3. Тарифы на холодное, горячее водоснабжение и

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Утверждаю:
Согласовано:
Глава МО_________________________
__________________________
(наименование организации)
______________________
(должность руководителя организации)
_________________________
_____________/_________________/
«___»____________________20__ г.
м.п.
_______________/_________________/
»________________20__ г.
Производственная программа
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)
по оказанию услуг холодного, горячего
водоснабжения и (или) водоотведения
на 2014г.
Утверждаю:
Департамент тарифной
и ценовой политики
Тюменской области
_____________________/Е.А.Карташков/
«___» ____________________________20__г.
м.п.
20__г
_____________________
(муниципальное образование)
Содержание
Введение .....................................................................................................................
1. Паспорт Производственной программы .............................................................
1.1 Сведения об организации…………………………………………………..
1.2 Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти субъекта
РФ……………………………………………………………………………………
2. Технические характеристики ...............................................................................
2.1. Технические характеристики системы холодного водоснабжения ...........
2.2 Технические характеристики системы горячего водоснабжения ..............
2.3 Технические характеристики системы сетевого (выгребного)
водоотведения ........................................................................................................
3. Тарифы на холодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение ...........
4. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по
водоснабжению и (или) водоотведению .................................................................
4.1 Производственная программа организации. ................................................
4.2 Расчет объемов полезного отпуска воды и стоков .......................................
4.3 Расчет неучтенных расходов и потерь воды ................................................
4.4 Определение нормативных технологических затрат электрической
энергии ....................................................................................................................
4.5 Определение нормативных технологических затрат на химреагенты ......
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы. ................................................................................
6. План мероприятий по повышению эффективности деятельности,
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
регулируемой организации ......................................................................................
7. Целевые показатели деятельности регулируемой организации.......................
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период ...
2
Введение
Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам
и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение
приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг холодного, горячего
водоснабжения и (или) водоотведения.
Производственная программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и
включает
обоснование
обеспечения
имеющимися
производственными
возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг
установленным требованиям и экологическим нормативам.
Кроме того,
программой разработан план мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение
мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем водоснабжения и
водоотведения.
1. Паспорт Производственной программы
_____________(наименование организации)______________ по оказанию
услуг холодного, горячего водоснабжения и (или) водоотведения на 20___г.
(не оказываемые услуги удалить)
Основание для
разработки
Цели Программы
Срок реализации
Программы
Целевые показатели
деятельности
организации
Объем и источники
финансирования
Программы
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Целями разработки производственной программы
являются:
 …
 …
 …
Период реализации Программы: 2014г.
 показатели качества воды;
 показатели надежности и бесперебойности
водоснабжения и (или) водоотведения;
 показатели эффективности использования
ресурсов
Объем финансирования Программы на (период)
20___ г.:
холодное водоснабжение - _______тыс.руб.;
горячее водоснабжение - ________ тыс.руб.;
водоотведение - ___________ тыс.руб.
Источником финансирования является тариф на
услуги _____________________________.
1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги холодного, горячего
водоснабжения и (или) водоотведения (не оказываемые услуги удалить)
Предприятие: (полное и сокращенное наименование регулируемой организации)
ИНН__________________________ КПП______________________
3
Лицензия ______________________________
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Директор: Ф.И.О., телефон.
Исполнитель: Ф.И.О., телефон, е-mail.
Существующая система налогообложения: _____________________________
(общая, упрощенная, наличие льгот)
1.2. Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти
субъекта РФ
Орган регулирования: Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской
области.
Юридический адрес: город Тюмень, ул. Республики, д.24, каб 406.
Ответственное лицо, телефон: _______________________________, 8(3452) 29 6. ..
.
2. Технические характеристики
Объемы услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных
образований и сельских поселений на ______ год представлены в приложении 1.
2.1. Технические характеристики системы холодного водоснабжения
________________________ обеспечивает подачу потребителям МО
_________________ в объеме ______ тыс. м3/сутки питьевой воды.
На праве хозяйственного ведения (в аренде, собственности) регулируемая
организация _____________ имеет:

____ водозаборных скважин;

____ км водопроводных сетей;

____ водозаборов;

____ административное помещение;

..
Необходимо описать процесс холодного водоснабжения например (В
МО______________ регулируемая организация ______________ в качестве
источников водоснабжения используется _________________________________.
Сведения об
(количество и наименование источника)
источниках водоснабжения
приложении 2.
____________________
представлены в
(наименование регулируемой организации)
Около ______ % объема воды проходит через очистные сооружения.
Водоочистная установка была построена в ________ и имеет (проектную)
производительность водоочистки _____ м3/сут.
Технология очистки воды, поднятой из _____________ водозабора включает
коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в объеме
проектных _________ м3/сут. Остальная часть поднимаемой воды не очищается.
Как очищенная, так и неочищенная вода подается в ____ резервуаров-хранилищ
4
емкостью по __ м3, где смешивается и дезинфицируется хлором перед тем, как
перекачивается распределительную сеть посредством ____ насосных станций.
Поднимаемая вода подается в МО____________ по трубопроводу длиной
____км, введенному в эксплуатацию в ______ г. Диаметр трубопровода
составляет ______ мм.)
Технические показатели системы и протяженность сетей водоснабжения
_____________________ представлены в приложении 3.
(наименование регулируемой организации)
Общее количество потребителей ________________ на _________ год по
услуге холодное водоснабжение составит: (наименование регулируемой организации)
население - … человек;
бюджетные организации -…;
прочие организации - … .
Доля населения в общем объеме водоснабжения - …%.
Схема водопроводных сетей ________________ с указанием их балансовой
(наименование регулируемой организации)
принадлежности прилагается.
2.2 Технические характеристики системы горячего водоснабжения
________________________ обеспечивает подачу потребителям МО
_________________ в объеме ______ тыс. м3/сутки питьевой воды (в закрытой и
(или) открытой системе теплоснабжения).
На праве хозяйственного ведения (в аренде, собственности) регулируемая
организация _____________ имеет:

____ ЦТП;

____ бойлерных установок;

..
Необходимо подробно описать процесс поставки горячей воды потребителям.
Общее количество потребителей ________________ на _________ год по
услуге горячее водоснабжение составит: (наименование регулируемой организации)
население - … человек;
бюджетные организации -…;
прочие организации - … .
Доля населения в общем объеме водоснабжения - …%.
Схема водопроводных сетей ________________ с указанием их балансовой
(наименование регулируемой организации)
принадлежности прилагается.
2.3 Технические
водоотведения
характеристики
системы
сетевого
(выгребного)
________________________ обеспечивает прием от потребителей МО
____________ тыс. м3/сутки канализационных сточных вод.
На
обслуживании
__________________________
(наименование
организации) находятся:
- насосных станций ___ шт. Q =______ м3/сут;
- протяженность сетей водоотведения _____ км, в том числе сетевого
водоотведения _______ км, выгребного ______ км, из них магистральных _____
км, внутриквартальных _____ км, главный коллектор ______ км;
5
- фактическое суточное водоотведение за ______ год составило ______
м3/сут;
- очистные сооружения Q = _____ м3/сут.
Технические показатели системы сетевого водоотведения и протяженность
сетей _______________________ представлены в приложении 4.
(наименование регулируемой организации)
Общее количество потребителей ________________ на _________ год по
услуге водоотведение (сеть) составит: (наименование регулируемой организации)
население - … человек;
бюджетные организации -…;
прочие организации - … .
Доля населения в общем объеме водоотведения - …%.
Выгребное водоотведение осуществляется из ______ выгребов. Стоки (не)
вывозятся на очистные сооружения. Вывоз осуществляется ____ автомашинами,
находящимися в _______________________________________.
(собственности, аренде, хозяйственном ведении, безвозмездном пользовании)
Марка автомобиля
Государственный
номер
Объем
Год выпуска
Право
владения,
пользования
(наименование
и реквизиты
документа)
Действующие:
1.
2.
Резервные:
1.
2.
Общее количество потребителей ________________ на _________ год по
услуге водоотведение (выгреб) составит: (наименование организации)
население - … человек;
бюджетные организации -…;
прочие организации - … .
Доля населения в общем объеме водоотведения - …%.
Схема оказания услуг ________________ с указанием расстояния в км. до
(наименование организации)
места сброса прилагается.
3. Тарифы на холодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение
В соответствии с приказом(ми) департамента тарифной и ценовой политики
ТО от «__»_______20__г. №_______ ____________________________
(наименование организации)
установлены тарифы на услуги __________________________________ для
(указать все группы потребителей, для которых утверждены тарифы).
Динамика тарифов на водоснабжение и водоотведение представлена в
приложении 5.
6
4. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по
водоснабжению и (или) водоотведению
4.1 Производственная программа организации.
Производственная программа по водоснабжению и (или) водоотведению
представлена в приложении 6.
4.2 Расчет объемов полезного отпуска воды и стоков
Расчет полезного отпуска воды на предприятии ведется по утвержденным
нормативам водопотребления и на основании заключенных договоров на оказание
коммунальных услуг и с учетом динамики объема реализации за прошедшие
периоды регулирования.
Динамика объема реализации услуг водоснабжения, водоотведения, учтенного
при установлении тарифов, и фактически сложившегося за 2010-2013 представлена
в приложении 7.
В соответствии со статьей 157 ЖК РФ размер платы за жилищнокоммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их
отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых органами регулирования субъекта РФ в порядке, установленном
Правительством РФ. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению, водоотведению утверждены приказом департамента
тарифной и ценовой политики ТО от 20.08.2012г. № 182/01-05-ос.
Расчет объема холодной воды на нужды холодного и горячего
водопотребления и расчет объема водоотведения по группе потребителей
«Население» ____(наименование организации)___ представлен в приложении 8.
Поступление стоков за отчетный период определяется путем суммирования
потребления горячей и холодной воды всеми абонентами за этот же период.
Расчет собственного потребления услуг и расчет потребления услуг на
производственные нужды ____________________ представлен в приложении 9.
(наименование организации)
Расчет полезного отпуска воды (стоков) для бюджетных и прочих
потребителей ____________________ представлен в приложении 10.
(наименование организации)
4.3 Расчет неучтенных расходов и потерь воды
Сводный расчет неучтенных расходов и потерь воды на ______ год(ы)
представлен в приложении 11.
При наличии данных в приложении 11, данный раздел необходимо оформить
в соответствии с разделом 3 Методики определения неучтенных расходов и
потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной приказом
Министерства промышленности и энергетики РФ от 20 декабря 2004 г. N 172.
Так же в данном разделе необходимо описать основные причины
возникновения и проводимые организацией
мероприятия по сокращению
указанных неучтенных расходов и потерь воды.
7
4.4 Определение нормативных технологических затрат электрической
энергии
Нормативные
технологические
затраты
электрической
энергии
определяются затратами на привод насосного и другого оборудования,
находящегося на балансе организации. К ним относятся:
- насосы на насосной станции – 1 го подъёма;
- насосы на насосной станции – 2 го подъёма;
- дренажные насосы;
- насосы технологической группы;
- вспомогательное оборудование;
- привод электрифицированной запорно-регулирующей арматуры.
Объем электрической энергии необходимой для оказания услуг
водоснабжения и водоотведения определен раздельно по каждому виду насосного
оборудования (приложение 12).
Таким образом, для подъема, транспортировки и очистки (указать те
циклы, которые у вас на предприятии) воды потребуется _______ тыс. Квт
электроэнергии в год.
Для транспортировки, очистки, перекачки (указать те циклы, которые у
вас на предприятии) стоков потребуется _______ тыс. Квт электроэнергии в
год.
4.5 Определение нормативных технологических затрат на химреагенты
Необходимо описать процесс очистки с применением хим.реагентов
происходящий на организации.
Нормативные технологические затраты на химреагенты были определены в
зависимости от принятого метода кондиционирования природных вод, дозы, вида
реагента необходимого для нейтрализации определённых концентраций
загрязнений и содержания вредных химических веществ образующихся в воде в
процессе ее обработки и поступающих в систему водоснабжения.
Расчет нормативных затрат на химреагенты произведен в приложении 13.
Таким образом, для очистки_____ м3 воды потребуется ____ т и _____ л
химреагентов, для очистки_____ м3 стоков потребуется ____ т и _______ л
химреагентов.
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы.
Расходы, связанные с производством и реализацией товаров и услуг,
включаемые в расчет финансовых потребностей для реализации производственной
программы
__________________________, определены в соответствии с
законодательством РФ и представлены в приложении 14.
8
6. План мероприятий по повышению эффективности деятельности,
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
регулируемой организации
(данные сведения согласовываются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области)
План мероприятий по повышению эффективности деятельности
энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности
должен включает в себя перечень мероприятий, необходимых для проведения
реконструкции системы коммунальной инфраструктуры, эксплуатируемой
предприятием и повышения энергоэффективности используемого оборудования с
учетом критериев
План мероприятий по повышению эффективности деятельности
__________________________ представлен в приложении 15 и включает
(наименование организации)
мероприятия:
- по реконструкции водопроводных сетей на общую сумму _________ руб.;
- по реконструкции водозаборных сооружений на общую сумму ______ руб.
- по энергосберегающие мероприятия на общую сумму ________ руб.
(описать мероприятия, указать какие работы для реализации данных
мероприятий проведены, сколько денежных средств потрачено (если потрачено),
кто будет исполнителем мероприятия,
сроки выполнения работ, к чему
приведут).
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
коммунального комплекса включает в себя мероприятия на 2014-2016 г.г. на
общую сумму ____тыс.руб., в том числе в 2014 году на сумму ____ тыс.руб.
Описать основные источники финансирования мероприятий (собственные
средства предприятия: амортизационные отчисления, затраты на текущий и
капитальный ремонт, прибыль на развитие производства
7. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного
повышения качества водоснабжения и водоотведения, в том числе поэтапного
приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями и
снижению объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект
в составе сточных вод.
Целевые показатели ________________________ (наименование организации)
рассчитаны и представлены в приложении 16.
8. Отчет об исполнении производственной
период
программы за истекший
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
представлены в приложении 17.
9