Document 4586395

Администрация города Иркутска
Департамент стратегического развития
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях
деятельности департамента
стратегического развития администрации
города Иркутска на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
Иркутск, 2015
Оглавление
Введение…………………………………………………………………...
3
I. Основные результаты деятельности в 2014 году……………………..
5
II. Основные направления деятельности на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов…………………………………….…………... 15
Приложение 1. Показатели достижения целей и задач………………… 25
Приложение 2. Финансовое обоснование целей, задач и ожидаемых
результатов………………………………………………………………... 30
2
ВВЕДЕНИЕ
Согласно п. 3.18 распоряжения администрации города Иркутска от
19.06.2015 № 031-10-442/5 «О составлении проекта бюджета города на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов, разработке прогноза социальноэкономического развития города на 2016-2018 годы и на период до 2021
года» главные распорядители бюджетных средств города Иркутска
представляют в комитет по бюджетной политике и финансам администрации
города Иркутска доклады о результатах и основных направлениях
деятельности субъекта бюджетного планирования на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов (далее – доклад). Структура и содержание доклада
определены Положением о докладах о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным
распоряжением администрации города Иркутска от 28.06.2013 № 031-10516/13.
Решением
Думы
города
Иркутска
от
05.05.2015
№ 006-20-100133/5 утверждена структура администрации города Иркутска в
новой редакции, которая не предусматривает существование комитета по
экономике администрации города Иркутска. Полномочия комитета по
экономике администрации города Иркутска в сфере стратегического
управления, формирования и реализации инновационной и инвестиционной
политики, развития туристских коммуникаций переданы в созданный
департамент стратегического развития администрации города Иркутска
(далее – департамент). Остальные полномочия комитета по экономике
администрации города Иркутска переданы другим структурным
подразделениям администрации города Иркутска. В связи с этим доклад, в
том числе и основные результаты деятельности в 2014 году будут
представлены только в разрезе цели, задач и основных направлений
деятельности департамента как субъекта бюджетного планирования.
Цель и задачи деятельности департамента сформулированы на
основании задач, функций и полномочий департамента, которые определены
в Положении о департаменте, утвержденном распоряжением администрации
города Иркутска от 11.06.2015 № 031-10-432/5.
Целью деятельности департамента является создание условий для
повышения уровня социально-экономического развития города Иркутска
путем координации деятельности в области бюджетного планирования,
экономической, культурной и градостроительной политики.
Для достижения данной цели департаментом решаются следующие
задачи:
1. Определение основных направлений социально-экономического
развития города Иркутска, разработка и реализация документов
стратегического планирования города Иркутска.
2.
Разработка,
формирование
и
координация
реализации
экономической политики и инвестиционной политики администрации города
3
Иркутска, а также политики администрации города Иркутска в области
инновационной деятельности.
3. Содействие реализации государственной политики, направленной на
развитие туризма на территории города Иркутска.
Решение задач осуществляется путем реализации непрограммных
мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы» (далее –
программа), ответственным исполнителем которой является департамент.
Программа включает пять подпрограмм, по трем из которых
департамент является соисполнителем и непосредственным исполнителем
мероприятий («Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске»,
«Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске» и «Содействие
развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске»).
Являясь ответственным за реализацию подпрограммы «Содействие
развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске»,
департамент непосредственно осуществляет только 4 направления
мероприятий подпрограммы. По направлению международной деятельности
исполнителем мероприятий является другой субъект бюджетного
планирования (комитет по культурной политике и внешним связям
администрации города Иркутска).
Непрограммные мероприятия, осуществляемые департаментом,
направлены на реализацию стратегического управления в городе Иркутске и
осуществление прогнозно-аналитической деятельности в сфере социальноэкономического развития города Иркутска.
4
I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2014 ГОДУ
Цель 1. Создание условий для повышения уровня социальноэкономического развития города Иркутска путем координации
деятельности в области бюджетного планирования, экономической,
культурной и градостроительной политики.
Задача 1.1. Определение основных направлений социальноэкономического развития города Иркутска, разработка и реализация
документов стратегического планирования города Иркутска.
Решение задачи осуществляется путем реализации непрограммных
мероприятий. Бюджетные средства в рамках данной задачи направлены на
исполнение муниципального контракта с Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области «Об
оказании информационно-статистических услуг». В 2014 году на исполнение
контракта планировалось направить 126 тыс. рублей, фактические расходы
составили 125,9 тыс. рублей (100 % от плана).
В соответствии с муниципальным контрактом в течение отчетного
периода осуществлялся прием статистической информации, необходимой
для прогнозно-аналитической деятельности администрации города Иркутска.
На основании данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области, информации
структурных подразделений администрации города Иркутска, органов
исполнительной власти Иркутской области, промышленных предприятий
города, прогнозно-аналитической деятельности в 2014 году подготовлены
следующие документы:
1. «Итоги социально-экономического развития города Иркутска за 2013
год», «Обзоры социально-экономического положения города Иркутска» за 1
квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2014 года (направлены в министерство
экономического развития Иркутской области, также «Итоги социальноэкономического развития города Иркутска за 2013 год» и «Обзор социальноэкономического положения города Иркутска за 1 полугодие 2014 года»
рассмотрены на заседаниях Высшего административного комитета
администрации города Иркутска и депутатских слушаниях Думы города
Иркутска).
2. Прогнозы социально-экономического развития города Иркутска в
соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от
27.06.2014
№ 031-10-435/14 «О разработке прогноза социальноэкономического развития города Иркутска на 2015-2017 годы и составлении
проекта бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
5
– прогноз социально-экономического развития города на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов (направлен в министерство
экономического развития Иркутской области);
– в приложение к бюджету города для рассмотрения на заседании
Думы города Иркутска предварительные итоги социально-экономического
развития города Иркутска за 9 месяцев 2014 года, ожидаемые итоги
социально-экономического развития города Иркутска за 2014 год, прогноз
социально-экономического развития города Иркутска на 2015-2017 годы с
пояснительной запиской.
3. Паспорт города Иркутска за 2013 год (направлен в министерство
экономического развития Иркутской области и размещен на WEB-портале
органов местного самоуправления города Иркутска).
4. Социально-экономическая характеристика города Иркутска по
состоянию на 01.01.2014 (размещена на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска).
5. Доклад мэра города Иркутска о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
города Иркутска за 2013 год и планируемых значениях на трехлетний период
согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» (направлен в министерство
экономического развития Иркутской области).
6. Отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и
деятельности администрации города Иркутска в 2013 году, подготовленный
на основании отчетов структурных подразделений администрации города
Иркутска (утвержден решением Думы города Иркутска от 28.03.2014 № 00520-550944/4).
В течение отчетного периода проводилась работа по актуализации
информационно-аналитической базы, содержащей значения показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы города за ряд
