Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа

Оперативная отчетность
о реализации стратегического плана государственного органа
Управления предпринимательства и промышленности города Астаны
(наименование государственного органа - разработчика)
на 2011-2015 годы
(плановый период)
утвержденного постановлением акимата города Астаны
(наименование правового либо нормативного правового акта,
которым утвержден стратегический план государственного органа)
от «29» декабря 2010 года № 26-1287 п
Период отчета: за 2013 год
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1: Развитие предпринимательства
Цель 1.1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства
003- «Поддержка предпринимательской деятельности»
017 «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
018 «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
019 «Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Отчетный период
Наименование целевого индикатора, задачи, и
показателей прямых результатов с указанием
окончательного срока (периода) достижения
Источник информации
1
Целевые индикаторы
Доля малого бизнеса в ВРП города
Ед.
измерения
2
3
4
Факт за
январьноябрь
2013 г.
5
Стат.данные
%
41,2
40,3
План
2013 г.
Причины не достижения
6
В соответствии с данными
Департамента статистики города
Астаны по итогам ВРП за
9 месяцев 2013 года
Задача 1.1.1. Увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВРП
Показатели прямых результатов
1
Объем выпуска товаров (работ и услуг) активными
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Количество активных субъектов малого и среднего
предпринимательства
Численность
занятых
в
малом
и
среднем
предпринимательстве
Количество проектов субъектов МСП, которым оказана
поддержка в рамках программы «Дорожная карта бизнеса
2020».
Стат.данные
Млрд.тенге
Стат.данные
тыс.чел.
Стат.данные
тыс.чел.
Стат.данные
Ед.
1128,1
1185,7
48,1
55,4
180,0
189,3
140
247
-
Мероприятия по достижению показателя прямого результата:
Оказание финансовой и нефинансовой поддержки
По состоянию на 1 января 2014 года Координационным советом в городе Астане одобрено 274
субъектам предпринимательства в рамках программы проекта на общую сумму 56 618,4 млн. тенге (2010 год – 13 проекта на сумму 1 639,5 млн. тенге, 2011
«Дорожная карта бизнеса 2020».
год – 34 проекта на 5 252,3 млн. тенге, 2012 год - 118 проектов на сумму 30 364,7 млн. тенге, 2013 год
– 109 проектов на сумму 19 361,9 млн.тенге ).
в том числе по:
- субсидированию процентной ставки 247 проектов на общую сумму кредитной линии
54 514,6 млн.тенге (2010 год – 9 проектов на сумму 1 347,2 млн.тенге, 2011 год – 27 проектов на
4 299,7 млн. тенге, 2012 год - 105 проектов на сумму 30 032,0 млн. тенге, 106 проектов на сумму 18
835,7 млн.тенге).
- гарантированию кредитов 25 проектов, сумма выплаты гарантий составило 224,9 млн.
тенге (2010 год – 1 проект на сумму гарантии 32 800 тыс. тенге, 2011 год – 2 проекта, сумма
гарантии - 4 790,0 тыс. тенге, 2012 год - 6 проектов, сумма гарантии – 108 050 тыс. тенге, 2013
году – 16 проектов, сумма гарантии – 79 040,1 млн.тенге).
- по развитию производственной инфраструктуры - 27 проектов на сумму 2 103,8 млн. тенге
за счет средств республиканского бюджета (2010 год – 4 проекта на сумму 292,3 млн.тенге, 2011
году – 7 проектов на 952,6 млн. тенге, 2012 году - 13 проектов на сумму 332,7 млн. тенге, 2013 году –
3 проекта на сумму 526,2 млн.тенге).
Основную долю из реализуемых проектов занимает обрабатывающая промышленность –
32,5 %, сфера услуг – 67,5%, в частности: транспортная сфера-32,5 %, гостиничный бизнес – 10,6 %,
образование – 6,9 %, здравоохранение-8 % и прочие – 9,5%.
Целевая группа проектов направлена на модернизацию и расширение бизнеса, в рамках
которого приобретаются основные средства (помещения, оборудования, техника) и пополняются
оборотные средства (в рамках третьего направления Программы «Снижение валютных рисков
предпринимателей»).
Активную работу в данном направлении проводят банки второго уровня (наиболее активные Евразийский банк, Столичный филиал АО «Цеснабанк», БТАбанк, Народный банк Казахстана,
подключились и финансовые лизинговые компании (ТОО «Технолизинг»).
31 декабря 2013 года при акционерном обществе «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(далее - Фонд) открыт Центр обслуживания предпринимателей, который является институтом
2
поддержки частного предпринимательства и образован в целях оказания поддержки в виде
информационных и консалтинговых услуг в области предпринимательства, содействия в повышении
предпринимательской активности населения, а также для организации и проведения регулярных
«круглых» столов и семинаров, направленных на информирование действующих и потенциальных
предпринимателей о существующих государственных и международных программах поддержки и
развития предпринимательства. Консультации предоставляются как по телефону, так и в on-line
режиме.
В целях реализации четвертого направления Программы «Усиление предпринимательского
потенциала» Координационным советом одобрены списки участников (36 предпринимателей) на
обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса на базе бизнес-школы АО «Назарбаев
Университет» согласно распределенной квоты между регионами и направлены на обучение.
В рамках сервисной поддержки по ведению действующего бизнеса оказано 1169 услуг 131
предприятиям города, предприниматели получили консультации на бесплатной основе, которые
включают в себя консультирование по бухгалтескому, налоговому учету, юридическим вопросам, по
маркетингу, менеджменту, IT- сопровождению, по вопросам государственных закупок.
Задача 1.1.2 Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, совершенствование разрешительной системы
Показатели прямых результатов
3
Проведение семинаров, конференций, выставок, «круглых
столов» по вопросам предпринимательства, снижения
административных барьеров.
информация
ед.
6
6
1) 19 июня 2013 года совместно с
Ассоциацией
женщин
предпринимателей
проведен
Казахстанско-малазийский форум
женщинпредпринимателей
города.
2) 2 июля 2013 года в здании
«Конгресс
Холл»
состоялся
конкурс-выставка «Лучший товар
Астаны – 2013». В конкурсе
приняли
участие
более
45
предприятий,
которые
были
представлены в 3 номинациях:
«Лучший
производственный
товар», «Лучший товар для
населения»,
«Лучший
продовольственный товар».
3) 31 октября 2013 года было
проведено совещание по вопросу
внедрения
технических
регламентов, стандартов системы
менеджмента на предприятиях и
организяциях города Астаны с
участием сотрудников Управления
предпринимательства
и
промышленности города Астаны,
Департамента
Комитета
технического регулирования и
метрологии по городу Астане,
специалистами РГП «Казинст», а
так
же
промышленными
предприятиями города.
4) 5 ноября 2013 года был
проведен конкурс-выставка «За
достижение в области малого
предпринимательства».
5) 21 ноября 2013 года проведено
совместное
совещание
с
Региональной
палатой
предпринимателей,
по
рассмотрению
проблемных
вопросов по развитию бизнеса в
городе Астане. На заседание были
4
приглашены
представители
бизнес-сообщества
и
руководители
государственных
учреждении города.
