формат .06.12x - Ханты-Мансийский автономный округ

Информация
о ходе реализации бюджетных целевых программ автономного округа
и достижении целевых показателей
за январь-май 2012 года
В перечень целевых программ автономного округа в 2012 году включены
33 целевые программы, доля программно-целевых расходов в общем объеме
расходов бюджета автономного округа по состоянию на 1 июня 2012 года
составляет 28%, что на 2 процентных пункта выше аналогичного периода 2011
года.
В целях повышения эффективности и достижения целевых показателей
утверждены сетевые графики реализации целевых программ автономного
округа, учитывающие как специфику (отраслевые особенности) реализации
программных мероприятий, так и сроки их финансирования.
Для оценки достижения запланированных результатов реализации
целевых программ автономного округа на 2012 год определено 532 целевых
показателя, из них на отчетную дату:
перевыполнено запланированное годовое значение
достигнуто запланированное годовое значение
достигнуто не в полном объеме запланированное годовое
значение
не достигнуто (значение не определено по причине более
поздних сроков предоставления статистической отчетности)
по 36 показателям
по 34 показателям
по 266
показателям
по 196
показателям
6,8%
6,4%
50,0%
36,8%
Запланированный на 2012 год объем финансирования целевых программ
автономного округа за счет всех источников составляет 113 873,9 млн. рублей,
из них на расходы инвестиционного характера – 47 158,2 млн. рублей.
По состоянию на 1 июня 2012 года по целевым программам автономного
округа исполнено расходных обязательств на сумму 29 448,6 млн. рублей, что
составляет 25,9% от годовых плановых назначений (аналогичный период 2011
года – 17,1%), из них:
расходы бюджета автономного округа 10 681,7 млн. рублей или 27,5% к
уточненному плану на 2012 год 38 850,7 млн. рублей (аналогичный период
2011 года – 29,8%);
1
расходы федерального бюджета – 748,5 млн. рублей или 35,5% к
уточненному плану на 2012 год 2 111,3 млн. рублей (аналогичный период 2011
года – 13,8%);
расходы бюджетов муниципальных образований – 1 182,3 млн. рублей
или 39,9% от годовых плановых назначений на 2012 год 2 963,8 млн. рублей
(аналогичный период 2011 года – 4,0%);
расходы по программе «Сотрудничество» – 3 130,3 млн. рублей или 19,3%
16 249,5 млн. рублей (аналогичный период 2011 года – 3,3%);
привлечённые средства – 13 667,8 млн. рублей или 19,2% от годовых
плановых назначений на 2012 год 53 698,5млн. рублей (аналогичный период
2011 года – 12,1%).
По итогам анализируемого периода, в целом по целевым программам
автономного округа отмечается средний уровень исполнения расходных
обязательств и достижения целевых показателей, выше уровня исполнения за
аналогичный период в 2011 года.
Информация о ходе реализации муниципальными образованиями
целевых программ автономного округа
Из 33 целевых программ муниципальные образования принимают участие
в 24 программах.
Запланированный на 2012 год объем финансирования мероприятий
программ, выполняемых муниципальными образованиями, за счет всех
источников составляет 24 991,5 млн. рублей, в том числе за счет средств
автономного округа 17 740,4 млн. рублей (из них 8 135,8 на капитальные
вложения), за счет средств бюджетов муниципальных образований 3 383,7
(в том числе 744 млн. рублей на капитальные вложения), за счет средств
федерального бюджета 362,2 млн. рублей.
На 1 июня 2012 года профинансировано 5 814,2 млн. рублей.
В целом высокий уровень выполнения мероприятий (более 40%)
наблюдается в муниципальных образованиях:
2
Ханты-Мансийский район – 63,1%,
г. Нижневартовск – 59,4%,
Сургутский район – 59,3%,
г. Пыть-Ях – 57,4%,
г. Лангепас – 50,6%,
Советский район – 50,4%,
г. Урай – 44,9%,
Березовский район – 42,1%,
г. Когалым – 40,4%.
Ниже
среднего
уровня
выполнение
мероприятий
наблюдается
в
муниципальных образованиях:
Кондинский район – 38,5%,
г. Нефтеюганск – 37,3%,
г. Мегион – 36,7%,
г. Ханты-Мансийск – 36,2%,
г. Радужный – 35,7%,
г. Нягань – 29,8%,
Белоярский район – 29,5%,
Нижневартовский район – 29,1%,
г. Сургут – 26,8%,
Нефтеюганский район – 28%,
Октябрьский район – 21,1%.
Наибольшее опасение вызывает уровень реализации мероприятий
целевых программ городами Покачи – 12,4% и Югорск – 12,8%.
На низкий уровень финансирования мероприятий целевых программ
автономного округа, реализуемых муниципальными образованиями следует
обратить внимание координаторам целевых программ:
«Улучшение
жилищных
условий
населения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
0,2%,
3
«Чистая вода» на 2011-2013 годы» 0,5%,
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года» 2,4%,
«Информационное общество – Югра» на 2011 - 2013 годы» 3,3%,
«Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» 4,6%,
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в
Ханты–Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015 годы и на
период до 2020 года» 6,7%,
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» 10,4%.
Строительство
объектов
в
муниципальных
образованиях
автономного округа.
Целевыми программами автономного округа в 2012 году предусмотрено
на строительство объектов муниципальной собственности 8 135,8 млн. рублей,
кроме того, в муниципальных образованиях на начало года сформировались
остатки не использованных на строительство объектов средств 2011 года в
размере 3 244,6 млн. рублей.
Таким образом, общий объем выполнения работ в 2012 году на объектах
муниципальной собственности запланирован, согласно сетевым графикам, в
размере 11 380,4 млн. рублей.
По состоянию на 1 июня 2012 года муниципальными образованиями
выполнено работ на объектах капитального строительства в объеме 1 628,9
млн. рублей, что составляет 14% от назначенных годовых объемов.
По итогам выполнения работ на объектах за пять месяцев текущего года,
объем неиспользованных средств, сложившийся на начало года, уменьшился
на 1 166,2 млн. рублей и составил 2 078,4 млн. рублей.
4
Низкие темпы выполнения работ на объектах (менее 30% из объёма
средств, направленных в 2012 и в 2011 годы) сложились в следующих
муниципальных образованиях:
• г. Нижневартовск
На 1.06.2012 года не выполнены мероприятия, профинансированные из
бюджета автономного округа на сумму 670 млн. рублей.
Отмечаются низкие темпы выполнения работ: по реконструкции
поверхностного водозабора на р. Вах, по объектам дорожного хозяйства
(выполнено 11 млн. рублей из 165 млн. рублей, подлежащих освоению).
Не проведены торги на реконструкцию здания филиала художественной
школы №31 под детский сад комбинированного вида №40 «Золотая рыбка» и
реконструкцию детского сада № 22).
• Октябрьский район
На 1.06.2012 года не выполнены мероприятия, профинансированные из
бюджета автономного округа на сумму 430 млн. руб.
Отмечаются низкие темпы выполнения работ и значительное отставание
от графика производства работ по строительству школы в пгт. Октябрьское,
нарушены плановые сроки ввода объекта (2010 год), готовность объекта
составляет 28%.
Отставание от графика работ по реконструкции очистных сооружений
канализации в пгт. Октябрьское, остановлено строительство и не выполняются
работы на объекте «Культурно-досуговый центр» (дом культуры, детская
музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское, срок ввода
которого 2012 год, готовность объекта 54%.
• г. Нефтеюганск
На 1.06.2012 года не выполнены мероприятия, профинансированные из
бюджета автономного округа на сумму 280 млн. рублей.
Не выполняются работы по строительству головной канализационной
насосной станции КНС-1 А во 2А микрорайоне, электроснабжению
микрорайона 11-Б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звездная»,
5
электроснабжению микрорайона 11 (4 этап), электроснабжению микрорайона
11-Б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звездная», электроснабжение
микрорайона 11 (1 этап);
• Нижневартовский район
На 1.06.2012 года не выполнены мероприятия, профинансированные из
бюджета автономного округа на сумму 224 млн. рублей.
Отмечаются низкие темпы работ по строительству школы на 530 мест в
пгт. Новоаганск, ввод по контракту которой май 2013 года, готовность объекта
14% и инженерных сетей участка частной застройки в пгт. Излучинск);
• г. Радужный
На 1.06.2012 года не выполнены мероприятия, профинансированные из
бюджета автономного округа на сумму 169 млн. рублей.
не осуществлялось строительство объекта «Детская поликлиника на 200
посещений в смену в микрорайоне № 1» (контракт на производство работ
заключен в июне текущего года);
• Ханты-Мансийский район
На 1.06.2012 года не выполнены мероприятия, профинансированные из
бюджета автономного округа на сумму 98 млн. рублей.
Отмечаются
низкие
темпы
по
реконструкции
и
строительству
автомобильных дорог;
• г. Лангепас
не проведены торги на строительство детского сада №6 «Росинка» и на
реконструкцию здания муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
4»
и
муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6».
Высокие темпы производства работ, за период январь-май 2012 года
отмечены по следующим муниципальным образованиям: Мегион, Сургут,
Ханты-Мансийск, Сургутский район, Советский район.
В остальных муниципальных образованиях выполнение работ по
строительству объектов ведется в соответствии с сетевыми графиками.
6
Исполнение органами местного самоуправления обязательств по
софинансированию объектов из бюджетов муниципальных образований.
В 2011 году было запланировано исполнение органами местного
самоуправления обязательств по софинансированию объектов в размере 937,8
млн. рублей, при этом не направлены средства муниципальных образований,
предусмотренные
целевыми
программами
автономного
округа
на
финансирование строительства объектов муниципального значения, в размере
171,1 млн. руб.