лет.
Осуществлялось взаимодействие с Ассоциацией сибирских и
дальневосточных городов по обмену значениями основных показателей
социально-экономического развития городов - членов
Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов.
Также проведена подготовительная работа по заключению
муниципального контракта с Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области «Об оказании
информационно-статистических услуг» на 2015 год, в том числе подготовка
запросов в структурные подразделения администрации города Иркутска о
потребности по перечню статистических работ и разработка индивидуальных
форм статистической информации, необходимой для работы администрации
города Иркутска.
6
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от
27.06.2014
№ 031-10-435/14 «О разработке прогноза социальноэкономического развития города Иркутска на 2015-2017 годы и составлении
проекта бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
подготовлен и направлен в комитет по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска Доклад о результатах и основных
направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования (комитета
по экономике администрации города Иркутска) на 2015 год и на плановый
период 2016-2017 годов.
Для подготовки комитетом по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска проекта постановления администрации
города Иркутска «Об утверждении Основных направлений бюджетной и
налоговой политики города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» определены основные направления налоговой политики города на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В соответствии с планом мероприятий на 2014-2016 годы по
реализации комплексной муниципальной программы «Повышение качества
управления муниципальными финансами города Иркутска на период до 2018
года», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30
апреля 2014 № 031-06-506/14, подготовлены и направлены в комитет по
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
аналитические записки «Сводная оценка бюджетной и социальной
эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению
налоговых льгот» (также направлена мэру города Иркутска) и «Оценка
соответствия показателей муниципальных заданий целевым показателям
муниципальных программ».
В 2014 году продолжена реализация важнейших стратегических
документов: Стратегии социально-экономического развития города Иркутска
до 2025 года (далее – Стратегия), Программы комплексного социальноэкономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы и 19
муниципальных программ.
Стратегия определяет вектор развития города, системно охватывает его
наиболее значимые сферы жизнедеятельности и создает условия для решения
актуальных проблем. Основная цель Стратегии заключается в том, чтобы
сделать город Иркутск российским центром создания и продвижения новых
эколого-ориентированных и гуманитарных технологий, продуктов и услуг,
конвертируемых в пополняемые ресурсы развития экономики, социальной
сферы и человеческого капитала.
В 2014 году Стратегия признана одной из лучших в финале конкурса
«Муниципальные стратегии России: лучшая практика». Стратегия удостоена
диплома «Лучшая городская стратегия» по результатам голосования
участников XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России: обновление стратегии, обновление смыслов», в
рамках которого проходил конкурс.
7
Направления развития города Иркутска по реализации Стратегии
закреплены в Программе комплексного социально-экономического развития
города Иркутска на 2013-2019 годы, включающей 19 муниципальных
программ в рамках 4 направлений.
В течение отчетного периода осуществлялся анализ проектов правовых
актов о внесении изменений в муниципальные программы и планы
мероприятий по их реализации на предмет соответствия стратегическим
приоритетам социально-экономического развития города Иркутска.
В 2014 году проводилась оценка эффективности реализации
муниципальных программ за 2013 год, а также анализ проектов правовых
актов об утверждении отчетов о реализации в 2013 году муниципальных
программ города Иркутска.
На основании отчетов о реализации в 2013 году 19 муниципальных
программ города Иркутска, а также официальных данных Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области и результатов аналитической деятельности подготовлен Отчет о
реализации Программы комплексного социально-экономического развития
города Иркутска на 2013-2019 годы за 2013 год.
В 2014 году проведена работа по совершенствованию методики оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Иркутска
(далее – методика). Методика приводилась в соответствие с Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», при ее корректировке были учтены результаты
мониторинга реализации муниципальных программ в первом году их
реализации, предложения, высказанные на заседаниях Высшего
административного комитета администрации города Иркутска при
рассмотрении отчетов о реализации муниципальных программ за 2013 год, а
также при проведении рабочих совещаний с представителями структурных
подразделений администрации города Иркутска и Контрольно-счетной
палаты города Иркутска.
Задача 1.2. Разработка, формирование и координация реализации
экономической политики и инвестиционной политики администрации
города Иркутска, а также политики администрации города Иркутска в
области инновационной деятельности.
Решение задачи осуществлялось через реализацию мероприятий
подпрограмм «Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске» и
«Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске
на 2013-2017 годы».
Целью подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в
городе Иркутске» (далее – Подпрограмма) является стимулирование притока
инвестиций в экономику города и создание благоприятных условий для
8
реализации приоритетных для развития муниципального образования
инвестиционных проектов.
На достижение данной цели направлены следующие задачи
Подпрограммы:
1. Создание современной системы коммуникаций и информационного
обеспечения инвестиционной деятельности.
2. Реализация перспективных инвестиционных проектов на территории
города Иркутска.
3. Привлечение инвестиционных ресурсов и муниципальная поддержка
на территории города Иркутска.
4. Формирование благоприятного имиджа города Иркутска, как
инвестиционно-привлекательного муниципального образования.
В отчетном периоде в целях совершенствования нормативно-правовой
базы внесено 9 изменений в действующие нормативно-правовые акты города
Иркутска, регулирующие инвестиционную деятельность на территории
города Иркутска.
Выполнено аналитическое исследование в сфере инвестиционной
деятельности, в результате которого разработан Инвестиционный паспорт
города Иркутска. Проведены работы по его тиражированию, печати и
опубликованию на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска и на инвестиционном портале Правительства Иркутской области.
В течение отчетного периода осуществлялось содержательное
наполнение базы данных геоинформационной системы «Инвестиционная
карта города Иркутска» (ГИС Инвестор), а также взаимодействие со
структурными подразделениями администрации города Иркутска и
сторонними организациями по вопросам наполнения информационных слоев
данной системы.
17 - 18 ноября 2014 года в городе Иркутске организовано и проведено
2-е заседание рабочей группы Союза российских городов по маркетингу и
брендингу территорий при Экспертном Совете Союза. Проведение такого
рода мероприятий способствует формированию благоприятного имиджа
города Иркутска как инвестиционно-привлекательного муниципального
образования.
В течение года более 50 обратившимся разработчикам инвестиционных
проектов и потенциальным инвесторам была оказана информационная,
методическая и консультационная поддержка.
Два инвестиционных проекта включены в Реестр инвестиционных
проектов города Иркутска:
- «Строительство крытого спортивного комплекса без трибун для
зрителей (плавательного бассейна) в Иркутске», цель проекта: строительство
и эксплуатация крытых спортивных комплексов без трибун для зрителей
(плавательных бассейнов) в Иркутске, инициатор проекта - ООО «Бассейны
«Атлантика»;
9
- «Создание производства корпусной мебели в Иркутске», цель
проекта: строительство и расширение нового объекта с целью переноса
основных производственных процессов из одного города (Ангарск) в другой
(Иркутск), модернизации и замены технического оборудования всего цикла
мебельного производства, инициатор проекта - ИП «Черкасов Р.И.».
Организовано и проведено два заседания Комиссии по инвестиционной