6) 27 ноября 2013 года совместно с
районом «Сарыарка» проведена
встреча с предпринимателями
района
по
разъяснению
механизмов и условий Программы
«Дорожная карта бизнеса»
Мероприятия по достижению показателя прямого результата:
Проведение работ по инвентаризации и пересмотру
разрешительных процедур.
Организация и проведение конкурса-выставки «За В целях оказания государственной поддержки малому и среднему бизнесу, направленной на усиление
достижения в области малого предпринимательства».
предпринимательского потенциала за достижения в области качества 05 ноября 2013 года проведен конкурсвыставка «За достижение в области малого предпринимательства». В конкурсе приняли участие
предприниматели, которые были представлены в 3 номинациях: «Лучший предприниматель сфере производства»,
«Лучшее предприниматель в сфере оказания услуг», «Лучший предприниматель года». По итогам вынесенных
решений экспертных групп были определены победители конкурса-выставки, которым были вручены памятные
сувениры в виде кубка и призы, а также все участники конкурса были награждены дипломами за участие.
Стратегическое направление 2. Индустриально-инновационное развитие
Цель 2.1. Развитие промышленности
007 «Реализация стратегии индустриально-инновационного развития на местном уровне»
Наименование целевого индикатора, задачи и
показателей прямых результатов с указанием
окончательного срока (периода) достижения
Источник
информации
ед.
изм.
2
3
Отчетный период
Факт
План
январь2013 год
декабрь
2013 года
4
5
1
Целевые индикаторы
Индекс физического объема промышленного
производства по отношению к предыдущему
году
Стат. данные
%
110,1
106,7
Объем промышленного производства
Стат. данные
млрд.
тенге
228,2
263,3
Причины не достижения
6
Фактический рост объема производства составляет
22,6% при этом не учтен отчет по малым предприятиям,
так как отчетность сдается по итогам квартала. В этой
связи, ИФО не отражает реальной картины по темпу
роста объемов производства.
5
Задача 2.1.1 Развитие обрабатывающей промышленности
Показатели прямых результатов
Доля промышленности в структуре ВРП
Число промышленных предприятий и
производств
Доля обрабатывающей промышленности в
структуре ВРП
ИФО обрабатывающей промышленности,
в % к предыдущему году
Производство продуктов питания, включая
напитки
ИФО производства продуктов питания, включая
напитки, в % к предыдущему году
стат. данные
стат. данные
стат. данные
Объем производства
легкой промышленности
ИФО легкой промышленности,
в % к предыдущему году
Производительность труда в
машиностроительной отрасли
4,1
3,1
Ед.
545
-
%
3,4
2,5
Данные по итогам 9 месяцев 2013 года
Данные будут предоставлены по итогам 1 квартала 2014
года
Данные по итогам 9 месяцев 2013 года
стат. данные
%
113,2
109,2
Фактический рост объема производства составляет
24,9% при этом не учтен отчет по малым предприятиям,
так как отчетность сдается по итогам квартала. В этой
связи, ИФО не отражает реальной картины по темпу
роста объемов производства.
стат. данные
млн.
тенге
18,1
20,2
-
107,8
103,2
Фактический рост объема производства составляет
21,3% при этом не учтен отчет по малым предприятиям,
так как отчетность сдается по итогам квартала. В этой
связи, ИФО не отражает реальной картины по темпу
роста объемов производства.
1275,1
1404,4
-
122,9
141,1
-
36
48,5
653,1
847,9
62,9
68,9
-
стат. данные
Производство продукции металлургической
промышленности
ИФО металлургической промышленности,
Производительность труда в обрабатывающей
промышленности
%
стат. данные
стат. данные
стат. данные
стат. данные
стат. данные
%
млн.
тенге
%
тыс.
долл.
/чел
млн.
тенге
%
-
-
стат. данные
тыс.
долл.
/чел.
34,3
48,1
-
стат. данные
млрд.
тенге
95,4
117,1
-
110,6
Фактический рост объема производства составляет
34,2% при этом не учтен отчет по малым предприятиям,
так как отчетность сдается по итогам квартала. В этой
связи, ИФО не отражает реальной картины по темпу
Производство продукции машиностроения
ИФО машиностроения
стат. данные
%
126,7
6
роста объемов производства.
Производительность труда металлургической
отрасли
стат. данные
Производительность труда на производстве
строительных материалов
стат. данные
Производство строительных материалов
стат. данные
ИФО производства строительных материалов
стат. данные
млн.
тенге
/чел.
тыс.
долл.
/чел.
млрд.
тенге
%
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов приоритетных
отраслей обрабатывающей промышленности
Контроль за ходом реализации инвестиционных проектов города Астаны,
включенных в Карту индустриализации Республики Казахстан на 2010-2014
годы
Актуализация Карты индустриализации Республики Казахстан на 2010-2014
годы для включения новых проектов города Астаны
3,6
-
49,2
56,7
46,5
47,5
105,6
120,5
Нет данных
-
На постоянной основе ведется мониторинг инвестиционных проектов приоритетных
отраслей обрабатывающей промышленности на территории города в соответствии с
утвержденными формами отчетности, ежемесячно проводится мониторинг и контроль
реализации инвестиционных проектов.
В целях включения новых проектов в Карту индустриализации Республики Казахстан на 2010-2014
годы раз в полугодие проводится работа по актуализации. В рамках проводимой работы в 2013
году были включены следующие 7 проектов:
1) Производство светодиодной продукции ТОО «LED System Media»
2) Строительство цеха по обработке камня и склада готовой продукции ТОО «Stone House
3) Строительство цеха по производству полиэтиленовых труб различных диаметров ТОО
«КадБУР»
4) строительство завода по производству строительных материалов ТОО «Іскер-ЖҚ»
5) строительство производственного комплекса по производству основных фармацевтических и
химических препаратов в особой экономической зоне «Астана – новый город» ТОО «ASTANA
PHARMBIOSYNTESIS» (АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС)
6) Строительство завода по изготовлению и монтажу изделий из стекла ТОО "Стеклянный дом"
7) Строительство домостроительного комбината в городе Астане ТОО "GLB"
В целях организации работы Координационного совета по форсированному
индустриальному развитию города Астаны на постоянной основе проводятся заседания,
т.к. по итогам 2013 года было проведено 40 заседаний.
Задача 2.1.2 Развитие казахстанского содержания на системообразующих предприятиях города
Показатели прямых результатов
Увеличение доли местного содержания в
формула
%
17,0
66,2
Данные по итогам 9 месяцев 2013 года
закупках системообразующих предприятий
товаров
Увеличение доли местного содержания в
формула
%
73,8
99,9
закупках системообразующих предприятий
работ и услуг
Организация работы Координационного совета при акимате города Астаны по
форсированному индустриальному развитию города Астаны
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
7
Мониторинг доли казахстанского содержания при закупках товаров,
работ и услуг системообразующих промышленных предприятий,
утвержденных вышестоящим государственным органом
Развитие казахстанского содержания на предприятиях города,
утвержденных вышестоящим государственным органом
Организация участия местных товаропроизводителей в республиканских форумах и выставках отечественных товаропроизводителей
Проведение выездных совещаний и семинаров по рассмотрению
вопросов и механизмов развития казахстанского содержания
Проведение рабочих встреч местных товаропроизводителей с
национальными компаниями по вопросам достижения намерений о
поставках товаров, работ и услуг
Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О
некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг,
приобретаемых организациями и государственными органами» проводятся мероприятия по
развитию казахстанского содержания при закупках товаров, работ и услуг у производителей,
проводится ежеквартально мониторинг казахстанского содержания в закупках системообразующих
предприятий города Астаны входящих в данный перечень в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 745 «О внесении изменения в
постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 366»:
По закупкам товаров, работ и услуг по системообразующим предприятиям города Астаны (6
системообразующих предприятий), подлежащих мониторингу казахстанского содержания,
общий объем закупок, за 9 месяцев 2013 года составил 12911,6 млн. тенге, казахстанское
содержание товаров, работ и услуг составило 8992,0 млн. тенге или 69,6 %.