В целях обеспечения выполнения муниципальными образованиями
вышеуказанных обязательств, ежегодно в бюджете автономного округа
предусматриваются дотации на развитие общественной инфраструктуры. В
2011 году в муниципальные образования направлены дотации в размере
1 200,0 млн. рублей, в 2012 году – запланировано 1 290,0 млн. рублей.
В
2011
году
полностью
исполнил
свои
обязательства
по
софинансированию объектов Нефтеюганский район.
Не исполнили в 2011 году обязательства по софинансированию 21
муниципальное образование, из них наибольший объем неисполненных
обязательств по следующим муниципальным образованиям:
Нижневартовский район – 20,8 млн. рублей,
г.Нефтеюганск – 19,3 млн. рублей,
Сургутский район – 18,1 млн. рублей,
г.Нижневартовск – 17,3 млн. рублей,
Октябрьский район – 16,3 млн. рублей,
г.Пыть-Ях – 16,1 млн. рублей,
г.Лангепас – 11,6 млн. рублей,
Кондинский район – 11,5 млн. рублей.
В 2012 году в соответствии с целевыми программами предусмотрено
финансирование за счет средств бюджетов муниципальных образований в
размере 744 млн. рублей.
7
За период январь-май 2012 года высокое уровень софинансирования из
средств местного бюджета показали города Когалым, Покачи, Сургут и
Ханты-Мансийский район.
Отсутствие
или
низкая
доля
софинансирования
(менее
5%)
по
муниципальным образованиям: города Лангепас, Нефтеюганск, Радужный,
Югорск, районы Березовский, Кондинский, Советский.
По состоянию на 1 июня 2012 года ситуация по секторам экономики и
социальной сферы выглядит следующим образом:
Жилищный сектор.
В целях оценки достижения запланированных результатов реализации
целевых программ автономного округа на 2012 год определен 21 целевой
показатель.
Жилищный сектор
100
33.3%
75
22.2%
66.7%
66.7%
50
25
11.1%
0
Улучшение жилищных условий населения
Содействие развитию жилищного
ХМАО- Югры» на 2011-2013 годы и на период строительства на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года
до 2015 года
не выполнены (значения определяются по итогам года)
выполнены не в полном объеме
перевыполнены
выполнены в полном объеме
По итогам анализируемого периода по жилищному сектору уровень
исполнения расходных обязательств бюджета автономного округа составил
8
2 333,2 млн. рублей или 27,7% от уточненного плана на год (8 437,8 млн.
рублей), что сопоставимо с уровнем исполнения за аналогичный период 2011
года – 28,3%.
«Улучшение жилищных условий населения Югры на 2011- 2013 годы
и на период до 2015 года».
Выполнение работ по программе не соответствует сетевому графику,
часть мероприятий программы реализуется с опережением сетевого графика,
часть со значительным отставанием от плана.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников мероприятия
программы профинансированы на сумму 8 927,9 млн. рублей, или 51,5% от
годовых плановых назначений 17 329,9 млн. рублей, аналогичный период 2011
года – 6 932,3 млн. рублей / 39,6%.
По программе выполнены мероприятия и достигнуты следующие
результаты.
45 семьям, выезжающим из районов Крайнего Севера, предоставлены
субсидии (68,9 млн. рублей), что составляет 7,8% от годового плана (574
семьи).
32 семьи граждан из числа коренных малочисленных народов Севера в
автономном округе, получили меры государственной поддержки, что
составляет 37,2% от годового плана (86 семей).
3 421 семья улучшили жилищные условия с использованием мер
государственной
поддержки
по
подпрограмме
«Ипотечное
жилищное
кредитование», или 62,2% от годового плана (5 500 семей).
Выдано 94 сертификата по ФЦП «Жилище» (141,8 млн. рублей), 109
уведомлений
предоставлены
по
программе
субсидии
361
«Сотрудничество»
молодой
семье
(180,6
млн.
рублей),
(265,8
млн.
рублей),
предоставлено 146 субсидий категориям граждан «работники».
9
«Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы
и на период до 2015 года».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым
графиком,
основной
объем
финансирования
запланирован
на 3 квартал 2012 года.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 571,6 млн. рублей, что
составляет 17,5% от годовых плановых назначений 3 269,3 млн. рублей,
аналогичный период 2011 года – 2 211,9 млн. рублей / 25,3%.
По программе выполнены мероприятия и достигнуты следующие
результаты.
Объем ввода жилья составил 198,3 тыс. кв. м. или 16,5% от
запланированного значения на год (1 200 тыс. кв. м.), что на 10% выше, чем за
аналогичный период 2011 года.
Из 22 муниципальных образований самый высокие показали по вводу
жилья в г. Сургуте – 69,8 тыс.кв.м. (что составляет 35% от общего ввода
жилья), г. Нижневартовске – 43,8 тыс.кв.м. (22%), г. Ханты-Мансийске – 14,9
тыс.кв.м. (7,5%).
В Адресную инвестиционную программу на 2012 год включено
строительство 36-квартирного дома по ул. Новаторов в г. Ханты-Мансийске.
В Департамент экономического развития автономного округа из 65
запланированных объектов строительства представлены на включение в
Адресную инвестиционную программу в 2012 году заявки на проектирование
38 объектов строительства. Все 38 объектов включены в Адресную
инвестиционную программу (в редакции от 08.06.2012).
Инфраструктурный сектор.
В целях оценки достижения запланированных результатов реализации
целевых программ автономного округа на 2012 год определено 146 целевых
показателей.
10
Инфраструктурный сектор
100
18.7%
43.8%
75
62.5%
71.4%
87.3%
50
100.0%
62.5%
100.0%
56.2%
25
6.3%
1.4%
37,5%
не выполнены (значения определяются по итогам года)
выполнены не в полном объеме
перевыполнены
выполнены в полном объеме
Чистая вода на 2011-2013 годы и на период до 2015 года
12,5%
Развитие транспортной системы ХМАО- Югры на 2011 – 2013
годы и на период до 2015 года
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в ХМАО - Югре на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года
Централизованное электроснабжение населенных пунктов
ХМАО- Югры на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015
года
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
комплекса ХМАО– Югры на 2011-2013 годы и на период до
2015 года
Наш дом на 2011-2015 годы
11,3%
0
Информационное общество – Югра на 2011 - 2013 годы
28.6%
По итогам анализируемого периода уровень исполнения расходных
обязательств по программам инфраструктурного сектора составил 3 243, 2
млн. рублей или 26,1% от уточненного плана на год (12 417,9 млн. рублей),
что соответствует уровню исполнения за аналогичный период 2011 года –
27,7%.
«Модернизация
и
реформирование
жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013
годы и на период до 2015 года».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым графиком, основной объем финансирования запланирован на
2 полугодие 2012 года.
11
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 1 099,9 млн. рублей,
что составляет 14,3% от годовых плановых назначений 7 714,4 млн. рублей,
аналогичный период 2011 года – 26,4 млн. рублей / 0,4%.
За 5 месяцев 2012 года по программе достигнуты следующие результаты.
Объем ввода жилья на подготовленных земельных участках составил
137,5 тыс. кв. м. или 11% от запланированного значения на год (1 200 тыс. кв.
м.), г. Нижневартовск – 38,3 тыс. кв. м. (27% от общего ввода жилья),
г. Сургут – 28,3 тыс. кв. м. (20% от общего ввода жилья), г. Ханты-Мансийск –
14,7 тыс. кв. м. (11% от общего ввода жилья), Советский район – 9,2тыс. кв. м.
(7% от общего ввода жилья), г. Нягань – 7,6 тыс. кв. м. (5% от общего ввода
жилья), Кондинский и Октябрьский районы – 6,3 тыс. кв. м. (4% от общего
ввода жилья), г. Югорск – 5,1 тыс. кв. м. (3% от общего ввода жилья),
Березовский район – 4,5 тыс. кв. м. (3% от общего ввода жилья),
Нефтеюганский район – 4,3 тыс. кв. м. (3% от общего ввода жилья), г. Урай –
3,3 тыс. кв. м. (2% от общего ввода жилья), г. Мегион – 3,1 тыс. кв. м. (2,2% от
общего ввода жилья), Нижнвартовский район – 2,9 тыс. кв. м. (2% от общего
ввода жилья), менее 1 тыс. кв. м. введено жилья на территориях
муниципальных образований: г. Когалым, г. Лангепас, г. Нефтеюганск, г.
Покачи,
г.
Пыть-Ях,
Сургутский
район,
Ханты-Мансийский
район,
Белоярский район, на территории г. Радужный ввод жилья не производился.
«Наш дом» на 2011-2015 годы».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым графиком, основной объем финансирования запланирован на 4
квартал 2012 года.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 239,8 млн. рублей, что
составляет 26,5% от годовых плановых назначений 904,4 млн. рублей, что
12
существенно ниже уровня финансирования за аналогичный период 2011 года –
555,6 млн. рублей / 60,9%.
По программе выполнены мероприятия и достигнуты следующие
результаты.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 22
муниципальных образования перечислены средства в размере 100,0 млн.
рублей.
По предварительным данным 12,4% жителей многоквартирных домов
приняло решение о выборе способа управления посредством товариществ
собственников жилья, что в 1,5 раза превышает запланированное на год
значение (8,3%).
В соответствии с первым сформированным перечнем многоквартирных
домов доля софинансирования за счет средств собственников и заемных
средств объединений собственников жилья составляет 10% или более
половины от годового планового значения (17%).
В перечень включены 42 дома общей площадью 63 459 кв. м.
муниципальных образований, выполнивших условия участия гг. Когалым,
Мегион, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Югорск, поселения муниципальных
районов Белоярский район (с.Казым, с.Полноват), Кондинский район
(п.Кондинское, п.Междуреченский, п.Куминский), Нефтеюганский район
(сп.Чеускино,
сп.Сингапай,
п.Салым),
Нижневартовский
район
(пгт.Новоаганск), Советский район (гп.Коммунистический, гп.Пионерский, гп.