деятельности при мэре города Иркутска. Два перспективных
инвестиционных проекта получили муниципальную поддержку в
соответствии с постановлением администрации города Иркутска от
26.06.2014 № 031-06-786/14 «О предоставлении инвестиционным проектам
муниципальной поддержки»:
- проекту «Организация тематического парка развлечений «Остров
сокровищ» на территории городского парка «Комсомольский» предоставлена
муниципальная поддержка в форме вовлечения в инвестиционный процесс
объектов, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска,
путем организации конкурса на право заключения концессионного
соглашения;
- проекту «Организация парка спортивных развлечений «Поляна» в
г. Иркутске» предоставлена муниципальная поддержка в виде льготных
условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности
города Иркутска, сроком на три года.
В 2014 году совместно с комитетом по градостроительной политике
администрации города Иркутска проводилась корректировка Концепции
развития территории о. Юность, о. Конный, о. Шишиловский для
дальнейшей реализации перспективных инвестиционных проектов.
Также проведены работы по продвижению разработанной и
утвержденной Концепции создания и развития агроиндустриального парка в
городе Иркутске.
На реализацию вышеперечисленных мероприятий в 2014 году было
запланировано 200 тыс. рублей за счет средств бюджета города, из которых
фактически израсходовано 190,8 тыс. рублей, что составляет 95% от плана.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы в течение
отчетного периода 2 субъекта инвестиционной деятельности получили
муниципальную поддержку на реализацию проектов. Было принято 5
заявлений инициаторов проектов на включение в реестр инвестиционных
проектов города Иркутска, 2 из которых были включены в данный реестр.
Средняя общая эффективность проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов составила 106 млн. рублей при плановом значении
– 80 млн. рублей.
Целью подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе
Иркутске» (далее – Подпрограмма) является создание экономических,
правовых и организационных условий для развития инновационной
деятельности на территории города Иркутска, обеспечивающих
10
формирование благоприятной деловой среды для функционирования малого
и среднего инновационного предпринимательства.
На достижение данной цели направлены следующие задачи
Подпрограммы:
1. Формирование благоприятной деловой среды для создания и
развития инновационных компаний, инновационной финансовой системы,
построенной на развитой сети банков, кредитных, страховых организаций,
частных инвесторов, а также специализированных институтов венчурных и
прямых инвестиций.
2. Создание условий для эффективной деятельности организаций,
осуществляющих поддержку малого и среднего инновационного
предпринимательства и внедрение инноваций на предприятиях города,
формирование спроса на инновационную продукцию со стороны
предприятий реального сектора экономики.
3. Создание благоприятной информационной среды для привлечения в
город инновационных инвесторов (венчурных фондов, фондов прямых
инвестиций и т.д.).
4. Организация системы трансфера и коммерциализации технологий и
обмена передовым опытом в сфере инновационного предпринимательства.
В 2014 году продолжена работа по формированию и ведению
информационной базы инновационных проектов субъектов инновационной
деятельности города Иркутска, в которой на 31.12.2013 насчитывалось 144
проекта, на 31.12.2014 – 165 проектов.
В течение года более 30 обратившимся разработчикам инновационных
проектов была оказана информационная, методическая и консультационная
поддержка.
В течение года проводился регулярный учет и анализ потребностей
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
города Иркутска в инновационных технологиях, также с ними
осуществлялось взаимодействие с целью отбора требуемых технологий.
Участие в экспертной комиссии также принимали представители других
структурных подразделений администрации города Иркутска.
Проведен мониторинг инновационного потенциала города Иркутска,
рассчитаны основные показатели, отражающие развитие сферы
инновационной деятельности в городе Иркутске.
Оказывалось содействие участию субъектов инновационной
деятельности города Иркутска в мастер-классах, тренингах, пленарных
заседаниях и семинарах, которые проводились Российской ассоциацией
венчурного инвестирования и Правительством Иркутской области в рамках
Russian Startup Tour и I Байкальского Международного Кластерного Форума
«КласТЕРРА» (включающего в себя конференцию «Региональная кластерная
политика», Байкальскую венчурную ярмарку и Байкальский Форум
Предпринимателей).
11
В целях создания условий для коммерциализации инновационных
технологий, приоритетных для города Иркутска в 2014 году по итогам
проведения конкурсов:
– 2 субъектам инновационной деятельности (ЗАО «Старт Плюс», ООО
«ЦИТ ИрГТУ») предоставлены субсидии из бюджета города на общую
сумму 1170,2 тыс. рублей на возмещение части затрат в связи с выполнением
работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на
реализацию инновационных проектов на Аллее инноваций.
– 6 субъектам инновационной деятельности предоставлены субсидии
из бюджета города на общую сумму 5987,8 тыс. рублей на возмещение затрат
по выполнению работ (оказанию услуг) при осуществлении деятельности,
направленной на реализацию инновационных проектов, приоритетных для
города Иркутска (ООО «БТФ-Лаб», ООО «Термостат», ООО
«Сельхозкультур центр», ИП Гуманенко В.В., ООО «ЭкоСтройИнновации»,
ООО «ЦТТ ИГУ»).
–
3 субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим инновационную деятельность на территории города
Иркутска, предоставлены субсидии из бюджета города на общую сумму
146,2 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с регистрацией прав
интеллектуальной собственности (ООО «Технолог», ООО «ЦИТ ИрГТУ»,
ООО «ЦЭОИ ИрГТУ»).
Для анализа инновационных проектов, приоритетных для реализации
на территории города Иркутска, были привлечены независимые эксперты
следующих организаций: Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Иркутский научный центр Сибирского отделения
Российской Академии Наук», Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский государственный технический университет», Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Иркутская
государственная
сельскохозяйственная академия», Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет».
На реализацию мероприятий Подпрограммы
в 2014 году
планировалось направить 7405 тыс. рублей, фактические расходы составили
7403,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города (100% от плана).
В отчетном году доля привлеченных средств в общем объеме капитала
инновационных компаний города Иркутска составила 42% при плановом
значении 40%, численность работников инновационных компаний – 850
человек, что соответствует плановому значению показателя. Объем
отгруженной инновационной продукции в 2014 году оценивается в 2700,0
млн. рублей, что чуть больше планового объема (2610,0 млн. рублей).
12
Доля
инновационных
компаний,
имеющих
защищенную
интеллектуальную собственность, на конец 2014 года составила 80%,
превысив плановое значение на 2%.
Задача 1.3. Содействие реализации государственной политики,
направленной на развитие туризма на территории города Иркутска.
Решение задачи осуществляется в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в
городе Иркутске» (далее – Подпрограмма).
Целью Подпрограммы является создание условий для повышения
конкурентоспособности города Иркутска в сфере деловых и туристских
коммуникаций до уровня известных туристских центров.
На достижение обозначенной цели направлены следующие задачи (в
рамках задачи субъекта бюджетного планирования):
1.
Позиционирование города Иркутска как туристического центра и
центра деловых коммуникаций.
2. Формирование городской среды, благоприятной для пребывания
туристов.
В течение 2014 года проведено два заседания Координационного
Совета по туризму при мэре города Иркутска, на которых совместно с
туробщественностью города Иркутска обсуждался законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации».
С целью анализа состояния рынка делового туризма города Иркутска в
рамках муниципального контракта Байкальским государственным
университетом экономики и права была проведена научно-исследовательская
работа «Исследование рынка делового туризма в городе Иркутске», по
результатам проведения которой был составлен каталог ресурсов по
деловому туризму.
В отчетном периоде была продолжена работа по продвижению города
Иркутска как центра деловых и туристских коммуникаций, в том числе:

принято участие в 4 международных туристских выставках
(MITT-2014, Байкалтур-2014, CITM-2014, Otdykhmice-2014);

проведен рекламно-информационный тур для представителей
СМИ России, Кореи, Китая. По результатам проведенного пресс-тура
размещены: фоторепортаж и информационные заметки на сайте журнала
«Турбизнес», статья о городе Иркутске и Иркутской области в каталоге
«Туристские ресурсы России», статья «В купели Байкала» в интернетиздании по туризму, отдыху и путешествиям «2R рекреационные ресурсы».
Кроме того, по результатам пресс-тура была достигнута договоренность о
съемке и показе на федеральном корейском телеканале KBS фильма о городе
Иркутске;
13

размещены статьи о туристском потенциале города в бортовых
журналах авиакомпаний «S7», «Аэрофлот», ежеквартальные заметки в
международном туристском журнале «Tourism Scope»;

выпущено 400 экземпляров представительского издания альбома
«Иркутск – середина земли» на английском языке.
Также в течение года муниципальным бюджетным учреждением
города Иркутска «Информационно-туристская служба города Иркутска»:

оказаны консультации 6,9 тыс. туристам;

выпущена и распространена карта-схема г. Иркутска тиражом
10,5 тыс. экз.;

выпущено 1,5 тыс. экз. DVD дисков с фильмом о городе
Иркутске;

выпущен путеводитель по городу Иркутску на русском языке в
количестве 500 экз.;

выпущен двойной гид «Иркутск-Байкал» на русском и
английском языках в количестве 1 тыс. экз., на китайском языке – 170 экз.;

выпущен информационный буклет об ИТС тиражом 500 экз.;

принято участие в 6 международных туристских выставках;

выпущен MICE-каталог конгрессных возможностей Иркутска
тиражом 1 тыс. экз.;

оказано содействие в организации 2 деловых мероприятий на
территории города Иркутска.
В 2014 году в рамках создания комфортной системы ориентирования
туристов в г. Иркутске реализован проект по нанесению на тротуары города
Иркутска «Зеленой линии», которая связала 30 объектов показа и выполняет
функцию ориентирования по городскому пешеходному маршруту; заменен
81 информационный знак названий улиц.
На реализацию мероприятий Подпрограммы в сфере развития туризма
на территории города Иркутска планировалось направить 14482 тыс. рублей
(без учета объема финансирования мероприятий по международной
деятельности), фактические расходы составили 14342,9 тыс. рублей (99% от
плана).
Количество гостей, останавливающихся в гостиницах и аналогичных
средствах размещения, составило 265 тыс. человек, что соответствует
плановому значению показателя. Оборот туризма по городу возрос до 3900
млн. рублей при планируемом обороте в 3800 млн. рублей, при этом доля
туризма в обороте по городу составила 0,82% (плановое значение показателя
было на уровне 0,75%).
К концу 2014 года доля объектов достопримечательностей,
оснащенных информационным знаком, к общему количеству объектов
достопримечательностей в городе составила 80%, что соответствует
плановому значению показателя.
14
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Цель 1. Создание условий для повышения уровня социальноэкономического развития города Иркутска путем координации
деятельности в области бюджетного планирования, экономической,
культурной и градостроительной политики.
Задача 1.1. Определение основных направлений социальноэкономического развития города Иркутска, разработка и реализация
документов стратегического планирования города Иркутска.
Решение задачи 1.1. осуществляется посредством реализации
непрограммных мероприятий. Бюджетные средства в рамках данной задачи
направлены на исполнение муниципального контракта с Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области «Об оказании информационно-статистических услуг». В 2015 году
ожидаемые расходы на исполнение контракта составляют 136 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в рамках данного направления на 2016
год составляет 148 тыс. рублей, на 2017 год – 156 тыс. рублей, на 2018 год –
165 тыс. рублей.
Ежегодно планируется 100% выполнения по показателю «Исполнение
муниципального контракта, заключенного с Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области».
Заключение с Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области муниципального
контракта «Об оказании информационно-статистических услуг», получение
статистической информации за отчетные периоды, формирование
накопительной базы данных является необходимым для осуществления
анализа социально-экономического развития города, разработки прогнозов,
участия в разработке муниципальных программ, формирования и
актуализации информационно-аналитической базы, характеризующей
состояние экономики и социальной сферы города.
Департаментом планируется ежегодное формирование следующих
документов:

Итоги социально-экономического развития города Иркутска за
отчетный год, а также ежеквартальные Обзоры социально-экономического
положения города Иркутска за текущий год;

Паспорт города Иркутска за отчетный год;

Социально-экономическая характеристика города Иркутска по
состоянию на 1 января текущего года;

Доклад мэра города Иркутска о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Иркутска за отчетный год и планируемых значениях
15
на трехлетний период согласно указу Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и
деятельности администрации города Иркутска в отчетном году;

Основные направления налоговой политики города на очередной
год и на плановый период;

Сводная оценка бюджетной и социальной эффективности
предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот;

Оценка соответствия показателей муниципальных заданий
целевым показателям муниципальных программ.
В связи с тем, что в текущем году формируется бюджет города
Иркутска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, а большинство
действующих муниципальных программ города Иркутска реализуются со
сроком до 2017 года, департаментом будет осуществляться методическое
руководство над процессом внесения изменений в муниципальные
программы в части продления сроков реализации муниципальных программ
города Иркутска до 2018 года.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) департаментом разработан План
подготовки документов стратегического планирования города Иркутска
(утвержден распоряжением администрации города Иркутска от 31.12.2014 №
031-10-951/14). Согласно данному плану департаментом в среднесрочном
периоде будут подготовлены:

внесение изменений в решение Думы города Иркутска от
06.07.2012 № 005-20-360579/2 «Об одобрении стратегии социальноэкономического развития города Иркутска до 2025 года»;

план мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития города Иркутска;

отмена решения Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20360588/2 «Об утверждении Программы комплексного социальноэкономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы»;

прогноз социально-экономического развития города Иркутска на
среднесрочный период;

