УТВЕРЖДЕНА Приказом Региональной энергетической

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 02.12.2013 № 383 -в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2014 по 31.12.2014
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН), в
отношении которой
разрабатывается
производственная программа
Муниципальное предприятие «Краснотуранское
районное многоотраслевое производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства»
(ИНН 2422000884)
Местонахождение регулируемой 662660, Красноярский край, Краснотуранский район,
организации
с. Краснотуранск, ул. Гагарина, д. 47 Г.
Наименование
уполномоченного органа,
утвердившего
производственную программу
Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края
Местонахождение
уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С. Лазо, д. 12«а»
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование
услуги
Питьевое
водоснабжение
Водоотведение
I квартал,
тыс. м3.
II квартал,
тыс. м3.
III квартал,
тыс. м3.
IV квартал,
тыс. м3.
Всего,
тыс. м3
174,86
174,86
174,86
174,86
699,44
63,47
63,47
63,47
63,47
253,88
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
Наименование мероприятий
Источники
финансирования,
тыс. руб.
Другие
Себестоимость источни
ки
Всего
сумма,
тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт смотровых
колодцев, водоразборных колонок,
задвижек
Итого:
381,80
0,00
381,80
381,80
0,00
381,80
1.
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды и качества очистки сточных вод
Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование
мероприятий
Питьевое
водоснабжение
1 Разработка
проектов зон
санитарной
охраны на
скважины
Итого:
Водоотведение
1.
Итого:
Себестоимость
Другие источники
Всего
сумма,
тыс. руб.
Прибыль
Амортизация
Прочие
2250,00
0,00
0,00
0,00
2250,00
2250,00
0,00
0,00
0,00
2250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование
мероприятий
Питьевое
водоснабжение
1.
Итого:
Водоотведение
1.
Итого:
Другие источники
Себестоимость
Всего
сумма,
тыс. руб.
Прибыль
Амортизация
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование
мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Всего
сумма,
тыс. руб.
Питьевое
водоснабжение
1.
Итого:
Водоотведение
1.
Итого:
Прибыль
Амортизация
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
2014 год
Наименование
мероприятия
I квартал,
тыс. руб.
II квартал,
тыс. руб.
III квартал,
тыс. руб.
IY квартал,
тыс. руб.
Всего
сумма,
тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и
водоотведения
Питьевое
водоснабжение
1. Капитальный
ремонт
смотровых
колодцев,
0,00
190,90
190,90
0,00
381,80
водоразборных
колонок,
задвижек
Итого:
0,00
190,90
190,90
0,00
381,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества
очистки сточных вод
Питьевое
водоснабжение
1. Разработка
проектов зон
санитарной
0,00
1125,00
1125,00
0,00
2250,00
охраны на
скважины
Итого:
0,00
1125,00
1125,00
0,00
2250,00
Водоотведение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое
водоснабжение
1.
Итого:
Водоотведение:
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое
водоснабжение
1.
Итого:
Водоотведение
1.
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Единица
измерения
Величина
показателя,
установленная
на
регулируемый
период
Коэффициент использования установленной мощности
%
13,30
Уровень потерь
Численность населения, получающего услугу
водоснабжения
Количество часов предоставления услуг
Удельный расход электроэнергии:
подъем
транспортировка воды
%
13,41
человек
11948
часов
8760
кВт·ч/м3
кВт·ч/м3
0,79
0,54
%
35,30
%
человек
часов
73,08
3031
8760
кВт·ч/м3
0,72
Наименование показателя
Питьевое водоснабжение
Охват абонентов приборами учета воды
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
Численность населения, получающего услугу водоотведения
Количество часов предоставления услуг
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование
услуг
Питьевое
водоснабжение
Водоотведение
I квартал,
тыс. м3.
II квартал,
тыс. м3.
III квартал,
тыс. м3.
IV квартал,
тыс. м3.