При этом объем закупок товаров был осуществлен на сумму 11566,4 млн. тенге, доля
казахстанского содержания – 66,2 %; услуг на сумму 1344,2 млн. тенге, доля казахстанского
содержания – 99,7%, работ на сумму – 1,1 млн. тенге или 100 %.
Акиматом города Астаны совместно с Министерством индустрии и новых технологий РК, были
организованы и проведены следующие форумы и выставки отечественных товаропроизводителей
регионального и республиканского значений: «Казахстанское содержание», «Лучший товар
Астаны-2013» , «Лучший товар Казахстана-2013» и другие
В 2013 г. совместно с производителями продукции проведен круглый стол по вопросу
соблюдения технического регламента, устанавливающего требования к безопасности продукции и
получения сертификата происхождения товара формы «СТ-КZ».
Акиматом совместно с АО «Казахстанский институт развития индустрии» проведен семинарсовещание с участием промышленных предприятий города Астаны. В ходе встречи сотрудниками
АО «Казахстанский институт развития индустрии», являющимся оператором Программы
«Производительность 2020», было проведено разъяснение всех аспектов данной программы.
Предприятия высказали заинтересованность участия в Программе «Производительность 2020».
На данный семинар были приглашены представители отечественных промышленных предприятий
и потенциальных покупателей производимой продукции.
В ходе встречи, помимо обсуждения механизмов государственной поддержки в рамках Программы
«Производительность 2020», также обсуждалась возможность двустороннего сотрудничества
между представителями отечественного бизнеса.
8
Содействие в реализации проектов, направленных на открытие новых
и расширение действующих производств, ориентированных на
выпуск импортозамещающей продукции
В 2013 году реализовано 9 проектов на общую сумму 10 млрд. тенге, с созданием 812 рабочих мест.
ТОО "LED Solution" Автоматизация технологических процессов производства светодиодной
продукции
ТОО «Stone House (Стоун Хаус)» строительство цеха по обработке камня и склада готовой
продукции
ТОО «ТауКенАлтын» строительство аффинажного завода.
АО «Астана Innovations» Казахстанско-Чешский технологический центр
ТОО «Funke Kunststoffe (Функе Кунстштоффе)» Производство строительных изделий из пластика
ТОО «КСС» Строительство завода по промышленной переработке стекла (производство
энергосберегающих стеклопакетов)
ТОО «КадБУР» Строительство цеха по производству полиэтиленовых труб различных диаметров
ТОО «Іскер-ЖҚ» Строительство завода по производству строительных материалов.
ТОО "Стеклянный дом" Строительство завода по изготовлению и монтажу изделий из стекла
Задача 2.1.3. Повышение инновационной активности предприятий города
Объем
отечественных
инвестиций
в
млрд.
стат. данные
20,6
121,4
обрабатывающую промышленность, млрд. тенге.
тенге
Доля
отечественных
инвестиций
в
обрабатывающую промышленность в общем
%
3,5
22,2
объеме инвестиций в основной капитал, %
стат. данные
Задача 2.1.4. Обеспечения присутствия компаний, ориентирующихся на высококачественное технологическое производство для повышения конкурентоспособности города
Количество
предприятий,
внедривших
и
сертифицировавших системы менеджмента на
формула
ед.
410
667
соответствие
требованиям
международных
стандартов (с нарастающим), ед.
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Мониторинг предприятий и организаций города, внедривших и на В целях повышения качества выпускаемой продукции проводится работа по повышению роста
стадии внедрения в свою деятельность международные стандарты конкурентоспособности промышленных предприятий, для проведения работы по пропаганде
качества
внедрения промышленными предприятиями международных стандартов качества серии ИСО,
Мониторинг экспортоориентированных предприятий и организаций OHSAS, SA, ХАССП. В 2013 году количество внедривших системы менеджмента по городу Астане
города, внедривших и на стадии внедрения в свою деятельность составляет 677 предприятий. Следует отметить, что внедрение международных стандартов качества
ведется, как в сфере производства, так и в сфере торговли и услуг.
международные стандарты качества
Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых На постоянной основе совместно с Департаментом технического регулирования и метрологии
столов» по вопросам внедрения международных стандартов качества, МИНТ РК по городу Астане проводятся семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам
а также по вопросам адаптации и внедрения технических внедрения международных стандартов качества, а также по вопросам адаптации и внедрения
регламентов и стандартов на предприятиях города
технических регламентов и стандартов на предприятиях города.
Организация и проведение конкурса-выставки «Лучший товар В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 9 октября 2006 года № 194 «О
Астаны»
конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и республиканском
конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», ежегодно проводится конкурс-выставка «Лучший
товар Астаны».
2 июля 2013 года в здании «Конгресс Холл» состоялся конкурс-выставка «Лучший товар Астаны2013». В конкурсе приняли участие более 40 предприятий, которые были представлены в 3
9
номинациях: «Лучший производственный товар», «Лучший товар для населения», «Лучший
продовольственный товар».
Экспертными комиссиями, в состав которых были включены сотрудники государственных и
неправительственных организаций, были определены следующие победители конкурса:
Номинация «Лучшие товары производственного назначения»:
1-е место: ТОО «LED SOLUTION» (производство светодиодных ламп).
2-е место: ТОО «Жаркын Ко» (производство открыток, пакетов, сувениров).
3-е место: ТОО «Экотон +» (производство стеновых панелей).
Номинация «Лучшие продовольственные товары»:
1-е место: АО «Концерн Цесна-Астык» (производство хлебобулочных изделий).
2-е место: ТОО «Апрель» (производство мясных и колбасных изделий).
3-е место: ТОО «Энергоснаб» (производство безалкогольных напитков).
Номинация «Лучшие товары для населения»:
1-е место: ТОО «Дом авторского дизайна Алтын Орда» (производство национальной одежды и
мебели).
2-е место: ТОО «Donatim» (производство предметов форменного обмундирования для сотрудников органов
внутренних дел).
3-е место: Учреждение «Учебно-производственного предприятие Казахского общества глухих в городе
Астана» (производство юрт казахских, спецодежда, постельное белье).
Победители конкурса-выставки по трем номинациям были награждены дипломами и кубками,
остальные участники были награждены дипломами - лауреатов.
Предприятия, победившие в региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Астаны-2013»
приняли участие в республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана-2013».
