на 2011-2013 годы - Департамент АПКТиП ЯНАО

Доклад
о результатах реализации окружной долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2011-2013 годы»
Характеристика программы
Наименование
Программы
Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы»
(далее – Программа)
Государственный
заказчик –
координатор
Программы
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа
Государственные
заказчики
Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого
автономного округа
Разработчики
Программы
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа
Цели и задачи
Программы
Цель:
сохранение и дальнейшее развитие сельского хозяйства автономного
округа, в том числе традиционных отраслей.
задачи:
- обеспечение предприятий сельского хозяйства, в том числе
традиционных
отраслей
необходимым,
современным,
высокотехнологичным оборудованием;
- переход на современные инновационные технологии производства и
переработки продукции сельского хозяйства;
- обеспечение формирований службы защиты сельскохозяйственных
животных средствами индивидуальной защиты;
развитие
информационного
обеспечения
предприятий
агропромышленного комплекса автономного округа;
-обеспечение
современных
условий
функционирования
сельскохозяйственных предприятий.
Объёмы и
источники
финансирования
Общий объем финансирования Программы за счет средств окружного
бюджета составляет 2 845 523 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 565 667 тыс. рублей;
2012 год – 1 642 359 тыс. рублей;
2013 год – 637 497 тыс. рублей.
1. Закуп племенных животных для обновления поголовья и улучшения
производственных показателей:
1.1. Племенной крупный рогатый скот;
1.2. Племенное поголовье северного оленя.
2. Транспортное обеспечение осуществления зоотехнических
мероприятий.
3. Приобретение просчетных коралей (специальных изгородей).
4. Внедрение инновационных технологий в АПК:
4.1. Внедрение новых информационных технологий ведения
зоотехнического и племенного учета, в том числе идентификация
(чипирование) животных.
Краткое описание
основных
мероприятий
Программы
1
5. Приобретение производственного оборудования по утилизации
отходов:
5.1. Приобретение крематоров, с камерой дожига, производительностью не менее 1000 кг в сутки.
6. Приобретение вездеходной техники для доставки специалистов в
труднодоступные места.
7. Создание окружного резерва средств индивидуальной защиты для
формирований службы защиты сельскохозяйственных животных:
7.1. Приобретение средств индивидуальной защиты для службы
защиты сельскохозяйственных животных.
8. Повышение квалификации специалистов сельского хозяйства.
9. Оплата консультационных, информационных услуг, услуг по
разработке программного обеспечения, приобретение отраслевого
программного обеспечения и оборудования:
9.1.
Создание
системы
государственного
информационного
обеспечения сельского хозяйства (СГИО СХ);
9.2. Разработка, обновление, приобретение отраслевого программного
обеспечения и оборудования.
10. Оплата услуг по изготовлению печатной продукции, дизайнмакетов, переводу текстов.
11. Приобретение транспортных средств, машин и оборудования.
12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
13. Строительство объектов.
Мероприятие включает строительство объектов, утверждённых
Адресной инвестиционной программой Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Результаты выполнения мероприятий программы за 2011- 2013 годы.
За период реализации окружной долгосрочной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы»
(далее – Программа) утвержденный объем финансирования составил 2 733 637
тыс. рублей, профинансировано 2 513 440 тыс. рублей, выполнение составило
2 542 964 тыс. рублей. Далее информация представлена по годам реализации
Программы.
2011 год
На реализацию мероприятий программы в отчетном периоде 2011 года
утвержденный объем финансирования составил 565 667 тыс. рублей. По факту
заключенных государственных контрактов и договоров, с учетом проведенных
конкурсных торгов, профинансировано мероприятий в объеме 517 856 тыс.
рублей, выполнение составило 552 402 тыс. рублей.
Закуп племенных животных для обновления поголовья и улучшения
производственных показателей. На мероприятие утверждено 17 040 тыс.
рублей, финансирование и выполнение составило в сумме 17 040 тыс. рублей. В
рамках мероприятия приобретено:
- Племенной крупный рогатый скот, 80 голов – 7 040 тыс. рублей;
- Племенное поголовье северного оленя, 800 голов – 10 000 тыс. рублей.
