Изменения и дополнения, вносимые в решение Собрания

Приложение
к решению Собрания депутатов
муниципального образования
поселок Приозерный
от __________2016 г. № ____
Изменения и дополнения,
вносимые в решение Собрания депутатов
муниципального образования поселок Приозерный
от 17 июня 2013 года № 35
«Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования поселок Приозерный»»
(далее – Программа)
1. Дополнить Содержание ТОМА I ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТ «ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПРИОЗЕРНЫЙ НА ПЕРИОД ДО 2025
ГОДА» после слова «Содержание» пунктом следующего содержания:
«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.».
2. Дополнить Содержание ТОМА I ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТ «ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПРИОЗЕРНЫЙ НА ПЕРИОД ДО 2025
ГОДА» после пункта «9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ» пунктами следующего содержания:
«10. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
3
10.1
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении ................................ 3
10.2
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении .................................. 5
10.3
Программа инвестиционных проектов в водоотведении.................................... 6
10.4
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении ................................... 7
10.5 Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО ...................... 8
10.6 Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения ................... 9
Возможность осуществления сбора данных коммерческого учета, возможность
удаленной конфигурации системы .................................................................................................... 9
11.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ 11
12.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ .................................................................................... 22
12.1 Ответственный за реализацию Программы .............................................................. 22
12.2. План-график работ по реализации Программы ...................................................... 23
12.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы .................... 25
12.4. Порядок и сроки корректировки Программы ...................................................... 25».
3. Дополнить ТОМ I ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТ «ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПРИОЗЕРНЫЙ НА ПЕРИОД ДО 2025
ГОДА» текстом следующего содержания:
«10. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
10.1
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части теплоснабжения приведена в таблице 10.1.1.
Таблица 10.1.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения
№
п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание
проекта
Цель проекта
Технические
параметры объекта
Итого кап.
вложений,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
п. Приозерный
1
Проект 1.
Реконструкция
источников тепловой
энергии
Реконструкция
котельных позволит
увеличить КПД,
повысить надежность
эксплуатации объекта,
уменьшить расход
топлива, Контроль за
расходом тепловой
энергии,
Увеличение КПД,
повысить надежность
эксплуатации объекта,
уменьшить расход
топлива
1.1.
Замена котлов на
современные
эффективные котлы с
КПД 91-92%
Установка нового
современного
оборудования
уменьшить расход
топлива
Установка блочных
горелочных устройств с
автоматическим
регулированием
процесса сжигания
топлива
обеспечивает
автоматическое и
дистанционное
управление подачей
газа и воздуха в
требуемом
соотношении для
поддержания
параметров в котле на
заданном уровне, а
Увеличение
эффективности работы
котельных
1.2.
21090
8 шт.
8шт.
18000
1600
Увеличение КПД до 92%,
уменьшить расход топлива
на 3%
Увеличение КПД до 92%,
уменьшить расход топлива
на 3%
уменьшить расход топлива
на 3%
увеличение производства
тепловой энергии на 2%
Простой
срок
окупаемости
проекта
№
п/п
1.3.
1.4.
2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Установить новую
систему автоматики
заслонок котла –
утилизатора
Установка приборов
учета на источниках т/э
Проект 2.
Реконструкция
тепловых сетей
2.1.
Реконструкция тепловых
сетей с заменой старых
трубопроводов на
трубопроводы в ППМИ
изоляции
2.2.
Внедрение АСКУ и
АСКД
Краткое описание
проекта
также регулирование
тяги в зависимости от
нагрузки горелок
автоматическое и
дистанционное
управление подачей
газа
Контроль за расходом
тепловой энергии
Снижение потерь
тепловой энергии,
увеличить пропускную
способности труб,
снизить аварийность.
сократить
протяженность сетей,
нуждающихся в замене,
обеспечить
бесперебойное
теплоснабжение
Замена трубопроводов
срок эксплуатации
которых исчерпан
Цель проекта
Технические
параметры объекта
Итого кап.
вложений,
тыс. руб.
Надежность работы
котла
1 уст.
500
Рентабельность
работы котельной
3 пр.
