Приложение 1 Информация об итогах выполнения целевой

Приложение 1
Информация об итогах выполнения целевой программы за 9 месяцев 2013 года
№п\
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
2
Количество бизнес-идей, прошедших
экспертную оценку (шт.)
Объем инвестиций, привлечённых на основании
заключенных соглашений (договоров) между участниками
инвестиционного процесса на территории г. Череповца,
тыс. руб.
Предложения по расширению нормативно-правовой базы
города (проекты муниципальных правовых актов), шт.
Количество заявок для участия в федеральных, областных
и иных иных программах, конкурсах с целью привлечения
инвестиций (шт.)
Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)
Организация и участие в выставках, форумах и др.
имиджевых инвестиционных мероприятиях.
Расширение базы деловых контактов (шт.), в том числе:
резиденты РФ -50 международные контакты -5
Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города от
реализации проектов (тыс. руб.)
Количество вновь созданных рабочих мест (ед.)
Показатель ЦП
2013 год (план)
2013 год (факт)
на 30.09.2013 г.
3
4
% исполнения
Примечание
5
6
15
12
80
200000
92761,1
46
>1
3
100
>1
0
100
24
23
96
10
13
130
55\5
41
75
13200
11474,15
87
130
148
114
Номер
целевого
показате
ля
Мероприятия ЦП, выполненные в
отчетном периоде с нарастающим итогом
ГРБС и (или) орган
мэрии,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя
учреждения
Исполн
итель
меропр
иятия учрежд
ения
Источни
к
финанси
рования
Функцио
нальная
классифи
кация
расходов
(Р, ПР)
1
2
1. Оценка потенциала развития отдельных
отраслей на территории города
(отраслевой анализ).
2. Мониторинг и оценка инвестиционного
потенциала развития отдельных
территорий города (инвентаризация
инвестиционных площадок, подготовка
паспортов инвестиционных площадок,
ресурсный анализ).
3. Маркетинговый анализ
инвестиционных проектов города.
4. Первичная экспертиза идеи
инвестиционного проекта,
предварительная оценка возможности
реализации проекта (оценка репутации
инвестора, планируемый экономический и
(или) социальный эффект, возможные
риски).
5. Структурирование проекта –
3
4
5
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
ГБ
1
Финансирование ЦП, тыс. руб.
План
расходов
на 2013
год
Кассов
ые
расход
ы на
01.07.
2013
год
%
исполнени
я от плана
расходов
на
текущий
финансовы
й год
6
7
8
9
04.12
2607,9
1955,9
75
Примеча
ние
(обоснов
ание
изменени
я
показате
лей ЦП,
причины
низкого
%
выполне
ния или
невыпол
нения
меропри
ятий,
отклонен
ий от
плана
реализац
ии ЦП)
10
Полученный эффект
реализации ЦП
11
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15тыс.
руб.
4. Создание
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
2
подготовка профиля инвестиционного
проекта (обоснование, необходимые
ресурсы, предварительная финансовая и
правовая модель).
6. Ресурсный анализ (подбор земельных
участков; согласование технических
условий подключения к инженерным
сетям, стоимости ресурсов; организация
работы рабочей группы по реализации
инвестиционного проекта).
7. Подготовка решения о реализации
инвестиционного проекта на
Инвестиционном совете (обоснование
проекта, подготовка графика реализации
проекта).
8. Наполнение сайта, как
информационного ресурса.
9. Разработка презентационных
материалов по инвестиционной
деятельности (Приложение 5).
10. Мероприятия по экспертизе и оценке
проектов, реализованные за 9 месяцев
2013 год (Приложении 3).
11. Привлечение экспертов в обсуждение
перспективных проектов (Приложение 1).
12. Проведены маркетинговые
исследования
(Приложение 2 ).
1.Оценка и отбор проектов в соответствии
со стандартами и критериями.
2.Оказание консалтинговых услуг по
разработке документации, необходимой в
процессе реализации проектов и
программ.
3. Экспертиза технической,
маркетинговой и иных составляющих
предлагаемых инвестиционных программ
и проектов.
4. Сопровождение процедуры заключения
договорных отношений между
участниками инвестиционного процесса.
5. Проведение мероприятий по контролю
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
ГБ
04.12
664
498,0
75
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1 тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15 тыс.
руб.
4. Создание
3
4
реализации инвестиционных проектов и
программ:
*Привлечены инвестиции частных
инвесторов для объекта на пл. Химиков в
размере 80 126,1 тыс. руб.
