конфигурации 573 и имеет перед ним
преимущество.
 Новый параметр конфигурации №1114 "Код атрибута [Срок годности для товаров на
весах]". Действует для объектов: Отдел, Группа, Подгруппа, Отдел в подразделении,
Группа в подразделении, Подгруппа в подразделении, Товар в подразделении.
Используется при заполнении/обновлении сроков годности у товаров на весах.
 Новый параметр конфигурации №1115 "Код атрибута [Код страны резидентства] для
контрагентов".
 Новый параметр конфигурации №1116 "Адрес сервера авторизации CardLab".
 Новый параметр конфигурации №1117 "Код атрибута [Ключ лицензии авторизации
CardLab] для касс". Используется для объекта 5 [Касса].
 Новый параметр конфигурации №1118 "Код атрибута [Пароль авторизации CardLab] для
касс". Используется для объекта 5 [Касса].
2.2.4.1.2. Старые параметры конфигурации
 Значения параметра конфигурации №25 "Новый товар НЕ входит в ассортимент"
дополнены вариантом:
2 - вновь создаваемый товар входит в ассортиментную матрицу товаров и при этом не
проверяется имеет ли пользователь "право модификации" матрицы.
 Параметр конфигурации №557 "Запрет на переоценку если отп. цена ниже посл.
закупочной" получил новое возможное значение:
3 - да, при закрытии переоценки, по всем товарам проверяется превышение ИЛИ
РАВЕНСТВО последней закупочной цены в подразделении над отпускной ценой и в этом
случае закрытие отменяется. Работает аналогично параметру конфигурации 573 и имеет
перед ним преимущество.
 Значения параметра конфигурации №284 добавлены новым возможным значением:
2 - ИНН+КПП уникально.









2.2.4.2. Функции - Права доступа
Добавлены следующие права доступа:
Функции -> Клиенты ->
Создание карточки клиента
Изменение карточки клиента
Создание карточки дисконтной карты
Изменение карточки дисконтной карты
Сервис -> Наценка на классификатор в подразделениях ->
Изменить наценку на классификатор в подразделениях
Документы -> Приход ->
Редактирование вида алк.продукции в прих.накл." (по кнопке Алкоголь)
Отчеты ->
Товары со скидками по чекам
Отчет по поставкам помесячно.
2.2.4.3. Функции - Эмуляция кассового чека
В заголовок эмуляционного чека добавлено поле "Продавец".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
18
ПРЕСС-РЕЛИЗ






В операцию "Эмуляция кассового чека" добавлено разграничение по правам доступа к
подразделениям.
2.2.4.4. Функции - Системные процедуры
Новые системные процедуры:
Экспорт накоплений по ДК;
Экспорт бухгалтерских проводок;
Экспорт справочников;
Запись учетных цен в документы;
Выгрузка остатков и цен.
2.2.5.
Физический склад
2.2.5.1. Приемка товара
Появилась возможность формирования миксовых паллет, т.е. паллет, которые содержат
более одного товарного наименования.
Для товара, который приходит в упаковках, при необходимости вводятся
дополнительные логистические параметры:
 вес упаковки - вес брутто в кг.
 длина упаковки в см.
 ширина упаковки в см.
 высота упаковки в см.
Данные параметры можно заводить также и на радиотерминале (РТ).
Добавлена печать приемного акта требуемой формы по пакету заказов (заданию для
приемки), который содержит следующую информацию:
- штрих-код задания, который сканируется для начала приемки товара;
- заголовок задания;
- товарную спецификацию : артикул товара, наименование (из карточки товара),
получено шт. (столбец пустой, заполняется вручную приемосдатчиком), шт. в коробке
(данные берутся из карточки товара), шт в паллете (из карточки товара);
- дата, подпись приемосдатчика.
При печати ярлыка на миксовую паллету все поля, которые не могут быть заполнены
по причине наличия на паллете нескольких товаров, по умолчанию заполняются надписью
«MIX».
2.2.5.2. Размещение товара
Добавлена операция размещения миксовых паллет. При размещении паллет данного
типа
система автоматически предлагает адрес ячейки из специальной зоны,
предназначенной для паллет этого типа.
2.2.5.3. Пополнение зоны отбора
Добавлена операция формирования задания на пополнение при формировании задания
на комплектацию товара.
При реализации нового алгоритма пополнения зоны отбора, появилась возможность
создания документа на полонение зоны отбора непосредственно при формировании задания
на комплектацию товара.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
19
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Добавлено новое право доступа "Закрыть задание на пополнение на РЧТ". Для
пользователей без такого права отключена возможность закрытия задания на РТ. При этом
выполненное задание будет закрываться вручную на рабочем месте оператор
2.2.5.4. Комплектация товара
Реализован новый алгоритм комплектации по конкретному заказу " подбор по зонам
хранения и отбора с пополнением зоны отбора".
В данном алгоритме подбор товара зависит от количества товара QZ, которое нужно
подобрать и количества QS , которое есть в зоне отбора (подробное описание алгоритма см. в
документации "Подсистема управления местоположением товара на складе").
Модифицирована схема выполнения задания на комплектацию с мест хранения (см.
документацию).
При закрытии задания на комплектацию автоматически формируются расходная
накладная и задание на отгрузку по каждому из заказов, для которых было выполнено это
задание на комплектацию.
Добавлена возможность формирования новой расходной накладной и нового задания
на отгрузку в случае, когда по заказу уже была выполнена частичная отгрузка (например,
большой заказ, который отгружается не сразу). В этом случае задание формируется на
количество товара = <кол-во подобранное> - <кол-во уже отгруженное и отправленное>.
2.2.5.5. Отгрузка товара
Модифицирована схема выполнения задания на отгрузку с помощью РТ (см.
документацию). В этой схеме отгрузка идет с проверкой собранного и подготовленного для
отгрузки товара.
2.2.6.
Бухгалтерия
В формировании бухгалтерских проводок добавлен новый тип детализации для
проводок по чекам - Номер Z-отчета.
2.3. Отчёты

В отчеты:
 Базовые - по Чекам с касс - Продажи;
 Базовые - по Чекам с касс - Продажи выборочно;
 Дополнительные - Анализ работы Продавцов;
 Дополнительные - Отчет по Менеджерам и Продавцам;
добавлено поле: [X] С учетом эмуляции чеков

В отчеты:
 Аналитика - Заказ товара по продажам и остаткам;
 Дополнительные - Розничные продажи и остатки.
добавлено поле <Вывод доп.параметров> с выбором
доп.параметров товара.
2.3.1.

произвольного
списка
Базовые
Новый отчет с выводом в Excel "По Чекам с касс -> Статистика -> по товарам -> Товары
со скидками по чекам".
Аналог отчета "Товары со скидками по кассам".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
20
ПРЕСС-РЕЛИЗ

В отчет "По чекам - Служебные - Аннулированные продажи" добавлена третья форма
вывода отчета "по кассирам". В форму "расширенная" добавлен столбец перед номером
чека с символом "А" - если чек был аннулирован целиком.
2.3.2.


В запросные данные реестра приходов и реестра расходов при выборе формы отчета
"Реестр - итоги" добавлены поля: "[X] - По каждому подразделению" и "[X] - По каждому
дню".
В отчет реестр документов - Приходные документы - форма вывода Книга покупок,
добавлен фильтр по плательщикам при отборе приходных накладных.
2.3.3.





Дополнительные
Отчет "Продажи по кассовым группам" дополнен выводом в Excel.
Отчет "Алкогольная декларация", добавлено построение алкогольной декларации с
учетом кода алкогольной продукции, указанного в приходной накладной.
Отчет "Алкогольная декларация", добавлены пользовательские параметры расчета
декларации. Создано описание параметров и пример файла настроек. Форма вывода
деклараций в Excel - в наименовании листов книги теперь присутствует код
подразделения/объединения, период расчета алкогольной декларации и признак (по
организации/по обособленному подразделению).\
Отчет "Алкогольная декларация", добавлено принудительное формирование
дополнительных листов, в случае если на один лист выводится более 60000 записей. Пока
что строго в коде, в дальнейшем будет вынесено как опция в файл доп.настроек.
Обновление формы вывода для более удобного импорта.
2.3.4.


Бухгалтерские
Отчёты по поставщику
Новый отчет с выводом в Excel - "Отчет по поставкам помесячно"
В отчет "Исполнение заказов по подразделениям" добавлена новая форма отчета
(текстовая), дополнительно выводится номер и дата заказа поставщику.
Новый отчет - Отчет по приемке.
2.4. Справочники
2.4.1.
Предприятия
Добавлена возможность установки алкогольных лицензий для объединений.
2.5. Система
2.5.1.
Система - Системный монитор
Добавлена возможность отключения выбранных сессий от базы списком. Добавлено
отображение состояния screen (Attached, Detached). Изменен порядок следования колонок.
Горячая клавиша "9" теперь устанавливает сортировку по времени выполнения транзакции.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
21
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2.6. Прочее
2.6.1.





Прием товара по приходу. Форма ввода/редактирования товара: Добавлена возможность
редактировать номер позиции в накладной поставщика (пар. конф. №813)
Добавлено информационное поле, показывающее общее кол-во товара, уже заведенное в
документ.
Акты расхождений. Форма ввода/редактирования товара: Добавлено информационное
поле, показывающее общее кол-во товара, уже заведенное в документ. Если товар уже
есть в акте, то при добавлении новой строки с этим товаром количество складывается.
Проверка цен и печать ценников. Добавлено распознавание весовых баркодов.
В форму ввода/редактирования заголовка заказа от клиента добавлена проверка на
соответствие штрих-кода карты клиента формату (пар. конф. №508).
Передачи. Добавлена возможность выбора метода заведения товара в документ (чек-бокс
"Ввод сканированием").
2.6.2.




Работа с радиотерминалом
Прочее
В demon.ini добавлена необязательная переменная:
[Файл ошибок запуска в рабочей директории демона] - LOGERR = demon.err.
В указанный файл перенаправляются сообщения с ошибками при запуске процедур.
Для касс модель 6 "СуперМаг-УКМ" реализована функция удаления товаров с касс.
Выгрузка данных о продажах для AC Nielsen в формате TXT. Дополнительно
выгружается файл соответствий баркодов локальным кодам.
Добавлена возможность настройки вариантов вывода печатных форм и отчетов.
Можно скрыть неиспользуемые (например, Локальный и Системный принтеры), а также
настроить порядок следования вариантов вывода (см. пар. конф. №1093).
Добавлена проверка прав доступа на файл и каталог в утилитах администратора
"Экспорт/Импорт".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
22
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.16 от 12.11.2012. Изменения в
GESTORI Pro.
3.
3.1. Алкогольная декларация(для Алкогольной
декларации).


В спецификации приходной накладной, кнопка <Алкоголь>, добавлено поле "Вид
продукции". Данное поле предназначено для указания вида продукции по старому
классификатору.
В спецификации приходной накладной по кн. F1 добавлен подстрочник "Информация по
алкогольной продукции". Отображается информация по товару, его объем (литраж), вид
продукции, производитель, импортер.
3.2. Меню
Операция "Просмотр файлов (Deco)" из пункта меню СЕРВИС перемещена в пункт
меню СИСТЕМА и переименована в операцию "Выход в ОС".
3.3. Документы
3.3.1.
Приход
3.3.1.1. Акт расхождений
В акте расхождений добавлена операция копирования в акт списания. При этом в акт
списания попадают только значения, указанные в поле «брак».
3.3.2.
Расход
10. Для накладной продажи оптом добавлен пункт меню: Печать -> Накладной (Торг-15)
(граф. форма).
3.3.3.



Инвентаризация
В шаблон печати описи акта инвентаризации добавлено поле "Учетная цена за
баз.ед.изм.".
В печатную форму описи акта инвентаризации добавлен столбец «Учетная цена». В
данном столбце печатается текущая средняя учётная цена в качестве справочной. Цена
указывается за учётную единицу измерения товара.
В заголовке акта инвентаризации в поле «Строка» добавлены символы для отображения
количества строк в акте (сличительной ведомости) более 99999.
3.3.4.
Переоценка
В заголовке Акта переоценки добавлен пункт меню: Операции -> Импорт. Позволяет
создавать акты переоценки из текстового файла и закрывать их.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
23
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3.3.5.
Заказы
3.3.5.1. Заказы поставщику
В шаблоне для печати заказа добавлена колонка по продажам конкретного товара за
предыдущие полные три недели (понедельник – воскресенье), вне зависимости от
конкретного дня заказа. Вывод производится отдельно за каждую неделю в трёх колонках.
3.3.6.
Договоры
В спецификации договора поставки в информативном поле под товаром (внизу),
отображается период действия акции на товар и закупочная цена, время акции, а также
номер доп.соглашения по акции.
3.4. Функции
3.4.1.
Администратор
3.4.1.1. Справочники - Персонал - Кассиры
В справочнике Кассиров добавлено новое поле "Имя ini-файла" и новый пункт меню:
"Печать бейджа". При выборе данного пункта система выполняет следующее:
1) Если отмечено несколько записей справочника, то они группируются по
значению поля «Имя ini-файла».
2) Для каждой сформированной таким образом группы (или для текущей строки в
случае отсутствия отметки) вызывается программа печати ценников LBL.exe с указанием ini
файла.
Список полей, передаваемых из системы и доступных для настройки в LBL (в порядке
вывода):
1) Код кассира
2) Фамилия И.О.
3) Пароль
3.4.1.2. Функции - Конфигурация
 ВНИМАНИЕ!!! Параметр конфигурации № 493 "При закр. заказа пост. обновлять цены у
шаблона зак. пост.?" сменил тип с LOG на DEC.
Возможные значения:
0 (старое значение NO) - отключено.
1 (старое значение YES) - будут изменены цены, количества, скидки и добавлены
отсутствующие в шаблоне товары.
2 - будут изменены цены, количества, скидки без добавления новых товаров.
Для изменения типа параметра установите курсор на параметр и нажмите сочетание
клавиш CTRL + U. При этом появится возможность отредактировать тип параметра.
Выберите в соответствующем поле тип DEC и нажмите F1 для сохранения. После чего
измените значение данного параметра: вместо no - 0, вместо yes - 1 или 2.
 Параметр конфигурации № 962 "Учет плательщика при возврате поставщику" работает
теперь для всех возвратов, сформированных от прихода. Если возвратная накладная
создана через акт расхождения, поле "Плательщик" заполняется кодом плательщика из
приходной накладной.
 Новый параметр конфигурации № 1073 "Запрет проверки ассортимента при возврате
поставщику". При значении = 0 проверяется ассортимент при добавлении товара и при
закрытии накладной. При значении = 1 ассортимент не проверяется.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
24
ПРЕСС-РЕЛИЗ












Новый параметр конфигурации № 1074 "Пересчет курсов прихода по датам документа и
счет-фактуры". Используется при создании заголовка приходной накладной в случае,
когда валюта прихода не совпадает с базовой валютой.
Новый параметр конфигурации № 1075 "Подсистема RSDI включена?"
Новый параметр конфигурации № 1076 " Кодировка файлов импорта для RSDI"
Новый параметр конфигурации № 1077 "Установка закупочных цен при закрытии
расхода". Используется при закрытии расходной накладной, задается вопрос с
предложением записать в документ для всех товаров последние закупочные цены.
Новый параметр конфигурации № 1078 "Поля Выполнение глобальной переоценки в
заголовке акта". Открывает в заголовке акта переоценки поля, отвечающие за
выполнение глобальной переоценки. Заменяет аналогичные вопросы, которые будут
заданы при последующем закрытии акта.
Новый параметр конфигурации № 1079 "Проверка заполнения ГДТ для импортного
товара в приходе". Работает при заполненном поле «Импортер» в форме редактирования
параметров алкогольной продукции в спецификации приходной накладной или при
заполненном доп.параметре товара «Импортер» по пар.конф.№1062 и при установленном
для товара коде алкогольной продукции по пар.конф.674.
Возможные значения:
0 - не проверять;
1 - предупреждать при закрытии приходной накладной;
2 - запрещать закрытие приходной накладной.
Новый параметр конфигурации № 1082 "Значность и префикс для создания пароля
кассира". Используется при добавлении новой записи Справочника кассиров для
автоматического создания уникального пароля. Задается в виде списка через зпт: <число
знаков в пароле с учетом префикса>, <префикс>. Допускается заполнение только первого
элемента списка. Если длина равна 8 или 13 знаков создается пароль в виде штрих-кода
EAN8 или EAN13.
Новые параметры конфигурации, используемые в подсистеме ОПТИКА.
 №1083 Код подкарточки [Сфера]
 №1084 Код подкарточки [Цилиндр]
 №1085 Код подкарточки [Коэф.преломления]
 №1086 Код подкарточки [Аддидация]
Новый параметр конфигурации № 1087 Вид оплаты в заказе от клиента с типом
обработки ККМ.
Новый параметр конфигурации № 1088 "Типы баркодов для печати на ценниках".
Баркоды определенных типов могут быть выведены на ценник. Список типов баркодов
указывается через запятую.
Новый параметр конфигурации № 1091 "Учет наличия накл. в откр. заказе на оплату при
разносе платежа".
Новый параметр конфигурации № 1092 "Ведение журнала работы подсистемы RSDI в
БД"
3.4.1.3. Функции - Права доступа
 Новые права доступа:
Тесты:
 Тест остатки по поставкам (doc);
 Тест по номерам Чеков;
 Тест по некорректным чекам.
 Новое право доступа: Отчеты -> Отчет Реестр договоров.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
25
ПРЕСС-РЕЛИЗ



Новое право доступа: Отчеты -> Сводный отчет по Выручке.
Новое право доступа: Отчеты -> Отчеты по чекам с касс -> Служебные -> Отчет
Безналичные оплаты.
Новое право доступа: Документы -> Переоценка -> Заголовок акта переоценки -> Импорт
3.4.1.4. Функции - Лицензии
Появился новый вид объекта учета в Gestori Pro - "Подразделение без поддержки
функции розничных продаж". Используется для обычных и виртуальных складов, из
которых не осуществляются розничные продажи товара. Введено лицензирование данных
объектов учета. Обозначается в меню символом "(S)" рядом с кодом подразделения. За
информацией по стоимости данных объектов обращаться в коммерческий отдел ФИТ.
3.4.1.5. Функции - Системные процедуры
Новая системная процедура: "Запись учетных цен в документы".
Описание: Параметры процедуры: Список через; (все параметры обязательны!):
1. Список Кодов объединений (через зпт);
2. Отступ месяцев от текущей даты 0 - текущий месяц, 1- прошлый месяц... макс.
значение 12. Создает протокол: /home/gestori/proc/savedoc.log
Строка запуска: st_saved.p
Способ запуска: 1
3.4.1.6. Тесты - По некорректным чекам
Тест по некорректным чекам дополнен выбором объединения, подразделения, ракурса
подразделений.
3.5. Отчёты
3.5.1.




Отчет "Сравнение Выручки и Продаж" дополнен выбором периода.
Новый отчет "Реестр договоров".
Новый отчет "Сводный отчет по выручке" с выводом в Excel.
Новый отчет "Отчеты по Чекам с касс -> Служебные -> Безналичные оплаты с выводом в
Excel.
3.5.2.

Отчёты по поставщику
В отчет "Сводная форма заказов поставщику" добавлена графическая форма с выводом в
Excel (Отчет для: Поставщика (граф.форма)). Заголовок отчета формируется по
горизонтали. Товарные позиции располагаются вертикально. Для каждого локального
кода выводятся, привязанные к нему баркоды (штрих-коды). Отображается только
количество заказанного, остатки по товарам не выводятся.
3.5.3.

Базовые
Справочные
В «Отчет по произведенной продукции» добавлены строки: «Отчет по актам
производства» и «Отчет по актам проработки», в запросные данные, с возможностью
пометки.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
26
ПРЕСС-РЕЛИЗ
 Если помечена только одна строка, то отчет выходит только по выбранному
документу. Если помечены обе строки, то в одном отчете будет выходить два блока
отчета.
 При выборе строки «С учетом передач и возвратов?», отчет выходит с учетом этих
видов движения. Если пометки нет, то передачи и возвраты не учитываются!
 В печатную форму отчета добавлено:
а) Сквозная нумерация столбцов.
б) Описание формул под столбцами: 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 69, 70,
71, 72.
3.6. Система
3.6.1.
Система - Системный журнал
В «Системный журнал» при установке фильтра по подразделению предоставить
возможность ввода кода подразделения.
3.7. Прочее
3.7.1.
Работа с радиотерминалом
Доработан интерфейс программного модуля РТМ в части удобства использования
функции «сканирование позиций в спецификации накладной оптовых продаж». Дополнен
функционал для сканирования спецификации передаточной накладной.
 Накладная Продажа оптом:

по умолчанию в поле "Упаковок" указывается значение "1".

при возврате к полю баркода с помощью одного нажатия клавиши Delete или
Backspace терминала всё поле очищается от старого значения.
 Передаточная накладная:
Добавлен механизм сканирования позиций с помощью РТМ в спецификацию
передаточной накладной с теми же возможностями, что и в накладной продажи оптом, за
исключением отображения цен (в передаточной накладной отображаются текущие учётные
цены).
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
27
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.16 от 12.11.2012. Изменения в
GESTORI Pro.
4.
4.1. Управление акционной закупочной ценой.





