1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности филиала, включая структуру

1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности филиала, включая структуру
основных производственных затрат в сфере услуг холодного
водоснабжения на 2013 год
по МО «ЗАТО Знаменск»
N
п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
1
1
2
Вид регулируемой деятельности
Выручка от регулируемой деятельности
без НДС
Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности, в том числе:
Расходы на оплату покупной холодной
воды, в том числе:
технического качества
объем холодной воды
тариф
питьевого качества
3
x
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
Значение
Примечапоказателя
ние
ФактичеПлановый
ский
показатель
показатель
4
5
6
Водоснабжение
тыс. руб.
21182,88
тыс. руб.
21182,88
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. м3
руб/м3
тыс. руб.
объем холодной воды
тыс. м3
тариф
руб/м3
покупка потерь
Расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в технологическом процессе:
тыс. руб.
тыс. руб.
2561,38
3.2.1
средневзвешенная стоимости 1 кВт.ч
руб/кВт.ч
4,01
3.2.2
объем приобретенной электрической
энергии
тыс. кВт.ч
638
3.3
Расходы на химреагенты, используемые
в технологическом процессе
тыс. руб.
427,07
3.4
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
8413,26
3.4.1
Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
чел.
54
тыс. руб.
2540,81
3.1.3
3.2
3.5
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
3.6
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
3.7
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
тыс. руб.
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
расходы на оплату труда цехового персонала
отчисления на социальные нужды цехового персонала
Общехозяйственные (управленческие)
расходы, в том числе:
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3.9.1
расходы на оплату труда
тыс. руб.
3.9.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:
3.10.1 капитальный ремонт основных средств
3.10
1123,52
тыс. руб.
2438,2
3678,64
тыс. руб.
3.10.2 текущий ремонт основных средств
тыс. руб.
3.10.3 заработная плата ремонтного персонала
отчисления на социальные нужды от за3.10.4
работной платы ремонтного персонала
Расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
3.11 организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и
4
услуг по регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль по регулируемому виду
5
деятельности, в том числе:
размер чистой прибыли, расходуемой на
финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной програм5.1
мой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения
Изменение стоимости основных фондов,
6
в том числе:
за счет ввода основных фондов в эксплу6.1
атацию
тыс. руб.
3678,64
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0,0
тыс. руб.
0,0
тыс. руб.
0,0
тыс. руб.
тыс. руб.
за счет вывода основных фондов из эксплуатации
Поднято воды
тыс. куб. м
7.1
из подземных источников
тыс. куб. м
7.2
из поверхностных источников
тыс. куб. м
Получено воды со стороны, в том числе:
тыс. куб. м
8.1
технического качества
тыс. куб. м
8.2
питьевого качества
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
Объем отпущенной потребителям воды,
в том числе:
тыс. куб. м
тыс. куб. м
920,37
10.1
по приборам учета
тыс. куб. м
920,37
10.2
11
по нормативам потребления
Потери воды в сетях
Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении)
Количество скважин
Количество подкачивающих насосных
станций
Средневзвешенная численность основного производственного персонала (человек)
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)
Расход воды на собственные нужды
предприятия, в том числе:
расход воды на хозяйственно-бытовые
нужды предприятия
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной
мощности к наибольшему водопотреблению)
Комментарии
тыс. куб. м
%
9,5
км
69,32
6.2
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
17.1
18
19
тыс. руб.
1169,72
1169,72
тыс. куб. м
ед.
ед.
3
чел.
кВт.ч/куб.
м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
119,7