Из них на республиканском уровне предприятие ТОО «Экотон +» (производство стеновых панелей)
заняло 1 место.
Анализ развития функциональных возможностей
Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа
Запланированные мероприятия по
реализации стратегического направления
и цели государственного органа за
отчетный год
Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на
улучшение результатов деятельности госорганов, за
отчетный период)
Причины
неисполнения
Стратегическое направление 2. Индустриально-инновационное развитие
Цель 2.1. Развитие промышленности
Целевые индикаторы
Объем производства в
обрабатывающей
промышленности
Индекс физического
объема
промышленного
производства
по
отношению
к
предыдущему году
Мониторинг инвестиционных проектов приоритетных
отраслей обрабатывающей промышленности
Контроль за ходом реализации инвестиционных
проектов г. Астаны, включенных в Карту
индустриализации РК на 2010-2014 годы
Актуализация Карты индустриализации Республики
Казахстан на 2010-2014 годы для включения новых
проектов г. Астаны
В соответствии с утвержденными формами отчетности ежемесячно
проводиться мониторинг и контроль реализации инвестиционных
проектов
по
приоритетным
отраслям
обрабатывающей
промышленности
В целях включения новых проектов в Карту индустриализации
Республики Казахстан на 2010-2014 годы раз в полугодие проводится
работа по актуализации. В рамках проводимой работы по итогам 2013
10
года включены 7 проектов:
1) Производство светодиодной продукции ТОО «LED System Media»
2) Строительство цеха по обработке камня и склада готовой продукции ТОО
«Stone House
3) Строительство цеха по производству полиэтиленовых труб различных
диаметров ТОО «КадБУР»
4) строительство завода по производству строительных материалов ТОО
«Іскер-ЖҚ»
5) строительство производственного комплекса по производству основных
фармацевтических и химических препаратов в особой экономической зоне
«Астана – новый город» ТОО «ASTANA PHARMBIOSYNTESIS» (АСТАНА
ФАРМБИОСИНТЕЗИС)
6) Строительство завода по изготовлению и монтажу изделий из стекла ТОО
"Стеклянный дом"
7) Строительство домостроительного комбината в городе Астане ТОО "GLB"
Стратегическое направление 3 Развитие сферы торговли
Цель 3.1 Повышение уровня и качества обслуживания в пунктах общественного питания, на торговых предприятиях и рынках города
Наименование целевого
индикатора, задачи и показателей
прямых результатов с указанием
окончательного срока (периода)
достижения
1
Целевые индикаторы
Объем оптового и розничного
товарооборота
ИФО розничной торговли
Отчетный период
И
сточник ед.
информа изм.
ции
План
2013 г.
2
стат.
Данные
стат.
данные
3
Факт за
2013 г.
4
5
млрд.
тенге
3039,0
3017,0
%
120,7
122,7
Причины не достижения
6
Данные являются оперативными, в этой связи не отражает реальной картины
по объему обтового и розничного товарооборота
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 3.1.1. Расширение конкурентной среды в области торговли и сферы услуг
Показатели прямых результатов
11
Количество
информационных
Ед.
материалов
о
преимуществах
справедливой конкуренции и результатах
5
15
работы по основной деятельности
(публикация в СМИ, выступления по
телевидению и радио)
Количество мероприятий по вопросам
Ед.
повышения
конкурентоспособности
реализаторов оптовой и розничной
торговли,
развития
общественного
питания и сферы услуг с привлечением
4
4
представителей
бизнеса
и
государственных
органов
(в
т.ч.
конференции, круглые столы, семинары и
т.д.), ед
Мероприятия по достижению показателя прямого результата:
Проработка механизма взаимоотношений ритейлеров с
В целях обеспечения недискриминационного доступа поставщиков к крупным торговым сетям, руководителями
поставщиками
продовольственных
товаров, предприятий пищевой промышленности, торговых организации, поставщиков проведены встречи, совещания,
обеспечивающего
недискриминационный
доступ круглые столы.
поставщиков к крупным торговым сетям
На коммунальный рынок «Шапагат» в 2013 году осуществляли свою деятельность 65 товаропроизводителей, в
том числе, на сельскохозяйственных ярмарках.
Задача 3.1.2. Обеспечение товаропроизводителей доступными торговыми местами
Показатели прямых результатов
Расширение торговых площадей по реализации
продовольственных
товаров
(коммунальные,
ярмарочные, реализация с транспортных средств,
палаток, павильонов и т.д.)
Увеличение торговых объектов, применяющих
современные формы торговли
информа
ция
Ед.
информа
ция
ед.
720
740
8
8
Применение современных форм торговли увеличивается за счет строительства
крупных торговых центров, таких, как . «Технодом» «Мечта» «Small» Детский
мир«Ак Бота» «Апрель» «5 минут»-«Рахмет» «Магнум» и т.д.
Мероприятия по достижению показателя прямого результата:
Также, с 14 сентября по 9 ноября 2013 года на Центральной площади были проведены сельскохозяйственные ярмарки с
Проведение ярмарок на территории рынков; торговля на
местах проведения праздничных мероприятий; торговля с участием сельхозтоваропроизводителей Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской,
Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской и
автотранспорта
Мангистауской областей. Общий объем реализованной продукции составил 6,4 тонн на общую сумму более 1415 млн. тенге.
В течение года на местах проведения праздничных мероприятий организовывалась выездная торговля.
Проведение совещаний с руководителями торговых
объектов по применению современных форм торговли на
торговых объектах города
Предоставление торговых мест на льготных условиях
сельхозпроизводителям из регионов (Акмолинская,
Карагандинская, Павлодарская областей)
На постоянной основе проводятся встречи, совещания с участием заинтересованных государственных органов,
общественных объединений, руководителями торговых предприятий по вопросам внедрения современных форм
торговли на торговых объектах города, разъяснительная работа по улучшению качества оказания предоставляемых
услуг.
За 2013 год на коммунальный рынок «Шапагат» реализовывали продукцию собственного производства 65
товаропроизводителей . В целях расширения сети коммунальных объектов торговли на территории города по
реализации продовольственных товаров выделен земельный участок и ведется проектирование нового
12
коммунального рынка.
Анализ развития функциональных возможностей
Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа
Задача 1.1.1 Увеличение доли малого
и среднего бизнеса в ВРП
Задача
1.1.2
Создание
благотворительных
условий
для
ведения бизнеса
Запланированные мероприятия по
Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на
реализации стратегического направления
улучшение результатов деятельности госорганов, за
и цели государственного органа за
отчетный период)
отчетный год
Стратегическое направление 1.Развитие региональногопредпринимательства
Цели 1.1. Улучшение бизнес-среды, развитие отечественного бизнеса
Повышение
квалификации
сотрудников, В целях реализации данных мероприятий сотрудники отдела
улучшение
условий
труда,
внедрение прошли курсы
повышения квалификации и обучающие
современных технологий
семинары по вопросам организации государственных закупок,
регионального развития и планирования способствующих
улучшению качества работы отдела.