Зеленоборск, г.Советский, гп.Малиновский, сп.Алябьевский, гп.Таежный,
гп.Агириш).
Кроме того, между указанными муниципальными образованиями
распределены средства предусмотренные для муниципальных образований,
которые
отказались
участвовать
в
реализации
данного
мероприятия
программы в 2012 году по причине невыполнения условийя – г.г. Покачи,
Радужный, Лангепас, Нижневартовск, Березовский и Сургутский районы.
13
За
муниципальными
образованиями:
г.г.
Ханты-Мансийск,
Нефтеюганск, Октябрьский район (п. Талинка), Ханты-Мансийский район
(п. Шапша) остаются средства до окончания первого полугодия, в случае, не
выполнения предусмотренных условий, по результатам полугодия, средства
также будут перераспределены.
В
связи
с
выделением
дополнительного
финансирования,
в
муниципальных образованиях автономного округа проводятся конкурсные
процедуры по отбору подрядчиков на капитальный ремонт многоквартирных
домов. Ведется работа по формированию второго адресного перечня по
капитальному ремонту многоквартирных домов.
«Централизованное электроснабжение населенных пунктов ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на
перспективу до 2015 года».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым графиком, основной объем финансирования запланирован на 4-й
квартал 2012 года.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 518,4 млн. рублей, что
составляет 13,7% от годовых плановых назначений 3 790,1 млн. рублей и
соответствует уровню финансирования за аналогичный период 2011 года –
472,1 млн. рублей / 13,7%.
По программе проведены мероприятия и достигнуты следующие
результаты.
Внесены изменения в программу в части перераспределения средств
бюджета автономного округа в целях реконструкции внутрипоселковых
электрических сетей на завершение строительства объекта «ЛЭП 35 кВ от ПС
110/35/10 кВ ГИБДД до н.п. Ярки с ПС 35/10 кВ», финансирование будет
осуществляться по мере предъявления отчетов о выполненных подрядчиком
объемов выполненных работ.
14
В связи с внесением изменений в целевую программу в части увеличения
объема финансирования из бюджета автономного округа по возмещению
недополученных доходов в зоне децентрализованного электроснабжения
(465,1 млн. рублей) заключены дополнительные соглашения со всеми
муниципальными
районами
(Белоярский,
Березовский,
Кондинский,
Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский, Ханты-Мансийский).
Подготовлены
задания
на
проектирования
электрических сетей Березовского района для
внутрипоселковых
п.г.т. Игрим, Ханты-
Мансийского района, п. Сибирский, Зенково, Тюли, Батово, Выкатной, Ярки,
Шапша, Бобровский Октябрьского района, проектная документация по п.
Карымкары и Б.Леуши Октябрьского района, п. Шугур Кондинского района
проходит государственную экспертизу.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым графиком, основной объем финансирования запланирован на 3-4
кварталы 2012 года.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 509,4 млн. рублей, что
составляет 3,3% от годовых плановых назначений 15 224,1 млн. рублей, в 2011
году на аналогичный период финансирование по программе не было открыто.
При существующем уровне финансирования по программе достигнуты
следующие результаты.
К системе ГИС «Энергоэффективность» подключены 22 муниципальных
образований автономного округа или 100% от плана на год.
За отчетный период в учреждениях бюджетной сферы было установлено
14 приборов учета тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии,
15
природного газа или 93,3% от плана на год, в многоквартирных жилых
домах – 144 приборов учета или 49,3% от плана на год.
С начала 2012 года 48 малоимущим гражданам предоставлены субсидии
на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов на сумму 142,5
тыс. рублей.
Завершено на 100% оснащение приборами учета бюджетных учреждений
в гг. Югорск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Лангепас, Пыть-Ях, Когалым
и Покачи, а также в Белоярском, Нижневартовском, Нефтеюганском и
Березовском районах, наиболее низкий уровень оснащенности в г. Мегионе –
76,1%, Кондинском районе – 74,56%, Октябрьском районе – 66,8%. Для
обеспечения 100% оснащенности приборами учета муниципальных объектов в
2012 году бюджетом автономного округа предусмотрено финансирование в
объеме 109,5 млн. рублей, которые по состоянию на 1 июня 2012 года
перечислены муниципальным образованиям автономного округа в виде
субсидий, в соответствии с заключенными соглашениями.
Проведено 80 обязательных энергетических обследований бюджетных
учреждений или 41,3% от запланированного объема. В целях организации
проведения
бюджетных
обязательных
учреждений
энергетических
сформированы
обследований
актуализированные
окружных
данные
о
необходимых объёмах работ и перечне объектов в учреждениях бюджетной
сферы автономного округа, а также согласован сводный перечень объектов
учреждений
бюджетной
сферы
автономного
округа,
подлежащих
обязательному энергоаудиту, проведение энергоаудита требуется на объектах
общей площадью 801 943,9 кв. м.
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым графиком, основной объем финансирования запланирован на 3-й
квартал 2012 года.
16
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 12 773,3 млн. рублей, за январь-май 2012 года
исполнено расходных обязательств на сумму 2 899,9 млн. рублей, что
составляет 22,7% от годовых плановых назначений, аналогичный период 2011
года – 3 387,7 млн. рублей / 24,4%.
При
осуществлении
контроля
за
реализацией
муниципальными
образованиями мероприятий целевой программы, выявлены следующие
проблемные вопросы:
1. Несвоевременная подготовка документов, необходимых для получения
субсидии из бюджета автономного округа (дополнительные соглашения,
задания на проектирование, паспорта инвестиционных проектов, титульные
листы, справки о стоимости выполненных работ) г. Сургут, г. Нефтеюганск,
г. Пыть-Ях, Кондинский и Сургутский районы.
2. Отставание от утвержденных планов-графиков муниципального заказа
и
сетевых
графиков.
Неудовлетворительная
организация
проектно-
изыскательских работ, несвоевременное проведение государственной и
ценовой экспертиз – г. Нефтеюганск, г. Сургут, г. Урай, Белоярский и ХантыМансийский районы.
3. Отсутствие или позднее предоставление заявок на финансирование –
г. Лангепас, г. Мегион, г.Нефтеюганск, г.Покачи, г.Пыть-Ях.
4. Наличие просроченных муниципальных контрактов, слабая работа с
недобросовестными подрядчиками – г. Нижневартовск.
Положительный опыт по размещению муниципального заказа в 2012 году
имеет муниципальное образование г. Когалым. Контракт на запланированные
объекты заключен 19 марта 2012 года. В мае перечислена субсидия на сумму
27,4 млн. рублей, подготовлено дополнительное соглашение на включение
двух дополнительных объектов за счет экономии от конкурсных процедур.
Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.
По состоянию на 1 июня 2012 года при существующем уровне
финансирования по программе достигнуты следующие результаты.
17
Автобусами общего пользования межмуниципального и пригородного
сообщения перевезено 534,9 тыс. человек, что составляет 24% от годового
плана (2 220 тыс. человек), в городском (поселковом) и внутрирайонном
сообщении – 8 527,9 тыс. человек или 20% от годового планового значения
(42 500 тыс. человек).
Аэропорты автономного округа обслужили 376,4 тыс. пассажиров или
34,8% от годового планового значения (1 080 тыс. человек), отправили 8,6 тыс.
тонн грузов или 68% от годового планового значения (12,6 тыс. тонн грузов).
Предприятиями железнодорожного транспорта перевезено 110 тыс.
человек или 39,2% от плана на год (280 тыс. человек).
Протяженность
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального или межмуниципального значения составила 2 580,5 км или
99% от плана на год (2 596,8 км), протяженность сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения с
капитальным покрытием – 2 388,3 км или 98,8% от годового плана (2 430,1
км).
«Информационное общество – Югра на 2011-2013 годы».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым графиком, основной объем финансирования запланирован на 4
квартал 2012 года.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 964,7 млн. рублей, за январь-май 2012 года исполнено
расходных обязательств на сумму 93,7 млн. рублей, что составляет 9,7% от
годовых плановых назначений (аналогичный период 2011 года – 26,6 млн.
рублей / 3,2%).
По состоянию на 1 июня 2012 года при существующем уровне
финансирования достигнуты следующие результаты.
18
Проведено 19 линий (на 100 человек населения) широкополосного
доступа к сети Интернет, что составило 86% от запланированного значения на
год (22 на 100 человек населения).
Создано
населенных
43
центра
пунктах
общественного
автономного
доступа
округа,
в
труднодоступных
оснащенных
спутниковым
Интернетом или 81% от запланированного значения на год (53 шт.).
Недостаток
финансирования
в
муниципальных
образованиях
на
содержание центров общественного доступа сказывается на посещаемости
центров, так как объемы финансирования тесно связаны с качеством
предоставления услуг, таких как отсутствие безлимитного доступа к сети
Интернет.
Ведется работа по созданию многофункциональных центров для
предоставления государственных услуг в электронном виде. Для создания
МФЦ в г. Ханты-Мансийске профинансировано АУ «Югорский социальный
регистр» (10 млн. руб.). Произведен конкурсный отбор заявок МО на
предоставление субсидий для создания МФЦ, победителями признаны
Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях и г. Урай.
Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе
домашних хозяйств достигла 58% процентов, при плане на год 67%.
Доля
мобильных
подразделений
пожарной
охраны
и
службы
реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного
взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами, а также для доступа к
ведомственным информационным ресурсам составила 10% при плане 95%.
25% достигла доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских
служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для
приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления
мобильными
подразделениями
и
обеспечения
информационного
взаимодействия с ними, при запланированном значении 90%.
19
Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры,
подключенных
к
корпоративной
сети
органов
государственной власти, составила 30% при плане 80%.
Доля заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием
электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов, на
треть превысила запланированное значение.