прогноз социально-экономического развития города Иркутска на
долгосрочный период.
Также в соответствии с Федеральным законом будут разработаны
нормативно-правовые акты, определяющие Порядок предоставления
документов стратегического планирования в Федеральный государственный
реестр (в настоящее время находится на стадии утверждения) и Порядок
разработки и корректировки документов стратегического планирования, а
16
также осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования.
Задача 1.2. Разработка, формирование и координация реализации
экономической политики и инвестиционной политики администрации
города Иркутска, а также политики администрации города Иркутска в
области инновационной деятельности.
Решение задачи осуществляется через реализацию мероприятий
подпрограмм «Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске» и
«Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске
на 2013-2017 годы».
Целью подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в
городе
Иркутске»
муниципальной
программы
«Стимулирование
экономической активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы» (далее –
Подпрограмма) является стимулирование притока инвестиций в экономику
города и создание благоприятных условий для реализации приоритетных для
развития муниципального образования инвестиционных проектов.
Для достижения цели в 2015 году, очередном 2016 году, и плановом
периоде 2017-2018 годов запланировано решение следующих задач
Подпрограммы:
1. Создание современной системы коммуникаций и информационного
обеспечения инвестиционной деятельности.
2. Реализация перспективных инвестиционных проектов на территории
города Иркутска.
3. Привлечение инвестиционных ресурсов и муниципальная поддержка
на территории города Иркутска.
4. Формирование благоприятного имиджа города Иркутска, как
инвестиционно-привлекательного муниципального образования.
Основные направления реализации мероприятий Подпрограммы на
среднесрочную перспективу:
1.
Разработка
комплекса
мер
по
нормативно-правовому,
аналитическому и организационному обеспечению инвестиционной
деятельности:
1.1. Проведение аналитических исследований в сфере инвестиционной
деятельности.
1.2. Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в
действующие
нормативные
акты,
направленные
на
поддержку
инвестиционной деятельности на территории города Иркутска, а также
разработка новых муниципальных правовых актов города Иркутска в данной
сфере.
2. Создание современной системы коммуникаций и информационного
обеспечения инвестиционной деятельности:
17
2.1. Осуществление работ по содержательному наполнению
инвестиционной карты города Иркутска ГИС-Инвестор.
2.2. Информационная, методическая и консультационная поддержка
субъектов инвестиционной деятельности.
3. Реализация перспективных инвестиционных проектов на территории
города Иркутска:
3.1. Разработка концепций перспективных инвестиционных проектов.
3.2. Разработка проектно-сметной документации перспективных
инвестиционных проектов.
4. Привлечение инвестиционных ресурсов и муниципальная поддержка
на территории города:
4.1. Ведение реестра инвестиционных проектов города Иркутска.
4.2. Проведение заседаний Комиссии по инвестиционной деятельности
при мэре города Иркутска.
5. Формирование благоприятного имиджа города Иркутска как
инвестиционно-привлекательного муниципального образования:
5.1. Подготовка презентационных и аналитических материалов
(печатные материалы, презентации) по развитию инвестиционной
деятельности в городе Иркутске.
5.2. Публикация сведений об инвестиционных возможностях Иркутска
в средствах массовой информации с целью создания инвестиционнопривлекательного имиджа города.
5.3. Участие и организация выставок, ярмарок, семинаров, форумов,
конференций и иных мероприятий.
Показатели, характеризующие достижение цели Подпрограммы:
1. Количество заявлений инициаторов проектов на включение в реестр
инвестиционных проектов в текущем году планируется на уровне 6 ед.,
ежегодно запланирован прирост значения показателя 1 ед. Достижение
целевого значения показателя планируется в 2018 году, суммарное
количество заявлений инициаторов проектов на включение в реестр
инвестиционных проектов к концу 2018 года составит 35 ед.
2 Средняя общая эффективность проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов, оценивается к концу текущего года в 90 млн.
рублей. Ежегодно планируется увеличение показателя на 10 млн. рублей
относительно предыдущего года. Достижение целевого значения показателя
по предварительной оценке планируется в 2018 году (120 млн. рублей).
3. Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших
муниципальную поддержку на реализацию проектов, составит в 2015 году 2
ед. при плановом значении – 4 ед. Достижение целевого значения данного
показателя планируется в 2018 году на уровне 7 субъектов инвестиционной
деятельности, которым будет оказана муниципальная поддержка.
4. Количество инвестиционных проектов, ежегодно включаемых в
реестр инвестиционных проектов города Иркутска. В текущем году
планируется включение 5 инвестиционных проектов в Реестр
18
инвестиционных проектов города Иркутска, в 2016 году – 6 проектов, в 2017
году – 7 проектов, в 2018 году – 8 проектов. Достижение целевого показателя
по подпрограмме планируется в 2018 году.
Целью подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе
Иркутске» муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы» (далее – Подпрограмма)
является создание экономических, правовых и организационных условий для
развития инновационной деятельности на территории города Иркутска,
обеспечивающих формирование благоприятной деловой среды для
функционирования
малого
и
среднего
инновационного
предпринимательства.
Для достижения данной цели запланировано решение следующих задач
Подпрограммы:
1. Формирование благоприятной деловой среды для создания и
развития инновационных компаний, инновационной финансовой системы,
построенной на развитой сети банков, кредитных, страховых организаций,
частных инвесторов, а также специализированных институтов венчурных и
прямых инвестиций.
2. Создание условий для эффективной деятельности организаций,
осуществляющих поддержку малого и среднего инновационного
предпринимательства и внедрение инноваций на предприятиях города,
формирование спроса на инновационную продукцию со стороны
предприятий реального сектора экономики.
3. Создание благоприятной информационной среды для привлечения в
город инновационных инвесторов (венчурных фондов, фондов прямых
инвестиций и т.д.).
4. Организация системы трансфера и коммерциализации технологий и
обмена передовым опытом в сфере инновационного предпринимательства.
Основные направления реализации мероприятий Подпрограммы на
среднесрочную перспективу:
1. Организационно – просветительские мероприятия:
1.1. Оказание субъектам инновационной деятельности города Иркутска
консультационной поддержки, проведение семинаров по вопросам
инновационной деятельности и т.д.
1.2. Формирование и ведение информационной базы инновационных
проектов субъектов инновационной деятельности города Иркутска.
1.3. Формирование и ведение информационной базы потребностей
городского хозяйства в инновационных продуктах, услугах.
1.4. Привлечение независимых экспертов для анализа инновационных
проектов, приоритетных для реализации на территории города Иркутска.
1.5. Разработка и печать презентационных и аналитических материалов
в области инновационной деятельности в городе Иркутске.
1.6. Участие администрации города Иркутска в региональных,
межрегиональных и международных выставках, ярмарках, конференциях,
19
симпозиумах, семинарах и других мероприятиях по вопросам развития
инновационной деятельности.
2. Выставочно-ярмарочные мероприятия.
2.1. Содействие участию субъектов инновационной деятельности в
форумах, конференциях, венчурных ярмарках и других – конгрессных
мероприятиях в сфере инновационной деятельности.
3. Стимулирование развития инновационной деятельности на
территории города Иркутска.
3.1. Предоставление субсидий из бюджета города Иркутска субъектам
инновационной деятельности на возмещение затрат по выполнению работ
(оказанию услуг) при осуществлении деятельности, направленной на
реализацию инновационных проектов, приоритетных для города Иркутска.
Показатели, характеризующие достижение цели Подпрограммы:
1. Доля привлеченных средств в общем объеме капитала
инновационных компаний в текущем году планируется на уровне 45%, в
2016 году – 52%, в 2017 году – 58%. Достижение целевого значения
показателя по Подпрограмме планируется в 2018 году (60%).
2. Численность работников инновационных компаний. В текущем году