Взаимодействие с банками второго уровня,
финансовыми институтами
Повышение квалификации сотрудников
Инвентаризация и пересмотр разрешительных
документов
Причины
неисполнения
В целях реализации программ направленных на оказание финансовой
поддержки субъектам частного предпринимательства ведется тесное
сотрудничество с банками второго уровня столицы и филиалом АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму», с которыми совместно
отрабатываются проекты, соответствующие требованиям программы
«Дорожная карта бизнеса 2020», «Бизнес советник» и др.
Стратегическое направление 2. Индустриально-инновационное развитие
Цель 2.1. Развитие промышленности
Целевые индикаторы
Объем производства в
обрабатывающей
промышленности
Индекс физического
объема
промышленного
производства
по
отношению
к
предыдущему году
Мониторинг инвестиционных проектов приоритетных
отраслей обрабатывающей промышленности
Контроль за ходом реализации инвестиционных
проектов г. Астаны, включенных в Карту
индустриализации РК на 2010-2014 годы
Актуализация Карты индустриализации Республики
Казахстан на 2010-2014 годы для включения новых
проектов г. Астаны
В соответствии с утвержденными формами отчетности ежемесячно
проводиться мониторинг и контроль реализации инвестиционных
проектов
по
приоритетным
отраслям
обрабатывающей
промышленности
В целях включения новых проектов в Карту индустриализации
Республики Казахстан на 2010-2014 годы раз в полугодие проводится
работа по актуализации. В рамках проводимой работы по итогам 2012
года согласованы 7 проектов :
1) Организация производства электровозов ТОО "Электровоз
құрастыру зауыты
2) Создание производства фотоэлектрических модулей на основе
казахстанского кремния KAZ PV (Алматинская область; ВосточноКазахстанская область) АО "Национальная компания "Казатомпром"
3) Строительство овощехранилища на 9000 тонн ТОО "Астана-АгроАА"
4) Казахстанско-Чешский технологический центр АО «Астана
13
Innovations»
5) Строительство завода по промышленной переработке стекла
(производство энергосберегающих стеклопакетов) ТОО
"КазСтройСтекло"
6) Автоматизация технологических процессов производства
светодиодной продукции ТОО "LED Solution"
7) Производство коротко-резанных макарон производительностью
3000 кг/час ТОО "Цесна-Мак"
Цель 3.1. Повышение уровня и качества обслуживания в пунктах общественного питания, на торговых предприятиях и рынках города
Задача 3.1.1. Расширение
Совершенствование нормативных правовых В целях предоставления торговых мест на льготных условиях,
конкурентной среды в области
актов, входящих в компетенцию Управления в городе функционирует сеть из 32 павильонов АО «СПК
торговли и сферы услуг
«Астана» по реализации плодоовощной продукции и
Задача 3.1.2. Обеспечение
продовольственных товаров, которые позволяют улучшить
товаропроизводителей доступными
ситуацию в сфере торговли, осуществлять контроль над
торговыми местами
качеством, ценами и т.д. в городе Астана, а также
коммунальный рынок «Шапагат» на постоянной основе
осуществляет предоставление торговых мест на льготных
условиях сельхозпроизводителям, в связи с этим за 2012 год
привлечены
7
товаропроизводителей
(всего
43
товаропроизводителя).
В
целях
расширения
сети
коммунальных объектов торговли на территории города по
реализации продовольственных товаров выделен земельный
участок и ведется проектирование нового коммунального
рынка.
Анализ межведомственного взаимодействия
Показатели задач,
для достижения
которых
требуется
межведомственно
е взаимодействие
Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие
Запланированные меры,
осуществляемые госорганами, по
достижению показателей задач
Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по
достижению показателей задач за отчетный период
Причины
недостижения целей,
задач и показателей
задач за отчетный
период
Стратегическое направление 1: Развитие предпринимательства
Цель1.1. Улучшение бизнес-среды, развитие отечественного бизнеса
Задача 1.1.1 увеличение доли малого и среднего бизнеса
Поддержка новых
бизнес-инициатив,
поддержка
экспортоориентир
ованных
МЭРТ РК, УПП,
региональный
филиал АО «Фонд
развития
предпринимательст
Рассмотрение проектов в рамках
Программы
«Дорожная
карта
бизнеса 2020»
Согласование
одобренных
проектов
по
Программе
По состоянию на 1 января 2014 года Координационным
советом в городе Астане одобрено 274 проекта на общую
сумму 56 618,4 млн. тенге.
в том числе по:
14
производст
ва «Даму», БВУ
города Астаны
«Дорожная карта бизнеса 2020»
Координация действий в рамках
Программы
«Дорожная
карта
бизнеса 2020»
- субсидированию процентной ставки 247 проектов на
общую сумму кредитной линии 54 514,6 млн.тенге (2012 год
- 105 проектов на сумму 30 032,0 млн. тенге, 106 проектов на
сумму 18 835,7 млн.тенге).
- гарантированию кредитов 25 проектов, сумма выплаты
гарантий составило 224,9 млн. тенге (2012 год - 6 проектов,
сумма гарантии – 108 050 тыс. тенге, 2013 году – 16
проектов, сумма гарантии – 79 040,1 млн.тенге).
- по развитию производственной инфраструктуры - 27
проектов на сумму 2 103,8 млн. тенге за счет средств
республиканского бюджета (2012 году - 13 проектов на
сумму 332,7 млн. тенге, 2013 году – 3 проекта на сумму 526,2
млн.тенге).
Основную долю из реализуемых проектов занимает
обрабатывающая промышленность – 32,5 %, сфера услуг –
67,5%, в частности: транспортная сфера-32,5 %, гостиничный
бизнес – 10,6 %, образование – 6,9 %, здравоохранение-8 % и
прочие – 9,5%.
Целевая группа проектов направлена на модернизацию
и расширение бизнеса, в рамках которого приобретаются
основные средства (помещения, оборудования, техника) и
пополняются оборотные средства (в рамках третьего
направления Программы «Снижение валютных рисков
предпринимателей»).
Активную работу в данном направлении проводят
банки второго уровня (наиболее активные - Евразийский банк,
Столичный филиал АО «Цеснабанк», БТАбанк, Народный
банк Казахстана, подключились и финансовые лизинговые
компании (ТОО «Технолизинг»).
Активизация
деятельности
субъектов малого
и
среднего
предпринимательс
тва
МЭРТ
РК,
Региональный
филиал АО «Фонд
развития
предпринимательст
ва «Даму», банки
второго уровня
Рассмотрение
проектов
предпринимателей по программам
«Дорожная карта бизнеса - 2020»,
«Даму – регионы 1», «Женское
предпринимательство».
По сведениям Национального банка РК по состоянию на 1
декабря 2013 года в экономику города Астаны выдано
кредитов на общую сумму 877842 млн. тенге, из них выдано
кредитов СМП на сумму 85517 млн. тенге, по сравнению с с
аналогичным периодом 2012 года ниже на 45,8 %
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках
Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» были проведены
обучающие курсы для начинающих предпринимателей
«Бизнес-советник», где в 2013 году обучились 664 человек.
15
Кроме того, Фондом в рамках Программы «Развитие
женского предпринимательства», выданы кредиты 57
заемщикам на сумму 350,0 млн.тенге
УВП, пресс-служба
акима города
Организационные мероприятия
В целях проведения информационно-разъяснительной
работы среди предпринимателей
проведены следующие
мероприятия:
На еженедельной основе по итогам проведенного заседания
Координационного совета на местных печатных изданиях
размещаются информация по рассмотренным проектам.