*Привлечены инвестиции частных
инвесторов на строительство завода по
производству упаковочной тары ООО
"Агротара" 12 035,0 тыс. руб.
1.Мониторинг законодательства в области
инвестиционной деятельности
(федеральный/ областной/
муниципальный уровень.
2.Проведение мероприятий по
контролю и поддержке реализации
инвестиционных проектов и программ в
соответствии с договорами и (или)
соглашениями.
3. Сравнительный анализ инвестиционной
привлекательности города/территории,
мониторинг лучших региональных
практик.
4. Разработка проектов нормативных
правовых актов, регулирующих
инвестиционную деятельность на
территории города.
5. Организация взаимодействия с
Череповецким муниципальным районом с
целью разработки правовой платформы
взаимодействия в рамках развития
инвестиционной деятельности на
территории муниципальных образований
(в т.ч. совместных инвестиционных
проектов).
6.Вынесены предложения по расширению
нормативно-правовой базы в области
инвестиционной деятельности
(Приложение №6).
1.Мониторинг участия в федеральных,
областных и иных программах, а также
подготовка и защита проектов/ программ
и т.п. на получение целевого
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
ГБ
ГБ
04.12
04.12
1563,6
719,1
1172,7
539,3
75
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1 тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15 тыс.
руб.
4. Создание
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
75
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
5
финансирования из внешних источников
(ФЦП, грантовые конкурсы, фонды и
т.п.).
2.Мониторинг законодательства в области
инвестиционной деятельности
(федеральный/ областной/
муниципальный уровень.
3.Изучение опыта развития территорий
(мониторинг успешных проектов,
факторный анализ).
4.Первичная экспертиза идеи
инвестиционного проекта.
5.Взаимодействие с банковскими
организациями, институтами развития
(ВЭБ, МСП, АИЖК, и др.) по
привлечению финансовых средств и по
условиям кредитования проектов, в том
числе в развитие социальной
инфраструктуры города.
6. Подготовка сводной заявки:
«Рекреационно-туристический кластер
Череповца» с включением проектов:
1) Историко-рекреационный комплекс
«Усадьба Гальских»
2) Центральная городская набережная.
2. Определение параметров проектносметной документации на строительство
инженерной инфраструктуры.
3. Подготовка и заключение
инвестиционных соглашений.
1. Первичная экспертиза идеи
инвестиционного проекта,
предварительная оценка возможности
реализации проекта (оценка репутации
инвестора, планируемый экономический и
(или) социальный эффект, возможные
риски).
2. Структурирование проекта –
подготовка профиля инвестиционного
проекта (обоснование, необходимые
ресурсы, предварительная финансовая и
правовая модель).
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1 тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15 тыс.
руб.
4. Создание
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
ГБ
04.12
1529,3
1147,0
75
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1 тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15 тыс.
3. Ресурсный анализ (подбор земельных
участков; согласование технических
условий подключения к инженерным
сетям, стоимости ресурсов; организация
работы рабочей группы по реализации
инвестиционного проекта).
4. Подготовка решения о реализации
инвестиционного проекта на
Инвестиционном совете (обоснование
проекта, подготовка графика реализации
проекта).
5. Оказаны консалтинговые услуги в
подготовке документов по проектам:
- ООО «Стальантикор» («Завод по
производству специальных защитных
покрытий в г. Череповце).
- ООО «Строительная компания
«СевЗапСтрой» («Завод по производству
упаковочной тары»)
- «Строительство малокомплектных
детских садов»
- ОАО «Череповецхлеб» «Сеть торговых
объектов местных производителей».
- ООО «ЭколПродукт- Вологда» («Завод
по производству гипсокартона в Северной
промзоне»)
- ООО «Такси – Сервис»( реконструкция
автовокзала)
- ЧГМОО «Ассоциация ди –джеев» (
спортивно – развлекательный комплекс
«Кит»)
- ООО «МедГазСервис- Софт»
(размещение в г. Череповце общественной
бани- "Банно-прачечный комплекс").
- Сеть ресторанов Burger King (рестораны
общественного питания);
- ФОК с бассейном в 24мкр. (ИП
Утилеев);
- ОАО
"Череповецкий порт";
- ООО «Конт» ;
- ООО ПКФ «Стандарт» (изготовление
труб на территории Северной промзоны)
руб.
4. Создание
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
6
- ЗАО «Русская пароходная компания на
паях» ("Теплоход Петр Первый" )
- Кирпичный завод
- Строительство трубного производства в
Северной промзоне.