Всего,
тыс. м3
176,257
176,257
176,257
176,257
705,03
67,98
67,98
67,98
67,98
271,92
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
и водоотведения
Наименование
мероприятий
1 Питьевое
водоснабжение:
1.1.Ремонт
запорной
арматуры
1.2. Ремонт
запорной
арматуры,
водоразборных
колонок,
смотровых
колодцев с
заменой ВК-16б с.
Лебяжье
1.3. Ремонт
водоразборных
колонок по ул.
Садовая ВК-3, ул.
Енисейская ВК18; ремонт
отмосток
смотровых
колодцев по ул.
Первомайская
ВК-15, ВК-38. с.
Ново-Сыда
1.4. Ремонт
смотровых
колодцев,
водоразборных
колонок ул.
Зеленая ВК-42;
ул. Новая Заря
ВК-22; ВК-24, с.
Белоярск
1.5. Замена
артезианского
насоса с
погружным
электродвигателе
м марки ЭЦВ 825-150, с. Беллык
1.6. Ремонт
артезианского
насоса ЭЦВ 6-16190 с. Восточное
Источники финансирования, тыс. руб.
Другие источники
Себестои
мость
Прибыль
Амортизация
Прочие
Всего
сумма,
тыс. руб.
18,79
0,00
0,00
0,00
18,79
87,927
0,00
0,00
0,00
87,927
5,28
0,00
0,00
0,00
5,28
37,806
0,00
0,00
0,00
37,806
56,66
0,00
0,00
0,00
56,66
71,635
0,00
0,00
0,00
71,635
скважина № 1;
ремонт
артезианского
насоса ЭЦВ 6-1080 скважина № 1
с. Диссон.
1.7. Ремонт
запорной
арматуры ул.
Мира ВК-24; ВК27; ул. Горького
ВК-6; ВК-3; ул.
Юности ВК-46;
ВК-47 с. Саянск;
ремонт
водоразборных
колонок ул.
Ленина ВК-41; ул.
Горького ВК-1;
ВК-14; ВК-16; ул.
Центральная ВК21 с. Моисеевка
Ремонт
водоразборных
колонок ул.
Советская ВК-1;
ВК-3; ВК-4; ВК19; ул. Юности
ВК-21, с. Салба;
ремонт запорной
арматуры ул.
Советская ВК-10,
ул. Нагорная ВК26 с. Салба;
ремонт
артезианского
насоса ЭЦВ 6-1080 скважина №1 с.
Александровка.
Итого:
2 Водоотведение
2.1.Капитальный
ремонт
канализационного
напорного
коллектора по
ул.Чкалова,
протяженность
252 м
Итого:
40,426
0,00
0,00
0,00
40,426
80,692
0,00
0,00
0,00
80,692
399,216
0,00
0,00
0,00
399,216
0,00
0,00
0,00
734,21
734,21
0,00
0,00
0,00
734,21
734,21
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества
очистки сточных вод
Наименование
мероприятий
Водоснабжение
1.
Итого:
Водоотведение
1.
Итого:
Источники финансирования, тыс. руб.
Другие источники
Всего
сумма,
тыс. руб.
Себестои
мость
Прибыль
Амортизация
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование
мероприятий
Водоснабжение
1.
Итого:
Водоотведение
1.
Итого:
Источники финансирования, тыс. руб.
Себестои
мость
0,00
0,00
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего сумма,
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица
измерения
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
Уровень потерь
%
Численность населения, получающего услугу
человек
водоснабжения
Количество часов предоставления услуг
часов
Удельный расход электроэнергии:
подъем
кВт·ч/м3
транспортировка воды
кВт·ч/м3
Охват абонентов приборами учета воды
%
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
Количество часов предоставления услуг
часов
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод
кВт·ч/м3
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
тыс. руб.
Водоотведение
тыс. руб.
Итого
Фактическая
величина
показателя
14,00
13,60
12539
8784
0,77
0,55
0,00
80,22
3251
8784
0,65
28097,97
10017,10
38115,07
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы
Всего
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014,
по 31.12.2014,
Наименование услуги
сумма,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
14281,50
15051,31
29332,81
Водоотведение
5347,53
5636,71
10984,24
Итого:
19629,03
20688,02
40317,05