ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП СИБСЕРВИС

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Региональной
Энергетической комиссии
Красноярского края
от 10.12.2013 № 462
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2014 по 31.12.2014
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН), в
Муниципальное унитарное предприятие
отношении которой
«Сибсервис», ИНН 24280052222
разрабатывается
производственная программа
Местонахождение регулируемой
организации
663840 п. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, 17
Наименование уполномоченного
Региональная энергетическая комиссия
органа, утвердившего
Красноярского края
производственную программу
Местонахождение
уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С. Лазо,
д. 12«а»
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование
услуги
I
квартал,
тыс. м3.
II
квартал,
тыс. м3.
III
квартал,
тыс. м3.
IV
квартал,
тыс. м3.
Всего,
тыс. м3
Питьевое
водоснабжение
47,555
47,555
47,555
47,555
190,22
Водоотведение
34,58
34,58
34,58
34,58
138,32
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения
Источники финансирования,
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Питьевое водоснабжение:
1.
Итого:
Водоотведение:
1.
Итого:
Всего
сумма,
тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды и (или) качества очистки сточных вод
Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование
мероприятий
Питьевое
водоснабжение:
1.
Итого:
Водоотведение:
1.
Итого:
Другие источники
Себестоимость
Всего
сумма,
тыс. руб.
Прибыль
Амортизация
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование
мероприятий
Всего
сумма,
тыс. руб.
Другие источники
Себестоимость
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое
водоснабжение:
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение:
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование
Всего
мероприятий
сумма,
Себестоимость
Другие источники
Питьевое
водоснабжение:
1.
Итого:
0,00
0,00
Прибыль
Амортизация
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
Водоотведение:
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
2014 год
Всего
Наименование
II
сумма,
I квартал, тыс.
III квартал,
IY квартал,
мероприятия
квартал,
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения
Питьевое
водоснабжение:
1.
Итого:
Водоотведение:
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества
очистки сточных вод
Питьевое
водоснабжение:
0,00
0,00
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение:
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое
водоснабжение:
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение:
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое
водоснабжение:
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Водоотведение:
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
0,00
0,00
Единица
измерения
Величина
показателя,
установленная
на
регулируемый
период
Коэффициент использования установленной мощности
%
29,1
Уровень потерь
Численность населения, получающего услугу
водоснабжения
Количество часов предоставления услуг
Удельный расход электроэнергии:
подъем
Охват абонентов приборами учета воды
Водоотведение
%
11,5
человек
2488
часов
кВт·ч/м3
кВт·ч/м3
%
8760
%
53,1
человек
2117
часов
8760
очистка сточных вод
кВт·ч/м3
0,1
транспортировка сточных вод
кВт·ч/м3
0,43
Наименование показателя
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
Численность населения, получающего услугу водоотведения
Количество часов предоставления услуг
0,63
60
Удельный расход электроэнергии:
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
I квартал,
тыс. м3.
II
квартал,
тыс. м3.
III квартал,
тыс. м3.
Питьевое
водоснабжение
49,825
49,825
Водоотведение
35,4
35,4
Наименование
услуги
IV квартал,
тыс. м3.
Всего,
тыс. м3
49,825
49,825
199,3
35,4
35,4
141,6
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения
Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование
мероприятий
Питьевое
водоснабжение:
1.
Итого:
Всего
сумма,
тыс. руб.
Другие источники
Себестоимость
0,00
0,00
Прибыль
Амортизация
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение:
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества
очистки сточных вод
Наименование
мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Себестоимость
Всего
сумма,
тыс. руб.
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Питьевое
водоснабжение:
1.
Итого:
Водоотведение:
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке
Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование
мероприятий
Всего сумма,
тыс. руб.
Другие источники
Себестоимость
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое
водоснабжение:
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение:
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
Уровень потерь
Численность населения, получающего услугу
водоснабжения
Количество часов предоставления услуг
Удельный расход электроэнергии:
подъем
Охват абонентов приборами учета воды
Единица
измерения
Фактическая
величина
показателя
%
%
29,1
11,5
человек
2488
часов
8760
кВт·ч/м3
0,63
%
60
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
53,1
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
2117
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
кВт·ч/м3
0,53
очистка сточных вод
кВт·ч/м3
0,1
транспортировка сточных вод
кВт·ч/м3
0,43
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
6303,13
тыс. руб.
5674,73
Водоотведение
тыс. руб.
11977,86
Итого:
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы
Наименование услуги
Питьевое водоснабжение
Водоотведение
Итого:
с 01.01.2014 по
30.06.2014, тыс.
руб.
с 01.07.2014
по
31.12.2014,
тыс. руб.
Всего
сумма,
тыс. руб.
4367,44
2673,88
7041,32
4602,82
2818,12
7420,94
8970,26
5492,00
14462,26