990
Ожидаемый эффект
уменьшить расход топлива
на 3%
Рентабельность работы
котельной
77700
Предупреждение
аварийных ситуаций
Итого, необходимый объем капитальных вложений
65,83 км
1 система
77400
Уменьшение потерь при
транспортировке тепловой
энергии
300
Снижение потерь тепловой
энергии, повысить
надежность системы
теплоснабжения
98790
Простой
срок
окупаемости
проекта
10.2
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 10.2.1.
Таблица 10.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения
Технические
параметры
объекта
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
п. Приозерный
№
п/п
Технические
мероприятия
Краткое описание
проекта
Цель проекта
1
Проект 1.
Реконструкция
источников
водоснабжения
Повышения надежности
и энергоэффективности
системы водоснабжения
Повышение
энергоэффективности и
надежности системы
водоснабжения
1.1
Разработка ПСД по
реконструкции ВОС
энергоэффективности
системы водоснабжения
Оптимизация работы
Замена морально и
физически устаревшего
оборудования
Более качественная
очистка воды
Создание охранной зоны
производственных
объектов
Охрана от
проникновения
посторонних лиц
Повышения надежности
Предупреждение
аварийных ситуаций
Реконструкция
водозабора с заменой
старого оборудования
ПСД
Строительство
ограждения, создание
охранной зоны строго
режима
Проект 2.
Реконструкция сетей
водоснабжения
водозаборной станции
Реконструкция сетей
водоснабжения с
заменой старых
трубопроводов на ПНД
Итого по системе водоснабжения
Итого кап.
вложений,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
14000
Повышение
энергоэффективности
и надежности
системы
водоснабжения
2000
Оптимизация работы
–
Уменьшение состава
железа в воде
–
2000
–
33 км
35750
Определяются на
стадии разработки
проекта
диспетчеризации
49750
Простой срок
окупаемости
проекта
10.3
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части водоотведения приведена в таблице 10.3.1
Таблица10.3.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части водоотведения
№
п/п
Технические мероприятия
Краткое описание проекта
Цель проекта
1
Проект 1. Реконструкция
головных
объектов вдоотведения
Повышение
энергоэффективности и
надежности системы
водоотведения
1.1
Разработка ПСД по
реконструкции КОС
Оптимизация работы КОС и
КНС
ВОДООТВЕДЕНИЕ
п. Приозерный
Повышение
энергоэффективности
и надежности
системы
водоотведения
Оптимизация работы
КОС и КНС
2
Проект 2. Реконструкция
сетей водоотведения
Строительство, реконструкция
и модернизация линейных
объектов водоотведения
позволит повысить надежность
и энергоэффективность
системы водоотведения,
обеспечить системой ливневой
канализации, обеспечение
перспективной застройки
услугами по водоотведению
2.1
Реконструкция сетей
водоотведения
Оптимизация работы системы
водоотведения,
Технические
параметры
объекта
2500
40 м3/ч
Повышение
надежности и
энергоэффективности
системы
водоотведения,
системой ливневой
канализации,
обеспечение
перспективной
застройки услугами
по водоотведению
Повышение
надежности
водоотведения
Итого по системе водоотведения
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
2500
46540
40,29 км
46540
49040
Ожидаемый эффект
Повышение
энергоэффективности
и надежности
системы
водоотведения
Оптимизация работы
КОС и КНС
Повышение
надежности и
энергоэффективности
системы
водоотведения,
обеспечение
системой ливневой
канализации,
обеспечение
перспективной
застройки услугами
по водоотведению
Повышение
надежности
водоотведения
Простой
срок
окупаемости
проекта
10.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице 10.4.1
Таблица 10.4.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание проекта
Цель проекта
Технические
параметры объекта
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый
эффект
300
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
п. Приозерный
1
Прект 1.
Реконструкция
оборудования
газоснабжения
1.1
Замена старого
оборудования ГРП на
новое
1.2
Прект 2.
Мероприятия
пэнергосбережения
3
Строительство сетей
газоснабжения позволит:
обеспечить потребителей
услугами по
газоснабжению
Строительство сетей
газоснабжения: обеспечить
потребителей услугами по
газоснабжению
Строительство сетей
газоснабжения: обеспечить
потребителей услугами по
газоснабжению
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
–
–
300
–
102
Установить прибор
учета расхода газа в
1 пр.