«Чистая вода» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым графиком, основной объем финансирования запланирован с июня
2012 года.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 3 070,9 млн. рублей, за январь-май 2012 года
исполнено расходных обязательств на сумму 401,7 млн. рублей, что
составляет 13,1% от годовых плановых назначений (аналогичный период 2011
года – 0%).
По состоянию на 1 июня 2012 года проведены следующие мероприятия.
Определены муниципальные образования, в которых будет осуществлен
контроль качества воды (Березовский и Нефтеюганский районы).
Сформирован перечень образовательных и медицинских учреждений для
внедрения установок доочистки питьевой воды (57 школ и 10 МДОУ в
г.Нягань, г.Нефтеюганск).
Подготовлена документация для проведения и организации торгов на
выполнение работ по разработке моделей гидравлического расчета для г. Урай
и г. Когалым.
Профинансированы
объекты
водоснабжения
и
водоотведения
в
гг. Нягань, Югорск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Когалым, Советский,
Сургутский, Октябрьский районы (393,3млн. рублей).
20
Безопасность жизнедеятельности –
В целях оценки достижения запланированных результатов реализации
целевых программ автономного округа на 2012 год определено 74 целевых
показателя.
Безопасность жизнедеятельности
100
75
50
100%
57,1%
100%
69,2%
100%
100%
100%
28,6%
25
23,1%
не выполнены (значения определяются по итогам года)
выполнены не в полном объеме
перевыполнены
выполнены в полном объеме
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в ХМАО - Югре на 2011 - 2013
годы
Профилактика правонарушений в ХМАО - Югре на
2011-2013 годы
Профилактика экстремизма, гармонизация
межэтнических и межкультурных отношений,
укрепление толерантности в ХМАО – Югре на 20112013 годы
7,7%
Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в ХМАО- Югре на 2012-2014 годы и на
период до 2016 года
Укрепление пожарной безопасности в ХМАО – Югре
на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года
Развитие системы обращения с отходами производства
и потребления в Ханты–Мансийском автономном
округе – Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020
года
0
Обеспечение экологической безопасности ХМАО–
Югры в 2011 - 2013 годах и на период до 2015 года
14,3%
По итогам анализируемого периода по программам исполнено расходных
обязательств на сумму 855,5 млн. рублей, что составляет 26,0% от годовых
плановых назначений (3 292,9 млн. рублей), уровень исполнения за
аналогичный период 2011 года –16,2%.
«Обеспечение
экологической
безопасности
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года».
Выполнение работ по программе строго соответствует утвержденному
сетевому графику, при этом уровень финансирования значительно опережает
запланированный, что связанно с проведением в 2011 году опережающих
21
торгов по мероприятиям, запланированным на 2012 год и заключением
контрактов, сроком выполнения с 2011 года по декабрь 2012 года.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 4 967,9 млн. рублей,
что составляет 52,1% от годовых плановых назначений 9 529,4 млн. рублей,
аналогичный период 2011 года – 4,02 млн. рублей / 0,02%.
По программе выполнены мероприятия и достигнуты следующие
результаты.
Доля водоохранных сооружений, обеспечивающих предотвращение
загрязнения водных объектов и защиту населенных пунктов, от общей
потребности в водоохранных сооружениях составила 13%, что всего на 0,8
процентных пункта ниже планового годового значения.
22% территории автономного округа от общей площади автономного
округа обследовано по объектам животного и растительного мира занесённым
в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при
плановом годовом значении 23%.
Уровень утилизации попутного нефтяного газа составил 90% (плановое
годовое значение 95%).
Восстановлено 120% земель, подвергшихся загрязнению, от общего
объема ежегодно загрязняемых земель (плановое годовое значение 130%).
Обезврежено 80% опасных биологических и ветеринарных отходов в
общем объеме опасных биологических и ветеринарных отходов, при плановом
годовом значении 100%.
Оснащенность
установками
для
медицинских
утилизации
учреждений
медицинских
автономного
отходов
округа
составляет
на
сегодняшний день 60%, что ниже планового годового значения на 11
процентных пунктов.
Объем предотвращенного ущерба водным объектам и населенным
пунктам, который может быть причинен в результате наводнений 14,9 млрд.
руб. (плановое годовое значение 15,3 млрд. руб.).
22
«Развитие
системы
обращения
с
отходами
производства
и
потребления в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре на 20122015 годы и на период до 2020 года».
Выполнение работ по программе в целом соответствует утвержденному
сетевому графику, финансирование мероприятий программы равномерно
распределено по году и осуществляется в соответствии с планом.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 1 551,9 млн. рублей,
что составляет 41,7% от годовых плановых назначений 3 718,4 млн. рублей.
На сегодняшний день по программе проведены следующие мероприятия.
Осуществляется ведение регионального кадастра отходов, в части
приемки и обработки сведений об отходах, технологиях использования и
обезвреживания отходов различных видов от природопользователей.
Департаментом
муниципальными
экологии
осуществляет
образованиями
контроль
разрешительной
за
подготовкой
документации
на
строительство полигонов ТБО для перечисления субсидий, выделена целевая
субсидия на строительство полигона для захоронения бытовых отходов в
п. Салым Нефтеюганского района.
Проектная документация по полигонам ТБО г. Сургут, г. Лянтор
(Сургутский район), п. Сорум (Белоярский район), пгт. Мортка (Кондинский
район), г. Советский проходит процедуру государственной экологической
экспертизы.
«Укрепление
пожарной
безопасности
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».
Выполнение
утвержденному
работ
сетевому
по
программе
графику,
в
основной
основном
объем
соответствует
финансирования
мероприятий программы запланирован на 2 полугодие 2012 года.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 126,8 млн. рублей, что
23
составляет 23,9% от годовых плановых назначений 529,8 млн. рублей и
соответствует уровню финансирования за аналогичный период 2011 года –
152,9 млн. рублей / 25,9%.
По программе проведены мероприятия и достигнуты следующие
результаты.
Населенные
пункты
автономного
округа
обеспеченны
доступной
пожарной помощью на 100% (плановое годовое значение 80,9%).
Создано 146 рабочих мест, что почти в 2,5 раза выше планового годового
значения (44 рабочих места).
Уровень обеспеченности пожарных подразделений основной пожарной
техникой составил 55,2%, при плане на год 56,8%.
Разработаны и согласованы технические задания на проектирование
отдельных постов противопожарной службы автономного округа в 5
населенных пунктах.
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года».
Выполнение
работ
по
программе
в
основном
соответствует
утвержденному сетевому графику.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 101,6 млн. рублей, что
составляет 8,3% от годовых плановых назначений 1 224,6 млн. рублей. Низкое
исполнение расходных обязательств на 1 июня 2012 года обусловлено тем, что
основной объем финансирования мероприятий программы запланирован на 2
полугодие 2012 года, в частности на август и декабрь 2012 года.
За 5 месяцев 2012 года по программе проведены следующие мероприятия.
Застраховано имущество, находящееся в собственности автономного
округа. В городские округа и муниципальные районы направлена конкурсная
документация по страхованию муниципального имущества, согласованная с
24
уполномоченными
органами.
С
18
муниципальными
образованиями
заключены Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного
округа на страхование муниципального имущества, поскольку в бюджетах
муниципальных образований на эти цели расходы не предусмотрены.
Заключены
государственные
контракты
на
поставку
средств
индивидуальной защиты населения.
«Профилактика
межкультурных
экстремизма,
отношений,
гармонизация
укрепление
межэтнических
толерантности
в
и
Ханты-
Мансийском автономном округа – Югре на 2011-2013 годы».
Выполнение работ по программе строго соответствует утвержденному
сетевому графику, финансирование по ряду мероприятий не соответствует
запланированному уровню, что связано с изменениями условий контрактов.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 67,3 млн. рублей, за январь-май 2012 года исполнено
расходных обязательств на сумму 20,5млн. рублей, что составляет 30,5 % от
годовых плановых назначений, в 2011 году финансирование по программе не
осуществлялось.
По состоянию на 1 июня 2012 года проведены мероприятия и достигнуты
следующие результаты.
Проведены 2 традиционных праздника обских угров, 3 заседания
молодежного дискуссионного клуба «Диалог» (120 чел.), 3 конкурса программ
и проектов, направленных на формирование культуры толерантности и
противодействие ксенофобии
среди детей и
молодежи
(108
работ),
выставочный проект «Святитель Николай», конкурс детских рисунков (869
работ),
1
социологическое
исследование,
2
пресс-тура,
фестиваль
национальных культур «Мы - единый народ!» на базе ГОУ ВПО «Сургутский
государственный университет», в городе Радужный прошли обучающие
семинары для работников системы образования по темам «Диалог культур»,
25
«Гражданско-патриотическое
воспитание
как
система
формирования
толерантного сознания молодежи».
С 10 по 17 мая проведены курсы повышения квалификации по теме «Пути
формирования толерантного сознания в Российской школе» для работников
системы образования городов Нефтеюганск и Нижневартовск (151 участник),
с 14 по 21 мая по теме «Культура межэтнических отношений» для
специалистов, работающих с молодежью города Сургута (47 участников).
Изготовлена Памятка иностранным гражданам о нормах и правилах
пребывания в Югре.
Таким образом, 50 000 обучающихся и воспитанников охвачены
дополнительными образовательными программами по изучению культурного
наследия народов России и мира, что составляет 83,3% от запланированного
на год значения (60 000 человек).
198 специалистов прошли курсы повышения квалификации по вопросам
формирования установок толерантного отношения, что превысило плановый
показатель 150 человек на 32%.
228 человек приняли участие в мероприятиях по изучению и обмену
опытом регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений,
что в 4,5 раза превышает запланированное значение на год (50 человек).
Количество изданий на национальных языках и национальных авторов в
общедоступных
библиотеках
автономного
округа
достигло
10 760
экземпляров или 76,3% от годового плана 14 100 экземпляров.
60% детей мигрантов от общего числа детей мигрантов, охвачены в
образовательных учреждениях программами по социализации (адаптации),
при запланированном на год показателе 80%.
