Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
филиала «Южно-Сахалинский», включая структуру основных
производственных затрат по водоснабжению на 2013 год.
№ п/п
1
2
3
3.1
Наименование показателя
Вид регулируемой деятельности
Выручка от регулируемой
деятельности
Себестоимость производимых
товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду
деятельности, в том числе:
расходы на оплату покупной
холодной воды, приобретаемой
от других организаций для
последующей передачи
потребителям, в том числе:
Единица
измерения
Период с 01.07.201331.12.2013 г.
Водоснабжение
тыс.руб.
28622,58
32297,09
тыс.руб.
28622,58
32297,09
тыс.руб.
8282,61
8419,89
8282,61
8419,89
тыс.руб.
2534,51
2576,52
руб.
5,2207
5,2207
технического качества
тыс.руб.
3.1.2
питьевого качества
тыс.руб.
3.1.3
покупка потерь
тыс.руб.
3.2
Период с 01.01.201330.06.2013 г.
Куб.м.
3.1.1
расходы на покупаемую
электрическую энергию
(мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в
технологическом процессе
Значение (плановые показатели)
3.2.1
средневзвешенная
стоимость 1 кВт·ч
3.2.2
объем приобретения
электрической энергии
тыс.кВт·ч
485,47
493,52
3.3
расходы на химические
реагенты:
тыс.руб.
19,37
19,69
19,37
19,69
3.3.1
количество
использованного реагента, в т.ч.:
тонн
3.3.1.1
хлора (всех видов)
тонн
3.3.1.2
алюминия сульфата
тонн
3.3.1.3
гипохлорита натрия
тонн
3.3.1.4
гипохлорита кальция
тонн
3.3.1.5
аммиака
тонн
3.3.1.6
активированного угля
тонн
коагулянтов и
3.3.1.7 флокулянтов
3.3.1.8
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.11
4
5
5.1
прочих
расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
расходы на амортизацию
основных производственных
средств
расходы на аренду имущества,
используемого в
технологическом процессе
тонн
тонн
тыс.руб.
11016,83
тыс.руб.
3327,08
12207,71
3686,73
тыс.руб.
тыс.руб.
общепроизводственные
(цеховые) расходы, в том числе:
тыс.руб.
2079,13
2533,52
расходы на оплату труда
тыс.руб.
907,0
922,03
тыс.руб.
273,91
278,45
тыс.руб.
1262,98
2375,42
тыс.руб.
677,71
991,43
тыс.руб.
204,67
299,41
тыс.руб.
100,07
477,61
100,07
477,61
отчисления на
социальные нужды
общехозяйственные
(управленческие) расходы в том
числе:
расходы на оплату труда
отчисления на
социальные нужды
расходы на ремонт и
техническое обслуживание
основных средств, в том числе:
капитальный ремонт
основных средств
текущий ремонт основных
средств
расходы на оплату труда
ремонтного персонала
отчисления на социальные
нужды
расходы на услуги
производственного характера,
выполняемые по договорам с
организациями на проведение
регламентных работ в рамках
технологического процесса
Валовая прибыль от продажи
товаров и услуг по
регулируемому виду
деятельности
Чистая прибыль по
регулируемому виду
деятельности
размер расходования прибыли
на финансирование
мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой
регулируемой организации по
развитию системы холодного
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
водоснабжения
6
6.1
7
7.1
7.2
8
Изменение стоимости основных
фондов, в том числе:
тыс.руб.
за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации
тыс.руб.
Объем поднятой воды, в.т.ч.
из подземных водоисточников
из поверхностных
водоисточников
Объем покупной воды, в том
числе
тыс.куб.м
740,01
752,28
тыс.куб.м
740,01
752,28
185,87
188,96
185,87
188,96
тыс.куб.м
786,98
800,03
тыс.куб.м
тыс.куб.м
8.1
технического качества
тыс.куб.м
8.2
питьевого качества
тыс.куб.м
9
10
Объем воды, пропущенной через
очистные сооружения
Объем отпущенной
потребителям воды, в том числе:
тыс.куб.м
10.1
по приборам учета
тыс.куб.м
517,05
525,62
10.2
по нормативам потребления
тыс.куб.м
269,93
274,41
11
Потери воды в сетях
%
14,9
14,9
12
Протяженность водопроводных
сетей (в однотрубном
исчислении)
км
70,77
70,77
13
Количество скважин
ед.
46
46
ед.
12
12
чел.
116
116
кВт·ч/ куб.м
0,52
0,52
2,24
2,24
14
15
16
Количество подкачивающих
насосных станций
Среднесписочная численность
основного производственного
персонала (человек)
Удельный расход
электроэнергии на подачу воды в
сеть (учитывать электроэнергию
всех насосных и подкачивающих
станций)
17
Расход воды на собственные
хозяйственно-бытовые нужды
тыс.куб.м
18
Расход воды на технологические
нужды предприятия
тыс.куб.м
18.1
18.1.1
питьевого качества в т.ч.:
на очистные сооружения
тыс.куб.м
тыс.куб.м
18.1.2
на промывку сетей
тыс.куб.м
18.1.3
прочие
тыс.куб.м
19
Показатель использования
производственных объектов (по
объему перекачки) по
отношению к пиковому дню
отчетного года
%
100
100