2015 годы - Главное государственное управление сельского
реклама
УТВЕРЖДАЮ Начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора области __________ Н.А. Романов «___» _____________ 2016 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Ведомственная целевая программа Псковской области «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Псковской области на 2013 - 2015 годы» Разработчик – Главное Государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области 2015 год Дата составления отчета 29.02.2016 г. Исполнитель: начальник отдела по племенной работе и животноводству Никандров А.И., (8112) 686583, [email protected] 1. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период. 1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году. В 2015 году мероприятия программы не реализовывались из-за отсутствия финансирования. Выделенное финансирование на реализацию программы предусматривалось только на погашение кредиторской задолженности за 2014 год. Производство товарной рыбы по предварительным данным составило в 2015 году 97 тонн. 1.2. Сведения о достижении целевых индикаторов программы по форме согласно Таблице 1 настоящего Приложения (см. ниже). 2. Сведения о степени выполнения мероприятий программы по форме согласно таблице 2 настоящего Приложения (см. ниже). 3. Сведения о финансировании программы по форме согласно таблице 3 к настоящему Приложению (см. ниже). 4. Информация о внесенных в программу изменениях, включая реквизиты соответствующих нормативных актов В программу внесены изменения приказами управления от 09.01.2014 № 02, от 15.04.2014 № 85, от 07.05.2014 № 108 и окончательное изменение в 2016 году. 5. Предложения с их обоснованием по дальнейшей реализации программы в последующий период либо по утверждению новой программы по обозначенному направлению В связи с недофинансированием мероприятий программы разработку или продолжение реализации данного направления нецелесообразно. Таблица 1 СВЕДЕНИЯ о достижении целевых индикаторов программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Псковской области на 2013 - 2015 годы» (наименование программы) Наименования целей, задач, целевых Значение целевого индикаторов индикатора в году, предшествующем отчетному Значение целевого индикатора в отчетном году план факт степень достижения планового значения целевого индикатора, % Причины Предложения по отклонения устранению причин фактических отклонения значений целевых фактических индикаторов от значений целевых плановых индикаторов от плановых Цель создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства Задача-1,2,3 государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства, увеличение производства товарной рыбы на основе разведения высокопродуктивных видов и пород рыб, реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве Целевой индикатор 1.1.1. объем производства товарной рыбы, тонн Целевой индикатор 1.1.2. выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы), тыс. 290 45000 650 110000 97 11640 15 10,5 Недофинансирова ния мероприятий программы в 2014 году привело к резкому сокращению производства в 2015 году Снижение производства привело Для развития отрасли товарного рыбоводства необходимы финансовые средства Для увеличения выручки к необходимо рублей Целевой индикатор 1.1.3. прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы),% Целевой индикатор 1.1.4. численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве, чел. снижению выручки реализации продукции 48,9 80 19,6 105 - 80 - 76 Целевой индикатор 1.1.5. прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве, % 100 131 - вливание от финансовых средств в отрасль товарного рыбоводства Основной причиной прироста выручки служит снижение производства Снижение производства привело сокращению численности работающих Необходимо увеличить производство продукции Для увеличения занятости в к товарном рыбоводстве необходимы инвестиции в отрасль Сокращение численности работающих не позволило обеспечить прирост занятых работников в отрасли Для увеличения занятости в товарном рыбоводстве необходимы инвестиции в отрасль Таблица 2 СВЕДЕНИЯ о степени выполнения мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Псковской области на 2013 - 2015 годы» (наименование программы) Наименование задачи (мероприятия) ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель (структурное подразделение ведомства) Плановый срок Фактический срок Результаты начала окончания начала окончания запланированные реализации реализации реализации реализации достигнутые Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия Задача 1. Государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства - всего в том числе: 01.01.2013 31.12.2015 01.01.2013 31.12.2015 Стимулирование и Мероприятие Финасирование улучшение условий реализовано не в мероприятия не для приобретения полном объеме в полном объеме рыбопосадочного из областного материала бюджета высокоценных пород рыб сельскохозяйственным и товаропроизводителям и 01.01.2013 31.12.2015 01.01.2013 31.12.2015 Стимулирование увеличения мероприятие 1.1. предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение рыбопосадочного материала мероприятие 1.2. предоставление субсидий Мероприятие Финасирование реализовано не в мероприятия не сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство товарной рыбы производства товарной полном объеме рыбы в полном объеме из областного бюджета Задача 2. Увеличение производства товарной рыбы на основе разведения высокопродуктивных видов и пород рыб Мероприятие 2.1. приобретение рыбопосадочного материала высокопродуктивных видов и пород рыб сельскохозяйственным и товаропроизводителям и Мероприятие 2.2.производство товарной рыбы сельскохозяйственным и товаропроизводителям и Задача 3 01.01.2013 31.12.2015 01.01.2013 31.12.2015 Количество приобретенного рыбопосадочного материала Отсутствие Отсутствуют финансовой данные о поддержки из приобретении областного рыбопосадочного бюджета материала в 2015 году 01.01.2013 31.12.2015 01.01.2013 31.12.2015 Количество произведенной товарной рыбы По предварительным данным производство товарной рыбы в 2015 году составило 97 тонн Отсутствие финансировани я из областного бюджета привело к снижению производства товарной рыбы Реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственно м рыбоводстве в том числе: мероприятие 3.1. Создание технологических участков по предпродажной подготовке рыбы 01.01.2013 31.12.2015 01.01.2013 31.12.2015 Увеличение мощностей первичной переработки продукции сельскохозяйственно го рыбоводства сельскохозяйственны ми товаропроизводителя ми Мероприятие реализовывалось за счет сельскохозяйстве нных товаропизводител ей Отсутствие финансовой поддержки из областного бюджета Таблица 3 СВЕДЕНИЯ о финансировании ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Псковской области на 2013 - 2015 годы» (наименование программы) (тыс.руб.) Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Объем финансирования, предусмотренный программой Фактически профинансировано Кассовые расходы всего в т.ч. областной бюджет всего в т.ч. областной бюджет всего в т.ч. областной бюджет 2900 2900 688,9 688,9 688,9 688,9 мероприятие 1.1. предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение рыбопосадочного материала 600 600 0,0 0,0 0 0 мероприятие 1.2. предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство товарной рыбы 2300 2300 688,9 688,9 688,9 688,9 0 0 0 0 0 Задача 1. Государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства - всего в том числе: Задача 2. Увеличение производства товарной рыбы на основе 0 разведения высокопродуктивных видов и пород рыб Мероприятие 2.1. приобретение рыбопосадочного материала высокопродуктивных видов и пород рыб сельскохозяйственными товаропроизводителямим 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.2. производство товарной рыбы сельскохозяйственными товаропроизводителями 0 0 0 0 0 0 Задача 3 Реконструкция и модернизация действующих 0 предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве 0 0 0 0 0 в том числе: мероприятие 3.1. Создание технологических участков по предпродажной подготовке рыбы 0 0 0 0 0 0 Всего по программе 2900 2900 688,9 688,9 688,9 688,9