ГРП
В котельной № 1
установить прибор
1 пр.
учета расхода газа
Итого, необходимый объем капитальных вложений в части газоснабжения
52
50
402
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
Простой срок
окупаемости
проекта
10.5 Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице 10.5.1
Таблица 10.5.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание проекта
Цель проекта
Технические
Итого кап.
параметры объекта вложений, тыс. руб.
Ожидаемый
эффект
Простой срок
окупаемости
проекта
Твердобытовые отходы
п. Приозерный
1
1.1
1.2
3
Проект 1.
Строительство
полигона
«Разработка и реализация
проектов ликвидации
объектов накопленного
экологического ущерба и
реабилитации загрязненных
территорий»
Минимизация
экологического
ущерба,
нанесенного
отходами
производства и
потребления
–
Разработка проекта
–
для полигона ТБО
Строительство
–
полигона ТБО
Итого, необходимый объем капитальных вложений в части утилизации ТБО
22000
1000
21000
22000
снижение
экологического
ущерба;
снижение
площади
загрязнения
земель отходами
производства и
потребления;
возврат в
хозяйственный
обору
рекреационных
земель, занятых
свалками.
в соответствии
с графиком
реализации
проекта
предусмотрен
с момента
завершения
рекультивации.
10.6 Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 10.6.1
Таблица 10.6.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание проекта
Цель проекта
Технические
параметры объекта
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый
эффект
Электроснабжение
п. Приозерный
1
1.1
1.2
2
2.1
Проект 1.
Энергосберегающие
мероприятия в
системе
электроснабжения
разработка ПСД для
автоматизации
системы управления
уличным освещением
Внедрение АСКУЭ и
АСКД
Проект 2.
Строительство сетей
электроснабжения
Реконструкция КТП40, КТП-41, КТП – 43,
КТПн № 32 (КОС),
КТПн № 33 (КОС),
КТПн №36
(скважины), КТПн
Централизованная система
контроля, работающая с
любыми каналами связи
Возможность
осуществления сбора
данных коммерческого
учета, возможность
удаленной
конфигурации системы
.
–
800
–
800
–
500
Снижение
потерь
электроэнергии,
быстрое
реагирование на
технологические
нарушения
–
800
Строительство новых сетей,
увеличивает надежность и
эффективность
электроснабжения
надежность и
эффективность
электроснабжения
8 подстанций
800
Снижение
потерь
электроэнергии
Простой срок
окупаемости
проекта
№37 (скважины),
КТПн №38 (скважины)
с заменой старого
оборудования
Организационные
мероприятия
Определить
балансодержателя
электрического
оборудования КТПн №
32 (КОС), КТПн № 33
(КОС), КТПн №36
(скважины), КТПн
№37 (скважины),
КТПн №38 (скважины
–
Определить
балансодержателя
Итого, необходимый объем капитальных вложений
8 подстанций
–
2100
Повышение
надежности,
увеличение
срока
эксплуатации,
своевременный
ремонт
11.ИСТОЧНИКИ
ПРОГРАММЫ
ИНВЕСТИЦИЙ,
ТАРИФЫ
И
ДОСТУПНОСТЬ
Объем необходимых капитальных вложений на развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования поселок Приозерный составляет 222 082,00
тыс. руб., из них:
1. на развитие системы водоснабжения необходимо капитальных вложений в
размер 49 750,00 тыс. руб., в том числе (таблица 11.1.1.):
1.1.
за счет собственных средств предприятий –2 400,00 тыс. руб.,
1.2.
за счет бюджетных средств всех уровней – 47 350,00 тыс. руб.
2. на развитие системы водоотведения необходимо капитальных вложений в
размере 49 040,00 тыс. руб., в том числе (таблица 11.1.2.):
2.1.
за счет собственных средств предприятий – 2 150,00 тыс. руб.,
2.2.
за счет бюджетных средств всех уровней – 46 890,00 тыс. руб.