31 декабря 2013 года при акционерном обществе «Фонд
развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд) открыт
Центр обслуживания предпринимателей, который является
институтом
инфраструктуры
поддержки
частного
предпринимательства и образован в целях оказания поддержки
в виде информационных и консалтинговых услуг в области
предпринимательства,
содействия
в
повышении
предпринимательской активности населения, а также для
организации и проведения регулярных «круглых» столов и
семинаров, направленных на информирование действующих и
потенциальных
предпринимателей
о
существующих
государственных и международных программах поддержки и
развития
предпринимательства.
Консультации
предоставляются как по телефону, так и в on-line режиме.
УС города Астаны
Мониторинг и расчет доли МСБ в
ВРП столицы
Статистические данные
По оперативным данным Департамента статистики по г. Астане:
Численность занятых
в сфере
малого и
среднего
предпринимательства на 1 января 2014 года составила 189,3 тыс. человек, в
сравнении с аналогичным периодом увеличилась на 11,6 %.
Количество активных субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 1 января 2014 года составила 55,4
единиц, увеличилось на 6,9 %.
Выпуск товаров (работ, услуг) активными субъектами малого и
среднего предпринимательства на январь 2014 года составил 1185779 млн.
тенге, (увеличилось на 2,4%).
16
Развитие
инфраструктуры
по
поддержке
предпринимательс
тва
УПП,
УЭиКХ,
Региональный
филиал АО «Фонд
развития
предпринимательст
ва
«Даму»,
общественные
объединения
по
поддержке
предпринимательст
ва
Рассмотрение
и согласование
проектов в рамках в рамках
Программы
«Дорожная
карта
бизнеса 2020»
Организация
конкурсных
процедур
Заключение договоров по итогам
конкурса
В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
рассмотрено и одобрено проектов:
по развитию производственной инфраструктуры
(электроснабжение,
ремонт
дороги,
канализация,
водоснабжение, перенос паротрассы, разработка ПСД и
государственной экспертизы, другие) - 27 проектов на сумму
2 103,8 млн. тенге за счет средств республиканского
бюджета (2012 году - 13 проектов на сумму 332,7 млн. тенге,
2013 году – 3 проекта на сумму 526,2 млн.тенге).
Стратегическое направление 2. Индустриально-инновационное развитие
Цель 2.1. Развитие промышленности
Задача 2.1.1 Задача 2.1.1 Развитие обрабатывающей промышленности
17
увеличение
объема
МИНТ РК, УСЭЗ «Астана решение организационных
организационные вопросы и вопросы
выпуска
продукции
новый город»,
вопросов и вопросов
финансирования, препятствующие реализации проектов
обрабатывающей
государственные органы (по
финансирования,
решаются по мере необходимости
промышленности за счет
согласованию)
препятствующие реализации
реализации
государственные институты
проектов
инвестиционных
развития,
проектов
в
компании - заявители
приоритетных отраслях
проектов
Задача 2.1.2 Развитие казахстанского содержания на системообразующих предприятиях
Увеличение
доли
МИНТ РК, МЭРТ РК, УФ,
обеспечение
взаимодействия На ежеквартальной основе проводится мониторинг доли
казахстанского
АО «Казахстанское
промышленных предприятий с казахстанского содержания при закупках товаров, работ и
содержания при закупках
контрактное агентство»,
государственными
органами, услуг системообразующих промышленных предприятий,
товаров, работ и услуг на
национальные компании АО
национальными компаниями на утвержденных вышестоящим государственным органом, а
системообразующих
«Самрук - Казына»,
предмет заключения контактов также совместно с государственными органами проводится
предприятиях
города,
ТОО «Самрук-Казына
на поставку товаров, работ и мероприятия по развитию казахстанского содержания на
утвержденных
Контракт», предприятия города услуг
предприятиях города.
вышестоящим
Астаны
государственным
органом
Задача 2.1.3. Привлечение отечественной инвестиции в обрабатывающую промышленность
Повышение
доли Повышение
доли Повышение
доли
отечественных
отечественных инвестиций в отечественных инвестиций в
инвестиций
в обрабатывающую
обрабатывающую
обрабатывающую
промышленность
в
общем промышленность
в
общем
промышленность
в объеме инвестиций в основной объеме инвестиций в основной
общем
объеме капитал
капитал
инвестиций в основной
капитал
-
-
Задача 2.1.4. Обеспечения присутствия компаний, ориентирующихся на высококачественное технологическое производство для повышения конкурентоспособности города
Увеличение количества
МИНТ РК, местные
обеспечение взаимодействия
На ежеквартальной основе проводится мониторинг
предприятий и
исполнительные органы,
промышленных предприятий с предприятий и организаций города, внедривших и на стадии
организаций города,
Казахстанская национальная
государственными органами,
внедрения в свою деятельность международные стандарты
внедривших в свою
академия естественных наук,
национальными компаниями на качества, т.к. по итогам 4 квартала 2012 года количество
деятельность
АО «Фонд науки», АО
предмет внедрения в свою
предприятий и организаций города Астаны составило 554,
международные
«Национальный научнодеятельность международных
из них экспортоориентированных предприятий и
стандарты качества
технологический холдинг
стандартов качества
организаций города Астаны составило 7.
«Парасат»,предприниматели
города
Стратегическое направление 3. Развитие сферы торговли
Цель 3.1. Повышение уровня и качества обслуживания в пунктах общественного питания, на торговых предприятиях и рынках города
Задача 3.1.1. Расширение конкурентной среды в области торговли и сферы услуг
Количество
Ед.
В целях оказания содействия в повышении
3
18
информационных
конкурентоспособности реализаторов оптовой и розничной
материалов
о
торговли, развития общественного питания и сферы услуг
преимуществах
проведены круглые столы, заседания с привлечением
справедливой
представителей бизнеса и государственных органов, где были
конкуренции
и
даны разъяснения о реализуемых механизмах
результатах работы по
государственной поддержки направленных на развитие
основной деятельности
бизнеса
(публикация в СМИ,
выступления
по
телевидению и радио)
Количество
Ед.
мероприятий
по
вопросам
повышения
конкурентоспособности
реализаторов оптовой и
розничной
торговли,
развития общественного
питания и сферы услуг с
3
привлечением
представителей бизнеса
и
государственных
органов
(в
т.ч.
конференции,
круглые
столы, семинары и т.д.),
ед
Задача 3.1.2. Обеспечение товаропроизводителей доступными торговыми местами
Расширение
торговых
Департамент Комитета
Взаимодействие по вопросам
За 2013 год на территории города Астаны были
площадей по реализации
государственного санитарнорегулирования внутреннего
проведены сельскохозяйственные ярмарки с участием
продовольственных
эпидемиологического надзора
продовольственного рынка,
сельхоз
производителей
Алматинской,
Восточнотоваров (коммунальные,
МЗ РК,
формирование переговорной
Казахстанской,
Южно-Казахстанской,
Жамбылской,
ярмарочные, реализация ДВД города Астаны, Акиматы
позиции по условиям
Карагандинской, Павлодарской, Атырауской, Западнос транспортных средств,
районов «Алматы»,
развития сельского хозяйства.
