- Средняя общеобразовательная школа № 18

1
1. Основные сведения об учреждении
Наименование органа
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Дата регистрации
Место регистрации
Управление по образованию
Администрации г.о. Химки Московской
области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 18
г. Химки
141400, Московская область, г. Химки, ул.
Бабакина, дом 1 «А»
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 13 по Московской
области
Почтовый адрес
141400, Московская обл., г. Химки, ул.
Бабакина, дом 1 «А»
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ф.И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
8 –(495)-575-01-88, 8-(495)-575-02-21
8 – (495)-575-01-88, 8-(495)-575-02-21
[email protected]
Колесникова Наталья Евгеньевна
Лустова Маргарита Владимировна
5047051169/504701001
80.21
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)
Код ОКОГУ (орган управления)
Размер уставного фонда
Доля муниципалитета в уставном
фонде
46483000000
72
Сходня
53112213
14
49007
0
100%
Сходня
2










2. Общее описание учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения:
осуществление системы непрерывного общего образования;
предоставление гражданам Российской Федерации возможности
реализовать гарантированное государством право на получение
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в пределах государственных образовательных стандартов;
выявление наиболее способных и одаренных детей;
предоставление широких возможностей и самостоятельного выбора
предметов для профильного изучения;
формирование высококультурной, интеллектуальной, общественноактивной личности, способной к саморазвитию и реализации
индивидуальных творческих способностей;
создание модели выпускника как главного целевого ориентира всей
образовательно-воспитательной системы;
развитие личности, ее самореализация и самоопределение;
охрана и укрепление здоровья обучающихся;
формирование у обучающихся современного уровня знаний;
реализация дополнительных образовательных программ и оказание
дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, за
пределами основных образовательных программ, доход от которых идет
на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том
числе на заработную плату), развитие материально-технической базы и
совершенствование Школы.
2.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями образовательных программ общего образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года)
направлено на формирование личности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,
основными
навыками
учебной
деятельности,
элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни).
Начальное обучение является базой для получения основного
общего образования.
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) направлено
на
становление
и
формирование
личности
обучающегося
(формирование
нравственных
убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
3
По желанию учащихся или их родителей (законных
представителей) с учетом имеющихся у Школы возможностей в 8 и
9 классах Школа может осуществлять предпрофильную подготовку
обучающихся.
Основное общее образование является базой для получения
среднего общего образования, среднего профессионального
образования.
- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года)
является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
направлено на дальнейшее становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности
на
основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
В
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для
развития интересов, способностей и возможностей личности.
По желанию обучающихся и их родителей (или законных
представителей) с учетом имеющихся у Школы возможностей в 10 и
11 классах Школа может осуществлять профильную подготовку
обучающихся.
2.3. Перечень услуг, оказываемых на платной основе:
- обучение по дополнительным образовательным программам за пределами
бюджетного финансирования,
- адаптация детей дошкольного возраста (5,5-6,5 лет) к условиям школьной
жизни;
- кружки и спортивные секции за пределами наименований, предоставляемых
бесплатно;
- репетиторство обучающихся, в том числе из других образовательных
учреждений, занятия по углубленному изучению предметов;
- изучение технических, естественнонаучных, гуманитарных дисциплин
сверх государственного образовательного стандарта;
- другие виды платных образовательных услуг по желанию родителей
(законных представителей).
2.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации
бюджетного учреждения, заключения по его аттестации:
Лицензия Министерства
образования Московской области, № 68822
от21 марта 2012 г. Серия РО МО №001999, срок действия лицензии –
бессрочно.
Государственный статус установлен при его государственной аккредитации –
Свидетельство о государственной аккредитации от
10 июня 2011г.
регистрационный № 1367, срок действия до 10 июня 2023года
Тип учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение.
4
Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа
2.5. Структура управления
Учредитель – Руководитель – Управляющий Совет – Педагогический Совет –
Родительский комитет - Общее Собрание трудового коллектива.
2.6.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на 01.01.2015 г. – 115 954 тыс. рублей, в том числе:
- закрепленного на праве оперативного управления – 115 954 тыс. рублей;
- приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности – 0 тыс. рублей.
2.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
– 19553 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества – 10130 тыс. рублей.
3. Показатели финансового состояния учреждения
№
п/п
1.
Наименования показателя
Нефинансовые активы, всего
из них
1.1. недвижимое имущество
в том числе
остаточная стоимость
1.2. движимое имущество
в том числе
остаточная стоимость
1.2.1 особо ценное движимое имущество
в том числе
остаточная стоимость
2.