2
Транспортное
обеспечение
осуществления
зоотехнических
мероприятий. На мероприятие утверждено 5 500 тыс. рублей, финансирование и
выполнение составило 5 500 тыс. рублей.
Приобретение просчетных коралей (специальных изгородей) для
обновления существующих и установки новых на маршрутах каслания
(передвижения) оленей. На мероприятие утверждено 18 900 тыс. рублей,
финансирование и выполнение составило 18 806 тыс. рублей. В рамках
мероприятия приобретено:
- Просчетные корали (специальные изгороди) для обновления
существующих и установки новых на маршрутах каслания (передвижения)
оленей, 7 шт. – 18 900 тыс. рублей.
Внедрение инновационных технологий в АПК. На мероприятие
утверждено 1 000 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 1 000
тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретена пробная партия чипов, ридеров,
имплантаторов и в период инвентаризации проведено чипирование маточного
поголовья.
Приобретение производственного оборудования по утилизации отходов.
На мероприятие утверждено 1 500 тыс. рублей, финансирование и выполнение
составило 1 500 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Крематоры, с камерой дожига, производительностью не менее 1000 кг в
сутки, 1 ед. – 1 500 тыс. рублей.
Приобретение вездеходной техники для доставки специалистов в
труднодоступные места. На мероприятие утверждено 27 183 тыс. рублей,
финансирование и выполнение составило 27 183 тыс. рублей. В рамках
мероприятия приобретено:
- Вездеход ТМ-130, 4 ед. – 23 950 тыс. рублей;
- Вездеход ГАЗ-34039-32 (с гусеницами РМШ), 1 ед. – 3 233 тыс. рублей.
Создание окружного резерва средств индивидуальной защиты для
формирований службы защиты сельскохозяйственных животных. На
мероприятие утверждено 1 500 тыс. рублей, финансирование и выполнение
составило 1 222 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретены:
- Комплекты спецодежды и средства индивидуальной защиты;
- Дозиметры гамма-излучения ДКТ-03Д «Грач», аптечки АИ-2 и защитные
очки.
Повышение квалификации специалистов сельского хозяйства. На
мероприятие утверждено 560 тыс. рублей, финансирование и выполнение
составило 560 тыс. рублей. Прошли повышение квалификации руководители
среднего звена и специалисты предприятий агропромышленного комплекса
автономного округа в количестве 65 чел. по программе «Оленеводство» и курсам
повышения квалификации на тему: ЕСХН – правильность исчисления, новости
налогового и бухгалтерского законодательства, практические рекомендации;
внедрение и работа с Программным продуктом «1С: Сельхозконфигурация», а
также взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов – типичные
ошибки налогоплательщиков, методы их исправления и т.д.
Оплата консультационных, информационных услуг, услуг по
разработке
программного
обеспечения,
приобретение
отраслевого
программного обеспечения и оборудования. На мероприятие утверждено 1 030
3
тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 1 000 тыс.рублей. В рамках
мероприятия приобретено:
- Интерактивный мультисенсорный стол БТ-55-Прогресс, 1 ед. – 400 тыс.
рублей;
- Интерактивный мультисенсорный стол БТ-42-Прогресс, 2 ед. – 600 тыс.
рублей.
Оплата услуг по изготовлению печатной продукции, дизайн-макетов,
переводу текстов. На мероприятие утверждено 1 307 тыс. рублей,
финансирование и выполнение составило 166 тыс. рублей. В рамках мероприятия
изготовлены брошюры, буклеты «Деликатесы Ямала – для Тебя» – 166 тыс.
рублей.
По объектам капитального строительства в отчетном периоде 2011 года,
утвержденный объем финансовых средств составил 490 147 тыс. рублей.
финансирование мероприятий составило 443 880 тыс. рублей, выполнение
составило 477 425 тыс. рублей. по следующим объектам:
- Животноводческий комплекс в пос. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО –
137 599 тыс. рублей;
- Тепличный комплекс в г. Салехард, ЯНАО – 9 326 тыс. рублей;
- Комплекс убойный с холодильным отделением в с. Юрибей, Ямальский
район, ЯНАО - 67 855 тыс. рублей;
- Цех по переработке оленьего мяса в г. Салехард, ЯНАО - 119 552 тыс.