Казахстанский, Костанайский, Кызылординский, Северопалаток, павильонов и
«Сарыарка», «Есиль»,
Казахстанский,
Акмолинской,
Актюбинской,
и
т.д.)
Министерство сельского
Мангистауской областей где было реализовано 6,4 тыс.
хозяйства РК
тонн продукции на сумму - 1415 млн. тенге.
На коммунальном рынке «Шапагат» за 2013 год
проведены еженедельные 62 ярмарки, где было реализовано
2,1 тыс.тонн продукции на сумму более 500 млн.тенге.
В течение года на местах проведения праздничных
мероприятий организовывалась выездная торговля.
Задача 3.1.3 Совершенствование форм внутренней торговли
Увеличение
торговых
АС РК, МФ РК
Предоставление статистических
На постоянной основе проводятся встречи, совещания
объектов, применяющих
данных;
с руководителями торговых предприятий по вопросам
-
19
современные
торговли
формы
взаимодействие по вопросам
регулирования торговой
деятельности и выработки
антиинфляционных мер
внедрения современных форм торговли на торговых
объектах города, разъяснительные работы по улучшению
качества оказания предоставляемых услуг.
Применение
современных
форм
торговли
увеличивается за счет крупных торгово-развлекательных
центров, таких, как «Мега», «Керуен», «Азия Парк»,
«Сарыарка», «Хан шатыр», «Мэтро», «Аружан», «Грин»,
«Магнум».
В
целях
принятия
антиинфляционных
мер,
еженедельно на территориях рынков проводились ярмарки
по реализации продовольственных товаров, где цены
снижены на 10-20% от рыночных.
Анализ управления внешними рисками
Наименование
возможного риска
Возможные
последствия в случае
непринятия мер по
управлению рисками
Кризис на мировом
рынке капитала
Спад объемов
иностранных
инвестиций в экономику
Казахстана и уход
иностранных компаний
с казахстанского рынка
Влияние иностранного
капитала на экономику
Казахстана
Потеря контроля над
процессами развития
отраслей экономики
Казахстана и
повышение зависимости
от политики
иностранных компаний
Снижение
предпринимательской
активности
Значительное
ужесточение мер
налогового
регулирования
Запланированные мероприятия по
управлению рисками
Фактическое исполнение мероприятий по управлению
рисками
Причины
неисполнения
Внешние риски
Формирование сильного отечественного
бизнеса (национальных инвесторов),
способных быстро освоить
освобождаемые ниши на казахстанском
рынке
В целях оказания содействия в развитии действующего
бизнеса, повышения конкурентоспособности реализуются
государственнные программы способствующие
увеличению объемов производства, повышению качества
производимой продукии, сохранения рабочих мест
отечественных производителей. В частности активно
реализуется Программа «Дорожная карта бизнеса 2020».
Внутренние риски
Создание системы защиты внутреннего рынка от иностранного капитала
-
-
Разработка предложений по улучшению налогового регулирования
20
Анализ бюджетных программ
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области предпринимательства и промышленности
Отчетный период
Показатели бюджетной
Наименование
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных
Ед.изм.
План
Факт
программы
показателя
средств
1
2
наименование
бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
наименование показателей
бюджетной программы
показатели
прямого
результата
Показатели
результата
конечного
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
Вид бюджетной
программы
3
4
5
6
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности»
Содержание аппарата Управления, повышение профессиональной квалификации государственных служащих, приобретение основных средств
в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Содержание аппарата
Управления
предпринимательства и
промышленности с целью
выполнения возложенных
функций в пределах штатной
численности в количестве
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая
Ед.
21
Освоение бюджетных средств %
в рамках бюджетной
программы 001, %
100
.тыс.тенге
91854,0
21
-
99,6
91500,9
146,3 тыс.тенге - экономия по оплате труда и налогам в связи с
вакансией, нахождением на больничном, в отпуске без
сохранения заработной платы, 206,8 тыс.тенге - фактические
расходы сложились меньше запланированных
146,3 тыс.тенге - экономия по оплате труда и налогам в связи с
вакансией, нахождением на больничном, в отпуске без
сохранения заработной платы, 206,8 тыс.тенге - фактические
расходы сложились меньше запланированных
004 «Капитальные расходы государственных органов»
Материально-техническое оснащение Управления
в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед. изм.
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая
отчетный период
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств
план
21
1
2
показатели прямого результата
Закуп ноутбуков
ед
план
3
факт
4
0
20
Закуп сканера
1
0
7
100
7
25%
3210
185,1
ед.
ед
Закуп офисной техники
показатели конечного результата
Материально-техническое
оснащение
сотрудников Управления, %
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов
5
Конкурс по приобретению ноутбуков был объявлен 3 раза, но по причине не
подписания договоров поставщиками и не поставке товаров ими, они были
признаны недобросовестными поставщиками в судебном порядке. В связи с
этим приобретение ноутбуков не осуществили.
Конкурс по приобретению сканера был объявлен 2 раза, но по причине не
подписания договоров поставщиками и не поставке товаров ими, они были
признаны недобросовестными поставщиками в судебном порядке. В связи с
этим приобретение сканера не осуществили.
%
тыс. тг.
3024,9 тыс.тенге - идут судебные разбирательства (срыв поставщиками условий
договра)
003 - «Поддержка предпринимательской деятельности»
(тыс.тенге)
Показатели бюджетной программы
Наименование показателя
2
1
наименование
программы
описание
бюджетной
вид бюджетной программы
Ед.
изм.
3
Отчетный период
План
Факт
4
5
Причины не достижения
результатов/неосвоение бюджетных средств
7
Поддержка предпринимательской деятельности
Услуги по организации и проведению конкурса-выставки «За достижения в области малого предпринимательства».
Услуги по организации проведения мероприятий в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан
и России;
Услуги по организации анализа механизмов развития женского предпринимательства города Астаны, в условиях
конкурентной среды, с учетом международного опыта.
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
администратором
текущая/развитие
текущая
наименование показателей бюджетной программы
22
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных всего
расходов
по программе
в том числе:
по подпрограмме
по подпрограмме
Объем выпуска товаров (работ
и
услуг)
активными
субъектами малого и среднего
предпринимательства
Количество
активных
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том
числе женщин
Численность занятых в малом и
среднем предпринимательстве
Доля малого и среднего бизнеса
в ВРП увеличиться на 7 % (до
2020 года)
Не предусмотрены
Не предусмотрены
Млрд.тен
ге
1128,1
1185,7
48,1
55,4
180,0
189,3
41,2
40,3
тыс. тг.
4826
4825,4
тыс. тг.
-
-
-
-
тыс.чел.
тыс.чел.
%
В соответствии с данными Департамента
статистики города Астаны по итогам ВРП за
9 месяцев 2013 года
0,6 тыс.тенге - фактические расходы сложились
меньше запланированных
-
23
007 - «Реализация стратегии индустриально-инновационного развития на местном уровне»
Показатели бюджетной
программы
Наименование
показателя
Ед.изм.