29% обучающихся, от общего количества обучающихся, охвачены
программами по воспитанию толерантности, что выше запланированного на
год значения (28%).
Вызывает опасение факт регистрации 4 преступлений с окраской
«экстремизм», при годовом показателе не более 5.
26
«Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2011-2015 годы».
Выполнение
работ
по
программе
в
основном
соответствует
утвержденному сетевому графику, однако уровень финансирования не
соответствует
утвержденному
плану,
часть
мероприятий
программы
реализуется с отставанием от плана.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 119,9 млн. рублей, что
составляет 19,5% от годовых плановых назначений 605,8 млн. рублей и более
чем в половину ниже объема финансирования программы за аналогичный
период 2011 года – 296,1 млн. рублей / 30,3%.
За 5 месяцев 2012 года по программе достигнуты следующие результаты.
41% детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
заняты в системе дополнительного образования при 55% запланированных на
год.
На 10 тыс. населения зарегистрировано 58,8 потерпевших, что на 21%
ниже
значения
аналогичного
периода
прошлого
года.
Количество
потерпевших несовершеннолетних в автономном округе составило 63
человека, что на 41% ниже значения аналогичного периода прошлого года.
Зарегистрировано 11 148 преступлений, что на 18% ниже значения
аналогичного
периода
прошлого
года.
Совершено
2 036
уличных
преступлений, на 13% ниже значения аналогичного периода прошлого года.
В целях снижения количества ДТП с участием детей изготовлены и
распространены
в
муниципальные
образования
световозвращающие
приспособления для раздачи обучающимся 1-4 классов. Проведены окружные
соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». По результатам
соревнований определены 3 команды победителя (1место – г.Сургут, 2 место –
Сургутский район, 3 место – г.Когалым).
Наблюдается положительная тенденция снижения доли преступлений,
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в числе раскрытых
27
общеуголовных преступлений, которая составила 36,6% (базовый показатель
на начало реализации программы 39%, годовой план не выше 35%).
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015
годы».
Выполнение работ по программе строго соответствует утвержденному
сетевому
графику,
фактически
финансирование
несколько
опережает
запланированный уровень.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 37,7 млн. рублей, за январь-май 2012 года исполнено
расходных обязательств на сумму 13,4 млн. рублей, что составляет 35,5% от
годовых плановых назначений и почти в 6 раз превышает уровень
финансирования за аналогичный период 2011 года – 1,9 млн. рублей / 6%.
По состоянию на 1 июня 2012 года проведены мероприятия и достигнуты
следующие результаты.
В целях снижения уровня заболеваемости синдромом зависимости от
наркотиков
и
увеличения
охвата
профилактическими
мероприятиями
подростков и молодежи были проведены спортивные мероприятия «Спорт
против наркотиков», также прошел семинар руководителей школьных
лесничеств УрФО в г. Екатеринбурге.Осуществлена поставка тест систем в
количестве 50 000 шт.
Вовлечены
в профилактические мероприятия 52% подростков и
молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, при плане на год (75%).
Зарегистрированы 42 человека с синдромом зависимости от наркотиков
(9,3% от пессимистического прогноза на год –452 человека).
28
Социальная сфера.
В целях оценки достижения запланированных результатов реализации
целевых программ автономного округа на 2012 год определен 221 целевой
показатель.
Социальная сфера
100
11.1%
11.1%
46.1%
75
55.2%
58.3%
69.6%
66.7%
66.7%
90.0%
69.0%
88.2%
50
100.0% 100.0%
30.8%
20.7%
25
36.1%
10.3%
6.9%
Культура Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015
года
не выполнены (значения определяются по итогам года)
выполнены не в полном объеме
перевыполнены
выполнены в полном объеме
Социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов Севера ХМАО- Югры в 20112013 годах
4.3%
Развитие физической культуры и спорта в ХМАО - Югре
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года
Содействие занятости населения на 2011 - 2013 годы
Доступная среда на 2012-2015 годы
Молодежь Югры на 2011 - 2013 годы
2.8%
2.8%
24.1%
23.1%
5.9%
5.9%
Современная социальная служба Югры на 2011-2013 годы
и на период до 2015 года
10.0%
Дети Югры на 2011-2015 годы
22.2%
Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015
года
13.8%
Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы и
на период до 2015 года
0
О развитии российского казачества в ХМАО – Югре на
2012 – 2015 годы
22.2%
26.1%
По итогам анализируемого периода исполнено расходных обязательств на
сумму 3 482,3 млн. рублей, что составляет 26,7% от годовых плановых
назначений (13 043,7 млн. рублей), что ниже уровня исполнения за
аналогичный период 2011 года – 36,9%.
29
«О
развитии
российского
казачества
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2012 – 2015 годы».
Выполнение работ ведется в соответствии с сетевым графиком, объем
финансирования в мае 2012 года превысил плановый показатель на 50,6%
рублей в связи с перечислением субсидии Обь-Иртышскому отдельскому
казачьему обществу (запланированная выплата субсидии в апреле 2012 года).
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 19,4 млн. рублей, что
составляет 81,3% от годовых плановых назначений 23,9 млн. рублей.
На сегодняшний день по программе достигнуты следующие результаты.
665 человек стали членами казачьих обществ, что составляет 93% от
запланированного на год значения (715 человек).
25 членов казачьих обществ, привлечены к несению государственной и
иной службы, так бюджетным учреждением автономного округа «База
авиационной
и
наземной
охраны
лесов»
члены
казачьих
обществ
планируются к привлечению на тушение лесных пожаров.
5 классов в общеобразовательных учреждениях городов Сургут,
Нижневартовск, Нефтеюганск, Урай реализуют в образовательной и
воспитательной
охваченных
деятельности
образовательными
казачий
компонент.
программами
Количество
обучения
с
детей,
казачьим
компонентом 125 человек, что составляет 62,5% от плана (200 человек).
«Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года».
Выполнение работ по программе строго соответствует утвержденному
сетевому графику, финансирование мероприятий программы равномерно
распределено по году и осуществляется в соответствии с планом.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 2 386,2 млн. рублей,
что составляет 27,2% от годовых плановых назначений 8 780,7 млн. рублей и
30
почти в 3 раза выше объема финансирования за аналогичный период 2011
года – 808,3 млн. рублей / 11,6%.
На сегодняшний день вызывает обеспокоенность показатель уровня
распространённости туберкулёза, так в 7-ми муниципальных образованиях
автономного округа по результатам пяти месяцев 2012 года данный
показатель превысил среднеокружное значение (на 100 тыс. населения), в том
числе в Берёзовском районе – в 1,7 раза (274,8), в Кондинском районе – в 1,6
раза (263,9), в Советском районе – в 1,6 раза (257,7), в г. Нефтеюганске – в 1,5
раза (248,5), в Октябрьском районе, городах Нягань и Пыть-Ях превышение
составило 1,3 раза. Вызывает обеспокоенность рост численности больных
туберкулёзом в сочетании с ВИЧ/СПИДом (с 511 в 2011 году до 583 в 2012
году), при этом больше половины больных указанной группы проживают в 3х муниципальных образованиях Югры: в г. Сургуте – 144 чел. (24,7%), в г.
Нефтеюганске – 116 чел. (20%), в г. Нижневартовске – 83 чел. (14%).
Возникла угроза срыва сроков строительства объекта «Фельдшерскоакушерский пункт в д. Пашторы Белоярского района», Администрацией
Белоярского района не представлена на согласование проектно-сметная
документация по указанному объекту, что может повлечь не освоение
бюджетных средств в объеме 17,5 млн. рублей. Аналогичная ситуация
сложилась по объекту «Участковая больница в с. Полноват Белоярского
района»
предусмотренного
за
счет
ассигнований
программы
«Сотрудничество» (2012 год – 6,0 млн. рублей).
На сегодняшний день по программе достигнуты следующие результаты.
Количество пациентов с острым инфарктом миокарда составило 536
человека, при этом летальность от острого инфаркта миокарда снизилась на
1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 9,4%.
Увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года
удельный вес больных с острым инфарктом миокарда, доставленных
бригадами скорой помощи в первые 12 часов от начала заболевания (период,
в который возможно применение инвазивных методик и тромболитической
31
терапии) и составил 81%, что свидетельствует об эффективности работы,
направленной
возникновении
на
обучение
симптомов
населения
инфаркта
правильному
миокарда
поведению
и
при
характеризует
совершенствование системы организации медицинской помощи при остром
инфаркте миокарда на догоспитальном и госпитальном этапах.
Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных
онкологических заболеваний составила 50,4%, что свидетельствует о
сохранении тенденции 2011 года в части выявления пациентов со
злокачественными новообразованиями на ранних стадиях заболевания.
Численность граждан, больных активным туберкулёзом на территории
автономного округа за пять месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным
периодом 2011 года снизилась на 3% с 166,0 до 161,2 на 100 тыс. населения.
Доля обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья
увеличилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года,
посещаемость центров здоровья увеличилась на 8,5%.
«Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года».
Выполнение работ по программе строго соответствует утвержденному
сетевому графику, финансирование мероприятий программы в связи с
отраслевой особенностью (учебный год) запланированы на 2 и 3 кварталы
2012 года, однако фактически уровень финансирования не соответствует
утвержденному плану часть мероприятий
программы
реализуется
с
опережением сетевого графика, часть со значительным отставанием от плана.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 1 559,3 млн. рублей,
что составляет 8,4% от уточненного плана на год18 530,5 млн. рублей и
соответствует объему финансирования за аналогичный период 2011 года –
1 696,1 млн. рублей / 15,1%.
На сегодняшний день по программе достигнуты следующие результаты.
32
Оснащенность
оборудованием
учреждений
за
5
общеобразовательным
образования
современным
2012
составила
месяцев
учреждениям,
года
42%
-
учебным
75%
по
-
по
учреждениям
профессионального образования.