рублей;
- Комплекс убойный с холодильным отделением в с. Паюта, Приуральский
район, ЯНАО - 10 000 тыс. рублей;
- Животноводческий комплекс в г. Салехард, ЯНАО - 100 тыс. рублей;
- Цех по переработке молока в г. Салехард, ЯНАО - 20 867 тыс. рублей;
- Ветровые электрогенераторы для нужд МП «Ямальские олени» - 200 тыс.
рублей;
- Мини-ферма на 30 коров привязного содержания с молочным блоком и
зданием для содержания молодняка в с. Панаевск Ямальский район, ЯНАО - 1 000
тыс. рублей;
- Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда,
Надымского района, ЯНАО - 15 566 тыс. рублей;
- Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п.
Антипаюта, Тазовского района, ЯНАО - 85 452 тыс. рублей;
- Административное здание для МП «Ямальские олени» в с. Яр-Сале
Ямальский район, ЯНАО - 2 400 тыс. рублей;
- Животноводческий комплекс в пос. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО 7 508 тыс. рублей.
2012 год
На реализацию мероприятий программы в 2012 году было выделено - 1 642
359 тыс. рублей.
Объем финансирования составил – 1 562 210 тыс. рублей.
Объем выполненных мероприятий – 1 561 931 тыс. рублей.
4
На реализацию мероприятий программы, закрепленную за департаментом
агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа
объем финансирования составил 444 620 тыс. рублей.
По факту заключенных государственных контрактов и договоров, с учетом
проведенных конкурсных торгов, профинансировано мероприятий в объеме 430
307 тыс. рублей, выполнение составило 430 307 тыс. рублей.
Транспортное обеспечение осуществление зоотехнических мероприятий.
На мероприятие утверждено 5 917 тыс. рублей, финансирование и
выполнение составило в сумме 5 916 тыс. рублей.
Приобретение просчётных коралей для обновления существующих и
установки новых на маршрутах каслания оленей, с учётом доставки и
хранения.
На мероприятие утверждено 3 979
тыс.рублей, финансирование и
выполнение составило в сумме 3 979 тыс.рублей. В рамках мероприятия
приобретено:
- Просчетные корали (специальная изгородь) 1 шт. – 3 979 тыс.рублей.
Приобретение производственного оборудования по утилизации отходов
(приобретение крематоров с камерой дожига, производительностью 1000 кг в
сутки, с учётом доставки и хранения)
На мероприятие утверждено 985 тыс. рублей, финансирование и выполнение
составило в сумме 985 тыс.рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Крематор с камерой дожига, производительностью 1000 кг. в сутки 2 ед. –
985 тыс. рублей.
Приобретение вездеходной техники для доставки специалистов в
труднодоступные места.
На мероприятие утверждено 4 251 тыс.рублей, финансирование и
выполнение составило в сумме 4 251 тыс.рублей. В рамках программы
приобретено:
- Снегоболотоход «Петрович 354-60» 1 ед. – 4 251 тыс.рублей.
Повышение квалификации специалистов сельского хозяйства.
На мероприятие утверждено 100 тыс.рублей, финансирование и выполнение
составило в сумме 100 тыс.рублей.
Прошли повышение квалификации руководители среднего звена и
специалисты предприятий агропромышленного комплекса автономного округа в
количестве 28 чел. по теме «Новое в бухгалтерском учете, налогообложении,
правоведении и финансах предприятия».
Оплата консультационных информационных услуг, услуг по разработке
программного обеспечения, приобретение отраслевого программного
обеспечения и оборудования (разработка, обновление, приобретение
отраслевого программного обеспечения и оборудования).
На мероприятие утверждено 100 тыс.рублей, финансирование и выполнение
составило 100 тыс.рублей.
5
Оказаны консультационные услуги по разработке проекта закона «О
государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в ЯмалоНенецкого автономного округе».
Приобретение транспортных средств, машин и оборудование.
На мероприятие утверждено 26 785 тыс.рублей, финансирование и
выполнение составило в сумме 12 475 тыс.рублей. В рамках мероприятия
приобретено:
- Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей 66183А (объем цистерны
10 м.куб.) на шасси УРАЛ-4320 2 ед.- 5 554 тыс.рублей;
- Машина вакуумная 5671-0000010 МВ-10-4320 (объем цистерны 10 м.куб.)