плановое значение показателя составляет 870 человек, в 2016 году – 920, в
2017 году – 980человек. По предварительной оценке достижение целевого
значения показателя планируется в 2018 году (1000 человек).
3. Доля инновационных компаний, имеющих защищенную
интеллектуальную собственность к концу 2015 года составит 80% от общего
количества
инновационных
компаний,
имеющих
защищенную
интеллектуальную собственность, в 2016 году – 83%, в 2017 году – 87%.
Достижение целевого значения показателя (90%) планируется к концу 2018
года.
4. Объем отгруженной инновационной продукции в 2015 году составит
3150,0 млн. рублей, в 2016 году – 3840,0 млн. руб., в 2017 году – 4725,0 млн.
руб., в 2018 году – 4900,0 млн. руб. Достижение целевого значения данного
показателя запланировано в 2018 году.
Также департаментом определен план работы в сфере экономической
политики, включающий следующие мероприятия:
1.
Подготовка и принятие стратегии инвестиционного развития
города Иркутска. Создание систематизированного документа в области
регулирования инвестиционной деятельности города Иркутска.
2.
Подготовка и принятие Инвестиционного меморандума.
Создание документа, позволяющего обеспечить субъекты инвестиционной и
предпринимательской деятельности всей полнотой информации об
инвестиционной политике, осуществляемой на территории Иркутска.
3.
Трансформация Комиссии по инвестиционной деятельности при
мэре города Иркутска путем добавления функций. Сохранение
существующих функций и дополнение функциями мониторинга
инвестиционного климата, одобрения стратегических документов,
20
затрагивающих инвестиционную деятельность, рассмотрение отчетов о
работе департамента по улучшению инвестиционного климата в городе.
4.
Подготовка послания мэра города Иркутска об инвестиционном
климате в городе, и соответственно ежегодное выступление мэра с
посланием. Подготовка ежегодного послания об инвестиционном климате в
муниципальном образовании, адресованного исполнительным органам
муниципального образования, инвесторам, предпринимателям и лицам,
проживающим на территории муниципалитета.
5.
Разработка и принятие плана создания инвестиционных объектов
и необходимой для их создания и функционирования инфраструктуры.
Разработка и утверждение Плана создания инвестиционных объектов в
городе Иркутске. План представляет собой свод информации обо всех
ключевых объектах инфраструктуры, строительство и реконструкция
которых зафиксированы в действующих муниципальных программах, в том
числе на условиях муниципально-частного партнерства.
6.
Разработка и внедрение в работу автоматизированной
информационной системы - инвестиционная площадка, а которой будет
систематизирована информация о муниципальных земельных участках и
иных объектах имущества с указанием условий их предоставления
инвесторам и наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры, в
соответствии с утвержденным планом создания инвестиционных объектов.
7.
Создание автоматизированной информационной системы для
мониторинга и контроля за соблюдением условий и сроков реализации
инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов
города Иркутска. Наполнение данной системы условиями, контрольными
сроками, мероприятиями по инвестиционным проектам, включенным в
реестр инвестиционных проектов города Иркутска, с целью упрощения
процедуры мониторинга реализации инвестиционного проекта.
8.
Включение услуг по порядку обращения инвесторов в
администрацию города, порядку обращения инициаторов инвестиционных
проектов, а также по защите их прав в перечень муниципальных услуг.
Данное мероприятие будет реализовано после разработки и принятия
соответствующих административных регламентов.
9.
Создание доступной финансовой инфраструктуры. Создание
хотя бы одной из форм финансовой инфраструктуры:
- фонд кредитования бизнеса (основная функция – предоставление
инвесторам кредитных ресурсов на льготных условиях);
- гарантийный фонд (фонд поручительств) (основная функция –
предоставление инвесторам поручительств для обеспечения их обязательств
перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями);
- центр поддержки лизинга (основная функция – содействие в
получении услуг лизинга);
- фонд прямых инвестиций (основная функция – предоставление
прямых инвестиций для реализации инвестиционных проектов);
21
- и другие.
10. Создание прямого канала связи потенциальных инвесторов и
руководства администрации города Иркутска.
Канал прямой связи должен отвечать требованиям:
- равного доступа субъектов инвестиционной деятельности к
разрешению вопросов муниципальными служащими;
- контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных вопросов
и проблем;
Каналами прямой связи, в частности, могут служить:
- мобильные телефоны руководителей отдела и секторов;
- официальные блоги руководителей отдела и секторов в
общераспространенных социальных сетях;
- «горячая линия», работающая через Интернет-сайт.
11. Создание специализированного инвестиционного раздела на
WEB-портале органов местного самоуправления, основным наполнением
которой должна стать информация, полученная в результате реализации
рассмотренных выше мероприятий.
12. Разработка и утверждение Положения «О муниципально-частном
партнерстве в городе Иркутске». Разработка комплексного документа о
принципах, формах и механизме муниципально-частного партнерства в
городе Иркутске.
13. Реализация проекта по созданию агроиндустриального парка.
Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной
экспертизы, запуск проекта. Концессионное соглашение. Работа с
генеральным инвестором, поиск резидентов, плотное сотрудничество с
органами местного самоуправления Усть-Ордынского округа, Иркутского
района. Работа с министерством экономического развития Иркутской
области и министерством сельского хозяйства Иркутской области.
14. Создание производственно-логистического парка. Концепция,
разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной
экспертизы, реализация.
15. Проведение обучающих семинаров для молодых компанийинноваторов, проведение круглых столов, деловых игр. Проведение школы
«молодого инноватора» с начинающими компаниями, в рамках которой
будут проведены тренинги, во время которых слушатели не только получают
неоценимый опыт, но и интегрируются в определенную систему ценностей,
необходимых для жизненного успеха и эффективных преобразований. Также
за время обучения компании-инноваторы имеют возможность сформировать
свои собственные инновационные проекты, которые смогут представить
потенциальным инвесторам и представителям администрации города
Иркутска. Наиболее успешные инновационные проекты в дальнейшем могут
быть рассмотрены и реализованы в городе Иркутске при поддержке
администрации города Иркутска.
22
16. Мониторинг
функционирования
ГИС-инвестора,
его
актуализация, доработка. В целях актуальности информации следования
современным техническим направлениям в информационных технологиях.
17. Проведение стратегических сессий по вопросу развития
территории и создания бренда города Иркутска совместно с общественной
палатой города Иркутска и иными общественными организациями. Результат
– продвижение узнаваемой и запоминающейся идеи о векторах развития
города Иркутска.
Утверждение бренда города, возможно как логотипа, который будет
стратегической целью для плана инвестиционных объектов города.
Например, Иркутск – туристический центр на Байкале. Соответственно в
плане инвестиционных объектов д.б. раздел «работающих» объектов на
привлечение туристов (сфера услуг, общепит, равлечения, парки, сувениры,
веломаршруты, и т.п.)
18
Конкурс «Самый перспективный инвестиционный
и
инновационный проект». Состоит из 2 номинаций: инвестиции и инновации.
По аналогии с 2010 годом. Одновременно включение проектов в Реестр.
Задача 3.2. Содействие реализации государственной политики,
направленной на развитие туризма на территории города Иркутска.
Решение задачи осуществляется в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в
городе
Иркутске»
муниципальной
программы
«Стимулирование
экономической активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы» (далее –
Подпрограмма).
Целью Подпрограммы является создание условий для повышения
конкурентоспособности города Иркутска в сфере деловых и туристских
коммуникаций до уровня известных международных туристских центров.
Для достижения обозначенной цели департаментом решаются
следующие задачи Подпрограммы:
1.
Позиционирование города Иркутска как туристического центра и
центра деловых коммуникаций.
2. Формирование городской среды, благоприятной для пребывания
туристов.
Для решения задач Подпрограммы реализуются мероприятия по
следующим направлениям:

организационное обеспечение;

продвижение города Иркутска как центра деловых и туристских
коммуникаций на российском и международном туристских рынках;

формирование городской среды, благоприятной для пребывания
туристов;
23

содействие формированию современных деловых коммуникаций,
в том числе через развитие бюджетного учреждения «Информационнотуристская служба г. Иркутска».
Показатели, характеризующие достижение цели Подпрограммы:
1. Количество гостей, останавливающихся в гостиницах и аналогичных
средствах размещения, в текущем году прогнозируется на уровне 278 тыс.
человек. Достижение целевого значения показателя по подпрограмме
планируется в 2018 г. (320 тыс. человек).
2. Оборот туризма по городу увеличится с 3800 млн. рублей в 2014
году до 5400 млн. рублей в 2018 году.
3. Доля туризма в обороте по городу к 2018 году прогнозируется на
уровне 0,82%.
4.
Доля
объектов
достопримечательностей,
оснащенных
информационным
знаком,
к
общему
количеству
объектов
достопримечательностей в городе. В текущем году планируется достичь 90%,
в 2016 году – 100%.
——————–
Начальник департамента стратегического
развития администрации города Иркутска
А.Г. Кишко
Заместитель начальника департамента –
начальник отдела экономической политики
департамента стратегического развития
администрации города Иркутска
А.А. Сурков
И.о. начальника отдела стратегического анализа
и прогнозирования департамента стратегического
развития администрации города Иркутска
Е.Б. Баторова, 520-302 (1-414)
24
Т.Н. Ашинская
Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
департамента стратегического развития администрации города
Иркутска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
Наименование показателя
1
Единица
измерения
2
2014
Достижение целевого
значения показателя
2015
2016
2017
2018
целевое
год
значение достижения
план
факт
план
оценка
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
I. Деятельность по формированию доходной части бюджета города Иркутска
-
-
-
-
II. Деятельность по обеспечению расходной части бюджета города Иркутска
Цель 1. Создание условий для повышения уровня социально-экономического развития города Иркутска путем координации
деятельности в области бюджетного планирования, экономической, культурной и градостроительной политики
Задача 1.1. Определение основных направлений социально-экономического развития города Иркутска, разработка и реализация
документов стратегического планирования города Иркутска
Показатель 1. Исполнение муниципального
контракта с Территориальным органом
Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 1.2. Разработка, формирование и координация реализации экономической политики и инвестиционной политики
администрации города Иркутска, а также политики администрации города Иркутска в области инновационной деятельности
25
2014
Наименование показателя
Единица
измерения
2014
Достижение целевого
значения показателя
2015
2016
план
факт
план
2017
2018
оценка
целевое
год
значение достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
в рамках реализации подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы».
Цель подпрограммы: стимулирование притока инвестиций в экономику города и создание благоприятных условий для реализации
приоритетных для развития муниципального образования инвестиционных проектов.
Задача 1) Создание современной системы коммуникаций и информационного обеспечения инвестиционной деятельности.
Показатель 1. Количество заявлений
инициаторов проектов на включение в реестр
шт.
5
5
6
6
7
8
9
35
2018
инвестиционных проектов
Задача 2) Реализация перспективных инвестиционных проектов на территории города Иркутска.
Показатель 1. Средняя общая эффективность
проектов, включенных в реестр
млн. руб.
80
106
90
90
100
110
120
120
2018
инвестиционных проектов
Задача 3) Привлечение инвестиционных ресурсов и муниципальная поддержка на территории города Иркутска.
Показатель 1. Количество субъектов
инвестиционной деятельности, получивших
муниципальную поддержку на реализацию
проектов
шт.
3
2
4
2
5
6
7
25
2018
Задача 4) Формирование благоприятного имиджа города Иркутска, как инвестиционно-привлекательного муниципального образования.
Показатель 1. Количество инвестиционных
проектов, ежегодно включаемых в реестр
инвестиционных проектов города Иркутска
шт.
4
2
26
5
5
6
7
8
30
2018
Наименование показателя
1
Единица
измерения
2
2014
Достижение целевого
значения показателя
2015
план
факт
план
оценка
3
4
5
6
2016
2017
2018
7
8
9
целевое
год
значение достижения
10
11
в рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы ».
Цель подпрограммы: создание экономических, правовых и организационных условий для развития инновационной деятельности на
территории города Иркутска, обеспечивающих формирование благоприятной деловой среды для функционирования малого и среднего
инновационного предпринимательства.
Задача 1) Формирование благоприятной деловой среды для создания и развития инновационных компаний, инновационной финансовой
системы, построенной на развитой сети банков, кредитных, страховых организаций, частных инвесторов, а также специализированных
институтов венчурных и прямых инвестиций.
Показатель 1. Доля привлеченных средств в
общем объеме капитала инновационных
компаний
в % от
общего
количества
40
42
45
45
52
58
60
60
2018
Задача 2) Создание условий для эффективной деятельности организаций, осуществляющих поддержку малого и среднего инновационного
предпринимательства и внедрение инноваций на предприятиях города, формирование спроса на инновационную продукцию со стороны
предприятий реального сектора экономики.
Показатель 1. Численность работников
инновационных компаний
чел.
850
850
870
870
920
980
1000
1000
2018
Задача 3) Создание благоприятной информационной среды для привлечения в город инновационных инвесторов (венчурных фондов, фондов
прямых инвестиций и т.д.).
Показатель 1) Доля инновационных компаний,
имеющих защищенную интеллектуальную
собственность
в % от
общего
количества
78
80
27
80
80
83
87
90
90
2018
Наименование показателя
1
Единица
измерения
2
2014
Достижение целевого
значения показателя
2015
план
факт
план
оценка
3
4
5
6
2016
2017
2018
7
8
9
целевое
год
значение достижения
10
11
Задача 5) Организация системы трансфера и коммерциализации технологий и обмена передовым опытом в сфере инновационного
предпринимательства.
Показатель 1) Объем отгруженной
инновационной продукции
млн. руб.
2610
2700
3150
3150
3840
4725
4900
4900
2018
Задача 1.3. Содействие реализации государственной политики, направленной на развитие туризма на территории города Иркутска
в рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2017 годы»
Цель подпрограммы: создание условий для повышения конкурентоспособности города Иркутска в сфере деловых и туристских
коммуникаций до уровня известных международных туристских центров
Задача 1) Позиционирование города Иркутска как туристического центра и центра деловых коммуникаций
Показатель 1. Количество гостей,
останавливающихся в гостиницах и
аналогичных средствах размещения
тыс. чел.
265
265
278