87% школ автономного округа соответствуют современным условиям по
осуществлению образовательного процесса (в среднем по России – 69%).
Департаментом образования и молодежной политики автономного
округа открыто финансирование всем 22 муниципальным образованиям, 49
подведомственным образовательным учреждениям на мероприятия по
обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений на
проведение капитальных ремонтов (488,1 млн. рублей), благоустройство
территорий
(72,4
млн.
рублей),
устранение
предписаний
органов
Госпожнадзора (39,6 млн. рублей), устранение замечаний Роспотребнадзора
(488,8 млн. рублей), антитеррористическую безопасность (52,1 млн. рублей),
мероприятия по энергосбережению (54,8 млн. рублей), создание условий для
обеспечения школьников и студентов безопасным питанием (89,2 млн.
рублей). В настоящее время государственный заказ размещен на 76,6% от
выделенной суммы средств. В соответствии с условиями исполнения
обязательств
муниципальными
образованиями
автономного
округа,
мероприятия планируется осуществлять в июне-августе и завершить до
1 сентября 2012 года.
В целях устранения предписаний надзорных органов и укрепления
безопасности образовательного процесса в двух коррекционных учреждениях
образования
устранено
2
предписания
Роспотребнадзора
(проведены
ремонтные работы в учебных кабинетах, на лестничных маршах, в гостевых
комнатах) на сумму 600 тыс. рублей, в 14 коррекционных школах проводятся
мероприятия
по
размещению
заказа
на
приобретение
и
монтаж
технологического оборудования (20 единиц), проведение ремонтных работ (7
мероприятий),
устранение
предписаний
надзорных
органов
(15
мероприятий).
33
За
5
месяцев
2012
года
2 050
педагогов
и
руководителей
образовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации по 82
направлениям, что составляет 35% от запланированного на год значения.
В целях обеспечения методического сопровождения информатизации
образовательного процесса осуществляется деятельность 21 методического
центра в муниципальных образованиях. Обеспечивается доступ участников
образовательного процесса к цифровым образовательным ресурсам, курсам
дистанционного обучения, сетевым образовательным проектам, оказывается
регулярная консультационно-техническая поддержка педагогов, более 70%
учителей активно используют возможности информационной среды в своей
практике.
Систематизирована
работа
по
предоставлению
и
обработке
статистических сведений в единой электронной базе данных, в 49,7% школ
автономного округа введен электронный документооборот (электронные
журналы
и
дневники),
что
на
6
процентных
пункта
превысило
запланированное на 2012 год значение (44%).
«Молодежь Югры на 2011-2013 годы».
Выполнение
работ
по
программе
в
основном
соответствует
утвержденному сетевому графику, финансирование мероприятий программы
равномерно распределено по году и осуществляется в соответствии с планом.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 28,1 млн. рублей, что
составляет 51,9% от уточненного плана на год 54,1млн. рублей и почти в 4
раза выше объема финансирования за аналогичный период 2011 года – 7,3
млн. рублей / 13,3%.
На сегодняшний день по программе выполнены мероприятия и
достигнуты следующие результаты.
Автономным учреждением ХМАО – Югры «Центр развития молодежи»
в целях временного трудоустройства старших школьников и студентов,
34
профессиональной ориентации старших школьников, осуществляется работа
по организации деятельности молодежных трудовых отрядов. Создан
окружной штаб студенческих отрядов автономного округа на базе
Сургутского государственного университета. Проведен конкурс проектов
муниципальных образований, нацеленных на временное трудоустройство
старших школьников.
2 032 молодых людей в автономном округе занимаются добровольческой
и волонтерской деятельностью, на 20% больше, чем запланировано на год
(1 700 человек).
Проведен окружной конкурс программ педагогических отрядов и
семинар
для
организаторов
летнего
отдыха,
еженедельные
профориентационные курсы «Азбука бизнеса».
Состоялась 1 сессия обучения общественных лидеров автономного
округа «Школа молодого политика», г. Нягань, Кондинский район.
Состоялся
семинар
«Гражданско-патриотическое
воспитание
как
система формирования толерантного сознания молодежи», в котором
приняли
участие
общеобразовательных
преподаватели
учреждений,
и
педагоги-организаторы
профессиональных
колледжей,
специалисты по работе с молодежью, работники культуры из гг. Ноябрьск,
Нижневартовск,
Ханты-Мансийск,
Пыть-Ях,
Сургут,
Нефтеюганск,
Советский, Белоярский, Лянтор, п. Федоровский, с.п.Локосово, в количестве
69 человек.
Проведен конкурс среди муниципальных образований автономного
округа на лучшую подготовку граждан к военной службе, по итогам конкурса
1 место – г. Урай, 2 место – г. Нижневартовск, 3 место – г. Лангепас.
В патриотических клубах, центрах состоят 46 000молодых людей, что
составляет 89,3% от запланированного на год значения (51 500 человека).
35
«Современная социальная служба Югры на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года».
Выполнение
работ
и
финансирование
мероприятий
программы
осуществляется с нарушением сетевого графика, что в некоторой степени
обусловлено
затянутыми
сроками
разработки
проектно-сметной
документации в Департаменте строительства, энергетики и жилищнокоммунального комплекса и неоднократным возвратом документации на
доработку.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 115,9 млн. рублей, что
составляет 7,6% от уточненного плана на год 1 520,0 млн. рублей и
соответствует объему финансирования за аналогичный период 2011 года –
116,9 млн. рублей / 14,3%.
На сегодняшний день по программе проведены следующие мероприятия.
Центрами занятости автономного округа (городов Советский, Лангепас,
Пыть-Ях, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск) организовано обучение
пожилых граждан по профессиям «оператор электронно-вычислительных
машин и вычислительных машин», «1С: Бухгалтерия», «охранник».
Проведена
обслуживания
реконструкция
населения
комплексного
«Гармония»
в
г.
центра
Мегион,
социального
социально-
оздоровительного центра семьи и детей «Голубое озеро» г. Нижневартовск.
Утверждена проектная документация для Центра социальной помощи
семье и детям «Гера» в г. Пыть-Яхе.
Проводятся проектно-изыскательские работы по строительству теплого
перехода
и
административно-хозяйственного
корпуса
социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня» в пгт.
Пионерский Советского района.
Заключено 25 соглашений с бюджетными и автономными учреждениями
автономного округа о предоставлении субсидий на подготовку проектносметной документации на производство строительных работ, обустройство
36
ванных комнат и душевых кабин, оснащение и обустройство квартир
инвалидов по зрению, слуху, оснащение устройствами для подъема и спуска
инвалидов на колясках, переподготовку руководителей подведомственных
учреждений,
оснащение
пунктов
проката
техническими
средствами
реабилитации, в том числе многофункциональными кроватями, сооружение
пандусов
и
поручней,
устранение
порогов,
расширение
проходов,
обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок, сооружение
входных групп в учреждениях социального обслуживания.
«Дети Югры на 2011-2015 годы».
Выполнение работ по программе осуществляется в основном в
соответствии
с
утверждённым
сетевым
графиком,
финансирование
мероприятий программы равномерно распределено по году и осуществляется
в соответствии с планом.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 409,8 млн. рублей, что
составляет 69% от уточненного плана на год 593,9 млн. рублей и на 20%
выше объема финансирования за аналогичный период 2011 года – 247,4 млн.
рублей / 44,1%.
На сегодняшний день по программе достигнуты следующие результаты.
7% детей в возрасте от 6 до 17 лет направлены на отдых и оздоровление
в лагерях с дневным пребыванием, при плановом годовом значении 29%.
В семьях граждан воспитываются 92,65% детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (плановое годовое значение – 92%).
Заключены 6 соглашений с бюджетными и автономными учреждениями
автономного округа о предоставлении субсидии бюджетным и автономным
учреждениям
приобретение
оборудования
Ханты-Мансийского
спортивного,
для
автономного
оздоровительного,
специализированных
округа
–
Югры
на
реабилитационного
образовательных
учреждений,
37
приобретение специализированного автотранспорта с подъемником для детей
и подростков с ограниченными возможностями, проведение Дня семьи,
любви и верности, участие в Уральском форуме семей, обучение лиц
осуществляющих уход за детьми с ограниченными возможностями.
«Доступная среда» на 2012-2015 годы».
Финансирование на 2012 год по программе не предусмотрено.
По состоянию на 1 июня 2012 года обследованы 145 учреждений на
предмет оценки состояния доступности, анализа потребностей в устранении
существующих ограничений для инвалидов и маломобильных групп
населения, составлению паспортов объектов.
«Содействие занятости населения на 2011-2013 годы».
Выполнение
работ
по
программе
в
основном
соответствует
утвержденному сетевому графику, незначительное перевыполнение плана по
финансированию связано с востребованностью у населения мероприятий,
направленных на решение вопроса самозанятости безработных граждан.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 403,6 млн. рублей, за январь-май 2012 года исполнено
расходных обязательств на сумму 153,4 млн. рублей, что составляет 38% от
годовых плановых назначений, аналогичный период 2011 года – 106,9 млн.
рублей / 28,1%.
По состоянию на 1 июня 2012 года уровень регистрируемой безработицы
к численности экономически активного населения по автономному округу
составляет 0,71%, коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке
труда – 0,3.
9 незанятых трудовой деятельностью граждан, трудоустроены органами
службы
занятости
населения
на
рабочие
места,
организованные
с
применением гибких форм занятости, включая надомный труд, что
составляет 81,8% от запланированного на год значения (11 человек).
38
Создано 764 новых постоянных рабочих места в сфере малого
предпринимательства, что составляет 54,3% от запланированного на год
значения (1 406).
3 101 незанятых трудовой деятельностью граждан трудоустроены на
временные рабочие места по направлению органов службы занятости
населения, что составляет 51,3% от запланированного на год значения
(6 050).