на шасси УРАЛ-4320 2 ед. – 4 931 тыс.рублей;
- Погрузчик марки ТСМ модель FHDI5T3Z 2 ед. -1 990 тыс.рублей;
Заключенный госконтракт на приобретение Автоцистерны для молока на
сумму 14 310 тыс.рублей не исполнен, по вине поставщика. Финансирование не
осуществлялось.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:
- «Биотехнологическая оценка оленей племенных репродукторов ЯНАО с
последующей разработкой критериев и методов целенаправленной племенной
работы».
На мероприятие утверждено 1 000 тыс.рублей, финансирование и
выполнение составило в сумме 1 000 тыс.рублей. Выполнена работа НИОКР
«Биотехнологическая оценка оленей племенных репродукторов ЯНАО с
последующей разработкой критериев и методов целенаправленной племенной
работы».
-«Разработка научно-технического регламента переработки эндокринноферментного сырья (ЭФС) северного оленя».
На мероприятие утверждено 5 000 тыс.рублей, финансирование и
выполнение составило в сумме 5 000 тыс.рублей. Выполнена работа НИОКР
«Разработка научно-технического регламента переработки эндокринноферментного сырья (ЭФС) северного оленя.
- «Разработка оптимальной транспортно-логистической схемы и тенологии
транспортировки сельскохозяйственной и рыбной продукции АПК ЯНАО с
учётом специфики и расположения предприятий агропромышленного
комплекса».
На мероприятие утверждено 2 394 тыс.рублей, финансирование и
выполнение составило в сумме 2 394 тыс.рублей. Выполнена работа по НИОКР
«Разработка оптимальной транспортно-логической схемы и технологии
транспортировки сельскохозяйственной и рыбной продукции АПК ЯНАО с
учётом специфики и расположения предприятий агропромышленного комплекса.
«Маркетинговый
анализ
перспективных
рынков
сбыта
сельскохозяйственной и рыбной продукции АПК ЯНАО. Комплекс маркетинга по
предложению и продвижению продукции АПК ЯНАО».
На мероприятие утверждено 2 800 тыс.рублей, финансирование и
выполнение составило в сумме 2 800 тыс.рублей. Выполнена работа по НИОКР
«Маркетинговый анализ перспективных рынков сбыта сельскохозяйственной и
6
рыбной продукции АПК ЯНАО. Комплекс маркетинга по предложению и
продвижению продукции АПК ЯНАО».
Государственная поддержка развития факторий:
- Обустройство факторий Приуральского района. На мероприятие
утверждено 85 995 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило в сумме
85 995 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено оборудование для 4-х
факторий Приуральского района.
- Обустройство факторий Тазовского района. На мероприятие утверждено
125 450 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило в сумме 125 450
тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено оборудование для 6-ти факторий
Тазовского района.
- Обустройство факторий Ямальского района. На мероприятие утверждено
179 864 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило в сумме 179 862
тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено оборудование для 6-ти факторий
Ямальского района.
По объектам капитального строительства в отчетном периоде 2012 года,
утвержденный объем финансовых средств составил 1 197 739 тыс. руб.
финансирование мероприятий составило 1 131 903 тыс. руб., выполнение
составило 1 131 616 тыс.руб. по следующим объектам:
- Строительство объекта "Животноводческий комплекс в пос. Аксарка,
Приуральский район, ЯНАО" – 356 575 тыс. руб.;
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Тепличный
комплекс" в г. Салехард, ЯНАО - 139 404 тыс. руб.;
- Комплекс убойный с холодильным отделением в с. Юрибей, Ямальский
район, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы - 127 314 тыс. руб.;
- Строительство объекта «Цех по переработке оленьего мяса» в г. Салехард,
ЯНАО - 125 829 тыс. руб.;
- Комплекс убойный с холодильным отделением в с. Паюта, Приуральский
район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы - 302 583
тыс. руб.;
Проектно-изыскательские
работы
и
строительство
объекта
"Животноводческий комплекс" в г. Салехард, ЯНАО – 17 тыс. руб.;
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по
переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО – 64 680 тыс. руб.;
- Проектно-изыскательские работы по объекту "Ветровые электрогенераторы
для нужд МП "Ямальские олени" – 359 тыс. руб.;
- Строительство объекта "Холодильник на 150 тонн" на ф. Юрибей,
Тазовский район, ЯНАО – 0 тыс. руб.;
- Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда,
Надымского района, ЯНАО – 0 тыс. руб.;
- Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п.