При создании спецификации договора в графическом модуле системы GestoriPro в Доп.
Соглашении с типом «акционный»
указывается, помимо периода действия
спецификации, дата начала поставки по акционной закупочной цене.
В период с начала поставки по закупочной цене и до даты окончания действия
спецификации, в автозаказе (при условии, что в графике заказов нет ссылки на
конкретную спецификацию) закупочные цены берутся из поля «цена за вычетом бонуса».
В автозаказе и заказе поставщику на акционные товары цены устанавливаются из
спецификации к доп. Соглашению.
В документ автозаказа и заказа поставщику на акционные товары добавлена ссылка на
доп.соглашение, по которому устанавливаются закупочные цены по этим товарам (в том
числе для терминальной версии).
В сверке цен в заказе поставщику при его закрытии (пар. конфигурации №663 - значение
= 1) по акционным товарам выполняется сверка с доп.соглашением, на который идет
ссылка по этим товарам (в том числе для терминальной версии).
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
28
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.15 от 27.07.2012. Изменения в
GESTORI Pro.
5.
5.1. Алкогольная декларация

Добавлены единые формы Алкогольной декларации №№ 11 и 12. Расчет данных для этих
форм производится в Хранилище данных. Описание настройки Хранилища, выбор
периода расчета, запуск служб описаны в обновленной документации по алкогольной
декларации. Кроме того, ранее производилась рассылка информации и краткие
инструкции по работе с Хранилищем для подготовки данных в отчет по Алкогольной
декларации (скачать документ можно по ссылке: http://support.fit.ru/DOC/ gesalko.doc).
Для вывода новых форм в формате xls, на рабочие места необходимо установить
последнюю версию программы GesCli (GesCli-Pro-1-5-8-R-1-15.exe).
 К товару в справочнике через дополнительные свойства можно привязать Импортера
алкогольной продукции. Если импортер не указан в приходе, то он берется из карточки
товара.
5.2. Документы
5.2.1.
Расход
Доработан функционал для продажи товаров в кредит через документ «Продажа
оптом».
В справочник контрагентов добавлен справочник <Кредитные программы
контрагента>, содержащий атрибуты:
- Код кредитной программы
- Название кредитной программы
Ввести параметр конфигурации: «Работа с кредитными товарами по расходной
накладной». В результате данной настройки заголовок накладной «продажа оптом»
дополняется новыми данными для ввода:
- <код кредитной программы> - заполняется посредством выбора из списка
кредитных программ заказчика, указанного в заголовке документа;
- номер кредитного договора между клиентом и банком;
- «первоначальный взнос»;
- «скидка по кредиту».
Для Заказчика (банка) заполняется «список его кредитных программ»
При формировании расходной накладной в поле "Заказчик" вносится номер банка,
который фигурирует в справочнике заказчиков.
Код кредитной программы – выбирается из списка кредитных программ по указанному
заказчику.
Если указан код кредитной программы, то необходимо задать следующие поля:
- «номер кредитного договора», вручную вносится номер договора между клиентом и
банком; при этом осуществляется проверка на существование расходной накладной с таким
же номером договора с этим же заказчиком;
- «первоначальный взнос»;
- «скидка по кредиту».
При закрытии повторно проверяется наличие накладной с тем же кодом банка
(Заказчика) и номером кредитного договора.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
29
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5.2.2.
Возврат от покупателя
Для документа «Возврат от покуп.(опт)» добавлены пункты меню: «Операции Печать»: Счет-фактура (граф. форма), Торг-12 (граф. форма).
Заполнение полей шапки:
Грузоотправитель - это заказчик товара.
Грузополучатель - реквизиты подразделения, куда возвращается товар
Поставщик - это заказчик товара
Плательщик - реквизиты объединения, куда возвращается товар
5.2.3.
Возврат поставщику
Для документа «Возврат поставщику» добавлен пункт меню «Операции - Печать»:
Счет-фактура (граф. форма).
5.2.4.
Калькуляция
Появилась возможность проверки наличия цен у компонентов калькуляции при
закрытии калькуляции (по пар.конф. №1067).
5.2.5.
Переоценка
При выделении нескольких актов переоценки и выборе операции "Печать ценников", в
разделе «Баркоды для ценников» появляются все товары из всех актов переоценки, но только
по одному разу, если в актах встречаются одинаковые товарные позиции. При этом цены
берутся из последней по дате переоценки, содержащий конкретный товар.
5.2.6.



Заказы
5.2.6.1. Заказы поставщику
В шаблоне для печати заказа добавлены колонки по продажам конкретного товара за
предыдущие полные три недели (понедельник – воскресенье), вне зависимости от
конкретного дня заказа. Вывод производится отдельно за каждую неделю в трёх
колонках.
Добавлена возможность копирования заказа в заказ поставщику по ракурсу
подразделений.
В спецификации заказа поставщику добавлена сервисная функция «Сохранить в буфер»
(отмеченные знаком «+» товары сохраняются в буфере). В отчётах по товарам при
формировании запроса в товарной выборке указывается «из буфера».
5.2.6.2. Заказы от магазинов
 Доработана
печатная
форма
«Прейскурант-меню»
(Заказ
от
магазинов/
Операции/Печать/Прейскурант-меню). Внесены следующие изменения в печатную
форму «Прейскурант-меню»:
 Добавлена графа «Номер технологической карты» (1 графа). Значение берется из
дополнительного параметра товара, номер которого указан в параметре конфигурации
№ 708 «Код подкарточки N блюда по сборнику рецептур».
 Для каждого товара после названия добавляется новое поле с основными
ингредиентами. Значение берется из дополнительного параметра товара, номер
которого указан в параметре конфигурации № 467 «Код подкарточки [Ингредиенты]».
Длина описания ингредиентов не более 160 символов. Поле выводится в скобках.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
30
ПРЕСС-РЕЛИЗ
 Добавлена графа «Основной тепловой процесс» (8 графа). Значение берется из
дополнительного параметра товара, номер которого указан в параметре конфигурации
№ 1061 «Код подкарточки [Основной тепловой процесс]».
 Доработана
печатная
форма
«Прейскурант-меню
(рацион)»
(Заказ
от
магазинов/Операции/Печать/Прейскурант-меню (рацион)).
Внесены следующие изменения в печатную форму «Прейскурант-меню (рацион)»:
 Добавлена графа «Номер технологической карты» (1 графа). Значение берется из
дополнительного параметра товара, номер которого указан в параметре конфигурации
№ 708 «Код подкарточки N блюда по сборнику рецептур».
 Для каждого товара после названия добавлено новое поле с основными
ингредиентами. Значение берется из дополнительного параметра товара, номер
которого указан в параметре конфигурации № 467 «Код подкарточки [Ингредиенты]».
Длина ингредиентов не более160 символов. Поле выводится в скобках.
 Добавлена графа «Основной тепловой процесс» (8 графа). Значение берется из
дополнительного параметра товара, номер которого указан в параметре конфигурации
№ 1061 «Код подкарточки [Основной тепловой процесс]».
 Доработана
печатная
форма
«Прейскурант-меню
(школы)»
(Заказ
от
магазинов/Операции/Печать/Прейскурант-меню (школа)).
Внесены следующие изменения в печатную форму «Прейскурант-меню (школы)»:
 Изменен заголовок меню с «Прейскурант-меню (школа)» на «Меню (школа)».
 Добавлена графа «Номер технологической карты» (1 графа). Значение берется из
дополнительного параметра товара, номер которого указан в параметре конфигурации
№ 708 «Код подкарточки N блюда по сборнику рецептур».
 Для каждого товара после названия добавлено новое поле с основными
ингредиентами. Значение берется из дополнительного параметра товара, номер
которого указан в параметре конфигурации № 467 «Код подкарточки [Ингредиенты]».
Длина ингредиентов не более160 символов. Поле выводится в скобках.
 Добавлена графа «Основной тепловой процесс» (8 графа). Значение берется из
дополнительного параметра товара, номер которого указан в параметре конфигурации
№ 1061 «Код подкарточки [Основной тепловой процесс]».
5.2.6.3. Заказы на оплату
 Модифицирован заказ на оплату. В заголовок заказа на оплату добавлено поле
“Расчетный счет плательщика”. Данное поле заполняется посредством выбора из
справочника расчетных счетов, связанных с плательщиком по заказу на оплату.
Справочник привязан к справочнику объединений и содержит следующие поля:
11. Расчетный счет;
12. Банк;
13. Город;
14. Корреспондентский счет;
15. БИК.
Реализованы следующие функции по ведению этого справочника:
 создание;
 редактирование;
 удаление.
При печати сводного заказа добавлена возможность группировки заказов по расчетным
счетам, указанным в заголовке заказов на оплату.
 В заказе на оплату добавлена возможность выборки документов поставщика по
спецификации договора.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
31
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5.2.6.4. Заказ-наряд для производства
Добавлена возможность импортировать в спецификацию заказа коды товаров с
количеством из файла.
5.2.7.
Договоры
5.2.7.1. Спецификации.
Добавлена операция копирования спецификации договора на другие объединения (в
том числе и для графической версии Gestori Pro).
К выбору предлагаются все объединения, кроме текущего.
Система определяет следующие параметры: [дату начала действия] спецификации,
[дату завершения] действия спецификации, [код поставщика].
Система проверяет, можно ли однозначно определить единственный договор того же
типа и единственную закрытую спецификацию к договору поставщика [код поставщика]
(либо их отсутствие) на каждом выбранном объединении за период : [дата начала действия] [дата завершения]. Товарное наполнение спецификаций не учитывается.
Если существуют несколько одновременно действующих договоров или несколько
действующих спецификаций к договору – выводится ошибка с информацией об этом: какое
объединение и какие договора/спецификации определяются неоднозначно (два и более). И
операция копирования отменяется полностью.
Если нет договора, то система предупреждает, что "на объединение" не будет
скопирована спецификация. Продолжить или отменить операцию?
Спецификация копируется на все выбранные объединения. Автоматом закрывается,
если копировалась закрытая спецификация.
Копируются все поля, кроме списка подразделений (остается пустым), номера
договора, товарное наполнение.
5.3. Функции
5.3.1.
Чеки с касс - Чеки с касс (просмотр)
В просмотр кассовых чеков, в заголовке чека (по кл.F1), добавлен признак
"Обработан/Не обработан".
5.3.2.

Бухгалтерия
5.3.2.1. Бух. проводки - Формирование
Добавился список полей для выгрузки в бухгалтерию по формату 1. Список полей
выгрузки бух. проводок на текущий момент выглядит следующим образом:
Реквизиты документов:
1. Код операции;
2. Код подразделения;
3. Наименование подразделения;
4. Код контрагента;
5. ИНН контрагента;
6. Наименование контрагента;
7. Номер накладной;
8. Общая сумма по накладной;
9. Сумма без НДС;
10. Сумма НДС;
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
32
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11. Сумма без НСП;
12. Сумма НСП;
13. Дата накладной
14. Дата документа
15. Номер документа
16. Номер счета-фактуры
17. Дата счета фактуры
18. Количество дней реализации
19. Номер договора (контракта)
20. Дата договора (контракта)
21. Номер доверенности (для документов: расход, возврат поставщику, возврат
от покупателя)
22. Дата доверенности (для документов: расход, возврат поставщику, возврат от
покупателя)
23. Продавец (код контрагента в Gestori Pro, для документов: приход, расход, возврат
поставщику, возврат от опт. покупателя, передача)
24. Покупатель (код контрагента в Gestori Pro)
25. Грузоотправитель (код контрагента в Gestori Pro)
26. Грузополучатель (код контрагента в Gestori Pro)
27. Код вида бонуса в приходной накладной
28. Служебная отметка (для документов: приход, расход, возврат поставщику)
29. Номер счета-фактуры приходной накладной, по которой сделан возврат
поставщику (для документов: возврат поставщику)
30. Дата счета-фактуры приходной накладной, по которой сделан возврат
поставщику (для документов: возврат поставщику)
31. Детализация (поле с возможностью индивидуальной настройки вывода данных в
зависимости от типа операции). В настоящий момент доступно для заполнения только
для проводок по чековым продажам
32. БНН (Бизнес-номер налогоплательщика)
33. Реквизиты свидетельства постановки на учет по НДС
34. Код договора (привязанного к документу)
35. Валюта документа (буквенный код, 3 знака)
36. Курс валюты документа относительно базовой валюты.
37. Внутренний код операции. 9 знаков
Принцип формирования внутреннего кода операции:
Вн. код проводки в справочнике проводок (5 знаков) + Код доп.расхода (2 знака) +
Код НДС (1 знак) + Признак НП (1 знак)
38. Количество
39. Признак закрытого месяца (0 - формирование и выгрузка на открытом месяце, 1 - на
закрытом, 2 - формирование/выгрузка в разном состоянии закрытого месяца).
 Добавлена возможность инкрементальной выгрузки бухгалтерских проводок (по
пар.конф. №1069).
5.3.2.2. Расчеты с поставщиками - баланс по поставщикам
В
"Отчёт по кредиторско-дебиторской задолженности" добавлена упрощённая
итоговая форма.
Форма состоит из 4-х полей:
16. Код поставщика;
17. Наименование поставщика;
18. Сумма;
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
33
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19. Сумма просроченного.
5.3.3.
Администратор
5.3.3.1. Справочники - Дополнительные атрибуты объектов БД
 Добавлен новый атрибут для объектов: 14 «Отдел в Подразделении», 15 «Группа в
Подразделении», 16 «Подгруппа в Подразделении» при помощи которого можно
прописать значение кассовой группы у товара по умолчанию (через меню "СЕРВИСАтрибуты объектов по подразделениям").
Атрибут используется при добавлении нового товара в подразделение для заполнения
поля «Код кассовой группы».
Схема назначения кассовой группы товару (в порядке убывания приоритета):
Новый атрибут на объекте 16 «Подгруппа в Подразделении»;
Новый атрибут на объекте 15 «Группа в Подразделении»;
Новый атрибут на объекте 14 «Отдел в Подразделении».
 Новый атрибут для объекта "Касса" - Модель (класс, тип, марка).
5.3.3.2. Функции - Конфигурация
 Новый параметр конфигурации №400 "Значение кода кассовой группы для товара".
Значение по умолчанию кода кассовой группы. Используется при появлении товара в
подразделении для заполнения поля Код Кассовой Группы. При отсутствии значения
параметра или отсутствии указанной кассовой группы установлено значение 1.
 Новый параметр конфигурации №401 "Код подкарточки [Код Кассовой Группы]".
Новый параметр конфигурации №1059 "Запрет проверки на наличие товара в открытом
акте переоценки". Используется при добавлении товара в акт переоценки.
 Новый параметр конфигурации №1060 "Разделение каталога вх. сообщений на
подкаталоги по типам сообщений" для работы через EDI провайдера.
 Новый параметр конфигурации №1062 " Код подкарточки [Импортер]" для алкогольной
декларации.
 Новый параметр конфигурации №1065 "Работа с кредитными товарами по расходной
накладной".
 Новый параметр конфигурации №1066 "Создание файла .flg для выходящих сообщений".
Позволяет не создавать файл .flg для выходящих сообщений EDI.
 Новый параметр конфигурации №1067 "Проверка наличия цен у компонентов
калькуляции при закрытии". Значение = 1 осуществляется проверка с предупреждением.
 Новый параметр конфигурации №1068 "Код атрибута [Код Кассовой Группы]".
 Новый параметр конфигурации №1069 "Инкрементальное формирование и выгрузка бух.
проводок".
 Новый параметр конфигурации №1070 "Учет закуп. цен по промоакциям при
формировании автозаказа".
 Новый параметр конфигурации №1071 "Количество дней реализации". Скрывает
(открывает) данное поле в заголовке приходной накладной.
 Новый параметр конфигурации №1072 " Код атрибута [Модель (класс, тип, марка)]".

5.3.3.3. Функции - права доступа
Новое право доступа - "Возврат не заказанного товара при закрытии прихода". Позволяет
запрещать пользователю создавать документ возврата при его автоматическом
формировании в момент закрытия прихода в том случае, если параметр конфигурации
№490 = 1.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
34
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Новое право доступа - "Просмотр контрагента". Позволяет пользоваться справочником
контрагентов без возможности его редактирования.
 Новое право доступа - "Просмотр объединения". Позволяет пользоваться справочником
Объединения (свои) без возможности его редактирования.
 Новое право доступа - "Кредитные программы". Включает в себя несколько прав
доступа:
 Добавить кредитную программу;
 Редактировать кредитную программу;
 Удалить кредитную программу.
 Новое право доступа - "Расчетные счета". Включает в себя несколько прав доступа:
 Добавить расчетный счет;
 Редактировать расчетный счет;
 Удалить расчетный счет.
5.3.3.4. Утилиты
Утилита "Удалить в базе товары из файла" дополнена вариантом выбора "Удаление из
всех подразделений объединения".
5.4. Отчёты
5.4.1.


Базовые
В отчете «Продажи по классификатору» в запросной форме, при выборе опции «[X]
"Выводить подитоги по классификатору?" добавлено новое поле: «[X] Только подитоги
по классификатору». При активизации данного поля в отчет включаются только
подитоговые строки по классификатору и общая итоговая строка.
После столбца «Наименование товара» добавлен столбец «Артикул».
Новый отчет: "Отчет по картам Связной клуб".
5.4.2.
Бухгалтерские

Новый отчет "Отчёт по реализации кредитных программ".
Входные данные отчёта:
- подразделение / объединение / ракурс подразделений
- заказчик: все / по выбору / ракурс
- диапазон дат с..по..
Отчёт выводится в Excel.

Отчет «Бухгалтерские - Товарный отчет» при выборе формы вывода «Граф. форма ТОРГ29» изменен с учетом историчности кассовых групп. Добавлено запросное поле: «[Х]
Разделить по кассовым группам». При активизации этого поля при выводе отчета в блоке
«Операция: Продажа в розницу», для каждой даты добавлены строки с розничными
продажами по каждой кассовой группе в отдельности.
5.4.3.

Аналитика
Новый отчет "Аналитика - Заказ товара по продажам и остаткам".
Запросные данные:
По объединению / По подразделению / По ракурсу подразделений
Период с: по: (справочно отображается число дней в введенном периоде)
Остатки на дату: (текущая дата по умолчанию)
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
35
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Целевой срок в днях («Товара должно хватить на … дней торговли») (Srok)
Выбор товара (Товар/Подгруппа/Группа/Отдел/Список/Все товары/Ракурс/Буфер)
Поставщик товара (все/выбор списком/один)
Без нулевых заказов (да (по умолчанию) /нет)
Только нулевые остатки (нет (по умолчанию) /да).
 Модифицирован отчёт "Аналитика - Статистика продаж".
Добавлен критерий запроса выбора объектов «по ракурсу подразделений».
 Модифицирован отчет "Аналитика - Анализ продаж".
В данный отчет добавлены запросы:
 по подразделению / объединению / по ракурсу подразделений
 в общем по всей выборке / по каждому подразделению в отдельности
 [Х] подсчет чеков
При выборе опции «по каждому подразделению в отдельности» отчет формируется
последовательно по каждому выбранному подразделению с выводом подитогов по
подразделениям.
При выборе опции «подсчет чеков» в печатную форму добавляются столбцы:
Количество чеков.
Период сравнительный
Период рабочий
Прирост/падение
% Изменения
- кол-во чеков, в которых присутствует данный товар, за отчетный период.
Количество других товаров в чеках
Период сравнительный
Период рабочий
Прирост/падение
% Изменения
- количество товарных строк (товаров) в тех чеках, где присутствует данный товар, без
учета товара отображенного в отчете.
5.4.4.


Дополнительные
Отчет «Дополнительные - Продажи по кассовым группам» изменен с учетом
историчности кассовых групп.
В отчете "Дополнительные - Розничные продажи и остатки" после столбца
«Наименование товара» добавлен столбец «Артикул».
5.5. Сервис
5.5.1.
Запрет на Закупки и Заказ товаров.
В экранную форму «Сервис - Запрет на Закупки и Заказ товаров» добавлен
подстрочник, в котором отображается полное рабочее наименование товара.
5.5.2.


Запрет на Переоценку / Скидку
В экранную форму «Сервис - Запрет на Переоценку / Скидку» добавлен подстрочник, в
котором отображается полное рабочее наименование товара.
В экранной форме «Сервис - Запрет на Переоценку / Скидку» при установке/снятии
запрета на применение скидки теперь устанавливается флаг отправки товаров на кассы.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
36
ПРЕСС-РЕЛИЗ
При установке общего запрета – флаг устанавливается во всех подразделениях системы,
при установке запрета по подразделениям – в указанных подразделениях.
5.5.3.
Эмуляция кассового чека
В форму печати чека (печать - список чеков) добавлен шаблон для выбора полей
печати. Добавлена возможность печати товарной части чека со следующими полями:
Продажи: Баркод;
Продажи: Локальный код;
Продажи: Наименование товара;
Продажи: Количество;
Продажи: Цена продажи;
Продажи: Сумма скидки;
Продажи: Сумма продажи.
5.5.4.
Экспорт документов с товарами.
Структура спецификации накладной продажи оптом дополнена двумя полями: код
единицы измерения товара и наименование единицы измерения.
5.6. Система
5.6.1.
Системный журнал
В «Системном журнале» при установке фильтра по подразделению добавлена
возможность ввода кода подразделения.
5.7. Прочее
5.7.1.
Работа с радиотерминалом
Модифицирована функция приёма товара с помощью on-line терминала без
оформления Заказа.
 Добавлен пункт меню "Прием по приходу".
Данный пункт меню активен только в подразделении, не являющимся физ.складом.
 Добавлена форма для выбора номера приходной накладной.
Поля:
Номер накладной (редактируемое)
Дата накладной
Поставщик
Номер документа поставщика
Сумма по документу (редактируемое, если не заполнено)
Кол-во по документу (редактируемое, если не заполнено)
Кнопки:
Подтверждение
Отказ
 Добавлена форма для просмотра сводной информации по приходной накладной.
Поля:
Принято товаров
Принято штук
Кнопки:
Добавить товар
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
37
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Просмотр товаров
Выход
 Добавлена форма для просмотра товаров в накладной (аналогично форме просмотра
приема товара по пакету)
Поля:
Всего товаров
Позиция
Из
Код товара
Упаковок
Штук
Наименование товара
Кнопки:
Следующая
Предыдущая
Удаление позиции
Выход
 Добавлена форма ввода товара в приходную накладную
Поля:
Код товара (редактируемое)
Артикул
Наименование товара
Кол-во упаковок фактическое (редактируемое)
Кол-во в упаковке фактическое (редактируемое)
Сумма фактическая (редактируемое)
Кнопки:
Сохранить
Отказ
5.7.2.
Шаблоны печатных форм
В окно выбора шаблонов печатных форм добавлено:
по клавише F2 - подсказка;
по клавише F7 - редактировать название шаблона;
по клавише F5 - скопировать шаблон в другие подразделения.
5.7.3.
Печать ценников lbl.exe
Добавлено новое поле для печати ценников в программе lbl.exe - 46. Величина
скидки\наценки (по параметру конфигурации 613). Размер скидки (+) или наценки (-) в
абсолютном значении.
5.7.4.
Удаление чеков из базы
Добавлена фиксация удаления чеков в gestori.log
5.7.5.
История работы с кассовыми группами
Для товара в подразделении добавлена история перемещения товаров из одной
кассовой группы в другую. При изменении поля «Код кассовой группы» в форме
редактирования товара в подразделении система запоминает данное изменение на текущую
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
38
ПРЕСС-РЕЛИЗ
дату. При нахождении курсора в данном поле, по нажатию заданной клавиши выводится
история изменений поля с возможностью (по правам доступа) добавить, изменить или
удалить записи.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
39
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.15 от 27.07.2012 Изменения в
GESTORI Pro. Графика.
6.
6.1. Подсистема учета бонусов, тип скидки
Акционный
Сделана доработка по управлению акционной закупочной ценой в подсистеме учета
бонусов.
При создании спецификации в доп. Соглашении с типом «Акционный» помимо
периода действия спецификации, появилась возможность указать дату начала поставки по
акционной закупочной цене.
В период с начала поставки по закупочной цене и до даты окончания действия
спецификации, в автозаказе (при условии, что нет в графике заказов ссылки на конкретную
спецификацию) закупочные цены берутся из поля «цена за вычетом бонуса».
В терминальной версии программы в спецификации договора поставки
в
информативном поле под товаром (внизу), отображается период действия акции на товар и
закупочная цена время акции, а также номер доп. соглашения по акции.
6.2. Платежные документы
Добавлена новая категория документов Платежи. Состоит из платежных документов, и
отчетов:
 Реестр платежей за период;
 По контрагентам за период.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
40
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.14 от 11.04.2012. Изменения в
GESTORI Pro.
7.
7.1. Алкогольная декларация
В данное обновление программы вошли доработки, которые позволяют сформировать
новые формы алкогольной декларации.
Обновлен справочник видов Алкогольной продукции, в приходную накладную
добавлено новое поле - Производитель.
Внимание всем заинтересованным лицам!
Формы алкогольной декларации с данными в разрезе поставщиков будут
рассчитываться в Хранилище данных. Просьба заранее ознакомиться с функционалом
подсистемы "Хранилище данных", и, при наличии лицензий на данный модуль, настроить её
в соответствии с документацией.
7.2. Документы
7.2.1.