3. на развитие системы теплоснабжения необходимо капитальных вложений в
размере 98 790,00 тыс. руб., в том числе (таблица 11.1.3.):
3.1.
за счет собственных средств предприятий – 1 380,00 тыс. руб.;
3.2.
за счет бюджетных средств всех уровней – 97 410,00 тыс. руб.
4. на развитие системы электроснабжения необходимо капитальных вложений в
размере 2 100,00 тыс. руб., в том числе (таблица 11.1.4.):
4.1.
за счет собственных средств предприятий –1 150,00 тыс. руб.;
4.2.
за счет бюджетных средств всех уровней – 950,00 тыс. руб.;
5. на развитие системы утилизации ТБО необходимо капитальных вложений в
размере 22 000,00 тыс. руб., в том числе (таблица 11.1.5.):
5.1.за счет бюджетных средств - 22 000,00 тыс. руб.;
6. на развитие системы газоснабжения необходимо капитальных вложений в размере
402,00 тыс. руб. (таблица 11.1.6.):
6.1.за счет бюджетных средств –402,00 тыс. руб.
Таблица 11.1.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
водоснабжения поселка Приозерный на период до 2025 года
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Технические мероприятия
Проект 1. Реконструкция источников
водоснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Разработка ПСД по реконструкции ВОС
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Реконструкция водозабора с заменой
старого оборудования
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Строительство высокого ограждения,
создание охранной зоны строго режима
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Проект 2. Реконструкция сетей
водоснабжения водозаборной станции
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Реконструкция сетей водоснабжения с
заменой старых трубопроводов на новые
собственные средства предприятий
Итого, объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
14000
0
2000
0
10000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14000
2000
0
0
0
0
2000
2000
0
0
0
0
10000
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
0
0
0
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
0
0
0
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
35750
0
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2400
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33350
0
2779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
35750
0
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2400
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
№
Технические мероприятия
3
плата за подключение к системе
водоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого по системе водоснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого, объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33350
49750
2400
0
0
0
2779
4979
200
2779
2979
200
2779
12979
200
2779
2979
200
2779
4979
200
2779
2979
200
2779
2979
200
2779
2979
200
2779
2979
200
2779
2979
200
2779
2979
200
2779
2979
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47350
0
4779
2779
12779
2779
4779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
Таблица 11.1.2. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
водоотведения поселка Приозерный на период до 2025 года
№
1
1.1.
2
2.1.
3
Технические мероприятия
Проект 1. Реконструкция головных
объектов водоотведения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоотведения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Разработка ПСД по реконструкции КОС
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоотведения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Реконструкция сетей водоотведения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоотведения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Реконструкция сетей водоотведения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоотведения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого по системе водоотведения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоотведения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого, объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
2500
0
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2500
0
0
0
0
2500
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
46540
2150
0
0
0
2500
3878
50
0
3878
100
0
3878
200
0
3878
200
0
3878
200
0
3878
200
0
3878
200
0
3878
200
0
3878
200
0
3878
200
0
3878
200
0
3878
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44390
46540
2150
0
0
0
3828
3878
50
3778
3878
100
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44390
49040
2150
0
0
0
3828
6378
50
3778
3878
100
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
3678
3878
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46890
0
6328
3778
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
Таблица 11.1.3. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
теплоснабжения поселка Приозерный на период до 2025 года
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
Технические мероприятия
Проект 1. Реконструкция источников
тепловой энергии
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Замена котлов на современные
эффективные котлы с КПД 91-92%
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Установка блочных горелочных устройств
с автоматическим регулированием
процесса сжигания топлива
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Установка новой системы автоматики
заслонок котла – утилизатора
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Установка приборов учета на источниках
т/э
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Проект 2. Реконструкция тепловых сетей
собственные средства предприятий
Итого, объем
капитальных
вложений, тыс.
руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
21090
0
4830
5230
5230
4900
400
500
0
0
0
0
0
0
530
0
50
100
100
90
90
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20560
0
4780
5130
5130
4810
310
400
0
0
0
0
0
0
18000
0
4500
4500
4500
4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18000
0
4500
4500
4500
4500
0
0
0
0
0
0
0
0
1600
0
0
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
0
180
0
0
0
0
90
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1420
0
0
400
400
310
310
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
990
0
330
330
330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
50
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740
77700
850
0
0
0
280
6450
0
230
6450
0
230
6450
0
0
6450
0
0
6450
0
0
6450
0
0
6600
100
0
6600
150
0
6450
150
0
6450
150
0
6450
150
0
6450
150
№
2.1.
2.2.
3
Технические мероприятия
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Реконструкция тепловых сетей с заменой
старых трубопроводов на трубопроводы в
ППМИ изоляции
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Внедрение АСКУ и АСКД
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого по системе теплоснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
теплоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого, объем
капитальных
вложений, тыс.
руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76850
0
6450
6450
6450
6450
6450
6450
6500
6450
6300
6300
6300
6300
77400
0
6450
6450
6450
6450
6450
6450
6450
6450
6450
6450
6450
6450
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76800
300
250
0
0
0
6450
0
0
6450
0
0
6450
0
0
6450
0
0
6450
0
0
6450
0
0
6450
150
100
6450
150
150
6300
0
0
6300
0
0
6300
0
0
6300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
98790
1380
0
0
0
0
11280
50
0
11680
100
0
11680
100
0
11350
90
0
6850
90
0
6950
100
50
6600
100
0
6600
150
0
6450
150
0
6450
150
0
6450
150
0
6450
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97410
0
11230
11580
11580
11260
6760
6850
6500
6450
6300
6300
6300
6300
Таблица 11.1.4. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
электроснабжения поселка Приозерный на период до 2025 года
№
1
1.1.
2.
2.1.
3
3.1.
Технические мероприятия
Проект 1. Организационные мероприятия
в системе электроснабжения
Определить балансодержателя
электрического оборудования КТПн № 32
(КОС), КТПн № 33 (КОС), КТПн №36
(скважины), КТПн №37 (скважины), КТПн
№38 (скважины)
Проект 2. реконструкция источников
электроснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
электроснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Реконструкция КТП-40, КТП-41, КТП –
43, КТПн № 32 (КОС), КТПн № 33 (КОС),
КТПн №36 (скважины), КТПн №37
(скважины), КТПн №38 (скважины) с
заменой старого оборудования
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
электроснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Проект 3. Энергосберегающие
мероприятия в системе электроснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
электроснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Разработка ПСД для автоматизации
системы управления уличным
освещением
собственные средства предприятий
Итого, объем
капитальных
вложений, тыс.
руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
650
0
100
150
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
100
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
650
0
100
150
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
100
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1300
0
0
0
400
400
0
125
125
125
125
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
125
125
125
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
№
3.2.
3.
Технические мероприятия
плата за подключение к системе
электроснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Внедрение АСКУЭ и АСКД
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
электроснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого по системе электроснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
электроснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого, объем
капитальных
вложений, тыс.
руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
400
0
0
0
0
0
0
125
125
0
125
125
0
125
125
0
125
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2100
1150
0
0
0
0
200
100
0
200
150
0
600
200
0
600
200
0
0
0
0
125
125
0
125
125
0
125
125
0
125
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
950
0
100
50
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
Таблица 11.1.5. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
утилизации ТБО поселка Приозерный на период до 2025 года
№
Технические мероприятия
1
Проект 1. Строительство полигона
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе утилизации
ТБО новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Разработка проекта для полигона ТБО
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе утилизации
ТБО новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Строительство полигона ТБО
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе утилизации
ТБО новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого по системе утилизации ТБО
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
утилизации ТБО новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
1.1.
1.2.
2
Итого, объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.