Антипаюта, Тазовского района, ЯНАО – 0 тыс. руб.;
7
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Мини-ферма на
30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания
молодняка в с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО - 5 107 тыс. руб.;
Проектно-изыскательские
работы
и
строительство
объекта
«Административное здание для МП «Ямальские олени» в с. Яр-Сале» Ямальский
район, ЯНАО – 1000 тыс. руб.;
- Животноводческий комплекс со свинарником и птицефермой напольного
содержания в с. Толька Красноселькупского района, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы - 8 748 тыс. руб.
2013 год
На реализацию мероприятий программы в 2013 году было выделено 525 611тыс. рублей.
Объем финансирования составил – 433 374 тыс. рублей.
Объем выполненных мероприятий – 428 631 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий программы, закрепленную за департаментом
агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа в
2013 году утвержденный объем финансирования составил 74 540 тыс. руб. По
факту заключенных государственных контрактов и договоров, с учетом
проведенных конкурсных торгов, профинансировано и выполнено мероприятий в
объеме 73 708 тыс. руб.
Закуп племенных животных для обновления и улучшения
производственных показателей:
- Племенной крупный рогатый скот - на мероприятие утверждено 3 000
тыс. руб., финансирование и выполнение составило 3 000 тыс. руб.
Транспортное обеспечение осуществления зоотехнических мероприятий
- на мероприятие утверждено 5 920 тыс. руб., финансирование и выполнение
составило 5 809 тыс. руб.
Приобретение просчетных коралей (специальных изгородей) для
обновления существующих и установки новых на маршрутах касланий
(передвижения) оленей, 1 ед. - на мероприятие утверждено 2 000 тыс. руб.,
финансирование и выполнение составило 1 999 тыс. руб.
Повышение квалификации специалистов сельского хозяйства - на
мероприятие утверждено 100 тыс. руб., финансирование и выполнение составило
100 тыс. руб.
Прошли повышение квалификации руководители среднего звена и
специалисты предприятий агропромышленного комплекса автономного округа в
количестве 30 чел. по теме «Новое в бухгалтерском учете, налогообложении,
правоведении и финансах предприятия».
Приобретение транспортных средств, машин и оборудования - на
мероприятие утверждено 24 410 тыс. руб., финансирование и выполнение
составило в сумме 24 407 тыс. руб. В рамках мероприятия приобретено:
- Трактор МТЗ-80.1 – 701 тыс. руб.;
- Погрузчик фронтальный ПК-27, 1 ед – 2 138 тыс. руб.;
8
- Прицеп тракторный самосвальный грузоподъемностью 4,5 тонны, 2 ед –
540 тыс. руб.;
- Автомобиль Газель рефрижератор ГАЗ-3302, 1 ед. – 793 тыс. руб.;
- Автомобиль КАМАЗ самосвал, 1 ед. – 2 205 тыс. руб.;
- Торговый двухосный прицеп тонар «Купава» (прицеп-фургон), 2 ед. – 500
тыс. руб.;
- Картофелесажалка – 1 910 тыс. руб.;
- Плуг оборотный навесной – 820 тыс. руб.;
- Культиватор вертикально-роторный – 490 тыс. руб.;
- Автоцистерна для молока 24 м3, 2 ед. – 14 310 тыс. руб.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:
- Разработка методики и расчет оленеемкости оленьих пастбищ на
территории автономного округа - на мероприятие утверждено 2 140 тыс. руб.,
финансирование и выполнение составило 2 140 тыс. руб.;
- Воспроизводство инновационного генофонда картофеля из настоящих
семян с экологически чистым воспитанием перспективных сортов и гибридов - на
мероприятие утверждено 1 700 тыс. руб., финансирование и выполнение
составило 1 700 тыс. руб.
Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов для
первичной переработки дикоросов, 3 ед. - на мероприятие утверждено 24 624
тыс. руб., финансирование и выполнение составило 24 622 тыс. руб. В рамках
мероприятия приобретено:
- Модульный производственно-бытовой комплекс для первичной
переработки дикоросов, п.Ратта – 8 207 тыс. руб.;
- Модульный производственно-бытовой комплекс для первичной
переработки дикоросов, с.Питляр – 8 207 тыс. руб.;
- Модульный производственно-бытовой комплекс для первичной
переработки дикоросов, с.Зеленый Яр – 8 208 тыс. руб.
Приобретение оборудования для производства молочной продукции - на
мероприятие утверждено 10 646 тыс. руб., финансирование и выполнение
составило 9 931 тыс. руб. В рамках мероприятия приобретено:
- Фасовочный автомат для упаковки кисломолочной продукции в Пюр Пак –
2 088 тыс. руб.;
- Линейный молокопровод с доильными аппаратами Унимилк-200 – 930 тыс.
руб.;
- Навозоуборочный транспортер в комплекте ТСН-160 – 3 шт. – 602 тыс.
руб.;
- Вальцовка для протирки творога Е8-ОПУ – 714 тыс. руб. государственный
контракт в установленный срок не исполнен, ведется претензионная досудебная
работа по его расторжению;
- Диспергатор производительностью 1500 л/час – 136 тыс. руб.;
- Молочное такси «Стандарт-150 л.» – 100 тыс. руб.;
- Модульная газовая установка мощностью БМКУ-1,0 МВт – 4 564 тыс. руб.;
- Электропастеризатор с электроподогревом не менее 1 тн/час – 772 тыс.
руб.;
- Ванна пастеризационная с электронагревом Г6-ОПБ 1000 – 330 тыс. руб.;
- Сепаратор сливкоотделитель 1000 л в час Ж5-ОСЦП-1 – 409 тыс. руб.;
9
По объектам капитального строительства в отчетном периоде 2013 года,
утвержденный объем финансовых средств составил 451 071 тыс. руб.
финансирование составило 359 666 тыс. руб. и выполнение на 354 923 тыс. руб.
по следующим объектам:
- Строительство объекта «Животноводческий комплекс в пос. Аксарка,
Приуральский район, ЯНАО» – на мероприятие утверждено 76 986 тыс. руб.,
финансирование и выполнение составило 76 873 тыс. руб.;
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный
комплекс» в г. Салехард, ЯНАО – на мероприятие утверждено 45 639 тыс. руб.,
финансирование составило 45 074 тыс. руб. и выполнение на 44 840 тыс. руб.;
- Комплекс убойный с холодильным отделением в с. Юрибей, Ямальский
район, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы – на мероприятие
утверждено 49 554 тыс. руб., финансирование и выполнение составило 32 071
тыс. руб.;
- Строительство объекта «Цех по переработке оленьего мяса» в г. Салехард,
ЯНАО – на мероприятие утверждено 40 017 тыс. руб., финансирование составило
40 016 тыс. руб. и выполнение на 38 348 тыс. руб.;
- Комплекс убойный с холодильным отделением в с. Паюта, Приуральский
район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы – на
мероприятие утверждено 119 490 тыс. руб., финансирование составило 56 014
тыс. руб. и выполнение на 53 158 тыс. руб.;
Проектно-изыскательские
работы
и
строительство
объекта
«Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО – на мероприятие
утверждено 9 584 тыс. руб., финансирование составило 9 584 тыс. руб. и
выполнение на 9 599 тыс. руб.;
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по
переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО – на мероприятие утверждено 19 020
тыс. руб., финансирование и выполнение составило 19 020 тыс. руб.;
- Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п.Ныда
Надымского района ЯНАО – на мероприятие утверждено 90 000 тыс. руб.,
финансирование и выполнение составило 80 821 тыс. руб.;
- Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в
п.Антипаюта Тазовского района ЯНАО – на мероприятие утверждено 194 тыс.
руб., финансирование и выполнение составило 193 тыс. руб.;
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Мини-ферма на
30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания
молодняка в с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО – на мероприятие утверждено
587 тыс. руб., финансирование и выполнение составило 0 тыс. руб.
10
Анализ исполнения целевых индикаторов.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.




