Об итогах работы Комитета по финансам за 2014 год и задачах

Решение итогового совещания
«Об итогах работы Комитета по финансам за 2014 год и задачах
на 2015 год»
Объем доходов бюджета города составил 6 млрд. 462 млн.руб., в том
числе межбюджетные трансферты – 3 млрд. 126 млн.руб., налоговых и
неналоговых доходов поступило 3 млрд. 336,4 млн.руб.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам
исполнены на 102,7%, сверх плана поступило 184 млн.руб. При этом,
сложная ситуация сложилась по основному источнику доходов бюджета –
налогу на доходы физических лиц. Фактически от первоначально
утвержденного плана по НДФЛ бюджет города недополучил 125 млн.руб.
Отрицательные явления в экономике повлекли за собой снижение
поступлений 2014 г. к 2013 г. по ряду основных налогоплательщиков по
реальному сектору экономики. Не могло не сказаться и то, что с 2014 года
норматив отчислений по НДФЛ в местный бюджет сократился на 5%. За счет
этого к уровню 2013 года поступления снизились на 315 млн.руб.
Выпадающие доходы по НДФЛ удалось компенсировать за счет
выполнения утвержденного плана мероприятий по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов, а также за счет увеличения поступлений от продажи
земельных участков, от арендных платежей, и государственной пошлины.
Расходы городского бюджета исполнены в сумме 6 млрд. 435 млн.руб.,
или 93% к годовому плану 6 млрд. 921 млн.руб. Сложившийся процент
исполнения
обусловлен
остатками
ассигнований
и
получением
сверхплановых налоговых и неналоговых доходов.
В 2014 г. продолжилось исполнение майских указов Президента РФ. В
части повышения заработной платы работников образования и культуры по
г. Улан-Удэ достигнуты все установленные параметры. Так, средняя
заработная плата по разным категориям педагогических работников
учреждений образования по итогам прошедшего года составила от 22 до 26
тыс.руб. Средняя заработная плата работников культуры составила 19
тыс.руб.
В рамках исполнения майских указов в 2014 г. за счет средств Фонда
реформирования ЖКХ, республиканского бюджета и бюджета г. Улан-Удэ
была продолжена реализация программы переселения граждан из аварийного
жилья. В 2014 г. 90 семей переселены в новые дома, и, кроме того, у
собственников были выкуплены 78 аварийных жилых помещений. Всего на
реализацию программы в 2014 г. израсходовано 232 млн.руб., в том числе за
счет средств местного бюджета – 92,6 млн.руб.
В 2014 году продолжалась подготовка к празднованию 350-летия со
дня основания города Улан-Удэ. В план мероприятий включены объекты
образования и культуры, объекты коммунального хозяйства, городские парки
и реконструкция исторических кварталов г. Улан-Удэ. В 2014 году
проводилась работа по разработке проектно-сметной документации,
прохождению государственной, экологической экспертизы проектов, на эти
цели затрачено 62 млн.руб. По результатам работы, проведенной в 2014 году,
федеральным правительством будет рассматриваться вопрос выделения
ассигнований федерального бюджета на выполнение Плана мероприятий.
В соответствии с Планом в 2014 году начата реализация отдельных
мероприятий, финансируемым за счет республиканского и местного
бюджетов – проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной
политики «350 добрых дел» (3 млн.руб.), начата реконструкция трёх
городских парков (59 млн.руб.), реконструкция и ремонт улично-дорожной
сети (230 млн.руб.), а также расселение жителей исторических кварталов (21
млн.руб.).
Начиная с 2014 года бюджет города принимается в программном
разрезе – 85% всех расходов бюджета представлены в рамках 10
муниципальных программ. Наибольший объем расходов произведен по 5
программам: «Развитие образования города Улан-Удэ» (3,3 млрд.руб.),
«Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения
города Улан-Удэ» (486 млн.руб.), «Развитие культуры г. Улан-Удэ» (405
млн.руб.), «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой» (355
млн.руб.), «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» (219 млн.руб.). По
указанным программам объем расходов составил 4,8млрд.руб., или 73% от
общего объема расходов.
В 2014 году финансовый контроль проведен в 66 организациях,
выявлены финансовые нарушения на 1 млн.руб. (неправомерные расходы). В
течение отчетного года устранено 88% нарушений, остаток будет
восстановлен по согласованному графику. В сравнении с 2013г. отмечается
сокращение объема финансовых нарушений на 0,9 млн.руб. или на 50%, а в
сравнении с 2012г. объем финансовых нарушений снизился почти в 3 раза.
По сравнению с 2013 г. более чем в 10 раз снизился объем иных
нарушений. Тем не менее, объем указанных нарушений остается высоким, в
2014г. таких нарушений выявлено на 29 млн.руб. По результатам проверок
41 должностное лицо привлечено к дисциплинарным взысканиям, в том
числе 1 человек уволен.
На основании вышеизложенного, заслушав и обсудив информацию об
итогах работы Комитета по финансам за 2014 год и задачах на 2015 год,
совещание решило:
1. Доклад заместителя руководителя Администрации г. Улан-Удэ –
председателя Комитета по финансам А.Д. Аюшеева «Об итогах работы
Комитета по финансам за 2014 год и задачах на 2015 год» принять к
сведению.
2. Работу Комитета по финансам в 2014 году признать
удовлетворительной
3. Определить основными задачами на 2015 год:
3.1. осуществление мониторинга развития экономической ситуации в
городе в целях своевременного реагирования на изменение поступлений
налоговых и неналоговых доходов, а также разработка предложений по
расширению мероприятий плана мобилизации налоговых и неналоговых
доходов;
3.2. обеспечение сбалансированности бюджета, в том числе путем
сокращения планового дефицита бюджета, оптимизации и сокращения
утвержденных бюджетных расходов;
3.3. совершенствование бюджетного процесса в связи с переходом на
программный бюджет, продолжение автоматизации бюджетного процесса;
3.4. обеспечение исполнения мероприятий по Плану празднования 350летия города Улан-Удэ;
3.5. выполнение майских указов Президента РФ, в том числе в части
переселения граждан из аварийного жилья в соответствии с положениями
Федерального закона № 185-ФЗ;
3.6. осуществление комплекса мер по управлению муниципальным
долгом города с учетом текущей ситуации в экономике страны;
3.7. обеспечение целевого использования бюджетных средств,
профилактика финансовых нарушений, усиление контроля в сфере
муниципальных закупок;
3.8. повышение качества предоставляемой в открытом доступе
информации о бюджете г. Улан-Удэ для населения, обеспечение ее
наглядности, оперативности и достоверности, участие в формировании
проекта бюджета на следующий год общественности города посредством
приглашения и привлечения к проводимым публичным слушаниям.