О бюджете университета на 2015 год

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Тольяттинский государственный университет
Учёный совет
Решение № 304 от 26 февраля 2015 года
О бюджете университета на 2015 год
Рассмотрев бюджет университета на 2015 год, Учёный совет решил:
1. Утвердить Консолидированный бюджет ТГУ на 2015 год
1), подготовленный в соответствии с Основными
распределения финансовых ресурсов, формирования
исполнения бюджета ТГУ (Решение Ученого совета № 78
года).
Председатель
Учёного совета
Учёный секретарь
Учёного совета
(Приложение
принципами
и контроля
от 27.09.2012
М.М. Криштал
Т.И. Адаевская
Пояснительная записка
к Консолидированному бюджету ТГУ на 2015 год
Консолидированный бюджет ТГУ на 2015 год подготовлен в соответствии с
«Принципами распределения финансовых ресурсов, формирования и контроля исполнения
бюджета ТГУ» (Решение Ученого совета № 78 от 27.09.2012).
Консолидированный бюджет ТГУ складывается из пяти частей:
1. Централизованный бюджет (представлен в Приложениях 2.0. -2.6.)
2. Бюджета институтов и кафедр (представлен в Приложении 3.0-3.1);
3. Бюджета подразделений, находящихся на самофинансировании (представлен в
Приложении 4.0.);
4. Фонд содержания и развития (представлен в Приложениях 5.0.-5.4.);
5. Бюджета НИЧ (представлен в Приложениях 6.0.- 6.2.).
Общая информация о доходах и расходах Консолидированного бюджета 2015 года, в
т.ч. в разрезе нижестоящих бюджетов, представлена в Приложении № 1.0.
Доходы Консолидированного бюджета запланированы в размере 1 050 295,69
тыс.руб., что на 69 482,19 тыс.руб. больше доходов, фактически полученных в 2014 году. Это
связано с изменением размера планируемых поступлений:
I. из Федерального бюджета в 2015 году по сравнению с 2014 годом:
 на 15 561 тыс.руб. уменьшение субсидии на выполнение государственного задания
(образовательная деятельность) в связи с сокращением федерального бюджета на
10% по Постановлению Правительства РФ;
 на 19 700 тыс.руб. уменьшении субсидии на выполнение государственного
задания (научная деятельность) в связи с сокращением федерального бюджета на
10% по Постановлению Правительства РФ;
 на 607,4 тыс.руб. уменьшен объем Публичных обязательств;
 на 3 019,3 тыс.руб. увеличен объем субсидий на иные цели (образовательная
деятельность);
 объем субсидий на иные цели (научная деятельность) увеличен на 19 400 тыс.руб.,
из-за увеличения объемов финансирования в рамках федеральной целевой
программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы" и других
программ.





II. от приносящей доход деятельности в 2015 году по сравнению с 2014 годом:
на 57 110,1 тыс.руб. планируется увеличить доход бюджета университета за счет
обучения студентов с полным возмещением затрат, в том числе от обучения с
применением дистанционных образовательных технологий 18 873,4 тыс.руб.;
на 28 966,1 тыс.руб. планируется увеличить доход бюджета НИЧ за счет
наращивания объемов хоздоговорной работы и участия в грантах РФФИ, РГНФ,
местных бюджетов;
на 8 333,3 тыс.руб. увеличиваются доходы структур, находящихся на
самофинансировании
(управление
дополнительного
профессионального
образования, центр коммуникаций, управление развития профессионального
образования и др.);
на 418,9 тыс.руб. планируется увеличение доходов от возмещения накладных и
коммунальных расходов сторонними пользователями;
на 459,8 тыс.руб. увеличение доходов за проживание в общежитиях университета
Подробная информация по планируемым доходам университета в сравнении с 2014
годом представлена в Приложениях № 1.1 и 6.1.
Как видно из Приложения № 1.0. расходы Консолидированного бюджета 2015 года
равны его доходам, т.е. бюджет университета в 2015 году является бездефицитным. Бюджет
университета на 2015 год социально направленный, который возможно реализовать за счет
оптимизации текущих расходов бюджета, и жесткой политики университета по проведению
закупок товаров, работ и услуг посредством торгов (электронные аукционы).
Из Приложения № 2.1. видно, что расходы на текущее содержание университета
уменьшаются в 2015 году на 13 144,89 тыс.руб. по сравнению с 2014 годом, это связано с
оптимизацией затрат на содержание имущественного комплекса, а также проведение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что ведет
к экономии финансовых ресурсов.
Кроме того, были пересмотрены расходы подразделений, ответственных за
централизованное обеспечение университета по направлениям деятельности (Приложения №
2.2. – 2.6.). Планируется, что невошедшие в текущий бюджет расходы данных подразделений
и расходы текущего содержания, будут финансироваться при поступлении дополнительных
доходов, а также за счет средств сэкономленных при проведении торгов. Для этих целей
экономия от проведения торгов централизованного бюджета будет в размере 100%
консолидироваться в Фонде содержания и развития (ФСиР), экономия от торгов
институтов и структур на самофинансировании в данный Фонд - в размере 50%,
остальная часть экономии останется в подразделении. По службам каждого из
Проректоров подготовлены перечни обязательных расходов на финансирование при
поступлении дополнительных доходов.
Третий год подряд бюджет институтов и кафедр формируется в соответствии с
«Принципами распределения финансовых ресурсов, формирования и контроля исполнения
бюджета ТГУ». В Приложении № 3 представлены бюджеты институтов и кафедр. Ректором
было согласовано минимальное финансирование институтов в 2015 году на обеспечение
учебного процесса, которое должно составлять не менее 250 000 руб. (кроме ФОТ с
начислениями).
За счет имеющихся в распоряжении институтов средств в первую очередь должны
быть обеспечены следующие направления расходов:
1. Приобретение расходных материалов, реактивов и проч. для обеспечения учебного
процесса
2. Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, спецодежды и
защитных средств
3. Практика студентов
4. Оплата расходов, связанных с приездом иногородних председателей ГАК (проезд,
проживание)
5. Тех обслуживание, текущий и капитальный ремонт оборудования, в т.ч.
взаимозачеты с ЦНИТ
6. Приобретение запчастей к оборудованию
7. Приобретение канцтоваров
8. Почтовые отправления, в т.ч. связанные с отправкой корреспонденции студентам
9. Поездки студентов на олимпиады, конференции и т.п. (в том числе расходы,
связанные с развитием студенческой науки в институтах)
Дополнительно выделенные средства могут расходоваться на:
1. Приобретение машин и лабораторного оборудования
2. Мягкий инвентарь
3. Приобретение библиотечного фонда
4. Приобретение компьютерной и оргтехники
5. Программного обеспечения
6. Ремонт помещений
7. Приобретение и модернизация мебели
В Приложении № 4.0. отражены сметы доходов и расходов структур, находящихся
на самофинансировании.
В Приложениях № 5.0, 5.1 - 5.4. направления расходования средств Фонда
содержания и развития.
Направления расходования средств и источники дохода бюджета НИЧ отражены в
Приложениях № 6.0. - 6.2.