Финансовые активы, всего
из них
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3.
Обязательства, всего
из них
просроченная кредиторская задолженность
Сумма на 01.01.2014,
рублей
135 508 530,49
115 954 426,72
93 862 744,30
9 423 638,09
169 024,68
10 130 465,68
6 037 331,77
-
5
4. Анализ существующего положения и перспективы развития
бюджетного учреждения
4.1. Общая характеристика существующего положения бюджетного
учреждения.
В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и
платных, являются родители и дети, посещающие Школу, а также
неорганизованные дети. Для выполнения социального заказа и реализации
запросов родителей, в учреждении созданы необходимые условия: научнометодическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и
общественного воспитания, материально-техническая база, методическое
обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги
обогащают общеобразовательную программу, развивают индивидуальные
способности детей, способствуют повышению профессионального уровня
педагогов и увеличения их заработной платы.
Проектная мощность 850 мест. Фактическая численность на 01.01.2015 г.
– 767 детей.
Структура классов: всего – 32 класс.
Начальная школа – 14классов (дети 6,5 -11 лет);
Основная школа – 15классов (дети 11 – 15 лет);
Старшая школа – 3 класса (дети 15 – 18 лет).
Штатное расписание - 42,75 единиц: из них:
- административно-управленческий аппарат – 9;
- педагогический персонал (педагог-психолог, соц. педагог, педагогорганизатор, логопед, ПДО) и др. – 4;
- учебно-вспомогательный персонал (лаборант, библиотекарь, секретарьмашинистка, инженер по обслуживанию комп. техники) – 4;
- младший обслуживающий персонал – 29,75;
С обучающимися работают 35 учителей.
Уровень образования педагогических кадров (человек):
с высшим образованием- 31;
с незаконченным высшим образованием - 2;
со средне-специальным образованием –2.
Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией –11;
с 1 категорией – 10;
со 2 категорией – 2;
без категории - 12.
4.2. Перспективы развития бюджетного учреждения
Основная цель - это не извлечение прибыли, а выполнение социальных
задач, стоящих перед учреждением. Перспективы развития:
- в стратегическом планировании платной образовательной деятельности
учреждения;
6
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение
целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников:
родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в ведении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных
средств: (использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин,
замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными
предпринимателями,
поставляющими
качественные
продукты
в
ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы
персонала, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по
договору, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего
трудоустройства;
- в изучении спроса населения на образовательные услуги;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в
решении вопросов планирования, распределение и расходование средств
(Управляющий совет).
5.
5.1.
Характеристика предоставляемых услуг
Описание услуг, количество потребителей муниципальной услуги.
5.1.1. Потребители муниципальной услуги:
Форма
предоставления
Плановое
Наименование
Наименование
услуги
№
количество
муниципальной услуги
категории
(платная,
п/п
потребителей,
(работы)
потребителей
частично
чел.
платная,
бесплатная)
1
2
3
4
5
1
Предоставление
Дети от 6,5 до безвозмездная
767
общедоступного и
18 лет
бесплатного
начального общего
образования,
основного общего
образования, среднего
общего образования по
основным
образовательным
программам в дневных
общеобразовательных
7
учреждениях, в том
числе обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья
5.1.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
1
Удовлетворенность населения в
качественном образовании
Средний балл ЕГЭ
(математика/русский язык)
Удельный вес педагогов с
высшим образованием
2
%
Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
3
45
балл
55/66
%
85
Единица
измерения
5.1.3. Занятия, проводимые в рамках оказания муниципальной услуги
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Наименование образовательной услуги
Начальное общее образование (1-4 классы)
Основное общее образование (5-9 классы)
Среднее общее образование
(10-11классы)
Секция «Если хочешь быть здоровым».
Хоровая студия «Звонкий голосок»
Занимательная информатика.
"Мир вокруг нас» (проектная
деятельность).
«Я-исследователь» (проектная
деятельность).
«Учиться – это здорово»
Клуб «Я и мое Отечество» (проектная
деятельность)
«Добрый мир»
Художественная студия «Волшебная
кисточка».
Кружок "В гостях у сказки"
Направление
деятельности
Общеобразовательное
Общеобразовательное
Общеобразовательное
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Общекультурное
Обще интеллектуальное
Обще интеллектуальное
Обще интеллектуальное
Социальное
Духовно-нравственное
Общекультурное
Духовно-нравственное
8
5.2. Описание услуг, оказываемых в качестве дополнительного образования
№
п/п
1.
2.