278
292
307
320
320
2018
Показатель 2. Оборот туризма по городу
млн. руб.
3800
3900
4240
4240
4680
5200
5400
5400
2018
Показатель 3. Доля туризма в обороте по
городу
%
0,75
0,82
0,77
0,77
0,79
0,81
0,82
0,82
2018
Задача 2) Формирование городской среды, благоприятной для пребывания туристов
28
Наименование показателя
1
Показатель 1. Доля объектов
достопримечательностей, оснащенных
информационным знаком к общему
количеству объектов достопримечательностей
города
Единица
измерения
2014
Достижение целевого
значения показателя
2015
2016
2017
2018
целевое
год
значение достижения
план
факт
план
оценка
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
%
80
80
90
90
100
100
100
100
2016
Начальник департамента стратегического развития
администрации города Иркутска
А.Г. Кишко
Заместитель начальника департамента – начальник отдела
экономической политики департамента стратегического
развития администрации города Иркутска
А.А. Сурков
И.о. начальника отдела стратегического анализа и
прогнозирования департамента стратегического
развития администрации города Иркутска
Т.Н. Ашинская
Исполнитель:
Главный специалист отдела стратегического анализа и прогнозирования департамента
стратегического развития администрации города Иркутска, Баторова Е.Б., 520-302
29
Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности департамента стратегического развития администрации
города Иркутска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование вида
2014
доходов / код
бюджетной
Наименование показателя
Метод реализации
классификации
план
факт
Российской
Федерации
1
2
3
4
5
I. Деятельность по формированию доходной части бюджета города Иркутска*
* Поступления доходов,
администрируемых
департаментом, не
Прочие доходы от
планируются. В связи с
компенсации затрат
этим цели и задачи
бюджетов городских
х
деятельности департамента,
округов / 927
направленные на
1 13 02994 04 0000
формирование доходной
130
части бюджета города
Иркутска, не определены.
х
Невыясненные
поступления,
30
-
-
2015
2016
тыс. рублей
2017
2018
план
оценка
план
план
план
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Наименование показателя
Метод реализации
1
2
Наименование вида
доходов / код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
зачисляемые в
бюджеты городских
округов / 927
1 17 01040 04 0000
180
Прочие неналоговые
доходы бюджетов
городских округов /
927
1 17 05040 04 0000
180
2014
2015
2016
2017
2018
план
факт
план
оценка
план
план
план
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
х
Прочие неналоговые
доходы бюджетов
городских округов
(неустойка за
неисполнение или
ненадлежащее
исполнение условий
договора
(контракта)) / 927 1
17 05040 04 0001 180
-
-
-
-
-
-
-
х
Безвозмездные
поступления / 927
2 00 00000 00 0000
-
-
-
-
-
-
-
х
31
Наименование показателя
Метод реализации
1
2
х
ИТОГО по разделу I
Наименование вида
доходов / код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
000
план
факт
план
4
5
Доходы бюджетов
городских округов
от возврата
бюджетными
учреждениями
остатков субсидий
прошлых лет / 927
2 18 04010 04 0000
180
-
х
-
2014
II. Деятельность по обеспечению расходной части бюджета города Иркутска
Цель 1. Создание условий
Подпрограмма
для повышения уровня
«Развитие
социально-экономического инвестиционной
развития города Иркутска
деятельности в городе
путем координации
Иркутске»
х
200
деятельности в области
муниципальной
бюджетного планирования, программы
экономической, культурной «Стимулирование
и градостроительной
экономической
политики
активности в городе
32
2015
2016
2017
2018
оценка
план
план
план
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190,8
30
30
1500
100
100
Наименование показателя
1
Метод реализации
2
Иркутске на 20132017 годы»
Подпрограмма
«Развитие
инновационной
деятельности в городе
Иркутске»
муниципальной
программы
«Стимулирование
экономической
активности в городе
Иркутске на 20132017 годы»
Подпрограмма
«Содействие
развитию туризма и
деловых
коммуникаций в
городе Иркутске»
муниципальной
программы
«Стимулирование
Наименование вида
доходов / код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
план
факт
план
4
5
х
7405
х
14482
33
2014
2015
2016
2017
2018
оценка
план
план
план
6
7
8
9
10
7403,2
2100
16,5
11240
12810
13200
14342,9
10550
10550
15128
16261
16261
Наименование показателя
1
Задача 1.1. Определение
основных направлений
социально-экономического
развития города Иркутска,
разработка и реализация
документов
стратегического
планирования города
Иркутска.
Задача 1.2. Разработка,
формирование и
координация реализации
экономической политики и
инвестиционной политики
администрации города
Иркутска, а также политики
администрации города
Иркутска в области
Наименование вида
доходов / код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
план
факт
план
4
5
х
126
Непрограммные
расходы
927 01 13 99 0 9015
Подпрограмма
«Развитие
инвестиционной
деятельности в городе
Иркутске»
муниципальной
программы
«Стимулирование
экономической
927 04 12 19 2 0000
Метод реализации
2
экономической
активности в городе
Иркутске на 20132017 годы»
Непрограммные
расходы
34
2014
2015
2016
2017
2018
оценка
план
план
план
6
7
8
9
10
125,9
136
136
148
156
165
126
125,9
136
136
148
156
165
200
190,8
30
30
1500
100
100
Наименование показателя
1
инновационной
деятельности.
Задача 1.3. Содействие
реализации
государственной политики,
направленной на развитие
туризма на территории
города Иркутска.
Метод реализации
2
активности в городе
Иркутске на 20132017 годы»
Подпрограмма
«Развитие
инновационной
деятельности в городе
Иркутске»
муниципальной
программы
«Стимулирование
экономической
активности в городе
Иркутске на 20132017 годы»
Подпрограмма
«Содействие
развитию туризма и
деловых
коммуникаций в
городе Иркутске»
муниципальной
программы
«Стимулирование
Наименование вида
доходов / код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
план
факт
план
4
5
927 04 12 19 4 0000
7405
927 04 12 19 3 0000
14482
35
2014
2015
2016
2017
2018
оценка
план
план
план
6
7
8
9
10
7403,2
2100
16,5
11240
12810
13200
14342,9
10550
10550
15128
16261
16261
Наименование показателя
1
Метод реализации
2
экономической
активности в городе
Иркутске на 20132017 годы»
Наименование вида
доходов / код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
план
факт
план
4
5
х
22213
22062,8
ИТОГО по разделу II:
2014
2015
2016
2017
2018
оценка
план
план
план
6
7
8
9
10
12816
10732,5
28016
29327
29726
–––––––––––––––––––
Начальник департамента стратегического развития
администрации города Иркутска
А.Г. Кишко
Заместитель начальника департамента – начальник отдела
стратегического анализа и прогнозирования департамента стратегического
развития администрации города Иркутска
И.о. начальника отдела стратегического анализа и прогнозирования
департамента стратегического развития администрации города Иркутска
Исполнитель: Главный специалист отдела стратегического анализа и прогнозирования
департамента стратегического развития администрации города Иркутска, Баторова Е.Б., 520-302
36
А.А. Сурков
Т.Н. Ашинская