Внесены изменения при проверке количества в приходе по параметру конфигурации
№573. При схеме работы "один заказ - много приходов" подсчет количества в приходе
производится с учетом ранее оприходованного количества по данному заказу.
7.2.2.

Приход
Возврат от покупателя
Для накладной возврата от покупателя добавлен пункт меню: Скопировать ->
Скопировать в возврат поставщику.
7.2.3.
Заказы
7.2.3.1. Заказ на оплату
 Модификация Заказа на оплату.
При формировании спецификации заказа на оплату добавлен новый пункт для выбора
способа формирования списка приходных документов, попадающих в заказ на оплату:
<По спецификации договора >.
При выборе данного пункта высвечивается экранная форма, на которой необходимо
задать следующие данные:
<Поставщик>
- код поставщика
<Номер договора>
- номер договора с указанным поставщиком
<Номер спецификации>
- номер спецификации из указанного договора
Исходя из введенных данных, выполняется следующий алгоритм отбора приходных
накладных, попадающих в заказ на оплату и расчета суммы к оплате:
Выбираются только те приходные накладные заданного поставщика, у которых в
заголовке указана ссылка на заданный договор и спецификацию.
По каждой выбранной накладной согласно алгоритму заказа на оплату, указанному в
спецификации, выполняется следующее:
 если алгоритм заказа на оплату – по реализации, то по накладной по товарам, которые
есть и в приходной накладной и в спецификации договора, вычисляется сумма
реализации. Затем, с учетом посчитанной суммы реализации, выполняется расчет суммы
к оплате по накладной по уже существующей схеме.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
41
ПРЕСС-РЕЛИЗ

если алгоритм заказа на оплату – по отсрочке платежа, то проверяется срок оплаты и,
если он подошел, то к оплате предоставляется вся сумма накладной с учетом уже
сделанных платежей и возвратов, уменьшающих сумму оплаты по этой накладной.
7.2.4.
Платежные документы

Создание ПКО на основе Z-отчета.
В целях оптимизации работы персонала магазина при формировании документов по
кассе, в программе реализована возможность формирования ПКО в автоматическом режиме
для каждого магазина, за каждый день, по каждому отдельно взятому Z-отчету.
Для этого:
1. В форме Документы подр. ХХХ -> Платежные документы -> приходный ордер, в
меню «Операции» добавлен пункт «Создание ПКО на основе Z-отчета».
2. При выборе данного пункта меню открывается список Z-отчетов, доступных для
формирования документов (Приходный ордер). Каждый магазин видит список Z-отчетов
только своего магазина. Есть возможность выбора из списка нескольких Z-отчетов, на
основании которых нужно создать Приходные ордеры (отметив их знаком «+» ). В список не
попадают Z-отчеты, на основании которых уже создан ПКО. Дополнительно предусмотрен
фильтр по дате, позволяющий задать диапазон дат, Z-отчеты за который должны
отображаться в списке. Диапазон фильтра по умолчанию – с начала предыдущих суток.
После нажатия кнопки <ОК> на основании выбранных Z-отчетов автоматически
формируются документы Приходный ордер – по одному на каждый Z-отчет.
При этом нужно иметь ввиду, что:
1. Документы (Приходные ордера) создаются открытыми
2. При открытии закрытого приходного ордера (операция - снятие акцепта) связь с Zотчетом, на основании которого он был создан, не теряется, т.е. – Z-отчет, ссылка на который
есть в открытом приходном ордере, не попадает в список выбора для формирования нового
ПКО. Z-отчет снова появляется в списке только после удаления Приходного ордера, в
котором есть ссылка на данный Z-отчет.
В списке приходных ордеров добавлен Поиск по номеру Z-отчета.
Реализована "Пакетная печать" Приходных ордеров, т.е. возможность вывести на
печать все Приходные ордера сразу за заданный интервал дат.
 Разнос платежей.
В операциях с платежными документами добавлен новый пункт - Разнос платежа ->
Автоматически -> Отмеченные платежи.
Платежи для разноса отмечаются знаком <+>.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
42
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7.3. Функции
7.3.1.
Клиенты
 В функцию "импорт" справочника Клиентов добавлены поля: Телефон домашний,
Телефон рабочий, Телефон мобильный, Дата рождения.
 В справочник клиентов добавлен пункт меню - Операции - Удалить - Удалить всех, по
которым нет продаж.
7.3.2.
Администратор
7.3.2.1. Справочники - Дополнительные атрибуты объектов БД
Создан новый атрибут поставщика - «Запрет блокировки оплаты».
Если на поставщике задан атрибут "Не учитывать блокировку оплаты при расчетах с
поставщиком", то блокировка не будет учитываться при следующих операциях:
- формирование заказа на оплату;
- разнос платежа на накладную.
7.3.2.2. Функции - Конфигурация
 Добавлена возможность устанавливать пользовательские настройки на параметры
конфигурации не только на единичного пользователя, но и на Группы пользователей.
Если пользователь входит в несколько групп одновременно и для каждой их них задано
значение, то будет использоваться первая по алфавиту группа.
 Новый параметр конфигурации №1026 "Запрет установки флагов отправки на кассы при
закрытии акта". Возможные значения:
0 - при закрытии акта переоценки на все товары акта автоматически устанавливается
флаг для отправки на кассы (как и было всегда).
1 - при закрытии акта переоценки флаги НЕ устанавливаются.
 Новый параметр конфигурации: №1027 "Правило заполнения цены взыскания".
 Новый параметр конфигурации: №1028 "Редактирование даты и номера счёта-фактуры в
приходе от неплательщика НДС".
 Новый параметр конфигурации: №1029 "Поле Продавец в заголовке заказа от клиента"
 Новый параметр конфигурации №1030 "Код атрибута [Регистрационный номер кассы]"
для объекта 5 Касса. Используется в печатных формах.
 Новый параметр конфигурации №1031 "Типы цен в акте переоценки по приходу".
Используется при автоматическом создании акта переоценки при закрытии приходной
накладной. Определяет тип цены, по которой формируется переоценка.
 Новый параметр конфигурации: №1032 "Учет алгоритма заказа на оплату при разносе
платежа по бухгалтерской справке при взаимозачете".
 Новый параметр конфигурации №1033 "Проверка запрета на переоценку при изменении
цены договора". Контролирует изменение цены в договоре при наличии запрета на
переоценку.
 Новый параметр конфигурации №1034 "Код подкарточки [Минимальный возраст для
покупки товара]". Используется при отправке товаров на кассы модель 11.
 Новый параметр конфигурации: №1035 "Код атрибута [Не учитывать блок. оплаты при
расчетах с пост.]".
 Новые параметры конфигурации №1036 "Контроль закупочной цены по текущей
отпускной" и №1037 "Допустимый процент отклонения закупочной цены от отпускной".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
43
ПРЕСС-РЕЛИЗ






















Используется при закрытии прихода. Закупочная цена должна быть меньше текущей
отпускной цены не менее чем на допустимый процент.
Ужесточается правами доступа: "Закрытие, если закупочная цена не меньше отпускной
на %".
Новый параметр конфигурации: №1038 "Печать номера документа в приходном ордере"
Новые параметры конфигурации:
№1039 "Код подкарточки [Самостоятельное подтверждение возраста]"
№1040 "Код подкарточки [Необходим вес для продажи]"
№1041 "Код подкарточки [Необходимо количество для продажи]"
№1042 "Код подкарточки [Необходима цена для продажи]".
Используются для отправки на кассу модель 11. Только для SCO (касса без кассиров).
Новый параметр конфигурации: №1043 "Проверка контрольного разряда EAN8, EAN13
при печати ценников". Используется при печати ценников. Баркоды с не правильным
контрольным разрядом не будут добавляться в список для печати.
Новый параметр конфигурации №1044 "Создание Возврата поставщику при закрытии
возврата от покупателя". Обеспечивает автоматическое создание документа Возврат
поставщику при закрытии Возврата от покупателя в случае, если заказчик является
подразделением другого объединения системы.
Новый параметр конфигурации: №1048 "Заполнять дату счета-фактуры датой документа
поставщика".
Новый параметр конфигурации №1049 "Правила сохранения формата для операции:
Экспорт в формате txt". Используется в спецификации заказа поставщику в операции
"Экспорт в формате txt".
0 - общий формат настройки экспорта (как было раньше);
1 - формат запоминается для каждого подразделения;
2 - формат запоминается для каждого пользователя.
Новый параметр конфигурации №1050 "Код атрибута [Запрет прихода от других
подразделений]" и, соответственно, новый атрибут для объекта №7 "Подразделение".
Запрещает создание документа внутреннего перемещения на данное подразделение.
Новый параметр конфигурации: №1052 "Запрет закрытия при расхождении количества
по документу с потоварным количеством".
7.3.2.3. Функции - права доступа
Новое право доступа "Подарочные акции".
Новое право доступа "Добавление и редактирование документа подарочные акции"
Новое право доступа "Удаление документа Подарочные акции"
Новое право доступа "Скопировать документ Подарочные акции"
Новое право доступа "Закрытие документа Подарочные акции"
Новое право доступа "Открытие документа Подарочные акции"
Новое право доступа "Аннуляция документа Подарочные акции"
Новое право доступа "Передача документа Подарочные акции на кассы"
Новое право доступа "Привязать документ Подарочные акции к подразделен."
Новое право доступа в приходной накладной "Закрытие, если закуп.цена не меньше
отпускной на %".
Новое право доступа "Расход - установка отпускных цен, равных учетным".
Новое право доступа "Создание ПКО по данным Z-отчетов".
Новое право доступа "Копирование листа проработки"
Новое право доступа "Закрытие листа при расхождении по количеству"
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
44
ПРЕСС-РЕЛИЗ






Новое право доступа "Редактировать цену взыскания"
Новое право доступа "Редактировать цену взыскания в закрытом акте"
Новое право доступа "Импорт классификатора"
Новое право доступа "Импорт узлов классификатора в существующий".
7.3.2.4. Функции - Системные процедуры
Системная процедура "Реализация накопительной скидки" дополнена четвертым
необязательным параметром: символ "1" - Проверка покупок за вчерашний день и
отметка карт для отправки на кассы. Имеет смысл активизировать при передаче на кассы
сумм клиентских покупок по параметру №908.
7.3.2.5. Утилиты - Экспорт/импорт справочников
В Утилиту "Импорт справочников" добавлена утилита Импорт классификатора.
7.4. Отчёты
7.4.1.
Бухгалтерские

Шаблон отчета "Бухгалтерские -> Реестр инвентаризаций" дополнен полем "Итоги с
учетом пересорта". "Итоги с учетом пересорта" = "Итоги" + "Сумма пересорта".
 Модифицирован отчет "Долги перед поставщиками (граф. форма)".
 Дата отчета. Программа дает возможность установить либо текущую дату, либо
любую дату ВПЕРЕД с тем, чтобы именно на указанную дату был рассчитан долг, по
которому будет действовать отсрочка (столбец 6-F).
 Добавлена дата формирования отчета. Отражается дата формирования отчета, на
которую фактически рассчитывается долг за товары (столбец 5-E).
При указании разных дат сумма к оплате по реализации меняться не будет, как, если
бы, отчет сделан на одну дату, а сумма к оплате по отсрочке и, как следствие, общая сумма к
оплате, будет увеличиваться, чем больше мы возьмем период расчета вперед.
В поле ИТОГИ суммировались все ячейки, исправлено на сумму только
положительных данных и только по строкам "ИТОГО к оплате с учетом Неразнесенных
платежей".
Все ячейки кода, наименования и ИНН поставщика заполняются соответствующими
данными (в предыдущем отчете, если несколько данных по одному поставщику, то
заполнялась лишь одна строка по поставщику, остальные строки оставались пустыми).
7.4.1. Дополнительные

Отчет "Дополнительные -> Продажи по кассовым группам" дополнен новой формой
вывода отчета: Подробная.
7.5. Сервис
7.5.1.

Добавлен пункт меню Сервис -> Кассовые подсистемы -> Подарочные акции.
Предназначена для управления акциями на кассах POS FIT модель 11.
7.5.2.

Кассовые подсистемы
Экспорт баркодов для сканера
Модификация экспорта товаров с учётом ассортимента.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
45
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В экранную форму экспорта-импорта добавлен выбор "С учетом -> Ассортимента", "С
учетом -> Запрета на приход".
При Выборе Ассортимент выгрузки исключаются товары, не находящиеся в активном
ассортименте текущего подразделения.
При выборе Запрет на приход - исключаются товары, с признаком "Запрет на приход".
7.5.3.

Экспорт документов с товарами
В экспорт продаж по почте и чеков с касс добавлены новые поля для выгрузки:
 Код кассовой группы
 Наименование кассовой группы.
7.6. Прочее
7.6.1.


Работа с радиотерминалом
Добавлен новый пункт меню - "Акт расхождений -> По приходам …. -> По передачам".
Добавлен новый пункт меню - "Заказы от клиента -> 1.Тип: ККМ….. -> 2.Тип: Накладная.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
46
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.14 от 11.04.2012 Изменения в
GESTORI Pro. Графика.
8.
8.1. Рабочее место бухгалтера
8.1.1.
Новые реестры в реестре блокировки приходов
Для минимизации ручной работы бухгалтера регистратора в программу GESTORI Pro
(графика) добавлено два дополнительных реестра:
 Реестр с разницей в копейки» для отдела КРО
 Реестр с разницей в кол-ве товаров.
Реестры добавлены в раздел "Приходы/Реестр блокировок приходов",
при выборе которого, открываются для выбора следующие реестры:
 полный реестр блокировок - это уже существующий в системе реестр блокировок
приходов
 Реестр с разницей в копейки» для отдела КРО – новый реестр
 Реестр с разницей в кол-ве товаров - новый реестр.
Примечание: Для просмотра на экране не имеет смысла делить новый реестр «Реестр с
разницей в количестве товаров» на два реестра «Реестр с разницей в количестве товаров» для
отдела сверок и «Реестр с разницей в количестве товаров» для отдела КРО, так как на экране
это будет один и тот же список документов, а разница между ними возникает только при
выводе в Excel.
В «Реестр с разницей в копейки» для отдела КРО отражаются все зарегистрированные
документы бухгалтером регистратором с разницей в копейки до 1руб.
Разница считается между суммой первичной накладной поступившей от поставщика с
товаром и занесённой в GESTORI Pro подразделениями и заблокированными из-за каких-то
несоответствий и суммой накладной поступившей на замену от поставщика для снятия
блокировки бухгалтеру регистратору, который в свою очередь регистрирует этот
поступивший документ в программе GESTORI Pro.
Для удобства в данный реестр добавлен «фильтр» по дате поступления документа
замены.
Реестр имеет следующий вид:
По реестру выполняется операция: Выгрузка в Excel.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
47
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В «Реестре с разницей в количестве товаров» отражаются все зарегистрированные
документы бухгалтером регистратором с разницей в количестве товаров, то есть с разницей
более 1 рубля.
Разница считается между суммой первичной накладной поступившей от поставщика с
товаром и занесённой в GESTORI Pro подразделениями и заблокированными из-за каких-то
несоответствий и суммой накладной поступившей на замену от поставщика для снятия
блокировки бухгалтеру регистратору, который в свою очередь регистрирует этот
поступивший документ в программе GESTORI Pro.
Данный реестр имеет следующий вид:
При вызове данной функции выводятся все документы данного реестра, с учетом
установленных фильтров по данному реестру.
По реестру выполняется операция: Выгрузка в Excel.
8.1.2.



Полный реестр блокировок
В документ "Полный реестр блокировок" в экранный список добавлены колонки:
Пользователь - из записи о блокировке по приходу;
Дата отнесения документов, которое берется из документа замены;
В список фильтров добавлены фильтры по колонкам.
8.2. Подсистема EDI
8.2.1.
Журнал работы в EDI
Журнал работы выглядит следующим образом:
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
48
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Добавлены следующие визуальные объекты:
Колонка "Статус" сообщения.
Если накладная обработалась без ошибок статус OK, если с ошибками статус BAD.
Новая вкладка "Ошибки обработки", которая позволяет посмотреть ошибки со
статусом BAD.
Для просмотра ошибок при обработке E-сообщения реализовано следующе:
 Добавлена запись обнаруженных при обработке Е-сообщений ошибок в таблицу БД.
 Добавлен вывод ошибок из данной таблицы на вкладку со списком по выбранному
сообщению.
 Добавлена операция очистки данной таблицы с ошибками при выполнении операции
"Очистка журнала".

Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
49
ПРЕСС-РЕЛИЗ



Колонка - Подразделение (указывается код подразделения).
Колонка - Поставщик (указывается код поставщика).
Колонка - Время
8.2.1.1. Фильтр.
В фильтре по журналу работы добавлены:
 Фильтр по статусу.
 Фильтр по подразделению.
 Фильтр по поставщику.
8.2.1.2. Поиск
В поиск добавлено:
 по статусу,
 по подразделению,
 по поставщику.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
50
ПРЕСС-РЕЛИЗ




8.2.1.3. Сортировка
В условиях сортировки для журнала добавлено:
по статусу,
по подразделению,
по поставщику,
по времени.
Добавлена возможность открыть файл е-сообщения
из журнала. Файлы *.xls
открываются Microsoft Excel, файлы *.edi и *.txt открываются WordPad.
8.2.2.
Отчёт по журналу

Входные данные для отчета:
Отчёт формируется по следующим параметрам:
 на выбранную дату или период
 по одному подразделению или объединению, если не указано первое или второе по
всем объединениям
 по поставщику или всем поставщикам
 по статусу обработки
 по типу документа
 Выходная форма отчета
Выходная форма отчета выглядит аналогично списку сообщений на экране, т.е. тот же
самый набор колонок и с их наименованиями.
Отчёт выводится на печать, и сохраняться в файл (формат xls).
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
51
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
52
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обновление 1.13 от 28.12.2011. Изменения в
GESTORI Pro.
9.
9.1. Платежные сертификаты
20. Новый модуль программы для работы с Платежными сертификатами.
Модуль реализован и работает автономно, и не входит в меню основной системы. Имеет
свой собственный интерфейс.
Модуль Платежные сертификаты предназначен для осуществления процесса эмиссии
Сертификатов, наблюдения за бизнес - показателями работы системы (посредством набора
отчетов), управления и администрирования.
Модуль Платежные сертификаты работает во взаимодействии с модулем Сетевого
сервиса авторизации сертификатов. Модуль Сетевого сервиса является составляющей
кассового ПО и предназначен для поддержки процесса продаж на кассах магазинов, с
применением Сертификата как платежного средства.
При предъявлении Сертификата касса осуществляет запрос к Модулю сервиса
авторизации для проверки текущего статуса данного сертификата. Этот сервис в свою
очередь возвращает кассе ответ, на основании которого касса осуществляет продажу, либо
генерирует мотивированный отказ от продажи.
Подробно о работе модуля Платежные сертификаты можно ознакомиться в
Документации - Платежные сертификаты.doc
9.2. Документы
9.2.1.
Приход
21. В окно приходных накладных добавлен пункт меню: Контроль -> Смотреть документ Основание. Для приходов, созданных на основе передаточной накладной, показывается
список заказов от магазинов.
22. В спецификацию приходной накладной добавлен пункт меню: Операции -> Просмотр
заказов от маг. Отображается список заказов от магазинов, связанных с данной позицией
прихода.
9.2.2.
Передачи внутри объединения
23. В передаточной накладной добавлена возможность указывать заказ от магазина, на
основе которого делается передача. При закрытии передачи производится пересчет
статусов заказа от магазина - общего (на заголовке) и потоварных.
Заказ от магазина может иметь следующие статусы.
Общий (на заголовке):
Н
невыполненный
В
выполненный
А
аннулированный
Ч
частично выполненный
Построчный (товарный):
Н
невыполненный
В
выполненный
А
аннулированный
Ч
частично выполненный
П
перевыполненный
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
53
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Общий статус заказа устанавливается по следующим правилам:
В
все товары заказа имеют статус «В»,«П» или «А»
Ч
хоть у одного из товаров заказа есть статус «Ч», или в заказе есть товары
со статусами («В», «П» или «А») и «Н».
Н
все товары имеют статус «Н».
Товарные статусы устанавливаются по следующим правилам:
В
в случае выполнения заказа на 100% (выполнен)
Ч
в случае выполнения заказа более чем 0% и менее чем на 100%
(частично).
Н
в случае невыполнения заказа (0%) (не выполнен)
П
в случае выполнения заказа более чем на 100% (перевыполнен)
24. Изменен набор столбцов в пункте меню "Просмотр заказов", "Просмотр передач" в
спецификациях передачи и заказа от магазинов.
9.2.3.
Списание
25. Новая печатная форма для Акта списания - «Акт на списание малоценных и
быстроизнашивающихся предметов» (типовая межотраслевая форма № МБ-8).
9.3. Модуль Производство
26. С целью использования системы управления товародвижением GESTORI Pro для
автоматизации учета в школьных столовых разработана новая технология работы.
Краткое описание технологии:
Школьная столовая предоставляет комплексное питание фиксированной стоимости.
Комплекс может включать в себя любые блюда, разрешенные к реализации в школьном
питании (как производимые, так и покупные). Комплексы различаются по возрастной
категории учащихся и времени приема пищи (Экспресс-завтрак, Завтрак 1-4 кл., Завтрак 511 кл., Обед 1-4 кл. и т.д.). Комплекс подлежит регулярному изменению, т.е. он не является
постоянным перечнем блюд. При этом комплекс имеет постоянное наименование и цену.
Количественный учет комплексов ведется с разделением на типы комплексов
(Экспресс-завтрак, Завтрак 1-4 кл., Завтрак 5-11 кл., Обед 1-4 кл. и т.д.) и по признаку
расчета – «малообеспеченные», «за счет бюджета» и «родительская плата». В бухгалтерском
учете комплексы учитываются только по бух. себестоимости, по возрастной категории
учащихся в соответствии с признаком расчета «малообеспеченные», «за счет бюджета» и
«родительская плата».
Признак «малообеспеченные» - оплата происходит полностью за счет бюджета по
безналичному расчету.
Признак «за счет бюджета» - оплата происходит полностью за счет бюджета по
безналичному расчету.
Признак «родительская плата» - оплата происходит частично. Часть комплекса, по
установленным нормам, оплачивается за счет бюджетных средств по безналичному расчету,
оставшуюся часть оплачивают родители наличными средствами.
Продажная цена устанавливается на весь комплекс и не является суммой отпускных
цен входящих в него блюд (отпускных цен блюд, входящих в комплекс, нет).
Общая схема работы:
 Товар приходуется на кухню.
 В соответствии с заявкой от школы приготавливаются и формируются комплексы. В
GESTORI Pro соответственно формируются документы – заказ от магазина и акт
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
54
ПРЕСС-РЕЛИЗ