3 231 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
трудоустроены на временные рабочие места по направлению органов службы
занятости населения, что составляет 24,1% от запланированного на год
значения (13 390).
210 выпускников образовательных учреждений профессионального
образования в возрасте до 25 лет трудоустроены на временные рабочие места
по направлению органов службы занятости населения, что составляет 35% от
запланированного на год значения (600).
Создано 29 постоянных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на
них трудоустроено 15 человек, что составляет 34,9% от запланированного на
год значения (83).
297 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет,
работников, находящихся под угрозой увольнения, получили услуги по
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации,
опережающему обучению, профессиональной ориентации, психологической
поддержке и социальной адаптации при содействии органов службы
занятости населения, что составляет 62,5% от запланированного на год
значения (475).
39
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».
Выполнение работ осуществляется в разрез с утвержденным сетевым
графиком на 2012
год, объемы финансирования
не
соответствуют
заявленным планам.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 2 092,9 млн. рублей, за январь-май 2012 года
исполнено расходных обязательств на сумму 681,1 млн. рублей, что
составляет 29,7% от годовых плановых назначений и почти в 2 раза ниже
уровня финансирования за аналогичный период 2011 года – 2 077,9 млн.
рублей / 50,0%.
На сегодняшний день по программе достигнуты следующие результаты.
В
автономном
округе
проведено
221
физкультурно-массовое
и
спортивное мероприятие различного уровня, в том числе этап Кубка мира по
биатлону, массовая лыжная гонка «Лыжня России 2012», смотр-конкурс
«Спортивная Элита – 2011», окружной этап Всероссийских спортивных
состязаний школьников «Президентские состязания», достижение показателя
составило 69% от запланированного значения на год (320 мероприятий).
Спортсменами автономного округа на всероссийских и международных
соревнованиях завоевано 1 177 медалей, что превысило план на 11,3%
(1 058).
54 спортсмена автономного округа включены в основной и резервный
состав сборных команд России по различным видам спорта, что составляет
75% от запланированного значения на год (72).
Спортсменам автономного округа присвоено 60 спортивных званий, что
составляет 69,8% от запланированного значения на год (86).
«Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».
Выполнение
утвержденному
работ
сетевому
по
программе
графику,
в
основной
основном
объем
соответствует
финансирования
40
мероприятий программы изначально был запланирован на второе полугодие
2012 года, однако на сегодняшний день финансирование мероприятий
программы осуществляется с опережением сетевого графика.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 382,6 млн. рублей, что
составляет 42,8% от годовых плановых назначений 893,3 млн. рублей и в 4
раза выше объема финансирования за аналогичный период 2011 года – 110,2
млн. рублей / 9,9%.
По программе проведены мероприятия и достигнуты следующие
результаты.
Проведены 6 масштабных мероприятий, в том числе: X Международный
фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», окружной театральный
фестиваль «Белое пространство», детская научно-практическая конференция
«Ремесла и промыслы: «Индексирование краеведческих документов»,
Югорская Ассамблея деятелей культуры и искусства, окружной фестиваль
«Театральная весна».
Грантовую поддержку получили 9 проектов в сфере культуры, что
превышает запланированное на год значение на 12,5% (8 проектов).
Приобретено 10 фильмов для пополнения окружного государственного
кинофонда автономного округа, что составляет 8% от запланированного
объема на год (120 фильмов).
Театрами автономного округа осуществлена постановка 2 спектаклей,
всего в 2012 году планируется поставить 7 спектаклей.
Проведены работы по заимствованию 1 429 библиографических записей
из
сводных
ресурсов.
39
сотрудников
библиотек
повысили
свою
квалификацию, что составляет 61% от запланированного значения на год (60
человек). Организовано обучение тьюторов из муниципальных библиотек для
проведения обучения населения в муниципальных образованиях автономного
округа компьютерной грамотности.
41
На сегодняшний день вызывает обеспокоенность реализация проекта по
строительству Культурного комплекса (Библиотека, краеведческий музей) в
г. Пыть-Яхе, так как муниципальный контракт на строительство до сих пор
не заключен.
«Социально-экономическое
развитие
коренных
малочисленных
народов Севера в 2011-2013 годах».
Выполнение работ по программе соответствует утвержденному сетевому
графику, финансирование мероприятий программы равномерно распределено
по году и осуществляется в соответствии с планом.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 185,3 млн. рублей, за январь-май 2012 года исполнено
расходных обязательств на сумму 79,7 млн. рублей, что составляет 43% от
годовых плановых назначений (аналогичный период 2011 года – 25,9 млн.
рублей/16,9%).
По состоянию на 1 июня 2012 года 36 национальным общинам и
предприятиям,
осуществляющим
традиционное
хозяйствование
и
занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных
народов Севера оказана государственная поддержка, что на 5,8% выше
планового годового значения (34 общины и предприятия).
Количество молодых специалистов, выехавших на работу в места
компактного проживания коренных малочисленных народов, составило
11 человек или 68,7% от планового годового значения (16 человек).
До 1 075увеличилось количество семей, осуществляющих традиционную
хозяйственную деятельность, что на 19,5% выше запланированного значения
на год (900 человек).
Предоставлены
20
субсидий
(4 533
тыс.
рублей)
коренным
малочисленным народам Севера на обеспечение материально-техническими
средствами, 4 субсидии (3 689 тыс. рублей) на обустройство ТТП, акваторий.
42
Субсидирование
продукции
охотпромысла,
дикорастущих
и
лекарственно-технического сырья составило 19 883,5 тыс. рублей, поддержку
получили 36 предприятий.
Реальный сектор экономики –
В целях оценки достижения запланированных результатов реализации
целевых программ автономного округа на 2012 год определено 33 целевых
показателя.
Реальный сектор экономики
100
27.3%
27.3%
75
54.5%
27.3%
36.4%
50
27.3%
25
45.5%
36.4%
18.2%
0
Развитие малого и среднего
Развитие агропромышленного
предпринимательства в ХМАО – комплекса ХМАО- Югры в 2011Югре на 2011 - 2013 годы и на 2013 годах и на период до 2015
период до 2015 года
года
Развитие лесопромышленного
комплекса ХМАО- Югры на
2011 - 2013 годы
не выполнены (значения определяются по итогам года)
выполнены не в полном объеме
перевыполнены
выполнены в полном объеме
По итогам анализируемого периода уровень исполнения расходных
обязательств составил 452,9 млн. рублей или 36,4% от годовых плановых
назначений (1 244,6 млн. рублей), что значительно выше уровня исполнения за
аналогичный период 2011 года – 18,6%.
43
«Развитие
агропромышленного
комплекса
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2011 - 2013 годы».
Выполнение работ по программе соответствует утвержденному сетевому
графику, финансирование мероприятий программы равномерно распределено
по году и осуществляется в соответствии с планом. Запланированный на 2012
год объем финансирования за счет всех источников составляет 1 283,3 млн.
рублей, за январь-май 2012 года исполнено расходных обязательств на сумму
465,4 млн. рублей, что составляет 36,3% от годовых плановых назначений,
аналогичный период 2011 года – 163,6 млн. рублей / 8%.
На сегодняшний день по программе достигнуты следующие результаты.
Средняя продуктивность коров увеличилась до 1 545кг, что составляет
39,6% от планового годового значения (3 900 кг).
Доля племенного скота в общем объёме поголовья увеличилась до 14%
(плановое годовое значение 14,3%).
Поголовье северных оленей достигло 36 605, что на 8,9% выше планового
годового значения (33 600 голов).
Количество созданных сельскохозяйственных производств в сфере малого
бизнеса
(крестьянские
и
фермерские)
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели) достигло 552, что на 25,5% выше планового годового
значения (440 единиц).
«Развитие
лесопромышленного
комплекса
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2011 - 2013 годы».
Выполнение
работ
по
программе
в
основном
соответствует
утвержденному сетевому графику.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 220,34 млн. рублей, за январь-май 2012 года исполнено
расходных обязательств на сумму 3,66 млн. рублей, что составляет 1,7% от
годовых
плановых
назначений,
в
аналогичном
периоде
2011
года
финансирование по программе не было открыто. Низкое исполнение
44
расходных
обязательств
обусловлено
тем,
что
основной
объем
финансирования мероприятий программы запланирован на 2-е полугодие 2012
года.
По состоянию на 1 июня 2012 года при существующем уровне
финансирования достигнуты следующие результаты:
Заготовка древесины 782 тыс. куб. м, что составляет 35,5% от планового
годового значения (2 200 тыс. куб. м.).
Доля переработки древесины в автономном округе – 46%, при годовом
плане 66,9%.
Численность работающих в сфере лесопереработки составила 5 200
человек или 67,9% от планового годового значения (7 660 человек).
Среднемесячная заработная плата по лесопромышленному комплексу
составила 26 200 рублей или 95,3% от планового годового значения (27 500
рублей).
Объем производимой продукции лесопромышленного комплекса по
обработке древесины – 2 613,8 млн. рублей или 47,4% от планового годового
значения (5 520 млн. рублей).
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2011 - 2013 годы и на период
до 2015 года».
Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным
сетевым
графиком,
при
этом
объем
финансирования
опережает
запланированный уровень.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на сумму 803,3 млн. рублей, что
составляет 60,9% от уточненного плана на год 1 318,2 млн. рублей и почти в
2,5 раза превышает объем финансирования за аналогичный период 2011 года
369,8 млн. рублей / 24,8%.
45
При существующем уровне финансирования по программе достигнуты
следующие результаты.
За отчетный период предоставлена поддержка 12 179субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе финансовая – 793, имущественная
– 206, образовательная – 780, информационно-консультационная – 4 827,
популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности, в том числе
стимулирование молодежного предпринимательства – 5 573. Субъектами
малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку создано
1 118рабочих мест.