- «Ландшафтный парк в Зашекснинском
районе»
- «Тематический парк» (ООО Диален)
- ООО «Череповец – тент» (производство
тентов)
- «Разработка программы развития
Череповецкого порта и судоремонтной
базы»
- «Система автозаправочных станций ЗАО
«Газпром – Север –Нефть»
- «Строительство мусоро –
сортировочного комплекса»
- «Строительство Торгово –
развлекательных центров» компании
Х5RETAIL
Международный уровень:
1. Организация проведения встречи по
теме: Презентация Польского проекта
«Будосталь».
2. Участие в презентации Вологодской
области Генеральном консульстве
«Турецкой республике» в г. СанктПетербург» 11.06. 2013
Федеральный уровень:
3. Участие в мероприятии «Инвестиции –
основа развития региона» в рамках 12
межрегиональной выставки туристского
сервиса и технологий гостеприимства
«Ворота Севера».
4. Участие в С. Петербургском
партнериате-2013.
5. Деловой визит в г. Ярославль, по
вопросам обмена опытом в
инвестиционной деятельности и
привлечение инвесторов.
Региональный уровень:
6. Деловой форум «Партнерство.
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
ГБ
04.12
1599,8
1199,9
75
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1 тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15 тыс.
руб.
4. Создание
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
Развитие. Перспективы»
7. Участие в организации выставки
«Инвестиционный потенциал и развитие
территории г. Череповца» в рамках
проведения межрегионального совещания
«Программный бюджет-региональный
аспект.
Местный уровень:
8. Взаимодействие с финансовыми
институтами по вопросу «Механизмы
поддержки инвестиционных проектов со
стороны финансовых институтов».
9. Организация круглого стола
«Механизмы поддержки инвестиционных
проектов со стороны финансовых
институтов».
10. Участие в 4-ом инвестиционном
форуме «Вологодский район приглашает
инвесторов».
11. Коммуникации с местным бизнессообществом –информирование об
услугах агентства; организация проекта
«Горячая линия для инвестора».
12. Участие в 1 Международной
конференции «Развитие деревянного
домостроения в России».
13. Технологии деревообработки. Новый
импульс развития отрасли».
7
1.Обслуживание информационного
ресурса в сети Интернет по
инвестиционной деятельности,
подготовка презентационных и
информационных материалов.
2.Взаимодействие с Правительством
Вологодской области и Корпорации
развития Вологодской области по
вопросам инвестиционной деятельности.
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
ГБ
04.12
781,7
586,3
75
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1 тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15 тыс.
руб.
4. Создание
8
1.Сопровождение проекта на стадии
реализации:
- контроль соблюдения сторонами
договорных соглашений;
- сопровождение подготовки и
согласования проектной документации;
- сопровождение строительной стадии.
2. Сопровождение финансовоэкономической деятельности
предприятий.
3.Взаимодействие с Правительством
Вологодской области и Корпорации
развития Вологодской области по
вопросам инвестиционной деятельности.
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
ГБ
04.12
1454,8
1091,1
75
9
1.Сопровождение проекта на стадии
реализации:
- контроль соблюдения сторонами
договорных соглашений;
- сопровождение подготовки и
согласования проектной документации;
- сопровождение строительной стадии.
2. Сопровождение финансовоэкономической деятельности
3. 130 рабочих место - ООО
«Макдональдс";
4. 15 рабочих мест - "Гритинская гора";
5. 2 рабочих места - ООО "Агротара"
Мэрия г. Череповца
УЭП
мэрии
ГБ
04.12
1454,8
1091,1
75
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1 тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15 тыс.
руб.
4. Создание
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
1. Создано 2 новых
предприятия в секторе
не базовых отраслей
экономики.
2.Объем привлеченных
инвестиций на
территорию города
92761,1 тыс. руб.
3. Налоговые и иные
отчисления в бюджет
города от реализуемых
проектов 11474,15 тыс.
руб.
4. Создание
благоприятных условий
для реализации проектов
(сокращение сроков
реализации проектов не
менее чем в 2 раза).
5. Создано 148 новых
рабочих мест.
ИТОГО:
В том
числе по
ГРБС:
12375,0
9281,3
75
12375,0
9281,3
75
Менеджер долгосрочной ЦП (руководитель ведомственной ЦП) тел. 57-24-24
_______________________ /Субботин В.В./
Должностное лицо ответственное за составление отчета
_______________________ /Андреева О.Р./
СОГЛАСОВАННО:
Главный бухгалтер
тел. 57-02-55
_______________________ /____________/