производства на каждый комплекс в требуемом количестве. Каждому комплексу должен
соответствовать отдельный заказ от магазина. На основании заказов от магазина
печатаются Прейскурант-меню и Себестоимость рациона. Также на основании заказа
создаются акты производства (с разными статусами в соответствии с заявкой от школы).
В акте производства указывается статус и количество блюд.
Реализация оформляется актом «Акт о реализации готовых изделий с кухни» с учетом
количества комплексов с разными статусами. Акт распечатывается в 2-х экземплярах
(1экз. содержит только отпускные цены – для управления образования; 2экз. – только
бух. себестоимость). В GESTORI Pro формируется акт списания, при этом формируется
отдельный акт для каждого комплекса в требуемом количестве. «Акт о реализации
готовых изделий с кухни» печатается на основании актов списания.
Подробно технология работы автоматизации учета в школьных столовых описана в
документации "gesmade_Руководство пользователя по работе с модулем Производство.doc".
9.3.1.
Производство
27. В меню спецификации акта производства добавлен пункт меню: "Операции -> Добавить
недопроизведенные".
9.3.2.
Проработка
28. Модифицирован модуль Проработка в системе.
В меню -> Документы добавлен новый тип документа "Лист проработки".
Новый механизм работы в модуле Проработка позволяет осуществлять формирование
документов на основании документов «Лист проработки», задающих стоимостные и
количественные параметры переработки исходного товара в набор конечных компонентов.
Данный механизм включает в себя:
 Исключение для пользователей, ограниченных соответствующими правами доступа,
иных способов формирования документов «Проработка», а также последующее внесение
в них изменений, противоречащих выбранному «Листу проработки».
 Создание механизмов распределения себестоимости исходного товара на конечные
компоненты в соответствие с коэффициентами, задаваемыми в Листе проработки, или с
действующими розничными ценами компонентов.
Подробное описание нового механизма работы с документами Проработка и Лист
проработки можно ознакомиться в документации - "gesmade_Руководство пользователя по
работе с модулем Производство.doc".
9.3.3.
Заказы
9.3.3.1. Заказ от магазинов
29. Шаблон печати заказа от магазина дополнен полем "Статус строки".
30. В экранную форму спецификации заказа от магазина добавлен пункт меню: Фильтр -> по
статусу.
31. В меню заголовка заказа от магазина добавлена новая печатная форма «Акт сверки
количеств».
32. В окно ввода/редактирования товара в спецификации заказа от магазина добавлено новое
информационное поле «Свободный остаток на складе». Показывается текущий остаток
товара за минусом резерва в подразделении-поставщике.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
55
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9.3.3.2. Заказ на оплату
33. Добавлены новые поля в заголовок документа Заказ на оплату:
 Форма оплаты - возможные значения, которые могут заданы:
0 или пусто – не определен, значение по умолчанию
1 – наличная оплата;
2 – безналичная оплата.
 Учитывать кол-во дней, не берущееся в расчет?
По умолчанию – нет. Если указано «учитывать», то для накладных с алгоритмом заказа
на оплату 0 вместе с отсрочкой платежа учитывается значение атрибута контрагента
«Количество дней, не берущееся в расчет».
 Ракурс подразделений.
Если ракурс подразделений будет задан, то при любом выборе по поставщикам в заказ
будут попадать приходы только тех подразделений, которые входят в этот ракурс и
принадлежат объединению, в котором сделан заказ на оплату.
♦ Важно!
Заказ на оплату делается ТОЛЬКО для конкретного объединения, поэтому, ракурс
подразделений сужает выборку по поставщикам документами подразделений ДАННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ, входящих в ракурс. Подразделения ракурса, принадлежащие другому
объединению, в Заказ на оплату НЕ ВОЙДУТ!!!
34. Если в заголовке Заказа на оплату указана форма оплаты, алгоритм формирования заказа
изменяется следующим образом, в зависимости от значений параметров конфигурации
№№ 1007 и 1008:
 Значение = 1 – по доп. параметру карточки поставщика (Из поставщиков, указанных при
выборе <по поставщикам>). В заказ на оплату попадают все накладные только тех
поставщиков, у которых указанный доп. параметр = <форма оплаты в заголовке заказа на
оплату>.
 Значение = 2 – по контракт. В заказ на оплату попадают все накладные поставщиков,
указанных при выборе <по поставщикам>, у которых есть ссылка на контракт, в котором
указана форма оплаты = <форма оплаты в заголовке заказа на оплату>
 Значение = 3 – по приходу. В заказ на оплату будут отобраны приходные накладные
поставщиков, указанных при выборе <по поставщикам> с формой оплаты = <форма
оплаты в заголовке заказа на оплату>
35. По параметру конфигурации № 1011 разрешается в спецификацию заказа на оплату
добавлять строки без ссылки на приходную накладную. При этом для заполнения
выводятся следующие поля:
 поставщик
 сумма оплаты
 вид платежа – по умолчанию <предоплата>.
При закрытии заказа на оплату для каждого поставщика по строкам, не связанным с
приходными накладными, при условии, если таковые имеются, формируется отдельный
платежный документ с реквизитами:
<операция> - платеж поставщику за товар;
<вид платежа> - вид платежа, указанный в строке;
<тип документа> - согласно форме оплаты, указанной в заказе на оплату.
Если не указано, то - платежное поручение.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
56
ПРЕСС-РЕЛИЗ
36. Добавлена сортировка в списке приходных накладных по наименованию поставщика и по
дате при добавлении вручную неоплаченного прихода (insert, F2 в поле Номер
накладной).
37. При закрытии Заказа на оплату, если в заголовке заказа указана форма оплаты, то
формируются платежные документы с типом документа, согласно указанной форме
оплаты.
38. При экспорте в файл добавлены следующие поля:
 № договора;
 Дата заключения договора;
 Дата окончания договора;
 Примечание к договору
 БНН;
 Свидетельство о пост. на учет.
Указанные поля добавлены также в экспорт других документов (экспорт платежных
поручений, экспорт кассовых ордеров, экспорт справочника предприятий).
9.3.4.
Платежные документы
9.4. Функции
9.4.1.
Клиенты
39. В справочник Клиентов добавлен пункт меню: Сервис -> Импорт накоплений.
9.4.2.
Чеки с касс
40. Для касс модель 11 сделан прием с касс Аннулированных чеков и отмененных позиций в
чеках. Просмотр: Функции -> Чеки с касс -> Аннулированные чеки.
9.4.3.
Администратор
9.4.3.1. Справочники
41. Новый справочник для расходной и возвратной накладных "Администратор Справочники - Персонал - Доверенные лица". В поле "Для подразделений" возможен
выбор объектов из списка по F2 и горячие клавиши для заполнения (есть описание внизу
экрана). Добавлены, соответственно, права доступа на сам справочник и операции с ним.
"Справочник Доверенные лица", "Добавить доверенное лицо", "Удалить доверенное
лицо", "Изменить доверенное лицо".
Добавлены новые поля для ввода доверенных лиц "Дов. лицо директора" и "Дов. лицо
гл.бухгалтера" в доп.параметрах (по F6) в расходной накладной и возврате поставщику.
Доступны через кнопку "Реквизиты для печати" по правам доступа. Выбрать можно
доверенность, дата действия которой меньше либо равна дате накладной и дата окончания
действия которой не определена либо больше или равна дате накладной. Подразделение, в
котором сделан документ должно быть в списке подразделений, на которые
распространяется действие доверенного лица. Есть подсказка по F2 для выбора доверенных
лиц. Добавлены права доступа на заполнение этих полей соответственно в расходе и в
возврате: "Расход - назначение доверенных лиц" и "Возврат поставщику - назначение
доверенных лиц".
При печати счета-фактуры, если заполнены поля "Дов. лицо директора" или "Дов. лицо
гл.бухгалтера", то они заменяют собой стандартные подписи "Руководитель" и
"Гл.бухгалтер" соответственно.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
57
ПРЕСС-РЕЛИЗ
42. В справочник: Функции -> Администратор -> Персонал -> Пользователи подразделений
добавлена возможность изменить сортировку по клавише F5.
9.4.3.2. Функции - Конфигурация
(Внимание! Новые значения старых параметров конфигурации при установке
очередного релиза не обновляются! Добавляйте новые значения в соответствующие
параметры конфигурации самостоятельно!)
43. Новый параметр конфигурации № 995 "Код атрибута [Получить товар со склада по
календарю]". Действует для объекта Подразделение. Используется в автоматических
функциях распределения товара со склада: Передача -> Раздать товар со склада -> По
календарю поставок.
44. Новый параметр конфигурации №1005 "Адресат возврата поставщику в случае
недостачи". Используется при закрытии Акта расхождений в случае, если поставщик
прихода - подразделение другого объединения (приход сделан на основе накладной
продажи оптом) и наличия в акте недостач.
Возможные значения:
0 - получателем накладной возврата поставщику будет реальный поставщик.
1 - получателем накладной возврата поставщику будет виртуальный склад разборок,
привязанный к подразделению поставщику (по параметру конфигурации №438).
45. Новый параметр конфигурации №997 "Расчет Количества в пути по заказам от
магазинов".
Используется при расчете Автозаказа. Возможные значения:
0 - нет, заказы от магазинов не участвуют в определении количества в пути;
1 - да, количество в пути рассчитывается по заказам от магазинов с учетом задержки
поставок склада.
46. При закрытии Акта расхождений для приходов по передаче изменено правило
определения склада разбора по параметру конфигурации № 438: сначала проверяется
данный атрибут у поставщика (склада), если он заполнен - используется он, если нет (по
существующей ветке) атрибут проверяется у получателя (магазина).
47. Новый параметр конфигурации № 999 "Допустимый % превышения кол-ва в передаче по
зак. от маг.". Используется при закрытии передаточной накладной. Сравнивает
количество в передаче и во всех связанных с ней заказах от магазина. В случае
превышения количества в передаче над заказанным количеством более чем указанный
процент, закрытие запрещается.
48. Новый параметр конфигурации № 996 "Правила установки построчных статусов в заказе
от магазинов" позволяет устанавливать построчные статусы по упрощенной схеме:
значение 0 - упрощенная схема (отсутствуют статусы Ч и П):
В - в случае выполнения заказа на 100% и более.
Н - в случае выполнения заказа менее чем на 100%.
49. Параметр конфигурации №221 "Сохранение товарных файлов перед отправкой на кассу"
получил новое возможное значение: 2 - сохранение посылок и товаров и клиентов.
50. Внесены изменения при работе с заказом-шаблоном поставщику по параметру
конфигурации № 833, значения 0 или 1:
1) при удалении заказа-шаблона предлагается удалить все заказы-шаблоны данного
поставщика во всех подразделениях.
2) при смене поставщика в заголовке заказа-шаблона предлагается, аналогично,
изменить поставщика и во всех остальных заказах-шаблонах всех подразделений.
51. Новый параметр конфигурации №1022 " Не закрывать передачу, если нет нужного колва". Аналогичен параметрам №№388 (для расхода), 248 (для заказа от клиента).
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
58
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Значения: 0 - предупреждать, 1 - запрещать, 2 - запрет закрытия и добавления строк в
документ.
52. Параметр конфигурации № 443 "Код атрибута [Запрет проверки на наличие остатка] для
Подр." распространен на Отделы, Группы, Подгруппы.
В случае добавления строк в документ данный атрибут применяется совместно с
параметрами №№248, 388, 1022, если значение соответствующего параметра равно 2.
При закрытии расходной накладной, заказа от клиента и передачи проверка
осуществляется следующим образом:
 Проверяется значение атрибута по параметру конфигурации № 443. Если на
подразделении включен запрет проверки, дальнейшие проверки остатка не
производятся. Если для отдела, группы или подгруппы, куда входит товар, включен
запрет проверки, дальнейшие проверки остатка не производятся. Если проверка остатка
производится и значение соответствующего параметра конфигурации равно 2 - товар
удаляется из документа.
 Если проверка остатка производится и значение соответствующего параметра
конфигурации равно 1 - запрещается закрытие документа.
 Если проверка остатка производится и значение соответствующего параметра
конфигурации равно 0 - проверяется право доступа на закрытие соответствующего
документа при нехватке количества. В случае если прав на закрытие нет - запрещается
закрытие.
53. Новый параметр конфигурации № 1007 "Способ определения формы оплаты при
создании прих. накладной", который используется при формировании заказа на оплату,
если в заголовке заказа на оплату задана форма оплаты.
Возможные значения:
1 – по доп. параметру карточки поставщика;
2 – по контракту;
3 – по приходу
54. Новый параметр конфигурации № 1008 Способ определения формы оплаты при
формировании заказа.
Возможные значения:
0 - по умолчанию, как работает сейчас по параметру № 172
1 – по доп. параметру карточки поставщика;
2 - по контракту, если он указан в приходе.
55. Новый параметр конфигурации № 1011 "Разрешить добавление строк без ссылки на
приход?". Разрешает добавлять строки в спецификацию заказа на оплату без ссылки на
приходную накладную.
9.4.3.3. Функции - права доступа
56. Добавлены права доступа для передаточной накладной.
 Право доступа "Доб. и редакт. загол. перед. накл." разделено на право
"Доб.загол.перед.накл." и "Редакт.загол.перед.накл.".
 Право доступа " Доб. и ред. товара в перед. накл." разделено на право " Доб. товара в
перед. накл." и " Ред. товара в перед. накл.".
57. Добавлены права доступа для заказа от клиентов "Копировать заказ от магазина".
 Право доступа "Копировать в заказ от магазина".
 Право доступа " Копировать в заказ поставщику".
 Право доступа "Копировать в передаточную накл.".
 Право доступа "Копировать в акт производства".
 Право доступа "Копировать в накладную оптовых продаж".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
59
ПРЕСС-РЕЛИЗ
58. Новое право доступа: Документы - Передачи внутри об-ния - Закрытие перед. накл. ->
Закрытие передачи без заказа от магазина.
59. Новое право доступа: Документы - Передачи внутри об-ния -> Копирование в передачу с
превышением остатка. В случае наличия у пользователя данных прав - остаток не
контролируется, количество из заказа переносится без изменений. В случае отсутствия
прав - сравнивается текущий остаток товара за минусом резерва в отдающем
подразделении и подлежащее копированию заказываемое количество. Если остаток
меньше, выдается соответствующее предупреждение.
60. Новые права доступа в передаточной накладной:
 Передача - создание связки с заказом от магазина
 Передача - изменение связки с заказом от магазина
 Передача - удаление связки с заказом от магазина.
61. Новое право доступа: Документы - Заказы - Заказы для поставщика - Создать зак. пост. ->
"Создание заказа с равной датой заказа и поставки". Проверяется при создании
заголовка заказа поставщику и его закрытии.
62. Новое право доступа: "Закрытие расхода при нехватке кол-ва".
63. Новое право доступа "Закрытие зак. от клиента при нехватке кол-ва".
64. Новое право доступа: "Закрытие передачи при нехватке кол-ва".
9.4.4.
Бухгалтерия
9.4.4.1. Бух. проводки - Формирование
65. Добавились 3 новых поля в выгрузку (35,36,37 п/п):
 Валюта документа (буквенный код, 3 знака)
 Курс валюты документа относительно базовой валюты.
 Внутренний код операции. 9 знаков.
Принцип формирования внутреннего кода операции:
Вн.код проводки в справочнике проводок (5 знаков) + Код доп.расхода (2 знака) + Код
НДС (1 знак) + Признак НП (1 знак)
66. Добавлено поле "количество" в выгрузку проводок по всем операциям, где
поддерживается детализация по группам номенклатуры.
67. Добавлены новые виды детализации проводок для типа 7 «Чековые продажи»
%ZkNum — номер заказа, связанного с чеком
%ZkDat — дата заказа, связанного с чеком
%ZkTyp — тип обработки заказа, связанного с чеком
%ZkOpl — код предоплаты для заказов с типом обработки ККМ по предоплате
%ChDoc — основание платежа в заголовке чека
%ZkRel — наличие связи заказа с чеком (для заказов с типом обработки ККМ по
предоплате и для заказов с типом ФП — 1, в остальных случаях 0).
68. Добавлены 2 новые поводки для типа 7 «Чековые продажи»:
750 «Выручка по чекам (в отпускных ценах)»
751 «Сторнирование выручки по чекам (в отпускных ценах)».
9.4.5.
Автозаказ
69. Внесено изменение в механизм расчета «Количества в пути» в автозаказе с учетом
заказов от магазинов. Суммируется количество в закрытых заказах от магазинов от
данного подразделения с общим и потоварными статусами «Н» или «Ч». Для «Н» - с
полным количеством, для «Ч» - с количеством, уменьшенным на ранее выполненное. При
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
60
ПРЕСС-РЕЛИЗ
этом дата заказа должна быть больше или равна дате автозаказа за минусом задержки
поставок.
70. Внесено изменение в механизм алгоритмов расчета Консолидации данных по заказам от
магазина и заказам от клиента в автозаказе. Суммируется количество в закрытых заказах
от магазинов и клиентов на данное подразделение с общим и потоварными статусами
«Н» или «Ч». Для «Н» - с полным количеством, для «Ч» - с количеством уменьшенным на
ранее выполненное. При этом дата заказа должна быть больше или равна дате автозаказа
за минусом задержки поставок.
9.5. Отчёты
9.5.1.
71.
Базовые
Новый отчет с выводом в Excel: Отчеты -> Базовые -> по Чекам -> Служебные ->
Аннулированные продажи.
9.5.2.
Бухгалтерские
72. Товарный отчет. Разработана новая печатная форма «Отчет о движении ТМЦ (МХ-20а)»
(графическая форма).
9.5.3.
Дополнительные
73. Отчет Дополнительные -> Сравнение по периодам дополнен столбцами «Количество 1
период», «Количество 2 период», «Прирост/Падение по кол-ву в %», «+ / -».
74. Отчет: Дополнительные -> Отчет по Актам расхождений Excel дополнен столбцами:
"сумма по отпускной цене - брак", "сумма по отпускной цене - недостача", "Сумма итого
по отпускной цене", "Потери (% от поставки в отпускных ценах)".
9.5.4.
Отчеты по заказчикам
75. Новый отчет с выводом в Excel: Отчеты по заказчикам -> Внутренние и Внешние заказы.
Сводный отчет по заказам от магазинов и заказам от клиентов. Имеет три формы вывода.
9.5.5.
Справочные
9.6. Справочники
76. В спецификации справочника Ракурсов товаров добавлены пункты меню: Удалить ->
Удалить Отдел, Удалить Группу, Удалить Подгруппу, Удалить Списком, Удалить Все
товары.
77. В справочник внутренних подразделений добавлено поле - «Задержка поставок в днях»
(аналогично справочнику Контрагентов).
9.7. Сервис
9.7.1.
Подсистема EDI
78. Добавлен новый документ Возврат поставщику.
9.7.2.
Документы установки атрибутов объектов
79. В форму: "Сервис - Атрибуты объектов по подразделениям" добавлен пункт меню:
Операции -> Импорт.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
61
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9.8. Прочее
80. Пункт меню "Эмуляция кассового чека" продублирован в главное меню, подменю
"Сервис".
81. Пункт меню "Системный журнал" перенесен в подменю "Система".
82. В gestori.log добавлена фиксация при выполнении следующих действий: добавление /
редактирование / удаление карты клиента.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
62
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10. Обновление 1.13 от 28.12.2011 Изменения в
GESTORI Pro. Графика.
1. Разработана экранная форма «Плана промоакций».
2. Внесены изменения при вводе спецификаций:
2.1 В шапку спецификации добавлен новый тип акции - «товар + приз».
Цена на товары такой спецификации вводится без расчета. Акции с данным типом
попадают в уже существующие отчеты по бонусам:
 Эффективность рекламной акции;
 Список договоров по спецификациям.
2.2 Появилась возможность добавления товаров в строки спецификации из файла и
буфера памяти.
2.3 Добавлена возможность полного копирования спецификации (вместе с товарами) в
новую спецификацию.
2.4 В строке спецификации для расчета акционной цены продажи в поле % наценки
ставится по умолчанию значение плановой наценки в соответствующем подразделении, если
есть значение из параметра товара, иначе из параметра подгруппы или группы или отдела, в
зависимости от наличия ненулевого значения, при этом поле оставлено открытым для
изменения.
2.5 В строке спецификации для расчета акционной цены продажи в поле % ретробонуса ставится по умолчанию значение процента фиксированного ретро-бонуса из
спецификации к договору с поставщиком соответствующего периода действия.
2.6 В подстрочник по спецификации к договору добавлена информация о наличии
актов переоценки на начало и конца акции в подразделениях, на которые действует данная
спецификация.
2.7 В подстрочник по спецификации к договору добавлена информация для типа
акции «по скидке» о наличии накладных фиктивного возврата и прихода в подразделениях,
на которые действует данная спецификация.
3. В справочник менеджеров добавлены параметры «Тип» и «Список подразделений» для
разделения менеджеров по их функциональности и зоне ответственности. В поле
"подразделение" сделан множественный выбор из справочника подразделений,
записываются выбранные значения через запятую.
4. Расширены функции по архивации документов:
 Для функции <Установить отметку архивации> в форме ввода данных для архивации
добавлен выбор:
 По текущему документу
 Для выбранных документов
Во втором случае отметка об архивации ставится для всего множества выбранных
документов
 Для функции <Снять отметку архивации> добавлен выбор:
 По текущему документу
 Для выбранных документов
Во втором случае отметка об архивации снимается для всего множества выбранных
документов
 Внесены изменения к реестру расходов и сч.фактур. В реестре расходов и счетов - фактур
добавлены следующие поля:
 Сверка выполнена (дата сверки)
 Сверку выполнил (фамилия оператора).
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
63
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обработка и заполнение указанных полей проводится так же как в приходных
накладных и возвратных накладных.
 Внесены изменения к отчету "По итогам ревизии".
Во входную форму отчета добавлен выбор по типу: "по расходным накладным". При
задании выбора по этому типу документов расчет выполняется по расходным накладным.
Выходная форма данного отчета не изменилась.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
64
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11. Обновление 1.12 от 25.08.2011. Изменения в
GESTORI Pro.
11.1. Документы
11.1.1. Продажа товара (оптом)

В меню заголовка расходной накладной продажи оптом добавлен пункт меню:
Контроль -> Установка отпускных цен
и, соответственно, права доступа:
Документы -> Продажа товара (оптом) -> "Расход - установка отпускных цен"
 Расчёт цен в расходной накладной.
В меню заголовка расходных накладных добавлен пункт:
Контроль → Установка отпускных цен.
При выполнении действия осуществляется запрос о том, какие цены установить для
товаров накладной:
 текущие отпускные;
 последние закупочные;
 учетные. Для всех товаров накладной проставляются указанные цены.
 Изменилась формы ввода / редактирования заголовка расходной накладной. Добавлена
возможность при вводе / редактировании заголовка расходной накладной указывать
ссылку на контракт (договор реализации), заключенный с подразделением, которое
указано в качестве заказчика.
11.1.2. Передачи внутри объединения



Для передаточных накладных добавлена возможность удалять все отмеченные открытые
накладные.
В список передаточных накладных добавлен признак «Распечатано». Признак
расположен справа за границей видимости списка накладных. Заполняется латинской
буквой «P» (Printed) автоматически при выполнении печати передаточной накладной
стандартной текстовой формы на Windows-принтер. При печати из окна просмотра
(вывод на экран) признак не проставляется. При печати любых других печатных форм
передаточной накладной признак так же не проставляется.
Добавлен фильтр по нераспечатанным накладным.
11.1.3. Списание
При формировании документа «Списание товара» на основании операции 34
«Списание по естественной убыли» спецификация документа по параметру конфигурации
№977 наполняется, независимо от принадлежности товара к ассортиментным матрицам.
11.1.4. Возврат поставщику
Добавлена печать документа «Акт на возврат» из документа «Возврат поставщику» по
операции 21.
11.1.5. Возврат от покуп.(опт)

В списке накладных возврата от покупателя расширено значение колонки ”З” с учетом
оплаты накладной следующими значениями:
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
65
ПРЕСС-РЕЛИЗ
“%” - накладная закрыта и частично оплачена
“$ ” - накладная закрыта и полностью оплачена.