Количество малых и средних предприятий превысило плановое годовое
значение (17,7 тыс. единиц) на 18,6% и составило 21 тыс. единиц.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий
составила 124 тыс. человек или 93,6% от плана на год (132,5 тыс. человек).
Оборот малых и средних предприятий составил 98 млрд. рублей или
23,9%, от плана на год (410,2 млрд. рублей).
Объем реализованной продукции малыми инновационными компаниями
превысил плановый показатель (120 млн. рублей) на 42 % и составил 170 млн.
рублей.
Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения
автономного округа превысило плановый показатель (111,8 единиц) на 19% и
составило 133 единицы.
Количество
малых
инновационных
компаний,
реализующих
инновационные проекты на территории автономного округа превысило
плановый показатель (60 единиц) на 16,7% и составило 70 единиц.
Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних
предприятиях, в общей численности работающих составила 16%, что
практически на уровне годового планового значения (16,7%).
46
Повышение эффективности государственного управления
В целях оценки достижения запланированных результатов реализации
целевых программ автономного округа на 2012 год определено 37 целевых
показателя.
Повышение эффективности государственного управления
100
9.1%
75
60.0%
50
90.9%
25
40.0%
0
1.0%
Повышение эффективности
Развитие государственной гражданской
Поддержка социально
бюджетных расходов ХМАО– Югры на службы, муниципальной службы и
ориентированных негосударственных
период до 2013 года
резерва управленческих кадров в
некоммерческих организаций в ХМАО
ХМАО – Югре на 2011-2013 годы
– Югре на 2012-2015 годы
не выполнены (значения определяются по итогам года)
выполнены не в полном объеме
перевыполнены
выполнены в полном объеме
По итогам анализируемого периода уровень исполнения расходных
обязательств составил 0,105 млн. рублей или 0,3% от годовых плановых
назначений (36 700,0 млн. рублей), в 2011 году финансирование программ
данного сектора не осуществлялось.
Сопоставление степени достижения плановых значений показателей и
уровня полноты финансирования мероприятий целевых программ жилищного
сектора, представлено на графике:
«Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на период до 2013 года».
Выполнение
работ
по
программе
в
основном
соответствует
утвержденному сетевому графику, запланированный на 2012 год объем
47
финансирования за счет всех источников составляет 19,7 млн. рублей, по
состоянию на 1 июня 2012 года финансирование по программе не открыто.
На сегодняшний день по программе проведены следующие мероприятия.
Подписано соглашение о координации деятельности органов внутреннего
и внешнего государственного контроля автономного округа между Счетной
палатой автономного округа и Департаментом финансов автономного округа.
Согласовано
постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа от 20.04.2012 года № 141-п «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов ХМАО-Югры в области реализации ими переданных для
исполнения государственных полномочий», подписаны соглашения о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2012
год
между
Департаментом
финансов
автономного
округа
и
22
муниципальными образованиями.
На 1 июня 2012 года число муниципальных районов и городских округов,
применяющих
утвержденную
программу
повышения
эффективности
бюджетных расходов – 19 (план на 2012 год– 11 муниципальных
образований).
«Развитие государственной гражданской службы, муниципальной
службы
и
резерва
управленческих
кадров
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2011-2013 годы».
Выполнение работ по программе строго соответствует утвержденному
сетевому графику, основная нагрузка в части финансирования ложится на 4
квартал 2012 года.
По состоянию на 1 июня 2012 года за счет всех источников
профинансированы мероприятия программы на 105 тыс. рублей, что
составляет 1,7% от плана на год 6 000 тыс. рублей, за 5 месяцев 2011 года
финансирование по программе не было открыто.
48
При существующем уровне финансирования по программе достигнуты
следующие результаты.
25 человек, включенных в резерв управленческих кадров, получили
дополнительное профессиональное образование, что составляет 41,7% от
запланированного на год значения (60 человек).
Доля органов государственной власти автономного округа, внедривших
программы профессионального развития государственных гражданских
служащих 97%, что почти в 2 раза превышает запланированное на год
значение (50%).
80%должностей государственной гражданской службы замещены на
основании конкурса на замещение вакантных должностей, и из кадрового
резерва, что превышает на 12,7% запланированное на год значение(71%).
24% должностей муниципальной службы замещены на основании конкурса
на замещение вакантных должностей, и из кадрового резерва, при
запланированном на год значении (25%).
«Поддержка
социально
ориентированных
негосударственных
некоммерческих организаций в ХМАО-Югре на 2012-2015 годы».
Выполнение
работ
по
программе
в
основном
соответствует
утвержденному сетевому графику, низкое исполнение расходных обязательств
на 1 июня 2012 года обусловлено тем, что основной объем финансирования
мероприятий программы запланирован на 2 полугодие 2012 года.
Запланированный на 2012 год объем финансирования за счет всех
источников составляет 11 млн. рублей, за январь-май 2012 года исполнено
расходных обязательств на сумму 0,29 млн. рублей, что составляет 2,7% от
годовых плановых назначений.
По состоянию на 1 июня 2012 года количество социально значимых
проектов некоммерческих организаций составило 42 или 84% от планового
годового значения (50 проектов).
49
Количество работников и добровольцев, социально ориентированных
негосударственных некоммерческих организаций, принявших участие в
межмуниципальных, межрегиональных и международных мероприятиях по
обмену опытом на 1 июня 2012 года составило 14 человек или 14% от
планового годового значения (100 человек).
Информация о реализации мероприятий программы
«Сотрудничество» по состоянию на 1 июня 2012 года
Общий объем финансирования программы «Сотрудничество» на 2012 год
утверждён в размере 24 217,3 млн. рублей (распоряжения Правительства
автономного округа от 16.03.12 №149-рп и от 12.05.2012 №272-рп), в том
числе по капитальным вложениям – 16 466,1 млн. рублей
Запланировано строительство 96 объектов, в том числе: 65 объектов
социальной сферы, 17 объектов дорожного строительства, 3 объекта
транспортной сферы, 11 прочих объектов.
Согласно сетевому графику на период январь – май было запланировано
выполнение работ в объеме 3 941,7 млн. рублей. Фактически за 5 месяцев
текущего года выполнены работы в объеме 3 753,8 млн. рублей, что
составляет 95,2% от плана на отчетную дату (или 15,5% от общегодовых
плановых назначений).
По состоянию на 01.06.2012 года выполнено:
1.
по мероприятию «Социальная поддержка отдельных категорий
населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также
оказания услуг населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
областных
организациях
обслуживаемых
граждан
социальной
в
направленности»
стационарных
учреждениях
количество
социального
обслуживания населения Тюменской области составило 540 чел., из них: в
детских - 108 чел.; в психоневрологических - 341 чел.; в учреждениях общего
типа - 91 чел.
5 020 пенсионеров автономного округа, проживающих в настоящее время
в Тюменской области, получили доплаты разницы между базовой частью
50
трудовой пенсии. Единовременную выплату произвели 6 137 неработающим
пенсионерам.
Меры социальной поддержки (льготы по оплате услуг) предоставлены
512 чел., из них по жилищно-коммунальным услугам - 512 чел., по связи - 306
чел., за проезд в маршрутном транспорте – 144 чел.
Прошли реабилитацию 37 слабовидящих граждан автономного округа,
для 150 детей и подростков социально-незащищенных категорий населения
был организован отдых и оздоровление.
2.
населения
по мероприятию «Организация транспортного обслуживания
автомобильным,
железнодорожным,
внутренним
водным,
воздушным транспортом» с начала года ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
выполнено 840,5 авиарейсов по 9 маршрутам между городами ХантыМансийского автономного округа - Югры и г. Тюмень, перевезено 39,5 тыс.
пассажиров, снижение стоимости авиабилетов по указанным направлениям в
среднем составило 27,3%. Выполнено 33 рейса предприятием водного
транспорта (ОАО «Северречфлот») по маршруту Тобольск - Ханты-Мансийск
- Салехард, перевезено 4,1 тыс. пассажиров, снижение тарифов на перевозку
пассажиров водным транспортом в среднем составило 59,1%.
3.
по
мероприятию
«Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их
последствий, имеющих областное значение» объявлено 7 аукционов на
поставку пожарной специальной техники и оборудования, из них 2 аукциона
завершено, государственные контракты в стадии подписания.
4.
по мероприятию «Организация оказания специализированной
медицинской помощи» количество пролеченных больных составило 2 230
человек.
5.
по объектам капитального строительства, заказчиком по которым
является ГКУ «УКС Югры» из 79 объектов капитального строительства,
запланированных к финансированию в 2012 году:
51
- в эксплуатацию введено 2 объекта («Окружная клиническая больница,
отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске» и
«Здание административных органов в г. Ханты-Мансийске»);
- строительно-монтажные работы ведутся по 24 объектам (из них по 11
контракты заключены в 2012 году). Помимо этого, по 1 объекту
«Специальный дом для одиноких престарелых граждан на 100 мест в
г.Нефтеюганске» торги проведены, но заключение контракта на выполнение
СМР не осуществляется до решения суда;
- проектно-изыскательские работы ведутся по 15 объектам (из них по 6 –
контракты заключены в 2012 году);
- направлены в Тюменскую область предложения для формирования
заявок на размещение заказа по 12 объектам;
- планируется формирование заявок для размещения заказа по 25
объектам
после
завершения
разработки
(корректировки)
проектной
документации и оформления прочих необходимых документов;
6.
по объектам капитального строительства, заказчиком по которым
является ГКУ «Управтодор Югры» из 17 объектов строительство и
реконструкция ведется по 9 объектам, выполнение осуществляется в
соответствии с графиком производства работ. По 4-м объектам направлены в
г.Тюмень заявки для организации процедуры размещения заказа, еще по 4-м
осуществляется подготовка документов для формирования предложений в
заявки для организации процедуры размещения заказа.
В целом по состоянию на 1 июня 2012 года мероприятия программы
«Сотрудничество» выполняются в запланированных согласно сетевым
графикам объемах.
52