капитальный ремонт кровли - Городской Совет депутатов

Акт проверки
Контрольно-счетной комиссии окружного Совета депутатов города
Калининграда объекта: капитальный ремонт кровли многоквартирного
жилого дома №31-37 по ул. Беланова в г. Калининграде.
29 марта 2012 года.
г. Калининград
Основание для проверки:
- п.15 плана работы контрольно-счетной комиссии окружного Совета депутатов на
первое полугодие 2012года, утвержденный решением № 24 окружного Совета
депутатов города Калининграда от 25 января 2012 г.
Цель проверки:
- целевое, правомерное и эффективное использование бюджетных средств при
выполнении в 2011г. капитального ремонта кровли многоквартирного жилого
дома № 31-37 по ул. Беланова в г. Калининграде, выполненного в 2011 году в
рамках реализации программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов
жилищного фонда, пострадавших в результате аномальных погодных явлений и
находящихся в аварийном состоянии крыш домов, являющихся общим
имуществом многоквартирных домов.»
Заказчик:
- ООО «ЖКХ Чкаловск» (адрес: г. Калининград, ул. Третьяковская, 9).
Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЖКХ
Чкаловск» в проверяемом периоде:
- директор ООО «ЖКХ «Чкаловск» - Губко И.В.
Технический надзор:
Согласно протоколу № б/н оценки сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе по отбору подрядной организации на ведение технического надзора за
выполнением работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого
дома №31-37 по ул. Беланова ( пос. Чкаловск) принято решение:
- победителем конкурса признана организация ООО «Неолит-Строй».
- в соответствии с договором № 2/тн от 16.06.2011г. технический надзор
осуществлял директор ООО «Неолит-Строй» - Качан Г.И.
Ответственный за проведение проверки:
- консультант-эксперт контрольно-счетной комиссии (далее - КСК) Шевченко Л.А.
Согласно протоколу № б/н общего собрания собственников помещений в доме №
31-37 по ул. Беланова от 07.02.2011г. принято решение:
- принять участие в муниципальной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирного жилого дома;
- определить перечень работ по капитальному ремонту жилого дома;
- принять участие в финансировании работ по капитальному ремонту общего
имущества в размере 5% общей стоимости ремонтных работ.
Согласно протоколу № б/н общего собрания собственников помещений в доме
№31-37 по ул. Белланова от 01.ноября 2011г. принято решение:
- утвердить сметную стоимость работ по капитальному ремонту дома в размере
2118,4 тыс. руб.;
Согласно протоколу № б/н оценки сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному
ремонту крыши многоквартирного жилого дома №31-37 по ул. Беланова принято
решение:
- победителем конкурса признать организацию ООО «Спецработы».
Для выполнения ремонтно-строительных работ:
- для выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного
жилого дома № 31-37 по ул. Беланова между управляющей компанией ООО «ЖКХ
Чкаловск» (далее – Заказчик) и ООО «Спецработы» (далее – Подрядчик) был
заключен договор № 2/КР/11 от 16.06.2011г. на сумму 2 959,7 тыс. руб., без учета
НДС. Дополнительным соглашением №1 от 01.11.2012г. стоимость работ изменена
и составила 2 118,4 тыс. руб.
Срок исполнения указанного выше договора:
- начало выполнения работ 20.10.2011 г.;
- завершение работ 15.12.2011 г.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта – 36 мес. со дня подписания
сторонами акта о приемке готового объекта (работ).
При обследовании объекта установлено:
По акту выполненных работ КС-2 №1 от 15.12.2011 года на сумму 2 118,4 тыс.
руб. установлено следующее:
Наименова Стоимост Стоимост
ние работ ь работ ь
по акту фактичес
выполнен ки
ных
выполнен
работ
ных
КС-2 (с работ (с
Н.Р.;
Н.Р.;
С.П.)
С.П.)
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
Установле
но КСК:
завышение
стоимости
фактическ
и
выполненн
ых работ
(тыс.руб.)
Примечание:
- пояснения по суммарному
завышению;
- информация о качестве работ.
Акт №1 п. 171,6
4 «Смена
обрешетки
…»
124,9
46,7
Акт №1
54,4
п. 7
«устройств
о
слуховых
окон…»,
п.8
«установка
блоков
оконных»,
п.9 «окна
металличе
ские»
39,7
14,2
Акт №1
92,0
п.13«смена
стропильн
ых ног …»
81,1
10,9
Завышение объемов работ по
причине применения
расценки, учитывающей
разборку обрешетки, которая
фактически не выполнялась.