22000
0
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
0
0
1000
0
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22000
1000
0
0
0
0
1000
1000
0
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
21000
0
0
0
0
1000
0
0
0
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21000
22000
0
0
0
0
0
1000
0
21000
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22000
0
1000
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Таблица 11.1.6. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
газоснабжения поселка Приозерный на период до 2025 года
№
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Технические мероприятия
Проект 1. Реконструкция оборудования
газоснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
газоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Замена старого оборудования ГРП на
новое
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
газоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Проект 2. Мероприятия
энергосбережения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
газоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Установка прибора учета расхода газа в
ГРП
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
газоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Установка прибора учета расхода газа в
котельной № 1
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
газоснабжения новых потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого по системе газоснабжения
собственные средства предприятий
Итого, объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0
0
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0
0
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
0
0
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
0
0
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
402
0
0
0
0
0
300
0
50
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
№
Технические мероприятия
Итого, объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
плата за подключение к системе
газоснабжения
бюджетные средства всех уровней
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
402
0
300
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
12.1 Ответственный за реализацию Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения
полномочий и ответственности всех исполнителей программы. В целях эффективной
реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы)
за реализацию Программы. Состав рабочей группы (ответственные исполнители)
представлен на рисунке 12.1.1.
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация
муниципального образования поселок Приозерный. В состав рабочей группы включены
также:

Глава муниципального образования поселок Приозерный, основной
функцией которого является координация деятельности органов местного
самоуправления (Администрации) по реализации Программы в рамках
своих полномочий, представленных в статье 31.1 Устава поселка
Приозерный;

Собрание депутатов муниципального образования поселок Приозерный,
основными функциями которого являются принятие Программы и утверждение
местного бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый
год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы
утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инфраструктуры;

Администрация муниципального образования поселок Приозерный, основной
функцией которой является разработка проекта местного бюджета, а также
включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в
соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год,
учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной
финансовый год;

Руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за
реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида коммунальной услуги.
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Глава
муниципального
образования поселок
Приозерный
Администрация
муниципального
образования поселок
Приозерный
Администрация
поселка
Руководители
ресурсоснабжающих
организаций
основные
функции:
- основные
представление
на
утверждение
бюджета
муниципального
функции:образования Собранию депутатов;
- представление отчета о результатах деятельности
Администрации и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления в рамках реализации Программы.
основные
функции:
- утверждение местного бюджета и отчета о его
исполнении;
- принятие Программы, утверждение отчетов о ее
исполнении;
- утверждение внесения изменений в Программу
основные
функции:
- разрабатывает проект местного бюджета на очередной
финансовый год;
- исполняет и вносит изменения в проект принятого
бюджета;
- включение в проект бюджета поселка денежных средств
на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом
Программы на очередной финансовый год, а также учет изменений,
вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый
год
основные
функции:
- осуществление контроля за реализацией Программы в
рамках оказываемого вида услуги;
- подготовка предложений (при наличии) на очередной
финансовый год по внесению изменений в Программу в части
перенесения
сроков
мероприятий
Программы,
изменения
источников финансирования Программы по различным причинам
- подготовка справочной, статистической, аналитической
информации о ходе реализации Программы в адрес Администрации
Рисунок 12.1.1. Рабочая группа по выполнению Программы
12.2. План-график работ по реализации Программы
План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 12.2.1.
Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны
соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств,
подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам
концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных
правовых актах муниципального образования поселок Приозерный.
Таблица 12.2.1.План-график работ по реализации Программы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Мероприятия
Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса
Ответственные исполнители
Администрация муниципального образования поселок
Приозерный
Разработка инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса
Ресурсоснабжающие организации
Организация разработки и утверждения тарифов на коммунальные
услуги
Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом
финансового плана Программы на очередной финансовый год
Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных
программ, разработанных на основе технических заданий Программы
комплексного развития) и достижении основных показателей
Программы (в случае согласования предоставления информации с
Администрацией)
Подготовка доклада об исполнении Программы на основе
аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими
организациями
Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о
реализации мероприятий и достижении основных показателей
Программы
Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в
Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий,
объемом финансирования и т.д.
Внесение изменений в Программу.