Модифицирована операция взаимозачета возврата от клиента с расходными накладными.
При проведении операции взаимозачета возврата от покупателя с расходными
накладными в случае, если покупателем является подразделение другого объединения, в
этом подразделении дополнительно формируется платежный документ (бух. справка)
на сумму возврата, которая, с одной стороны, закрывает возврат поставщику, с другой
стороны, закрывает приходы, которые соответствуют расходам, на которые был разнесен
возврат от покупателя, на суммы, соответствующие разносу.
11.1.6. Производство
Добавлена возможность копирования расходных накладных: «Передача внут. объед.» и
«Продажа товара (оптом)», в существующий «Акт производства» с суммированием
количества товара. О каждом встречающемся товаре выходит одно сообщение в конце
копирования.
11.1.7. Калькуляция
Поля <Описание> и <Технология> в заголовке калькуляций сделаны активными для
корректировки названия блюда и описания технологии производства в закрытом документе.
Регулируется правами доступа "Редактирование описания в закрытой калькуляции"
(109020102) и "Редактирование технологии в закрытой калькуляции" (109020101).
11.1.8. Переоценка
По новому значению параметра конфигурации №730 = 2 функция
<Проверка Смысла Переоценки>
будет выполнена только для тех товаров, которых не было на остатке до закрытия
данного прихода. Т.е., если при закрытии накладной остаток равен приходу, значит, товара
не было на остатке и его необходимо оставить в переоценке, где соответственно будет
сделан ценник.
11.1.9. Заказы

В документы "Заказ поставщику" и "Заказ от магазинов" добавлена фиксация
пользователей, выполнивших аннуляцию документов, даты и времени аннуляции. В окне
доп. параметров данных документов реализован просмотр этих полей.

Если по документу "Заказ поставщику" создан "Заказ от клиента", то при аннуляции
Заказа поставщику связанный с ним Заказ от клиента также получает статус "снят".
Добавлена проверка на допустимость аннуляции Заказа поставщику, в случае если Заказ
от клиента уже выполнен.

Изменен протокол при создании заказа от клиента при закрытии заказа поставщику.
Протокол создается по каждому подразделению в отдельности. Имя файла:
zakp_k_NNN.log. Изменен формат протокола.

11.1.9.1.Заказы от клиента
Если документ «Заказ от клиента» порожден документом «Заказ поставщику», то при
аннулировании документа «Заказа поставщику» документ «Заказ от клиента» снимается.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
66
ПРЕСС-РЕЛИЗ







В документах «Заказ от магазина» и «Заказ поставщику» добавлена возможность
просматривать имя пользователя, который аннулировал документ.
Заголовок заказа от клиента с типом обработки ККМ — добавлена автоматическая
нумерация кода карточки клиента. Настройка по параметру конфигурации№992 Код
атрибута «Начальный номер кода карточки клиента». Атрибут на подразделении. Если
параметр настроен и атрибут заведен, автоматически заполняется соответствующее поле
в заголовке заказа от клиента и в поле «Код карточки» в форме ввода предоплат по
заказу. Действует только для заказа с типом обработки ККМ.
Добавлен атрибут подразделения "Директория для выкладки заказов от клиента"
необходим для индивидуальных настроек отправки заказов от клиента на кассу. До этого
использовался параметр конфигурации №110 "Директория для экспорта данных", что
затрудняло разделение чеков по кассам.
Открыто поле «Скидка на товар %» в форме ввода/редактирования товара в заказе от
клиента с типом обработки ККМ. Файл для передачи заказа на кассу формируется с
учетом скидки.
11.1.9.2.Заказ поставщику
В спецификацию заказа поставщику добавлен пункт меню: Операции ->Движение товара
(Ctrl-P). Для текущего товара вызывается отчет Базовые ->Движение товара.
В окно заголовков заказа поставщику добавлен пункт меню: Фильтр->по Дате заказа.
В спецификацию заказа поставщику добавлены фильтры по Отделу, Группе, Подгруппе.
По параметрам конфигурации №№993 и 994 появилась возможность выводить
дополнительные окна в спецификации заказа. Если выводится окно с дополнительной
информацией, есть возможность отображать до 5 дополнительных параметров товара.
11.1.9.3.Заказ от магазинов
 В меню заголовка заказа от магазина добавлен пункт меню:
"Скопировать -> В накладную оптовых продаж".
 В нижнее информационное окно спецификации документа «Заказ от магазина» добавлена
возможность просматривать движение по товару по Подразделению - Заказчик,
аналогично как в документе «Заказ поставщику».
11.1.10.




Платежные документы
По параметру конфигурации №974 «Свободный ручной разнос предоплаты по приходам
по реализации», разрешен разнос сумм по документам с видом платежа "предоплата". В
случае разнесения платежа на накладную, на которую уже есть разнос с данного платежа,
выдается сообщение: «Платеж уже разносился по данной накладной, увеличить сумму
существующего разноса — да / нет». В случае подтверждения сумма нового разноса
добавляется в уже существующий разнос.
Добавлена возможность печати кассовых ордеров (граф.форма ) в OpenOffice в ОС Linux.
Ограничена возможность работы с платежными документами в закрытом периоде.
Добавлены соответствующие права доступа.
Расширена возможность ручного разноса платежа. При выполнении операции <разнос
платежа вручную> на платежном документе (банк, бухгалтерская справка, касса)
добавлена возможность множественного (списком через + ) выбора накладных, на
которые должен быть разнесен данный платежный документ.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
67
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.2. Функции
11.2.1. Кассы


Для касс Штрих-М:Кассир изменен порядок действий при передаче данных на кассы в
случае наличия в почтовой директории предыдущей отправки. Осуществляется проверка
на признак загрузки файла кассой - вторая строка, символ "#" заменяется на символ "@".
В случае если касса уже обработала файл, то новая посылка заменяет предыдущую. Если
касса не успела обработать файл, то новая посылка дописывается в конце существующего
файла.
Для касс Штрих-М:Кассир в процедуре сбора чеков реализован прием связки чека с
номером Z-отчета. (Тип транзакции 40, поле 9).
11.2.2. Чеки с касс
В окно просмотра Z-отчетов (Функции->Чеки с касс->Z-отчеты (просмотр)) добавлен
пункт меню:
Операции -> Печать -> Справка-отчет кассира-операциониста (КМ-6)
11.2.3. Физический склад

Печать этикетки задания.
При печати этикетки задания добавлено:
по какому заказу (Номер заказа), количество товарных строк (позиций), время выдачи
задания и адрес получателя.
 Создан новый отчет «Анализ работы склада».
В отчете отображается:
1. На входе: ДАТА (с 00.00.00 по 00.00.00);
2. Выбор logina сборщика.
3. На выходе: ФИО сборщика, количество собранных SKU и сумму, на которую он
собрал.
 Указание артикула
При сборке накладной с помощью радиотерминала не указывается артикул товара. В
радиотерминале при сборке теперь указывается артикул товара т. к. данного наименования
товара может быть несколько видов, но с разным артикулом. При сборке товара поле
артикул отображается после названия товара.
11.2.4. Администратор
11.2.4.1.Функции - Конфигурация
83. Новый параметр конфигурации 955 "Количественная скидка для коробочных баркодов".
Используется при отправке на кассы скидки на количественный порог (по параметрам
№№214 и 668). Позволяет распространять действия скидки на баркоды с отношением к
базовой единице измерения больше 1.
84. Действие параметра конфигурации №369 "Вывод названия товара в справочнике
товаров" распространено на экранную форму справочника "Ракурс товаров".
85. Параметр конфигурации №265 "Разрешать глобальную переоценку" сменил тип с Log на
Dec.
Возможные значения:
0 (старое значение- "no") - не разрешается
1 (старое значение- "yes") - разрешается глобальная переоценка по подразделениям
текущего объединения
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
68
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 - разрешается глобальная переоценка по подразделениям всех объединений
86. Параметр конфигурации №730 "Выполнение проверки смысла переоценки при закрытии
прихода" получил новое. Возможное значение:
2 -да, выполнение Проверки Смысла Переоценки только для товаров, которые были
на остатке до закрытия данного прихода.
87. Новый параметр конфигурации №975 "Плательщик" регулирует редактирование/скрытие
поля "Плательщик" в заголовке приходной накладной. Возможные значения:
0 - открыто для ввода/редактирования
1 - закрыто
2 - открыто только для просмотра
88. Новый параметр конфигурации №977 "Не проверять ассортимент для списания
естественной убыли". Используется при добавлении товаров в акт списания с операцией
"Списание по естественной убыли" и отменяет проверку товаров на наличие их в
ассортименте подразделения.
89. Параметр конфигурации №619 "Данные для расчета средней проходимости" получил
новое возможное значение:
4 - все предыдущее (розница, опт, передача для склада, производство) + расход по
актам проработки
90. Атрибут объекта "Подразделение" "Данные для расчета средней проходимости" (по
параметру конфигурации №919) получил новое возможное значение:
4 - расход по актам проработки.
91. Новый параметр конфигурации №985 "Определение числа месяцев запрещенных к
открытию". Контролирует открытие месяцев в случае если ранее проводилась процедура
обрезки базы.
92. Параметр конфигурации №368 "Порядок вывода колонок в спецификации заказа
поставщику" получил новое возможное значение = 2.
Порядок колонок:
1. Код товара
2. Наименование товара
3. Количество
4. Текущий остаток
5. Средняя проходимость в месяц (ср.проходимость * 30)
6. Контрактная цена
7. Закупочная цена
8. Сумма
93. Новый параметр конфигурации №994 "Список доп. окон в подстрочнике спецификации
зак. поставщику". Определяет список окон и порядок их появления в подстрочнике
спецификации заказа поставщику.
Окна подстрочника:
0 - информация по товару (есть всегда, всегда первое, параметром не задается)
1 - библиография (только для подсистемы Печатные издания)
2 - дополнительная информация по товару
3 - товар в подразделениях
4 - история движения товара
94. Новый параметр конфигурации №993 "Список полей в окне доп.информация по товару".
Определяет список информационных полей в окне <Доп. информация о товаре> (N2 по
параметру №994) в подстрочнике заказа поставщику. Максимум полей 5. В качестве полей
могут выступать значения подкарточек или дополнительные атрибуты товара в
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
69
ПРЕСС-РЕЛИЗ
подразделении (объект 4). Задается в виде списка через зпт. Элемент списка состоит из
префикса (s - подкарточка, i - атрибут) и соответствующего ему кода справочника.
95. Параметр конфигурации №920 - добавлено значение 4. Позволяет модифицировать
"Комментарий" при любых состояниях заказа поставщику.
96. Новый параметр конфигурации №973 "Изменение алгоритма и срока оплаты на
приходной накладной", возможные значения:
0 – по умолчанию (работает как сейчас)
1 – запрет редактирования на закрытой приходной накладной
2 - запрет редактирования на открытой приходной накладной (включает в себя 1)
97. Новый параметр конфигурации №974 «Свободный ручной разнос предоплаты по
приходам по реализации», действие — при ручном разносе в сообщение «Ошибка!
Сумма превышает неоплаченный остаток накладной» добавлена кнопка «Разнести».
98. Новый параметр конфигурации №997 "Список доп. окон в подстрочнике спецификации
зак. поставщику".

11.2.4.2.Функции - права доступа
Добавлено новое право доступа: Функции -> Кассы -> Передача номенклатуры ->
"Выбор касс при передаче номенклатуры". Используется вместе с параметром
конфигурации №49.
 Добавлены права доступа:
Функции -> Флаги -> "Флаги - По Ракурсу подразделений".
Функции -> Флаги -> Флаги - По Товару -> "По Товару - Список"
Функции -> Флаги -> Флаги - По Товару -> "По Товару - Ракурс"





Добавлены права доступа: Справочники -> Все товары (мастер-файл) -> "Просмотр
остатка в окне Товар в Подразд." Используется в справочнике товаров, отвечает за
отображение/скрытие информации в столбцах "Кол-во" и "Резерв" в окне "Товар в
подразделениях".
Добавлены права доступа: Администратор -> Функции -> Неопознанные продажи ->
"Обработка неопознанных продаж", "Удаление неопознанной продажи".
Добавлены права доступа: СПРАВОЧНИКИ - ПРЕДПРИЯТИЯ - Редактировать
контрагента - Редактирование справочника контрагентов. По умолчанию, работает, как и
раньше, т.е. доступ есть для всех. Если ограничить доступ к внешним фирмам справочник закрыт для редактирования, просмотр разрешен.
Добавлено право доступа: Документы - Продажа товара (оптом)- Добав. и редакт.загол.
расх. накл - "Редактирование даты и номера док в закр.накл". По умолчанию отключено.
Дата и номер закрыты, как и раньше. При добавлении прав, указанные поля открывается
для редактирования. Для накладных с отметкой об оплате "$" при наличии тех же прав,
поля для редактирования закрыты.
Добавлены права доступа на выполнения следующих операций с платежными
документами в закрытом периоде:
- акцепт платежа
- снятие акцепта платежа
- разнос платежа.
11.2.4.3.Функции - Системные процедуры
Системная процедура "Расчет средней проходимости" (start_av.p) получила второй
необязательный параметр - Номер ракурса подразделений, по которым производить расчет.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
70
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Используется для дополнительного ограничения расчета внутри указанного объединения.
Расширен протокол расчета: avsNNN_RRR.log
11.2.4.4.Утилиты - Начальные установки подразделения
В процедуру: Администратор -> Утилиты -> Начальные установки подразделения
добавлено поле "[ ] Установить по ракурсу товаров". Позволяет устанавливать данные по
выбранным товарным ракурсам.
11.2.5. Автозаказ


Добавлена новая графическая форма печати автозаказа - по поставщикам. Выводятся
товары из ассортимента каждого поставщика.
При открытии автозаказа, и откате всех документов «Заказ поставщику», которые
породили документы «Заказ от клиента», происходит удаление всех Заказов от клиента,
порожденных Заказами поставщику, если при закрытии Автозаказа Заказы поставщикам
создавались закрытыми.
11.3. Отчёты
11.3.1. Базовые



Новый отчет с выводом в Excel: Базовые -> "Ассортимент подразделений", и новое право
доступа: Отчеты -> Отчет "Ассортимент подразделений".
Новый отчет с выводом в Excel: "Базовые -> по чекам -> Служебные -> Печать Zотчетов" и новое право доступа: "Отчеты - Отчеты по чекам с касс - Служебные - Печать
Z-отчетов".
В отчет «Продажи по классификатору» добавлена колонка «Сумма НДС по учетной
цене» и общая сумма НДС без разделения по ставкам НДС.
11.3.2. Бухгалтерские
В печатную форму "Реестр расходов" отчета "Реестр документов" добавлен вывод
количеств по ставкам НДС. До этого количество выводилось только в итогах, без разделения
по ставкам НДС.
11.3.3. Аналитика


Графическая форма отчета "Аналитика -> Статистика продаж" дополнена столбцом
"Сумма по учетной цене".
В отчет «По основным показателям» добавлена колонка «Сумма НДС по продажам через
кассу и по расходным накладным (по уч. цене)» и общая сумма НДС без разделения по
ставкам НДС и по видам товародвижения.
11.3.4. Отчеты по заказчикам
Новый отчет ”Реестр оплат по расходным накладным”.
11.3.5. Справочные


В отчет: "Справочные -> Незакрытые документы" добавлен столбец: "Код Контрагента".
Новый отчет: "Отчет по уцененным товарам". Отображается количество товара (текущий
остаток), которое было переоценено, за период по ракурсу подразделений и суммовую
разницу переоцененных товаров. Входные данные:
- стандартная товарная выборка стандартная - отдел, группа, подгруппа, товар.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
71
ПРЕСС-РЕЛИЗ
- за период, по ракурсу подразделений.
Отбор осуществляется для тех товаров, у которых цена была понижена.
Неоднократно встречающийся товар выводится отдельными строками.
Вывод в Excel.
11.4. Сервис
11.4.1. Доп. параметры для товара в подр.
В справочник "Доп.параметры товара в подразделении" добавлен фильтр по контексту
наименования товара.
11.5. Прочее



Для планировщика (Системные процедуры) добавлена возможность указывать
идентификатор пользователя базы ges3 (в demon.ini, команда для запуска демона,
параметр -U). Все процедуры запускаемые планировщиком в дальнейшем унаследуют
этого пользователя.
В меню Администратора для всех справочников, для создания записей и их удаления
продублированы операции Insert и Del буквами клавиатуры "i" и "d" соответственно.
В gestori.log добавлена запись о создании документа, созданного при копировании из
другого документа.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
72
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12. Обновление 1.12 от 25.08.2011 Изменения в
GESTORI Pro. Графика.
12.1. Ввод дополнительной информации для
формирования автозаказа.
1. Для удобства ввода коэффициента по дням недели добавлена новая форма ввода
коэффициентов по дням недели.
Форма работает следующим образом:
 Заполняется, если тип календаря ежедневный или недельный с количеством дней больше
одного.
 Заполняются те дни недели, которые проставлены в выбранном типе календаря,
остальные по умолчанию равны единицы.
 Среднее значение (сумма всех коэффициентов деленное на количество дней недели)
равно единице.
Введенные коэффициенты заполняют соответствующие параметры автозаказа в
товарной карточке по указанной спецификации договора поставки по поставщику, по
ракурсу введенного менеджера и по указанном подразделению в календаре заказов.
2. Для удобства ввода коэффициента промоакции добавлен ввод данного коэффициента
в форму ввода спецификации к договору типа доп. соглашения с типом бонуса
«Акционный».
Данный коэффициент вводится в заголовке спецификации и действует на все товары в
спецификации. Также, добавлена возможность вводить данный коэффициент в строке
спецификации по каждому товару. В последнем случае, если указан коэффициент в строке
спецификации, то в расчёт берется значение из строки, если не указан, то берется значение
из заголовка спецификации.
Коэффициент промоакции работает следующим образом:
Введенный коэффициент промоакции заполняет соответствующие параметры
автозаказа (дата начала и конца акции, коэффициент) в товарной карточке указанным в
спецификации доп. соглашения по поставщику и указанным подразделениям.
3. Для контроля промоакций в экранную форму «Системы управления промоакции»
добавлен коэффициент промоакции.
4. В экранную форму спецификации к договору поставки добавлен признак запрета на
закупку по подразделениям, наличия в ассортименте и текущий остаток в подразделении
товаров данной спецификации.
5. В экранную форму разноски платежного документа по приходным накладным
добавлена дата прихода.
6. Для заказа поставщику сырья на производство через систему автозаказа в расчет
средней проходимости товаров (сырья) добавлен расход по актам проработки.
Для атрибута подразделения по параметру конфигурации №619 добавлено новое
значение = 4. Расчёт производится по розничным продажам, продажам оптом, для
подразделения с типом Склад, учитывая передаточные накладные, расход по актам
производства + расход по актам проработки.
7. Создана системная процедура, которая ставит статус "Выполнен" всем
согласованным и частично выполненным заказам поставщикам по определенному
подразделению за назначенный период. Период задается от начала заведения базы до
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
73
ПРЕСС-РЕЛИЗ
текущей даты минус N дней. Тем самым автоматически аннулируются просроченные заказы
поставщикам.
12.2. Расчёт бонусов.
12.2.1. Модификация расчета бонусов