Дополнительная платная образовательная деятельность
Наименование образовательной услуги
Направление деятельности
«Адаптация детей к условиям школьной жизни»,Адаптация детей к
«Подготовка к школе»,
условиям школьной жизни
«Организация досуга обучающихся (группа по
присмотру и уходу за детьми)».
Социально-педагогическое
6. Источники формирования доходов
Планируемые объемы доходов на 2015 год
№
п/п
1.
Показатели
Основная деятельность
1.1 Бюджетное
финансирование
2.
Дополнительная деятельность, разрешенная
уставом
Объем поступлений,
тыс. руб.
46 459,739
46 459,739
1 583,000
2.1 Дополнительная платная образовательная
деятельность
1 583,000
2.2 Предпринимательская и иная приносящая
доход деятельность
-
3.
Другие источники
-
3.1 Благотворительная помощь
-
3.2 Целевые взносы
-
3.3. Доходы от сдачи в аренду
Всего:
48 042,739
9
Руководители
Заместители
руководителя
Воспитатель,
Другие
педагогически
е работники
Младший
обслуживающий персонал
Другие
непедагогические
работники
ИТОГО
1
8
1
8
0
71,67
1,00
1,00
62,2
395,18
0
40
1,79
0
1846,46
25,75
13
1,98
4
1
110,42
63
Средний размер заработной
платы на физическое лицо,
рублей
Средний размер заработной
платы на ставку, рублей
фонд выплат
стимулирующего характера
фонд выплат
компенсационного характера
в том числе
фот по должностным
окладам
Фонд оплаты труда, всего за
счет всех источников, тыс.руб.
Коэффициент совместимости
Количество физических лиц, ед.
Категория работников
Штатная численность, ед.
7. План по трудовым ресурсам
Предусматривается проведение мероприятий по эффективному
расходованию средств заработной платы, изменения графика работы
сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала.
48,800
371,370
1,200
9,560
12,200
14,250
62,200
49,398
62,200
49,398
1
626,820
159,950
59,690
25,763
46,162
233,51
207,180
18,490
7,840
9,068
17,962
4,00
52,89
47,440
3,850
1,600
13,223
52,890
1,75
2590,24
2
301,610
193,050
95,580
23,458
41,115
8.
Оценка риска
Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:
-полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам
имуществом и денежными средствами.
- вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие
величины бюджетного финансирования.
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или)
поступления доходов от оказания платных услуг может привести к
невыполнению бюджетным учреждением своих обязательств перед
персоналом и внешними контрагентами,
а также к потере
платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества
оказываемых услуг.
10
9.
Финансово-экономический план на 2015 год
Остаток на начало
года
Доходы, всего
Расходы, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Страховые взносы
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги:
Отопление
освещение
водоснабжение
Услуги по
содержанию
имущества
Текущий ремонт
Капитальный
ремонт
Прочие работы,
услуги
Пособия по
социальной помощи
Прочие расходы:
в том числе
налог на землю
налог на имущество
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Питание
Иные источники
Всего,
тыс. руб.
Платная
образовательная
Код
Родительская
плата
Наименование
показателей
Бюджет
в том числе
0,000
х
211
212
213
221
222
48 042,739 6 575,834
48 042,739 6 575,834
29 993,155
1,200
9 355,290
120,000
120,000
0,000
0,000
0,000
1 583,000
1 583,000
598,374
0,000
0,000
478,066
223 0,000
223721
223730
223740
225
2 524,107
1 237,000
342,756
528,609
2 524,107
1 237,000
342,756
359,756
168,853
225030 0,000
225330 0,000
226 231,551
231,551
262 0,000
290 1 560,664
0,000
0,000
1 560,664
310 1 879,553
1 560,664
340 268,854
100,000
340330 0,000
1 560,664
100,000
168,853
168,854
11
10. Программа развития на 2013-2015 годы
Наименование мероприятия
Сроки
проведения
Источники
финансирования
Затраты,
необходимые на
проведение
мероприятий,
тыс. руб.
20,000
Обучение, повышение
2013-2015г.г
квалификации персонала
(курсы, семинары)
Оборудование кабинета ОБЖ
2013-2015г.г
Текущий
ремонт
(ремонт 2013-2015 г.г
фасада здания, косметический
ремонт столовой, коридоров,
туалетов, замена линолеума в
классах, замена дверей в
кабинетах)
Бюджет г.о. Химки
Бюджет г.о. Химки
Бюджет
г.о.
Химки,
целевые
взносы
50,000
200,000
Реализация
мероприятий 2012-2014 г.г
антитеррористической
защищенности
Бюджет г.о. Химки
10,000
12