Изменения вносятся и утверждаются Собранием депутатов
Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее
конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий
Программы
Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных
мероприятий Программы
Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного
округа
Администрация муниципального образования поселок
Приозерный – средства бюджета поселка
Сроки реализации
1 месяц с момента утверждения
Программы
3 месяца с момента получения от
Администрации утвержденных
технических заданий
Ежегодно
Ежегодно
(3-4 квартал текущего года)
Ресурсоснабжающие организации
Ежеквартально (20-ое число,
следующее за отчетным периодом)
Администрация муниципального образования поселок
Приозерный
Ежеквартально (20-ое число,
следующее за отчетным периодом)
Собрание депутатов муниципального образования поселок
Приозерный
Ежеквартально (20-ое число,
следующее за отчетным периодом)
Администрация муниципального образования поселок
Приозерный
В соответствии с требованиями
законодательства
Собрание депутатов муниципального образования поселок
Приозерный
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Собрание депутатов муниципального образования поселок
Приозерный
На постоянной основе
Администрация муниципального образования поселок
Приозерный
Не реже 1 раза в 6 месяцев
12.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в
рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы муниципального образования поселок Приозерный является
регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения
мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных
Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а
также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселка
Приозерный
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований
систем коммунальной инфраструктуры.
3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий
Программы.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей
во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с
аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие
этапы:
1. подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации
Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес главы поселка Приозерный;
2. проведение совещаний под председательством Главы поселка с заслушиванием
подготовленного отчета об исполнении Программы;
4. направление подготовленного отчета об исполнении Программы в адрес Собрания
депутатов на рассмотрение и утверждение.
Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по
истечении текущего финансового года.
12.4. Порядок и сроки корректировки Программы
На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может
проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в
изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.
Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.
Решение о корректировке Программы принимается Собранием депутатов муниципального
образования поселок Приозерный по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении
Программы.»
4. Дополнить Содержание ТОМА II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
«ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК
ПРИОЗЕРНЫЙ» пунктами следующего содержания:
«РАЗДЕЛ 11. СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЙ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
27
РАЗДЕЛ 12. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 29».
5. Дополнить ТОМ II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ «ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПРИОЗЕРНЫЙ» текстом следующего
содержания:
«РАЗДЕЛ 11. СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
Показатели
Итого, объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1. система теплоснабжения
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
4.1.
4.2.
4.3.
Объем финансовых потребностей
на развитие системы
теплоснабжения, в том числе:
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых
потребителей
бюджетные средства всех уровней
Объем финансовых потребностей
на развитие системы
электроснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых
потребителей
бюджетные средства всех уровней
Объем финансовых потребностей
на развитие системы
водоснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых
потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого финансовых потребностей
на развитие системы
водоотведения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых
потребителей
бюджетные средства всех уровней
98790
0
11280
11680
11680
11350
6850
6950
6600
6600
6450
6450
6450
6450
1380
0
50
100
100
90
90
100
100
150
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97410
0
6760
6850
6500
6450
6300
6300
6300
6300
2100
0
200
200
600
600
0
125
125
125
125
0
0
0
1150
0
100
150
200
200
0
125
125
125
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
950
0
100
50
400
400
3. система водоснабжения
0
0
0
0
0
0
0
0
49750
0
4979
2979
12979
2979
4979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2979
2400
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47350
0
4779
2779
12779 2779
4. система водоотведения
4779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
2779
49040
0
6378
3878
3878
3878
3878
3878
3878
3878
3878
3878
3878
3878
2150
0
50
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46890
0
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
11230
11580 11580 11260
2. система электроснабжения
6328
3778
3678
3678
5. система утилизации ТБО
№
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6
6.1.
6.2.
6.3.
Показатели
Объем финансовых потребностей
на развитие системы утилизации
ТБО
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых
потребителей
бюджетные средства всех уровней
Объем финансовых потребностей
на развитие системы
газоснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых
потребителей
бюджетные средства всех уровней
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕХ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
собственные средства предприятий
плата за подключение к системе
водоснабжения новых
потребителей
бюджетные средства всех уровней
Итого, объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
22000
0
1000
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22000
0
1000
21000
0
0
6. система газоснабжения
0
0
0
0
0
0
0
0
402
0
300
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
402
0
300
102
0
0
0
6. все системы коммунальной инфраструктуры
222082
0
24138
39840
29138
18808
15708
13933
13583
13583
13433
13308
13308
13308
7080
0
400
550
700
690
490
625
625
675
675
550
550
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215002
0
23738
39290
28438
18118
15218
13308
12958
12908
12758
12758
12758
12758
РАЗДЕЛ 12. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
6.1.