В расчеты квартальных ретро-бонусов добавлена выборка по списку поставщиков, где
один является головным предприятием, а другие филиалами этого поставщика.
Есть следующие виды расчета:
- расчеты по типам бонусов
- расчеты бонусов по менеджерам
- расчеты бонусов по поставщикам
В каждом из этих видов расчета есть выбор по объекту учета:
- объединение
- подразделение
- ракурс подразделений
Для каждого из указанных видов расчета в экранную форму добавлен запрос «с учетом
филиалов поставщиков».
 Добавлен новый вид бонуса «прогрессирующий квартальный ретро-бонус». Имеет
такими же свойства, как и квартальный ретро-бонус.
 В расчеты по ретро-бонусам добавлен вывод по поставщикам оборотов по товарам по
количеству и сумме в закупочных ценах (по поставкам) и в учетных ценах (по продажам)
для базы расчета по поставкам и продажам с процентами и суммами бонусов, согласно
спецификациям.
 В табличную часть выходных форм отчетов по бонусам добавлена колонка
“Наименование” из спецификации к договору. Добавляется в том случае, если в отчете
предусмотрен вывод номера спецификации к договору.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
74
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13. Обновление 1.11 от 06.05.2011. Изменения в
GESTORI Pro.
13.1. Документы
13.1.1. Приход товара

В форму ввода заголовка приходной накладной добавлено поле дата заказа
поставщику.
 При оформлении приходной накладной и связке с номером соответствующего
заказа статус заказа меняется как на самом заказе, так и построчно в
спецификации заказа. В случае технологии "один заказ - один приход" статус
всего заказа меняется на «выполнен» сразу при вводе заголовка прихода. В случае
технологии "один заказ - много приходов" работает правило:
В
−
все товары заказа имеют статус «В» или «П» (перевыполнен)
Ч
−
хоть у одного из товаров заказа есть статус «Ч» или «Н».
(См. подробнее Заказ поставщику).
 Процедуры закрытия/открытия приходной накладной, закрытия и удаления заказа
поставщику дополнены пересчетом статусов заказа (см. Заказ поставщику).
13.1.2. Продажа товара (оптом)

При закрытии расходной накладной на подразделение в другом объединении
системы с созданием приходной накладной по товарам прихода заполняется
процент торговой наценки по параметру конфигурации №754 и производится
пересчет отпускных цен.
 В окно заголовков расходной накладной добавлен фильтр по Менеджерам.
 Новая технология работы с расходной накладной - Продажа через «виртуальную
фирму».
Введен новый атрибут внешней фирмы - «Виртуальная»;
Введен новый параметр конфигурации для определения данного атрибута;
Функциональность документа «Продажа оптом» модифицирована следующим
образом: при оформлении расхода на такое предприятие в поле "Грузополучатель"
проставляется код подразделения. При закрытии расходной накладной в
подразделении Грузополучатель создается приход от этого предприятия.
 В печатной форме расходной накладной удостоверения о качестве (Форма 2) в
заголовке расширено поле для просмотра названия организации. Надпись "Гост"
заменена на "Нормативный документ". Столбцы "температурный режим хранения"
и "сроки реализации" объединены в один столбец с названием "температурный
режим хранения и сроки реализации".
13.1.3. Передачи внутри объединения


В спецификацию передаточной накладной добавлен пункт меню: Удалить ->
Удалить с нулевым остатком. Удаляет все товары накладной с нулевым или
отрицательным текущим остатком.
В заголовок документа «Передача в другое подразделение» добавлен новый
атрибут «Служебная отметка» (по аналогии с приходной и расходной
накладными) для ввода причины передачи и последующей выгрузкой в
бухгалтерию.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
75
ПРЕСС-РЕЛИЗ
 Модифицирована функция «Раздать товар со склада»:
Для ограничения по погрешности весового товара введен новый доп. параметр товара
(подкарточка) «Величина расхождения кол-ва при установке потоварных статусов заказа от
магазина». В процедуре закрытия передаточной накладной, при наличии связки ее с заказом
от магазина, изменены правила установки построчных статусов заказа от магазина. Статус
«Выполнен» устанавливается для строки заказа в случае, если рассчитанное определенным
образом розданное количество больше или равно заказанному количеству.

Новая печатная форма передаточной накладной - "Бланк-баркоды". Возможна
печать Бланка по ракурсам классификации товаров. Накладная печатается столько
раз, сколько было выбрано ракурсов. И в каждый экземпляр из накладной
выбираются только товары, входящие в данный ракурс.
13.1.4. Возврат поставщику
Добавлено поле "Плательщик" в накладные возврата поставщику, с ограничением, что
при возврате могут выбираться приходные документы только данного плательщика.
13.1.5. Переоценка
При формировании акта переоценки по закрытии приходной накладной добавлена
возможность формирования розничной цены по рассчитанной средней закупочной цене.
13.1.6. Заказы
13.1.6.1.Заказы от клиента
В печатной форме бланка заказа, в поле "Баркод" выводятся баркоды, не равные
локальному коду.
13.1.6.2.Заказ поставщику
 В меню заголовка Заказа поставщику добавлен пункт: Скопировать -> В
передаточную накладную. Новые права доступа: Документы -> Заказы -> Заказы
для поставщика -> Копировать зак. пост. -> Копировать зак. пост. в передачу.
 В функцию в спецификации заказа поставщику "Добавить по продажам оптом и в
розницу" добавлен запрос "[X]Пересчитать в упаковки".
 В спецификацию заказа поставщику добавлены статусы строки заказа.
Возможные значения товарных статусов:
пусто - неподтвержденные / согласованные товарные позиции:
- - аннулировано (A);
В - выполнен;
Ч - частично выполнен;
Н - не выполнен;
П - перевыполнен.
Добавлен фильтр по статусу строк.
 В меню спецификации заказа поставщику добавлен пункт меню "Аннулировать".
Предназначено для аннуляции товарных статусов заказа. Изменена функция
"Аннулировать" для заголовка заказа поставщика - производится аннуляция и
товарных строк заказа.
 Для заголовка заказа поставщику добавлен пункт меню "Контроль -> Пересчет
статусов заказа". Пересчитывает общий и попозиционные статусы заказа.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
76
ПРЕСС-РЕЛИЗ



Шаблон печатной формы заказа поставщику "Операции -> Печать -> Печать
заказа" дополнен полем: "Статус строки".
Процедура закрытия заказа поставщику дополнена проверкой даты окончания
указанной в заголовке заказа договора и спецификации.
При копировании Заказа поставщику в Заказ поставщику или Заказ от магазина
добавлена возможность копирования его в шаблон соответствующего заказа. ([X]
Копировать в шаблон?).
13.1.6.3.Заказ от магазинов
 Добавлена возможность копирования нескольких заказов от магазинов в одну и ту
же передаточную накладную с учётом значения параметра 596:
 если значение параметр 596 = no, то одинаковые значения одного и того же товара
суммируются в одну строку.
 если значение = yes, то позиции копируются разными строками.
 При копировании Заказа от магазина в Заказ от магазина или в Заказ поставщику
добавлена возможность копирования его в шаблон соответствующего заказа. ([X]
Копировать в шаблон?).
13.1.7. Платежные документы


Добавлена операция "Проводки по балансу". Отображает сумму проводки и её
состояние на выбранном платежном документе.
В меню "Сервис" платежных документов добавлен "Тест разноса платежей".
13.1.8. Договоры


Реализовано копирование всех видов договоров вместе с условиями, со спецификациями,
товарами и ценами.
Расширена сортировка договоров. Теперь имеются следующие варианты сортировки: по
контрагенту и дате договора, по контрагенту и внутреннему коду, по дате договора, по
внутреннему коду.
13.2. Функции
13.2.1. Кассы


Для касс модель 11 реализована отправка на кассы правил округления подитоговой
суммы чека. Новый параметр конфигурации N 965 "Код атрибута [Порог округления на
кассах]" и соответственно новый атрибут для объекта "Подразделение". Администратор > Справочники -> СПРАВОЧНИКИ КАСС -> "Правила округлений на кассах".
Для касс модель 11 реализована настройка и отправка на кассы префиксов весовых
баркодов и префиксов дисконтных карт. Администратор -> Справочники ->
СПРАВОЧНИКИ КАСС -> "Кассовые префиксы".
13.2.2. Бухгалтерия - Расчеты с поставщиками - Баланс по
поставщикам


В отчет по балансу за период добавлен запрос на сортировку по коду или по
наименованию;
В балансе по поставщиков реализовано разделение баланса по плательщикам
одного объединения (параметр конфигурации № 963). При включении данного
параметра изменяется структура баланса с возможностью отображения его в
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
77
ПРЕСС-РЕЛИЗ
разрезе плательщика по каждому поставщику. Баланс по плательщикам
формируется автоматически пооперационно на момент закрытия документа или
его акцепта (см. подробно в документации "Расчеты с контрагентами").
Внимание! Для построения баланса в новой структуре по сформированным
ранее документам, необходимо запустить корректирующие утилиты. Утилиты
высылаются
по
требованию
клиента
при
использовании
данной
функциональности!
13.2.3. Физический склад

Реализована передача отпускной цены из подразделения Склад в подразделение
магазин на товар с признаком МРЦ:
МРЦ, которая указана в спецификации приходной накладной склада, транслируется
через документ «продажа товара (оптом)» в подстрочник приходной накладной
подразделения, по которому оформлен данный расход. На основании данных об МРЦ в
подстрочнике спецификации приходной накладной подразделения создается переоценка на
товар с признаком МРЦ. При закрытии расходной накладной производится проверка, и в
случае, если в расходную накладную попадает один и тот же товар с разной МРЦ,
выводится сообщение: «товар <….> имеет разную МРЦ, закрытие невозможно».

В документах заказа (Заказ поставщику и Заказ от магазина.) в поле количество
спецификации по F2 добавлен сервис «Информация по упаковкам», аналогичный
имеющемуся в заказе от клиента. Условия:
 Заказ от магазина делается в подразделение с признаком «Физический склад».
 Заказ поставщику от подразделения с признаком "Физический склад".
13.2.4. Администратор
13.2.4.1.Справочники - Блокировка документов
Добавлен новый тип блокировки документов - "Блокировка экспорта проводок".
Добавлен множественный выбор в списке приходных накладных (Документы - Приход).
Формирование и выгрузка проводок по документам происходит с учетом нового типа
блокировки.



13.2.4.2.Справочники - Дополнительные атрибуты объектов БД
Атрибут подразделения "Запрет проверки остатка товаров" по параметру конфигурации
№ 443 сменил тип с "Log" на "Char" и может теперь задаваться в виде списка через зпт.
Первый элемент списка - используется для расхода и заказа от клиента (как было
раньше), второй элемент списка - используется для передаточной накладной.
Новый атрибут Предприятия - "Виртуальное". Используется при оформлении расходных
накладных. Значение = 1 - виртуальное предприятие.
Новый атрибут ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "Код уровня цены" (код уровня, по ценам которого
этому подразделению будут передаваться товары из подразделения другого
объединения). Определен параметром конфигурации № 967.


13.2.4.3.Функции - Конфигурация
Параметр конфигурации № 506 получил новое возможное значение: 2 - Отп. цена
= Ср. закуп. цена + % наценки.
Параметр конфигурации № 251 "Учитывать остатки товара при расчете cр.
проходимости" получил новое возможное значение:
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
78
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 - остаток НЕ проверяется, день учитывается в расчете.
 Новый параметр конфигурации № 968 "Код атрибута [Виртуальное] для объекта
Предприятие".
 Новый параметр конфигурации № 955 "Количественная скидка для коробочных
баркодов". Используется при отправке на кассы скидки на количественный порог
(по параметрам №№ 214 и 668) только с типом 2. Позволяет распространить
действие скидки на баркоды с отношением к базовой единице измерения больше
1. Возможные значения: 0 - нет, количественная скидка на коробочные баркоды не
действует; 1 - использовать с округлением порога вниз в случае его превышения
над емкостью баркода; 2 - использовать с округлением порога вверх в случае его
превышения над емкостью баркода.
 Новый параметр конфигурации № 962 "Учет плательщика при возврате
поставщику"
 Новый параметр конфигурации № 963 "Ведение баланса по поставщикам в разрезе
плательщиков".
 Новый параметр конфигурации № 964 "Учет плательщика при разносе платежа по
поставкам". При значении = 1 разнос осуществляется по поставкам плательщика,
указанного в платеже.
 Новый параметр конфигурации № 965 "Код атрибута [Порог округления на
кассах]".
 Новый параметр конфигурации № 966 "Код подкарточки [Расхождение в кол-ве в
заказе от магазина]"
 Новый параметр конфигурации № 967 "Код атрибута [Код уровня цены] для
объекта Подразделение".
 Новый параметр конфигурации № 968 "Код атрибута [Виртуальное] для объекта
Предприятие".
 Новый параметр конфигурации № 969 "Передача отпускной цены со склада в маг.
на товар с МРЦ" (для физического склада).
 Новый параметр конфигурации № 970 "Наименование товара в с-ф и Торг-12".
При значении параметра = 1 - выводится наименование товара поставщика.
 Новый параметр конфигурации № 971 "Запрет на ввод товара в заказ пост. с
нулевой отпускной ценой". Проверка осуществляется при добавлении и при
закрытии заказа поставщику.
 Новый параметр конфигурации № 972 "Запрет закрытия прихода при отсутствии
отп. цены в подр.". При значении = 1 действует запрет закрытия приходной
накладной, если по одному из товаров в принимающем подразделении нет
базовой отпускной цены. Действует также для приходов порожденных продажей
оптом.




13.2.4.4.Функции - права доступа
Новые права доступа:
Справочники -> Предприятия -> Спецификация договора -> Копирование спецификации
договора -> "Копирование спецификации просроченного договора"
Функции -> Администратор -> Открыть накладную -> Открыть заказ поставщику ->
"Открыть выполненный заказ поставщику".
Документы -> Заказы -> Заказы поставщику -> Спецификация заказа поставщику ->
Операции -> Удалить.
Для передаточной накладной для схемы двойного закрытия: Передача - Приход из других
подразделений "Передача" и Приход из других подр - "Закрытие".
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
79
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.2.4.5.Функции - Системные процедуры
Добавлена новая процедура - "Выгрузка бухгалтерских проводок". Позволяет
рассчитывать и выгружать бух. проводки по определенным видам документов, ракурсов
подразделений за заданный период по указанному в процедуре пути. При этом формируется
несколько файлов, каждый в своей директории и со своим названием.
13.2.5. Автозаказ

Добавлен новый Алгоритм расчета количества к заказу № 9 для Автозаказа (атрибут по
параметру конфигурации №723). Применяется для склада. Расчёт количества к заказу по
потребностям магазинов. (Подробное описание см. в документации по Автозаказу).
 Добавлен новый Алгоритм расчета количества к заказу № 10 для Автозаказа (атрибут по
параметру конфигурации 723). Применяется для магазинов. Порядок расчета:
1. Только, если мин. количество > 0;
2. Только для магазинов, если Способ поставки = Через РЦ;
 Не используются: ср. проходимость, число дней для заказа, макс. кол-во, мин. заказ, товар
в пути, коэффициенты по дням недели, коэффициенты промоакций, коэффициент
сверхзапаса.
13.3. Отчёты
13.3.1. Базовые

Отчет "По чекам -> Служебные -> Сверка Безналичных оплат" дополнен запросным
полем: [Х] Не учитывать код авторизации.
13.3.2. Бухгалтерские








В отчёт "Реестры документов / Расходные» для формы вывода «Реестр расходов»
добавлен запрос признака: [Х] Группировка по служебной отметке. Признак
распространяется на документы: расходная накладная, возврат поставщику, передача.
При установке данного признака производится группировка по полю «Служебная
отметка» с формированием подитогов по суммовым полям.
В отчете "Оборотная ведомость" новая форма отчета с выводом в Excel (Количество и
цены).
Добавлены 2 формы отчета "Оборотной ведомости" с выводом в Excel. ("Прих./расх.
подробно" и Прих./расх. выборочно).
В отчете "Реестр инвентаризаций" расширен выбор объектов учета (Объединение,
Подразделение, Ракурс), добавлен выбор группировки объектов учета (По всему
объединению, По каждому подразделению), в случае группировки "По каждому
подразделению" в отчет выводятся итоги по каждому подразделению.
Новый отчёт «Долги перед поставщиками» (графическая форма). Отчет формируется
только при включенной платежной системе. Показывает долги перед поставщиком, в
зависимости от включенного алгоритма для заказа на оплату (Подобнее см. в
документации "Отчеты").
Модифицирован отчёт "График платежей. Добавлен вывод колонки «Сальдо на начало
текущего дня», добавлен запрос на сортировку по номеру или по наименованию.
В отчёте «Реестр инвентаризаций» добавлена стандартная выборка: По объединению, По
подразделению, По ракурсу подразделений.
Новый отчет "Сводная оборотная ведомость" с выделением производимых и не
производимых товаров, вывод в Excel.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
80
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.3.3. Дополнительные



В отчёте "Анализ работы продавцов" при выборе интервала расчёта добавлена
возможность выбора любого периода. Для этого убрана существующая ранее привязка
начала периода к первому дню недели – понедельнику.
В отчёте "Анализ работы продавцов" добавлена возможность отбора по товару (отдел,
группа, подгруппа, ракурс классификации товара).
Новый отчёт "Отчёт по Актам расхождений Excel". При создании отчета имеется выбор
по поставщику + подразделение, объединение, ракурс подразделений + отдел, группа,
подгруппа, товар, все товары, ракурс товаров + за период. Отчет имеет 2 формы Потоварно и Итоги.
13.3.4. Отчеты по поставщикам





Новый отчет: Отчеты по поставщикам -> "Ведомость приходов" с выводом в Excel и,
соответственно, новое право доступа: Отчеты -> "Отчет Ведомость приходов".
Отчет "Отчёты по поставщикам -> Сверка количеств по заказам поставщику" и печатная
форма прихода и заказа поставщику "Акт сверки количеств" дополнены выводом общего
статуса согласованного заказа и столбцом с построчными статусами.
Отчет "Отчеты по поставщикам -> Исполнение заказов по подразделениям" дополнен
выбором общего статуса заказа.
Отчет "Отчеты по поставщикам -> Сравнение заказ-приход". В форму вывода "Один
заказ" добавлены: общий статус заказа и столбец с построчными статусами.
В форму вывода "Один поставщик" добавлен столбец с общим статусом заказа.
В отчет "Отчеты по поставщикам -> Отчет по заказам Поставщику" в форму вывода Excel
добавлен столбец "Дата поставки" заказа поставщику.
13.3.5. Справочные

Новый отчёт "Отчет по уцененным товарам".
В отчете выводится количество товара (текущий остаток), которое было переоценено,
за период по объектам и суммовая разница переоцененных товаров.
Входные данные:
- товарная выборка стандартная - отдел, группа, подгруппа, товар.
- за период, по ракурсу подразделений.
Отбор товаров осуществляется для товаров, у которых цена была понижена.
Неоднократно встречающийся товар выводится отдельными строками.
 В отчёт "Незакрытые документы" добавлен столбец «Дата создания документа». Если
оно не заполнено или отсутствует, то остается пустое поле.
 В отчет "По хозяйственной операции" в поле "Операция" добавлена возможность
множественного выбора операций по кл.F2 или список кодов операций через запятую.
 Новый отчет "Сводная информация по карточкам". В отчёте собрана вся информация о
карточке товара, включая доп. параметры, и баркодах, с разбивкой по подразделениям.
13.4. Сервис
13.4.1. Доп. параметры для товара в подр.
В окно дополнительных параметров товара в подразделении добавлен фильтр товаров
по спецификации договора.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
81
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.4.2. Уровень цены для Контрагентов .
Добавлена выборка <Ракурсы подразделений> и возможность устанавливать эти
уровни групповой операцией.
13.5. Прочее


В gestori.log добавлена фиксация редактирования товара в подразделении.
Настроечный файл для планировщика заданий demon.ini дополнен параметром:
[Команда для проверки ранее запущенного демона] CHECKDEMON = ps -C
_progres -o pid,user,cmd |grep demon. Исправить в случае, если операционная
система не поддерживает такой синтаксис команды ps.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
82
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14. Обновление 1.10 от 28.12.2010 Изменения в
GESTORI Pro.
14.1. Документы
14.1.1. Приход товара
Новый статус на заголовке приходной накладной. В общем списке приходных
накладных, на тех, у которых установлена блокировка оплаты, устанавливается статус «Б».
Для автоматического (по умолчанию) заполнения поля "Плательщик" в приходной
накладной появилась возможность использовать атрибут подразделения "Объединениеплательщик". С учетом того, что плательщик указывается и в договоре, работает по
настройкам параметра конфигурации № 938 (см. описание ниже).
14.1.2. Продажа товара (оптом)
Функция копирования расходной накладной в расходную накладную дополнена
суммированием одинаковых товарных позиций в соответствии с параметром конфигурации
N 396.
14.1.3. Передачи внутри объединения

Новый пункт меню в спецификации передаточной накладной и продажи оптом:
Операции -> Экспорт в файл. Экспорт по формату: Баркод; Количество.
 Разработана новая печатная форма «Объединенный заборный лист» (графическая форма)
Обеспечена выгрузка данных в текстовые файлы для последующей выдачи печатных
форм в формате Excel.
Запуск отчета: Документы -> Передачи внутри объединения -> F3 Печать ->
Объединенный заборный лист.
Формат аналогичен форме ОП-6. Задается период, за который выбираются накладные.
Предлагается список документов за заданный период, нужные документы помечаются
пользователем. Если указано более 6 накладных, то выдается сообщение - «В отчет может
быть включено не более 6 документов» и предлагается изменить выбор накладных, либо
отказаться от формирования отчета.
14.1.4. Инвентаризация
Сделана печать расшифровки расхождений для акта инвентаризации. Сличительная
ведомость акта => Операции => Расшифровка расхождений => Печать расшифровки
расхождений.
14.1.5. Проработка
В окно доп. параметров заголовка Акта проработки добавлено поле "Примечание".
14.1.6. Переоценка
14.1.6.1.Переоценка флайерсных товаров
Упрощен механизм включения/выключения второй цены на ценнике.
При закрытии акта переоценки по флайерсным товарам вместе с автоматической
установкой признака «запрет на переоценку», устанавливается признак «запрет применения
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
83
ПРЕСС-РЕЛИЗ
скидки» и обнуляется скидка/наценка для печати второй цены на ценниках, если она была
задана ранее (настройка по параметру конфигурации № 934).
14.1.7. Заказы