Единица
Целевые индикаторы и показатели
измерения
2
Сохранность взрослого поголовья
оленей
Деловой выход молодняка оленей
Производство скота (в том числе
олени) и птицы в живом весе
Валовое производство молока
Количество введенных объектов
строительства
Износ машин, оборудования,
транспортных средств
Количество обслуживаемого
населения на факториях в год
Весовое
значение
индикатора
Базовое
значение
(2010)
Год реализации
программы
2011
план
факт
6
7
Год реализации
программы
2012
план
факт
8
9
Год реализации
программы
2013
план
факт
10
11
3
4
5
%
0,1
90
91
91
91,5
92,0
92
92,5
%
тыс.
тонн
тонн
0,1
65
66
66,9
67
68,3
68
67,6
0,3
7,253
7,413
7,428
7,613
7,620
7,750
7,982
0,1
1 800
1 810
1 810
1 812
1 735
1 814
1 703
ед.
0,3
0
1
0
5
0
5
1
%
0,05
52,2
50,2
49,2
49,2
50,2
48,2
52, 86
чел.
0,05
14 455
14 427
14 427
14 600
14 600
14 800
15 192
Выполнение утвержденных плановых целевых индикаторов и показателей:
Сохранность взрослого поголовья оленей увеличилась на 2,5 %, и превысило плановое значение на 0,5%;
Деловой выход молодняка оленей увеличился на 2,6 % за весь период реализации программы, в 2013 году плановые значения
не были достигнуты по причине сложных погодных условий и в связи с этим увеличением падежа взрослого поголовья;
Производство скота (в том числе олени) и птицы в живом весе выросло по сравнению с базовым показателем на 0,729 тыс.т.;
Валовое производство молока в 2012 и 2013 годах уменьшилось в связи с уменьшением поголовья коров, а также по причине
закупа грубых кормов плохого качества, которые к концу зимне-стойлового периода были не пригодны для вскармливания, а
в летний период закупленные корма содержали кишечную палочку, что привело к расстройству пищеварения животных и
спровоцировало снижение удоев. Кроме того, в летний период в следствии лесных пожаров и большой задымленности
территории на островах, где находились летние лагеря, содержания коров было затруднено, что также отразилось на
молочной продуктивности;
1
 Количество введенных объектов строительства ниже запланированного уровня в
связи с резким сокращением финансирования Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа в период реализации
программы;
 Количество населения обслуживаемого на факториях увеличилось за период
реализации программы в 2011-2013 годы;
 Износ машин, оборудования, транспортных средств, превысил значения базового
показателя на 0,66%, в первую очередь по причине снижения объемов
финансирования на приобретение техники и оборудования в целом по программе,
и соответственно замедления процесса замены старых изношенных машин и
оборудования.
Выводы и предложения.
Реализация программных мероприятий оказала позитивное воздействие на
развитие агропромышленного комплекса: на традиционные отрасли хозяйствования,
развитие факторий, укрепления имущественного комплекса предприятий. Расширился
перечень отраслевых направлений реализации программы за счет затрат на
капитальное строительство объектов животноводства, тепличного хозяйства,
переработки молока.
Вместе с тем, предприятия агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа остаются в сложном экономическом положении и нуждаются в
дальнейшей финансовой поддержке, как со стороны автономного округа и отраслевых
федеральных ведомств, так и со стороны инвесторов. Кроме того, в рамках
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года № 717 Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы, запланированы мероприятия для получения софинансирования из
федерального бюджета новых направлений развития агропромышленного комплекса и
всей социально-экономической инфраструктуры на сельских территориях.
Для укрепления финансовой и экономической устойчивости агропромышленного
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа необходимо наращивание
перерабатывающих мощностей за счет внедрения современных технологий
переработки. Диверсификация отраслевых направлений сельского хозяйства в регионе
путем развития животноводства, тепличного хозяйства, картофелеводства, глубокой
переработки продукции оленеводства. Дальнейшее развитие факторий и создание
достаточных социально-бытовых условий для кочевого населения занимающегося
оленеводством.
И.о. директора департамента
агропромышленного комплекса, торговли
и продовольствия Ямало-Ненецкого
автономного округа
С.Р. Закревский
Жолка Андрей Леонидович
9-86-18
1
2