Состав работ по расценке Е5818-1: 01. Снятие досок или
брусков обрешетки. 02.
Перепиливание новых досок.
03. Укладка новых досок или
брусков на место с пришивкой
гвоздями. Снимается разборка
обрешетки добавлением
расценки Е 58-1-1 со знаком
минус.
Завышение объемов работ по
установке окон металлических
на 0.13м2. (снимается)
Трижды оплачены
транспортные расходы: Е 10-01003-1; Е 10-01027-5(снимается);
Калькуляция 650руб.(снимается).
Трижды оплачена установка
окон: Е 10-01-003-1; Е 1001027-5(снимается);
Калькуляция - 5000руб.
(снимается).
Завышена стоимость окна
металлического: по смете –
8858руб.; по акту –
9123,74руб. (снимается)
Завышение объемов
выполненных работ по
причине оплаты работ по
расценке Е 58-5-3 (в данной
расценке учтены
пиломатериалы в количестве
3,59м3), при фактически
выполненных работах по
расценке Е 58-5-4 (в данной
расценке учтены
пиломатериалы в количестве
1,69м3, а фактически затрачено
пиломатериалов -
Акт №1
п.12
«сталь
оцинкован
ная…»
Акт №1
п.19
«металлоч
ерепица…
»
Акт №1 п.
15 «смена
концов
стропильн
ых ног…»
178,4х0,15*0,05=1,33м3) .
Завышение стоимости стали
оцинкованной. По смете 162,74 руб/м2. По акту - 231,75
руб./м2.
5,2
3,6
1,5
418,6
406,4
12,2
Завышение стоимости
металлочерепицы. По смете 253 руб./м2. По акту -260,59
руб./м2.
241,7
47,3
194,4
18,2
6,1
24,7
68,3
5,7
1,6
Завышение объемов
выполненных работ по
причине оплаты работ по
расценке Е 58-5-7(в данной
расценке учтены
пиломатериалы в количестве 8,44м3), при фактически
выполненных работах по
расценке Е 10-01-002-1 (в
данной расценке учтены
пиломатериалы в количестве 2,57м3, а фактически затрачено
пиломатериалов 0.15*0.05*2.30*142=2,44м3) .
Завышение объемов
выполненных работ по
установке гофр в количестве
2шт.
Вместо перекладки дымовых
труб фактически выполнен
ремонт кирпичной кладки в
количестве 1,56м3, которому
соответствует расценка Е 5316-1.
Завышение
объемов
выполненных
работ
в
количестве - 16,38м2.
Акт №1
24,3
п.20
«выход
гофра…»
Акт №1
93,0
п.38,39
«переклад
ка
дымовых
труб …»
Акт №1
7,3
п.40
«окраска
фасадов…
»
Суммарно
е
завышени
е по акту
№1от
355,9
15.12.11г.
договора
№2/КР/20
11г. от
16.06.2011
г.
Вывод:
1. При выполнении работ по капитальному ремонту кровли
многоквартирного жилого дома №31-37
по ул. Беланова в г.
Калининграде, Заказчиком (ООО «ЖКХ «Чкаловск») произведено
неправомерное направление средств субсидии и доли
участия
собственников в общей сумме 355,9 тыс. руб. (в том числе НДС 54,3 тыс.
руб.), выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
Подрядчику (ООО «Спецработы») за:
- неправомерное завышение стоимости материалов;
- фактически не выполненные объемы работ,
а Подрядчиком (ООО «Спецработы») незаконно получены средства
субсидии в сумме 355,9 тыс. руб. (в том числе НДС 54,3 тыс.), в
результате чего Заказчиком (ООО «ЖКХ «Чкаловск») допущены
избыточные расходы, приведшие к причинению ущерба бюджетам всех
уровней в указанной сумме.
2. Подрядчиком допущено неэффективное использование средств на сумму
182,8 тыс. руб., выразившееся в:
- некачественной окраске поверхности вентканалов на сумму 5,7 тыс.
руб.;
- некачественом монтаже металлочерепицы на ¼ площади кровли и не
полностью произведенной уборке чердака сумму 177,1 тыс. руб.;
При проверке контрольно-счетной комиссией была произведена фотофиксация выявленных нарушений, допущенных при выполнении работ
на данном объекте.
Консультант-эксперт КСК
Шевченко Л.А.
Директор ООО «ЖКХ «Чкаловск»
Губко И.В.