14.1.7.1.Заказы от клиента
В меню заголовка Заказа от клиента добавлен пункт меню: Скопировать -> в приходную
накладную.
При акцепте платежа заказа от клиента с типом обработки "ККМ" реализована
возможность учитывать скидку, проведенную на кассе или введенную вручную.
Добавлено право доступа для ввода скидки при ручном акцепте платежа: Документы ->
Заказы -> Заказы для клиента -> Установить акцепт оплаты в заказе от клиента -> "Ввод
суммы скидки при акцепте оплаты заказа".
В Заказе от клиента для типа обработки ККМ закрыты для редактирования поля
«Валюта» и «Курсы».
Для всех типов обработки поле «Менеджер» перенесено выше, после поля «Заказчик».
14.1.7.2.Заказ поставщику
Добавлена возможность выполнять процедуру «Установка цен по договору» в меню
заголовка документа Заказ поставщику.
Место вызова:
Документы => Заказы => Заказ поставщику => Контроль => Установка цен по
договору.
14.1.7.3.Заказ на оплату
Выведена дополнительная информация в спецификации заказа на оплату. Изменен
порядок колонок для просмотра приоритетной оперативной информации в заказе на оплату.
Добавлено в главном окне (верхнем):
 Сумма по накладной. «Сумма по накладной»
 Оплачено по накладной, в том числе и сумма закрытых возвратов по данной
накладной, которые уменьшили сумму задолженности поставщику. «Оплачено». В
колонку <оплачено> попадают только те закрытые возвраты по накладной,
которые уменьшают сумму оплаты.
 Изменено название столбца «Сумма в баз.вал.» на «К оплате»
Добавлено в подстрочнике (нижнем окне):
 Реализовано по накладной, как в суммовом выражении, так и в % - рассчитывается
аналогично тому, как в реестре оплат по приходам от поставщиков.
 Общая сумма незакрытых возвратов по поставщику в ценах возврата. ИТОГО
поставщику, так как если возврат из уже оплаченной накладной, то информация
сюда и не попадет, а это может привести в дальнейшем к переплатам. Т.е в графе
<возвраты не закр.> указывается ОБЩАЯ сумма незакрытых возвратов по
поставщику на текущий момент.
 Количество дней отсрочки по договору / спецификации / накладной. Данное
количество дней отсрочки считается аналогично тому количеству, которое
указывается в реестре оплат по приходам от поставщиков.
 Доработан отчет "Печать сводного заказа за день" (Заказы => Заказ на оплату =>
Операции => Печать сводного заказа за день). Добавлен запрос по одному
плательщику или по всем, и запрос на вывод сумм подитогов по плательщикам.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
84
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.1.8. Платежные документы

При формировании платежных документов из Заказа на оплату появилась возможность
формировать их по договору, (см. ниже новые значения параметра конфигурации №386).
14.2. Функции
14.2.1. Кассы





Для касс модель 11 реализован прием с касс информации о времени снятия Z-отчета.
Для касс NCR ASR (модель 10) сделана отправка на кассы справочника Продавцов. При
сборе чеков с касс реализован прием номера продавца.
Для касс Штрих-М:Кассир (модель 14) реализована отправка дисконтных карт на кассы в
разрезе кассовых групп (по параметру конфигурации N 207 = yes).
Для касс ABS (модель 9) сделана отправка на кассы дисконтных карт.
Для касс ABS (модель 9) в процедуре сбора чеков реализован прием с касс Z-отчетов.
14.2.2. Физический склад

Введен новый атрибут для строки прихода - «МРЦ».
В приходной накладной МРЦ хранится на товаре (в единице хранения).
Это свойство товара отображается при печати маршрутной карты и при выполнении
процедуры сборки на радиотерминале.
 Добавлен новый справочник <График подбора-развоза>, который содержать следующие
атрибуты:
 код подразделения, который выполняет операцию подбора-развоза товара
 день недели или конкретная дата данной операции
 номер развоза в течение дня (формируется автоматически)
 время подбора-развоза - максимальная граница
 подразделения, для которых выполняется подбор-развоз.
Работа с данным справочником регламентируется правами доступа.
 Добавлен новый тип места хранения <Брак>.
На место хранения "брак" товар попадает, только при помощи операции "внутренне
перемещение" из других мест хранения. А из места хранения "брак" только актом списания и
возврат внешнему поставщику. А так же через внутреннее перемещение обратно в зону
хранения.
 При выполнении операции <сборка по сводному заказу> добавлена возможность выбора
заказов от клиентов или заказов от магазинов согласно графику развоза на указанный
день. Алгоритм выбора заказов при этом следующий:
согласно заданному дню и времени формирования операции <Сборка по сводному заказу>
по справочнику <График сборки-развоза> определяются подразделения, для которых
делается подбор товара. Для подразделений из графика находятся заказы, сделанные
этими подразделениями на склад и по которым еще не делался подбор товара
 Добавлен новый отчет — "Оборотная ведомость по подбору-развозу".
Входные данные для формирования отчета:
 дата - всегда текущая дата формирования отчета;
 номер подбора-развоза в течение этой даты;
 отчет выполняется по всем товарам данного подразделения.
 При печати маршрутной карты добавлена сортировка по местам хранения (товары с
каждого места на отдельном листе). Добавлена печать значения признака МРЦ.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
85
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.2.3. Администратор


14.2.3.1.Справочники
Новый справочник "Администратор -> Справочники -> Справочники подкарточки ->
"Нормы естественной убыли". Используется для задания значений подкарточки по
параметру конфигурации № 199. Работает при включении параметра конфигурации №
944 "Применять справочник Норм естественной убыли".
Добавлено новое подменю: Администратор => Справочники => Справочники
подкарточки. Сюда перенесены два пункта меню: Температурные режимы Хранения Контрактные условия поставки.
14.2.3.2.Справочники - справочники касс - скидки на подитог
В справочник Безусловных скидок на подитог добавлен признак "Скидка по префиксу".
Действует при отправке данных на кассы модель 11.
14.2.3.3.Функции - Конфигурация
 Параметр конфигурации № 386 «Формирование плат поручения на каждую
оплачиваемую накладную» дополнен новым значением:
2 – формирование платёжных поручений по каждому договору.
Значения данного параметра конфигурации на сегодняшний день выглядят следующим
образом:
0 – формирование платёжных поручений на каждую накладную;
1 – формирование платёжных поручений по каждому поставщику;
2 – формирование платёжных поручений по каждому договору.







Новый параметр конфигурации № 934 "Список устанавливаемых атрибутов для
флайерсного акта". Используется при закрытии флайерсного акта переоценки.
Определяет перечень атрибутов объекта "Товар в подразделении" со своими значениями,
которые будут установлены на товары переоценки после закрытия акта.
Новый параметр конфигурации № 928 "Передача классификатора товаров на кассы".
Используется при передаче номенклатуры на кассы. Действует для касс модель 6
(СуперМаг-УКМ) и 14 (Штрих-М:Кассир). Возможные значения: 0 - в качестве
классификатора товаров передается справочник КАССОВЫХ ГРУПП. 1 - передается
трехуровневый Классификатор товаров (отдел, группа, подгруппа).
Новый параметр конфигурации № 929 "Редактировать Валюту и курсы в шапке
накладной". Используется при создании/редактировании шапки расходной накладной.
Новый параметр конфигурации № 938 " Объединение-плательщик". Используется при
вводе заголовка приходной накладной: 0 - берется из договора, если он указан (по
умолчанию). 1 - из параметра подразделения "Объединение плательщик"
Новый параметр конфигурации № 945 "Код подкарточки [Код схемы автоматической
скидки]". Используется при отправке номенклатуры на кассы Штрих-М:Кассир (модель
15) и Атол (модель 14).
Новый параметр конфигурации № 947 "Номер сервиса, запускаемого при закрытии
месяца". Используется для включения расчёта Хранилища данных по закрытию месяца.
Необходимо проконсультироваться или ознакомиться с Руководством по
использованию!
Новый параметр конфигурации № 949 "Код атрибута [Коэффициент фасовки для
отгрузки]" и соответственно новый атрибут для объекта "Товар в подразделении".
Используется при формировании накладной продажи оптом, передаточной накладной и
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
86
ПРЕСС-РЕЛИЗ



заказа от клиента. Имеет преимущество перед коэффициентами фасовки по параметрам
конфигурации №№ 725 и 237.
Новый параметр конфигурации № 951 "Код атрибута [Сверка прих. накл. и зак. пост. со
спец.договора]" и соответственно новый атрибут для объектов "Предприятие" и
"Предприятие в Подразделении". Используется в момент добавления товара в приход и
заказ поставщику и при закрытии этих документов. Работает вместе с параметром
конфигурации №698 и имеет перед ним преимущество.
Новый параметр конфигурации № 939 "Для касс ASR. Наименование файла продавцов".
Действие параметра конфигурации № 581 (код атрибута для ввода коэффициента
распределения для отгрузки со склада для подразделения) при выполнении функции
«распределение товара со склада» распространено на подразделения разных
объединений.
14.2.3.4.Функции - Ассортиментная матрица
1. В заголовок ассортиментной матрицы добавлены поля, с целью дать возможность
ограничивать товары, включаемые в матрицу: Ограничение по ветке классификатора (Отдел,
Группа, Подгруппа) и Максимально допустимое число товаров в матрице.
2. Добавлена возможность удаления в ассортиментной матрице товарных позиций из
файла - Операции => Удалить из файла.
14.2.3.5.Функции - Системные процедуры
Системная процедура "Экспорт для OLAP" дополнена необязательным параметром:
Архивная директория. Указывается полный путь к директории, где будет сохранена копия
всех файлов экспорта.
14.2.4. Автозаказ
В случае, когда автозаказ делается с фильтром по полю "Менеджер", при закрытии
автозаказа при формировании документа "Заказ поставщику" автоматически заполняется
поле "Менеджер" в заказах поставщику.
14.2.5. Хранилище данных