7
7.1.
8
9
2025 год
(прогноз)
6.
2024 год
(прогноз)
5.1.
2023 год
(прогноз)
5
2022 год
(прогноз)
4.1.
2021 год
(прогноз)
4
2020 год
(прогноз)
3.1.
2019 год
(прогноз)
3
2018 год
(прогноз)
2.1.
2017 год
(прогноз)
2
2016 год
(прогноз)
1.1.
Плата за коммунальную услугу
- водоснабжение, руб./мес., в
том числе:
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
Средний темп роста, %
Плата за коммунальную услугу
- водоотведение, руб./мес.
Средний темп роста, %
Плата за коммунальную услугу
- отопление, руб./мес.
Средний темп роста, %
Плата за электрическую
энергию, руб./мес.
Средний темп роста, %
Плата за газоснабжение,
руб./мес.
Средний темп роста, %
Итого плата за коммунальные
услуги руб./мес./чел.
Темп роста, %
Среднедушевой доход
населения КБР, руб./мес.
Темп роста, %
Доля расходов на уплату
коммунальных услуг в
совокупном доходе населения,
%
Максимально допустимая доля
собственных расходов на
оплату коммунальных услуг, %
2015 год
(прогноз)
1
Показатели
2014 год
(прогноз)
№
п/п
2013 год (с
01.07.2013 г.)
(прогноз)
Таблица 12.1.Прогноз величины расходов населения по оплате коммунальных услуг до 2025 года, оценка доступности платы за
коммунальные услуги
281,65
312,31
342,27
375,15
411,39
451,33
495,33
543,81
597,23
656,07
720,88
792,26
870,87
160,84
120,81
-
179,42
132,89
110,89
196,09
146,18
109,59
214,36
160,80
109,61
234,51
176,88
109,66
256,76
194,57
109,71
281,31
214,02
109,75
308,39
235,42
109,79
338,26
258,97
109,82
371,20
284,86
109,85
407,53
313,35
109,88
447,57
344,69
109,90
491,71
379,15
109,92
239,14
264,52
292,43
318,65
350,13
384,78
422,91
464,89
511,08
561,92
617,86
679,43
747,18
-
110,61
110,55
108,97
109,88
109,90
109,91
109,92
109,94
109,95
109,96
109,96
109,97
254,41
281,05
310,19
340,23
372,91
409,27
449,67
493,64
544,05
597,31
655,92
720,37
791,26
-
110,47
110,37
109,68
109,60
109,75
109,87
109,78
110,21
109,79
109,81
109,83
109,84
82,46
93,55
106,08
118,98
133,03
147,11
165,83
185,66
208,51
234,18
262,25
294,99
331,77
-
113,44
113,40
112,16
111,80
110,58
112,72
111,96
112,31
112,31
111,99
112,49
112,47
66,09
76,00
87,40
100,51
115,59
132,93
152,87
175,80
202,17
232,50
267,37
307,48
353,60
-
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
923,75
1027,43
1138,38
1253,53
1383,04
1525,42
1686,61
1863,80
2063,04
2281,97
2524,28
2794,52
3094,67
-
111,22
110,80
110,12
110,33
110,29
110,57
110,51
110,69
110,61
110,62
110,71
110,74
32190,1
32528,1
32869,71
33214,84
33563,60
33916,02
34272,14
34631,99
34995,63
35363,08
35734,40
36109,61
36488,76
-
101,05
101,05
101,05
101,05
101,05
101,05
101,05
101,05
101,05
101,05
101,05
101,05
2,87
3,16
3,46
3,77
4,12
4,50
4,92
5,38
5,90
6,45
7,06
7,74
8,48
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
Прогнозируемая плата за коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) в 2015 году составит 1138,38 руб./мес. на 1 чел.,
в 2025 году – 3094,67 руб./мес. на 1 чел.
Доля расходов на оплату данных коммунальных услуг в совокупном доходе не превысит
максимально допустимую долю собственных расходов на оплату коммунальных услуг.».