1
2
3
наименование бюджетной
программы
описание
вид
программы
бюджетной
Отчетный период
План
Факт
4
Причины недостижения результатов/неосвоение
бюджетных средств
5
6
007 - «Реализация стратегии индустриально-инновационного развития на местном уровне»
Изучение действующих государственных инструментов и методов стимулирования научно-исследовательской и научно-технической
деятельности с применением международного опыта и разработка предложений по мерам, стимулирующим предприятия и организации
города к проведению научных исследований деятельности.
Реализация инвестиционных проектов, предусмотренных в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития
на 2010-2014 годы.
Услуги по организации и проведению конкурса-выставки «Лучший товар Астаны».
Изучение действующей государственной политики по развитию казахстанского содержания с применением международного опыта, а
также разработка предложений по мерам, стимулирующим предприятия и организации города к реализации данной политики.
Проведение анализа по развитию промышленности города Астаны, с выявлением приоритетных ее отраслей, а также составлением базы
данных промышленных предприятий
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие
текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели
результата
прямого
Объем
выпуска
продукции
обрабатывающей
промышленности
Производительность
труда в обрабатывающей
промышленности
Производительность
труда
в
машиностроительной
отрасли
Производительность
труда металлургической
отрасли
Производительность
труда на производстве
млрд.
тенге
187,6
217,6
36
48,5
тыс. долл./ чел.
34,3
48,1
млн. тенге/ чел.
3,6
-
Данные будут представлены по итогам 1 квартала 2014
года
тыс.
чел.
49,2
56,7
-
тыс. долл./ чел
долл./
24
показатели
результата
конечного
строительных материалов
Объем промышленного
производства
ИФО
промышленной
продукции
показатели качества
показатели эффективности
объем
бюдж
етных
расхо
дов
млрд. тенге
228,2
263,3
-
%
110,1
106,7
Фактический рост объема производства составляет 22,6%
при этом не учтен отчет по малым предприятиям, так как
отчетность сдается по итогам квартала. В этой связи, ИФО
не отражает реальной картины по темпу роста объемов
производства.
тыс. тг.
2390
2390
-
Не предусмотрены
Не предусмотрены
всего по программе
в том числе:
по подпрограмме
по подпрограмме
тыс. тг.
тыс. тг.
002 «Поддержка частного предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
Причины
не
результатов/неосвоение
средств
7
Отчетный период
Показатели бюджетной программы
Наименование показателя
Ед.
изм.
1
наименование бюджетной программы
2
3
описание
Предоставление государственных грантов в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
План
4
Факт
5
(тыс.тенге)
достижения
бюджетных
002 «Поддержка частного предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
в
зависимости
от
способа
реализации
текущая/развитие
Количество
предоставленных
государственных грантов
Количество
открытых
новых
производств
Количество
дополнительно
созданных рабочих мест
Не предусмотрены
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
из них государственных услуг
индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
Текущая
Ед.
8
9
Чел.
4
9
8
-
Всего одобрено 10 проектов, на основании
представленных заявок и заключенных
трехсторонних договоров государственные
гранты выплачены по 9 бизнес проектам.
Ведется сбор данных
25
показатели эффективности
объем бюджетных всего
расходов
программе
по
тыс. тг.
27 000,0
27 000,0
Исполнение плана финансирования
данной программе составило 100%.
по
017- «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
(тыс.тенге)
Отчетный период
Показатели бюджетной
программы
1
наименование
программы
описание
бюджетной
Ед.
изм.
Наименование показателя
План
2
3
4
5
017 – «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
7
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
администратором
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого результата
показатели
результата
Факт
Причины не достижения
результатов/неосвоение бюджетных средств
конечного
показатели качества
показатели эффективности
объем
всего
по
бюджетн
программе
ых
расходов
текущая
Субсидирование процентной ставки
по кредитам
Ед.
139
247
Дополнительно создаваемые рабочие
места
Увеличение
поступлений
в
государственный бюджет
Налоговые отчисления субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Не предусмотрены
Не предусмотрены
тыс. тг.
Чел.
550
1400
Достижение
планов
заключается
в
обширном
информировании
о
реализации
Программы,
совершенствования механизмов и условии Программы,
повышения деловой активности предпринимателей
города
По оперативным данным
0,4
В настоящее время ведется сбор данных
250 500
В настоящее время ведется сбор данных
2 181 627,0
2 181 627,0
Исполнение плана финансирования по данной
программе составило 100%.
018- «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
(тыс.тенге)
26
Показатели бюджетной программы
Наименование показателя
Отчетный период
Ед.
изм.
Факт
4
5
достижения
бюджетных
1
наименование бюджетной программы
2
описание
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
показатели конечного результата
по
7
018 – «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
в
зависимости
от
способа
реализации
текущая/развитие
Частичное
гарантирование
кредитов
Дополнительно
создаваемые
рабочие места
Увеличение
поступлений
в
государственный бюджет
Налоговые отчисления субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Не предусмотрены
показатели прямого результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных всего
расходов
программе
3
План
Причины
не
результатов/неосвоение
средств
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
из них государственных услуг
индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
Текущая
Ед.
3
16
Чел.
15
138
тыс. тг.
На основании оперативных данных
-
В настоящее время ведется сбор данных
-
В настоящее время ведется сбор данных
67 000,0
67 000,0
Исполнение плана финансирования
данной программе составило 100%.
по
019- «Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
(тыс.тенге)
Показатели бюджетной программы
Наименование показателя
Ед.
изм.
Отчетный период
План
Фак
т
Причины не достижения результатов/неосвоение
бюджетных средств
наименование бюджетной программы
019 – «Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020»
Описание
Услуги по сервисной ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
27
администратором
текущая/развитие
показатели прямого результата
Услуги,
связанные
с
ведением
бухгалтерского и налогового учета, а также
составлением статистической отчетности в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса
до 2020 года"
Услуги по таможенным процедурам в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса до 2020
года"
Консультирование и полное сопровождение
всего процесса по внедрению систем
менеджмента
в
рамках
программы
"Дорожная карта бизнеса до 2020 года"
Оказание юридических услуг в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса до 2020
года"
Услуги по вопросам маркетинга в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса до 2020
года"
Консультации
в
сфере
обслуживания
информационных технологий в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса до 2020
года"
Услуги связанные с государственными
закупками,
закупками
национальных
компаний и недропользователей
показатели конечного результата
показатели конечного результата
Предоставление услуг по ведению действующего
бизнеса, всего кол-во СЧП
показатели качества
показатели эффективности
объем
бюджетных
расходов
всего
программе
текущая
кол-во
СЧП
кол-во
СЧП
350
350
50
114
кол-во
СЧП
100
107
кол-во
СЧП
200
200
кол-во
СЧП
150
180
кол-во
СЧП
Услуга оказана в полном объеме
Услуга оказана в полном объеме
Услуга оказана в полном объеме
Услуга оказана в полном объеме
50
94
100
124
100
131
Услуга оказана в полном объеме
ед.
Услуга оказана в полном объеме
Среднее количество предприятий, получивших
сервисные услуги
по
Услуга оказана в полном объеме
100
тыс. тг.
21 513,0
21513,0
Исполнение плана финансирования
программе составило 100%.
по
данной
28