В процедуру закрытия периода (месяца) добавлена возможность автоматического расчета
Хранилища данных за закрываемый период по параметру конфигурации № 947 (см.
ниже).
 В отчет "Оборотная ведомость по поставщикам" добавлено:
 Выбор по ракурсу подразделений
При выборе по ракурсу подразделений выполняется формирование данных оборотной
ведомости отдельно для каждого подразделения, входящего в ракурс, и вывод этих данных
по каждому подразделению.
 Вывод отчета в Excel
14.3. Отчёты
В ряде имеющихся отчетов добавлена возможность выбора ракурса товаров.
При формировании указанных ниже отчетов при выборе нескольких ракурсов товаров
дополнительно формируются итоги в разрезе выбранных ракурсов (в конце отчета). Кроме
того, в шапку отчетов включено поле "наименование", а не "номер" выбранных ракурсов.
Список отчетов:
БАЗОВЫЕ:
• Отчет по реализации (расходные накладные)
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
87
ПРЕСС-РЕЛИЗ
• Отчет по передачам
• Отчет по классификатору
БУХГАЛТЕРСКИЕ:
• Оборотная ведомость
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:
• Розничные продажи и цены
• Розничные продажи и остатки
14.3.1. Базовые
1. Новый отчет: Базовые -> по Чекам с касс -> Статистика -> по товарам -> "Статистика
продажи товара на кассах" и соответственно новое право доступа: Отчеты -> Отчеты по
чекам с касс -> Статистика -> "Статистика продажи товара на кассах".
2. Отчет по Чекам с касс -> Служебные -> Продажи - выборочно дополнен
возможностью указать интервал времени в течение суток.
14.3.2. Бухгалтерские
1. "Товарный отчет" дополнен новыми графическими формами: ТОРГ-29 с выделением
НДС и унифицированной формой отчета ТФ-654.
2. Доработан отчет "Налоги по кассам".
В диалог для задания условий формирования отчета добавлена возможность выбора
ракурса подразделений.
14.3.3. Аналитика
1. Доработан отчет Аналитика => Оборачиваемость остатков в днях.
Добавлены входные параметры для создания отчета: В поле ОСНОВАНИЕ - «по
учетным ценам», «по количеству». В графическую форму отчета добавлены
соответствующие колонки, по суммам продаж и средним остаткам. Кроме того, добавлена
колонка «Оборачиваемость остатков в разах».
Приведены в соответствие формулы расчета, в зависимости от базы расчета:
Средняя сумма остатка за период = сумма суммарных остатков на каждый день
наличия положительных остатков за период / количество дней наличия положительных
остатков за период.
Средняя сумма продаж за период = сумма продаж за период / количество дней за
период.
Оборачиваемость в разах = Сумма продаж за период / Средняя сумма остатка за
период.
Оборачиваемость в днях = Средняя сумма остатка за период / Средняя сумма продаж
или Количество дней в периоде / оборачиваемость в разах.
14.3.4. Дополнительные
1. Новый отчет: Дополнительные -> "Анализ работы Продавцов" и соответственно
новое право доступа: Отчеты -> "Анализ работы Продавцов".
2. Новый отчет: Дополнительные -> "Доли закупок и продаж по подкарточке" с
выводом в Excel и соответственно новое право доступа: Отчеты -> "Отчет Доли закупок и
продаж по подкарточке".
3. Модифицирован отчёт "Розничные продажи и остатки". Добавлен расчет продаж и
остатков по поставщикам (по хранилищу данных) по схеме один товар - много поставщиков,
с возможностью делать подитоги по товарам.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
88
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.3.5. Отчеты по поставщикам
Отчеты => Отчеты по поставщикам => Сравнение заказ-приход.
Добавлена возможность формирования отчета по статусу заказа.
Статусы для фильтра:
1. Выполненный (В)
2. Согласованный (С)
3. Частично выполненный (Ч)
4. Аннулированный (-)
14.3.6. Справочные
1. В Отчет "Справочные -> Контроль отпускной цены" добавлены колонки в текстовом
и графическом (Excel) вариантах вывода. По признаку "[X] Сравнение с последней
закупочной ценой" производится расчет рекомендуемой цены на основе последней
закупочной цены.
2. Новый отчет: Справочные -> "Сводная информация по карточкам" с выводом в Excel
и соответственно новое право доступа: Отчеты -> "Отчет Сводная информация по
карточкам".
3. Доработан отчет "По хозяйственной операции".
3.1) Дополнены условия формирования.
В диалог для задания условий формирования отчета добавлены (общие требования к
отчету для любой операции):
• выбор по ракурсу подразделений.
• выбор по ракурсу товаров.
• по товарам/итоги.
При выборе «по товарам» выводятся данные по каждому товару, с разбивкой по
документам и с общим итогом по товару. Товары отсортированы по отделу / группе /
подгруппе / коду товара.
При выборе «итоги» выводятся только итоги по отделу / группе / подгруппе.
3.2) Дополнены поля шаблона.
В шаблон отчета добавлены следующие поля:
• Ставка НДС;
• Сумма НДС;
• Код подразделения;
• № документа;
• Дата документа;
• Вес – из карточки товара;
• Тоннаж – расчет должен осуществляться с пересчетом штучного товара в весовой с
учетом веса (из карточки товара), т.е. для штучного товара тоннаж = вес * кол-во, для
весового товара тоннаж = кол-во;
• Прибыль, %.
3.3) Дополнена форма вывода.
Если отчет печатается по объединению или по ракурсу подразделений, то документы
по каждому товару выводятся отсортированные по подразделению с подсчетом подитогов по
подразделениям и общего итога по товару (т.е. для каждого товара печатаются данные по
каждому документу, с подитогом по подразделению и общий итог по товару).
Увеличена графа для вывода наименования до 35 символов.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
89
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.4. Справочники
14.4.1. Предприятия
В справочник предприятий добавлен поиск по ИНН.
14.5. Сервис
14.5.1. Сервис, Доп. отчеты
Новая функциональность в системе "Распределение товара со склада" - альтернатива
функции "Раздать товар".
Данная функциональность работает в подразделении с типом "склад" по Заказам от
магазинов и Заказам от клиентов собственных объединений – по отдельности или по всем
вместе с использование следующих выборок:
 по заказам от магазинов;
 по всем за заданный период;
 по отмеченным заказам;
 по Заказам от клиентов;
 по всем Заказам от клиентов за заданный период;
 по отмеченным Заказам от клиентов;
 по заказам от клиентов и магазинов;
 по всем за заданный период;
 по отмеченным заказам от клиентов и магазинов.
Каждый пункт выборки имеет соответствующее право доступа.
В результате расчёта формируются передаточные и расходные накладные, в которых в
поля «Количество для сборки» записываются расчётные данные. Имеющиеся на
сегодняшний день поля остаются или пустыми, или заполняются теми же расчётными
данными (в зависимости от настройки).
При создании расходной или передаточной накладных статус документов Заказ от
магазина или Заказ от клиента меняется на «выполнен».
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
90
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15. Обновление 1.10 от 28.12.2010 Изменения в
GESTORI Pro. Графика.
15.1. Расчет ретро-бонусов по поставщикам.
Доработана система по учету ретро-бонусов, в связи с появившимся новыми
вариантами начислений бонусов по маркетинговым соглашениям, а именно:
 Добавлена база расчета бонусов по продажам, в том числе оптовым. Добавляется
новый тип базы расчета для всех РЕТРО-бонусов - по продажам, который
включает как розничные продажи, так и оптовые (по расходным накладным)
продажи. Если в спецификации соглашения указан конкретный список товаров, то
продажи рассчитываются по данному списку. Если не задан список, то продажи
рассчитываются по хранилищу данных за указанный период. Продажи считаются
в закупочных ценах поставщика Продажи считаются по хранилищу и в случае,
когда задан список товаров.
 Создан отчёт по расчету всех видов ретро-бонусов в разрезе категорийных
менеджеров на основании прикрепленных к ним ракурсов классификатора
товаров, по всем видам баз расчета (кроме оплат) по поставкам, по продажам
(розничные и оптовые), а также по акционным бонусам. При этом в отчете
указаны поставщики, отделы, группы, подгруппы (по запросу).
 Изменен расчет годового ретро-бонуса (размер процента определяется по
заданной прогрессирующей шкале скидок, в зависимости от фактически
сделанного объема, а сумма рассчитывается от определенной суммы планового
годового объема, согласно маркетинговому соглашению). Данная сумма
планового годового объема указывается в спецификации доп.соглашения. Эта
сумма указывается в зависимости от типа базы расчета:
- если база расчета по поставкам – это сумма поставок
- если база расчета по оплатам – это сумма оплат
- если база расчета по продажам – это сумма продаж (розница + опт).
 Добавлен вид расчета ретро-бонуса, где размер процента определяется по одной
выбранной базе расчета, а сумма, исходя из объемов, по другой выбранной базе
расчета, то есть, например, значение процента рассчитывается исходя из объемов
поставок, а сумма рассчитывается исходя из сумм оплат. Это касается только
прогрессирующей шкалы скидок. Для этого база расчета добавлена в шкалу
скидок. По умолчанию, если не задана база расчета в шкале скидок, то процент
будет определяться, как и сейчас. Если задана база расчета в шкале скидок, то
процент определяется по этой базе расчета.
 В расчет акционного бонуса добавлены оптовые продажи. Для этого при расчете
количества проданного товара должны учитываться также и оптовые продажи
 Выдается предупреждение, если в спецификации задается определение процента
из шкалы скидок по количеству, а база расчета по оплатам.
 Добавлен запрос на перевод количества в штуках, в вес при определении процента
из шкалы скидок по количеству, если в параметре штучного товара задан вес.
Данный запрос указан в шкале скидок, в случае если задается диапазон в
количестве. Если в шкале скидок указан перевод количества штук в вес, то для
штучного товара, в карточке которого задан параметр - "Вес", выполняется
перевод количества товара в вес по формуле: количество штук * вес. Если в
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
91
ПРЕСС-РЕЛИЗ
шкале скидок не указан перевод количества штук в вес или в карточке товара не
задан параметр "Вес", то перевод количества не выполняется.
 При выводе отчетов по квартальному ретро-бонусу добавлен вывод параметра
«План по кварталу», который берется из спецификации доп.соглашения. Данная
сумма "План по кварталу" указывается в спецификации доп.соглашения. Эта
сумма указывается в зависимости от типа базы расчета :
- если база расчета по поставкам – это сумма поставок
- если база расчета по оплатам – это сумма оплат
- если база расчета по продажам – это сумма продаж (розница + опт).
Эта сумма выводится в итоговой строке по каждому поставщику отдельно, если отчет
делается по множеству поставщиков.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
92
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16. Обновление 1.09 от 24.08.2010 Изменения в
GESTORI Pro.
16.1. Документы
16.1.1. Приход товара
Реализован новый функционал импорта-экспорта данных для работы с внешней
системой.
В меню заголовка приходной накладной новые пункты меню (доступны при
заполненном параметре 913 и соответствующих правах доступа): Обмен данными ->
Выгрузка приходной накладной; Выгрузка номенклатуры прихода; Загрузка подтверждения
приходной накладной; Загрузка подтверждения номенклатуры.
На все действия заполняется файл с протоколом работы: параметр конф.106> +
exchange.log. Технология работы и структуры файлов в документации.
В окне со списком заголовков приходных накладных добавлен столбец (третий по
порядку). В нем буквой "Б" отмечаются заблокированные к оплате накладные.
Добавлены новые фильтры для списка приходных накладных: Только оплаченные,
только неоплаченные. А также, операция «Обновить экран (F5)».
Действие атрибута по параметру конфигурации №892 «Код атрибута [Запрет
корректировки отпускной цены в приходе]» распространено дополнительно на объекты
системы: отдел, группа, подгруппа (ранее только - товар в подразделении).
Новая технология «Продажа – приход» между подразделениями разных объединений.
Если в приходной накладной принимающего подразделения, полученной по расходной
накладной из передающего подразделения другого объединения, вручную формируется акт
расхождений, то при его закрытии автоматически формируются документы, в которых бы
была отражена разница между фактическим количеством (и позициями) и количеством (и
позициями) по документу:
- при недостачах (фактическое количество меньше, чем в документе) – Возврат
поставщику из принимающего подразделения. По закрытии данного документа в
передающем подразделении будет сформирован документ Возврат от покупателя.
- при излишках (фактическое количество больше, чем в документе) - в передающем
подразделении должен быть создан документ Расходная накладная, в принимающем –
приходная накладная.
Документы формируются открытыми.
При указании в акте расхождении количества по браку и при наличии склада в
принимающем объединении, формируется передаточная накладная из магазина на склад для
разборок.
16.1.2. Передачи внутри объединения
В меню заголовка передаточной накладной новые пункты меню (доступны при
заполненном параметре 913 и соответствующих правах доступа): Обмен данными ->
Выгрузка передаточной накладной; Загрузка подтверждения передаточной накладной.
На все действия заполняется файл с протоколом работы: параметр конф.106> +
exchange.log. Технология работы и структуры файлов в документации.
Доработана печатная форма ОП-6 «Дневной заборный лист», форма по ОКУД 0330506
(Передачи внутри объединения – Операции – Печать – Дневной заборный лист).
В поле Итого указывается итоговая сумма по бух. себестоимости - 14 колонка.
При заполнении 4 графы работают следующие правила:
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
93
ПРЕСС-РЕЛИЗ
- Если найдена активная калькуляция, то печатается значение поля «выход одного
блюда» из заголовка данной калькуляции.
- Если нет активной калькуляции, то выводятся данные из наиболее поздней по дате
калькуляции среди не заблокированных.
- При отсутствии не заблокированных калькуляций выводятся данные из наиболее
поздней по дате заблокированной калькуляции.
- Если для товара не найдена ни одна калькуляция, графа 4 не заполняется.
16.1.3. Возврат поставщику
Добавлен новый атрибут «Количество дней от уведомления до возврата» для
Предприятия / Предприятия в подразделении. В заголовок документа добавлено поле «Дата
создания». При создании документа это поле заполняется текущей датой. Поле «Дата
накладной» по настроенному атрибуту рассчитывается автоматически и заполнится: от даты
создания + кол-во дней от уведомления до возврата. Дата – редактируется. Операция
создания документа пишется в лог-файл.
К документу «Возврат поставщику» добавлено 2 печатные формы:
- уведомление о возврате;
- акт бракованной продукции.
16.1.4. Инвентаризация
Реализована новая технология работы с описями акта инвентаризации на основе
проверочных описей. Добавлены поля в заголовок описи "Проверка" и "Номер описи
проверки".
Новая печатная форма для описи акта "Сравнение с Проверочной описью".
Реализована работа с инвентаризационной описью через радиотерминал WI-FI.
При работе с радиотерминалом появилась возможность создать описи для
инвентаризации, произвести ввод, корректировку и просмотр данных, и операцию закрытия
описи.
Открытие и закрытие акта инвентаризации после создания сличительной ведомости
остаётся функцией полноэкранной системы GESTORI Pro!
16.1.5. Производство
Добавлено копирование акта производства в акт проработки сырья.
При закрытии акта производства добавлена проверка на использование
заблокированных калькуляций.
При копировании акта производства в другой акт производства добавлена проверка на
использование заблокированных калькуляций. Реализована возможность копирования в уже
существующий акт с суммированием количества.
В спецификацию акта производства добавлен пункт меню "Удалить все".
16.1.6. Калькуляция
Для документа «Калькуляция»:
- Добавлен новый фильтр, обеспечивающий просмотр не заблокированных /
заблокированных документов. Значение по умолчанию – не заблокированные.
- При копировании калькуляции копируются все данные в новый документ (раньше не
копировались значения поля «вес готового продукта»).
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
94
ПРЕСС-РЕЛИЗ
- Открыт доступ к редактированию поля «Технология», даже если калькуляция закрыта
(т.к. состав компонентов не меняется, тогда как при смене стандартов технология со
временем подлежит корректировке).
Разработана новая печатная форма (графическая) для «Технологической карты».
16.1.7. Проработка
Добавлен доп.параметр для товара – «Коэффициент проработки». Используется в
Актах проработки для пересчета количества прорабатываемого товара. Работает по
параметрам конфигурации №№ 904 и 421.
При присвоении значения дополнительному параметру "Товар-сырье" реализован
выбор товар по клавише F2.
16.1.8. Переоценка
Для товара, значение подкарточки которого определено параметром конфигурации №
674 Код подкарточки [Тип алкогольной продукции] > 0 при расчёте розничной цены в акте
переоценки при закрытии осуществляется проверка её значения относительно минимальной
цены за алкогольную продукцию.
Для проверки введена подкарточка и атрибут для объектов отдел, группа, подгруппа,
товар в подразделении – «минимальная цена за 1% спирта».
По параметру конфигурации № 918 при закрытии акта переоценки, товары, не
подлежащие переоценке по различным параметрам, будут автоматически удалены из акта
(без проверки прав доступа). Параметры задаются в виде списка через зпт.
0(пусто) - нет автоматического удаления, выдается вопрос об удалении товаров из акта;
1 - Запрет на переоценку (атрибут и подкарточка);
2 - Запрет по правам на переоценку по подгруппам;
3 - Запрет по документу Промоушен (для касс ASR NCR);
4 - Запрет при закрытии задним числом;
* - все вышеперечисленное.
16.1.9. Заказы
Заказы поставщику
В экранную форму ввода товара в спецификацию Заказа поставщику добавить новое
текстовое поле "Комментарий". Отображение по параметру конфигурации № 920.
Добавлены права доступа «Редактирование примечания в заказе поставщику».
Заказы от магазина
Добавлена новая операция копирования - копирование в акт производства из заказа от
магазина. Работает совместно с параметром конфигурации № 905 "Код подкарточки
[Копирование в произв. из зак. от магазина]"
Доработана печатная форма ОП-2 «План-меню» (Заказ от магазинов - Операции –
Печать - План-меню). В графе «Наименование и краткая характеристика» - выводится код
товара (блюда) и наименование товара. Если товар имеет несколько признаков товара в
заказе, то они все перечислены в графе «Примечание» через запятую.
Доработана печатная формы ОП-3 «Требование в кладовую», форма по ОКУД 0330503
(Заказ от магазинов – Операции – Печать - Требование в кладовую). В 6 графе отчета
«Количество» указывается количество нетто, а в 7 графе количество брутто. Значения брутто
берутся из калькуляции товара-сырья (вес нетто из поля «Кол-во п/ф (нетто)», вес брутто из
поля «Норма закладки (брутто)»).
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
95
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Дополнены условия формирования отчета выбором: с разбивкой по группам
товаров/все товары. Ответ вносить в текстовый файл в параметр otv: 1 - при выборе опции «с
разбивкой по группам товаров», 0 - иначе).
При выборе условия «с разбивкой по группам товаров» в табличной части печатается
название группы товаров, а затем выводится сырье для товаров из заказа соответствующей
группы (данные внутри группы печатаются без сортировки). Группы товаров печатаются в
порядке, соответствующем классификатору (т.е. по возрастанию кода группы).
При выборе опции «все товары» печатается отчет без разбивки, таким же образом, как
он выводился ранее.
Доработана печатная форма ОП-25 «Наряд-заказ», форма по ОКУД 0330525 (Заказ от
магазинов – Операции – Печать – Заказ-наряд). Дополнены условия формирования отчета
выбором типа веса (нетто/брутто). Поле «Количество» (I часть отчета) печатается с
точностью до 3 знаков после запятой.
Доработана печатная форма «Прейскурант-меню (рацион)» (Заказ от магазинов –
Операции – Печать - Прейскурант-меню (рацион)).
- Обеспечена возможность наложения фильтра по одному или нескольким признакам с
их произвольной комбинацией. Если товар имеет хоть один из выбранных признаков, он
включается в Прейскурант-меню. Товар включается в Прейскурант-меню один раз вне
зависимости от количества признаков товара в заказе.
- Выбранные признаки не печатаются в данной форме, вместо них указывается строка
«Время:______час. ______мин.» (время заполняется вручную после распечатки формы).
- Заменен заголовок печатной формы на: «Прейскурант-меню».
- Заменены подписи на: «Заведующий столовой (директор)», Заведующий
производством (повар-бригадир), Оператор – бухгалтер.
- При заполнении полей биологическая ценность (белки, жиры, углеводы) и
энергетическая ценность для производимых товаров заполняются указанные поля в
соответствии с калькуляцией товара, а для прочих – указаны значения соответствующих
дополнительных параметров товара. Калькуляция товара в этом случае определяется по
следующему правилу:
- Если найдена активная калькуляция, то использовать ее данные.
- Если нет активной калькуляции, то выводятся данные из наиболее поздней по дате
калькуляции среди не заблокированных.
- При отсутствии незаблокированных калькуляций выводятся данные из наиболее
поздней по дате заблокированной калькуляции.
- Если для товара не найдена ни одна калькуляция, поля не заполняются.
Изменен существующий перечень признаков товара в заказе на следующий:
Утро, День, Вечер, Постоянно, Ночь, Буфет 1, Буфет 2, Рацион 1, Рацион 2, Рацион 3,
Рацион 4 . При присвоении признака товару можно присваивать не один признак, а
несколько в разных комбинациях без ограничений.
Изменен алгоритм копирования заказа от магазина в акт производства:
При выполнении операции копирования заказа в акт производства проверяется наличие
активной калькуляции на товары. Если активной калькуляции не найдено, то выдается
сообщение «ВНИМАНИЕ! Товар <код, наименование>. Не найдено ни одной активной
калькуляции», и для данного товара не выполняется операция копирования.
Если указанный акт производства уже существует, то при копировании данных
выполняется проверка на наличие товаров в акте производства.
Если в акте производства нет добавляемого товара, то работает вышеуказанный
алгоритм. Если акт производства уже содержит добавляемый из заказа от магазина товар, то
выдается сообщение: «В акте производства уже есть товар _. При копировании количество
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
96
ПРЕСС-РЕЛИЗ
товара будет просуммировано. Вы действительно желаете скопировать заказ от магазина в
акт производства?». При положительном ответе увеличивается количество данного товара
(просуммировать кол-во по акту производства с добавляемым количеством). Иначе операция копирования документа не выполняется.
Обеспечена возможность наложения фильтра по одному или нескольким признакам с
их произвольной комбинацией (т. е. выполняется копирование части заказа). Все признаки
должны быть предложены в виде единого списка с множественным выбором.
Если товар имеет, хоть один из выбранных признаков, он должен быть включен в акт
производства.
Если производимый товар имеет полуфабрикаты (в соответствии с калькуляцией), то
для каждого полуфабриката выполняется проверка:
- Если дополнительный параметр «Включать товар в акт производства при
копировании из заказа от магазина?» равен «yes» или отсутствует, то для данного
полуфабриката анализируются остатки и при необходимости создается запись в акте
производства на необходимое количество полуфабриката.
- В противном случае полуфабрикат не включается в акт производства.
Заказ на оплату
Добавлена новая технология расчета отсрочки платежа.
Есть возможность расчета отсрочки на поставщике от даты накладной или от даты
документа. Отсрочка в календарных днях, в календарных днях с контролем выходных дней
или в банковских днях.
Для определения выходных дней введен новый справочник: Функции – Администратор
– Справочники – Служебные – Исключения по календарю.
Изменена процедура расчёта алгоритмов заказа на оплату 0, 3, 4:
количество дней для отсрочки платежа имеет возможность рассчитываться по
установленному значению атрибута поставщика с учетом правил расчета отсрочки.
Изменены отчёты «График платежей», «Реестр оплат по приходам от поставщиков»,
«Отчёт по кредиторской/дебиторской задолженности» с учетом нового алгоритма расчета
срока оплаты.
16.2. Функции
16.2.1. Клиенты
Для касс модель 11 появилась возможность передавать клиентские накопления при
отправке ДК на кассы. Рассчитывает и передает на кассы суммы клиентских накоплений для
печати их на чеках. Работает при настройке параметра конф. №908.
16.2.2. Администратор
Функции - Конфигурация
Новый параметр конфигурации №904 "Код подкарточки [Коэффициент проработки]".
Используется в Актах Проработки в функции "Проработать в сырье" и при копировании из
прихода
и
производства в акт проработки сырья. Работает вместе с подкарточкой товара № 421 "Товарсырье". Если данная подкарточка у товара задана - проработка идет по схеме 1 в N (значение
подкарточки), если не задана - используется поле "Вес" из карточки товара (существующий
вариант).
Новый параметр конфигурации № 905 "Код подкарточки [Копирование в произв. из
зак. от магазина]". Используется в функции копирования заказа от магазина в акт
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
97
ПРЕСС-РЕЛИЗ
производства. Подкарточка имеет тип: Log. Разрешает (yes) или запрещает (no) копирование
данного товара из заказа от магазина в производство.
Новый параметр конфигурации № 908 "Передача на кассы клиентских накоплений".
Используется только для касс модель 11 при отправке на кассы дисконтных карт.
Рассчитывает
и
передает
на
кассы
суммы
клиентских
накоплений
для
печати
их
на
чеках.
Задается в виде двух параметров разделенных символом ; (точка с запятой): Первый
параметр - список через зпт кодов объединений, по которым ведутся единые накопления.
Второй параметр определяет период расчета суммы накоплений. Возможные значения
второго параметра: 1 - за все время действия карт. 2 - за полный предыдущий месяц. 3 - за
текущий месяц с 1 числа по вчерашний день включительно. N<число дней> - за последнее
указанное число дней, не включая текущий день.
Параметр конфигурации № 619 "Данные для расчета средней проходимости" получил
еще одно возможное значение: 3 - все предыдущее (розница, опт, передача для склада) +
расход по актам производства.
Новый параметр конфигурации № 919 "Код атрибута [Данные для расчета средней
проходимости]". Действует для объекта: Подразделение. Определяет источник данных для
расчета средней проходимости. Работает вместе с параметром конф. № 619
и имеет перед ним преимущество. Задается в виде списка через зпт. Возможные значения: 0 розничные продажи; 1 - продажи оптом; 2 - расход по передаточным накладным; 3 - расход
по актам производства.
Действие параметра конфигурации № 892 "Код атрибута [Запрет корректировки
отпускной цены в приходе]" в дополнение к объекту <Товар в подразделении>
распространено и на следующие объекты системы: <Отдел>, <Группа>, <Подгруппа>.
Новый параметр конфигурации № 918 "Автоматическое удаление товаров при
закрытии акта". Используется при закрытии акта переоценки. Позволяет без вопроса к
пользователю
и
проверки
прав
доступа автоматически удалить все товары, которые запрещены к переоценке.
Новый параметр конфигурации № 930 Для касс Атол. «Тип операции объединения
скидок». Используется при передаче дисконтных карт на кассы Атол (модель 15).
Определяет
правило
объединения
скидок для схемы автоматических скидок.
Новый параметр конфигурации № 931 "Для касс Атол. Заполнение Кода ККМ кассовой
группой". Используется в случае многофискальности при передаче номенклатуры на кассы
Атол модель 15).
Новый параметр конфигурации № 841 "Расширенный вариант скидок по ДК для
процента по кас.группам". Используется для касс модель 11. Заменяет одновременно два
устаревших варианта назначения скидок по параметрам 201 = yes или 207 = yes.
Возможные
варианты
значений:
0
нет,
стандартный
вариант
скидок;
1
расширенный
вариант,
передача
на
кассы
в
разрезе
ДК;
2 - расширенный вариант, передача на кассы в разрезе Типов Карт.
Действует при установке параметра № 207 "Скидки по дисконтным картам для кассовых
групп" = yes и № 201 "Обслуживание клиентов по дополнительным уровням цен" = no .
Значение "1" позволяет совместно использовать в качестве условия скидок и процент и
уровень цены. Также, можно ограничить время действия скидок временным интервалом в
течение суток.
Значение "2" требует назначение условий дисконтирования для карт только через
справочник Типов Дисконтных карт (запрещен ввод или редактирование условий
дисконтирования непосредственно для карт). При этом и отправка карт на кассы идет в
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
98
ПРЕСС-РЕЛИЗ
разрезе Типов Дисконтных карт, что позволяет значительно уменьшить объем передаваемой
информации.
Новый параметр конфигурации N 933 "Код кассовой группы для товаров с запретом на
скидку". Используется для касс NCR ASR (модель 10). Заменяет кассовую группу для
товаров с запретом скидки.
Новые параметры конфигурации № 913 "Директория для обмена данными" и № 914
"Код подкарточки [Код внешней системы]".
Новый параметр конфигурации № 932 "Сравнение с проверочной описью при закрытии
описи".
Новый параметр конфигурации № 935 "Код атрибута [Количество дней от уведомления
до возврата]" и, соответственно, новые атрибуты для объектов "Предприятие" и
"Предприятие в подразделении" - "Количество дней от уведомления до возврата".
Используется
для
расчёта
"Даты
накладной"
в
документе
"Возврат поставщику" от даты создания документа.
Новый параметр конфигурации № 936 "Для касс ASR. Наименование файла
ограничения продаж". Используется для касс NCR ASR (модель 10). Определяет имя и
расширения файла ограничения продаж.
Для касс NCR ASR (модель 10) реализована отправка на кассы разрешенного интервала
времени продаж по параметрам конфигурации №№ 855 и 856, «Код атрибута [Разрешенный
интервал времени продаж]» и «Код подкарточки [Разрешенный интервал времени продаж]».
Параметр конфигурации № 635 поменял свое название. Теперь он действует не только
для приходной накладной, но и для всех документов – «Число дней когда разрешено
открытие документов». Добавлены соответствующие права доступа.
Новый параметр конфигурации №906 Код атрибута [Метод отсчета даты оплаты при
отср. платежа].
Новый параметр конфигурации №907 Код атрибута [Расчет отср. платежа в календ. или
банк.днях].
Новый параметр конфигурации №909 Код подкарточки [Максимальная отсрочка
платежа в днях] – значение устанавливается пользователем в зависимости от номера
соответствующего параметра в справочнике доп.параметров.
Новый параметр конфигурации №910 Код атрибута [Максимальная отсрочка платежа в
днях].
Функции – Права доступа
Новое право доступа: Документы – Заказы - Заказы для поставщика - Создать зак. пост.
– "Установка признака шаблон для заказа поставщику".
Новые права доступа: Документы - Приход товара -> "Обмен данными приход" и
подпункты: "Выгрузка приходной накладной"; "Выгрузка номенклатуры прихода"; "Загрузка
подтверждения пр.накладной"; "Загрузка подтверждения номенклатуры". Документы Передачи внутри объединения -> "Обмен данными передача" и подпункты: "Выгрузка
передаточной накладной"; "Загрузка подтверждения пер. накладной".
Новое право доступа: Инвентаризация -> Описи для акта инвентаризации -> Доб. и кор.
загол. описи акта инв. -> "Установка признака Проверка в опись акта".
Новое право доступа: Документы -> Заказы -> Заказы для поставщика ->
"Редактирование примечания в заказе поставщику".
Новые права доступа: Функции – Администратор – Открыть накладную. Для всех
документов добавлено право доступа - «Открытие – без учета ограничения по дате».
Функции – Системные процедуры
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
99
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В программу запуска планировщика (функции – системные процедуры) добавлена
проверка на наличие ранее запущенного демона. В этом случае в demon.log записывается
строка "Отказ в запуске: есть ранее запущенный процесс".
Системная процедура "Создание документа АвтоЗаказ" дополнена проверкой
созданного документа автозаказа на наличие в нем товарных записей после окончания
расчета. В случае отсутствия записей пустой документ автозаказа удаляется.
Системная процедура «Экспорт чеков» дополнена и преобразована в процедуру
«Экспорт документов с товарами».
16.3. Отчёты
16.3.1. Дополнительные
В отчёт «Розничные продажи и остатки» добавлено 2 колонки: % Маржа и Валовый
доход.
Новая форма отчёта «Алкогольная декларация» для Вологды.
16.3.2. Отчёты по поставщикам
Новый отчёт «Отчет по признаку Обязательный к заказу».
Показывает товары из заказов поставщику с признаком "Обязательный к заказу".
Отчёт «Сверка количеств по заказам поставщику». Добавлена возможность
формировать отчет по ракурсу подразделений.
Отчёт «Сравнение заказ-приход». Добавлена возможность формировать отчет по
ракурсу поставщиков (контрагентов).
16.3.3. Справочные
Новый отчёт «Незакрытые документы».
При выводе есть возможность выбора подразделения, объединения и ракурса
подразделений, период по датам, выбор типа документа: приход, возврат, продажа оптом,
передача внутри объединения, списание, инвентаризация, производство, проработка,
пересортица, или все документы.
Отчёт «Контроль наценок».
В отчет «Контроль наценок» добавлена возможность построения отчета на дату.
16.3.4. Прочие отчеты
Новый отчет по правам доступа: «Расширенный отчёт» (Функции – Администратор –
Справочники – Персонал - Пользователи базы данных – Операции – Печать – Расширенный
отчет).
Сервис – Сервис -> Доп. отчёты – «Спец отчет о движении».
Отчёт выводится в виде файла, без вывода на экран.
По сравнению с базовым отчетом о движении заменены данные в столбце «Остаток».
Рассчитываться остаток в подразделении на начало дня даты строки (ранее было, на дату
конца отчета).
Добавлены новые столбцы: Последняя закупочная цена - Последняя цена прихода в
подразделении на дату текущей строки.
Учетная цена на дату строки – Учетная цена в подразделении на текущую дату.
Выведены все дополнительные параметры, включая пустые.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
100
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.4. Справочники
16.4.1. Предприятия
Введен новый атрибут объекта «Предприятие в подразделении» для блокировки
предприятия в части запрета формирования документов: Значение задается строкой из цифр
через запятую и означает следующее:
0 или пусто (по умолчанию) – нет никаких запретов
1-запрет формировать приходную накладную
2-запрет формировать заказ поставщику
3-запрет формировать возврат поставщику
4-запрет формировать расходную накладную
5-запрет формировать заказ от клиента
6-запрет формировать возврат от опт. покупателя
7-запрет формировать спецификацию договора поставщика в данном подразделении
*-запрет формировать все вышеперечисленные документы
Проверка осуществляется на этапе формирования заголовка документа при вводе кода
поставщика.
Если поставщику установлен атрибут «Блокировка поставщика», то данный атрибут не
работает.
16.4.2. Ракурсы
1. В спецификацию товарного ракурса
товара/наименованию и поиск по коду товара.
добавлена
сортировка
по
коду
16.5. Сервис
16.5.1. Доп.параметры для товара в подразделении
Новый пункт меню: Сервис -> Скопировать Процент торговой наценки".
Сделан подстрочник с выводом на экран процента наценки по товару.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
101
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17. Обновление 1.09 от 24.08.2010 Изменения в
GESTORI Pro. Графика.
17.1. Расчет ретро-бонусов по поставщикам.
В спецификации к Договору с типом – «Доп. соглашение» появилась возможность
выбора бонусов из следующего списка:
 Ретро;
 Акционный;
 Ретро - годовой;
 Ретро - квартальный;
 Ретро - представленный на полках
Для каждого типа бонуса можно задать определенный тип скидки.
Для последующего анализа ретро-бонусов по поставщикам используется отчет – «По
бонусам». В данном отчете производится расчет бонусов по поставщикам за определенный
период.
17.2. Заказ от магазина.
Реализована форма документа "Заказ от магазина", аналогично форме документа "Заказ
поставщику". Предусмотрен вывод поля "Артикул" в табличной форме спецификации заказа
с возможностью сортировки списка товаров по нему.
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
102
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Error! Use the Home tab to apply Заголовок 1 to the text that you want to appear here.
103