приложения 1,2 - Региональная Энергетическая комиссия

Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от «27» ноября 2015 г. № 616
Производственная программа
МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»
(Кемеровский муниципальный район)
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего
производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
программу
МУП «Жилищно-коммунальное
управление Кемеровского района»
г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 1
г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 113 «З»
региональная энергетическая комиссия
Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,
д. 32
2
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
ФинанОжидаемый эффект
совые
Срок
потребНаименование мероприятия
реалиности,
Наименование тыс.
зации
%
тыс. руб.
показателей
руб.
(без НДС)
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
2. Водоотведение
-
3
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды и качества очистки сточных вод
ФинанОжидаемый эффект
совые
Срок
потребНаименование мероприятия
реалиности,
Наименование тыс.
зации
%
тыс. руб.
показателей
руб.
(без НДС)
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
2. Водоотведение
-
4
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения
ФинанОжидаемый эффект
совые
Срок
потребНаименование мероприятия
реалиности,
Наименование тыс.
зации
%
тыс. руб.
показателей
руб.
(без НДС)
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
2. Водоотведение
-
5
Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы
принимаемых сточных вод
2016 год
№
п/п
Наименование
показателя
Ед.
изм.
1
2
3
2017 год
с 01.01.
с 01.07.
с 01.01.
по 30.06. по 31.12. по 30.06.
4
5
6
2018 год
с 01.07.
по 31.12.
с 01.01.
по 30.06.
с 01.07.
по 31.12.
7
8
9
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
Поднято воды
Получено со
стороны
Расход воды на
коммунальнобытовые нужды
Расход воды на
нужды
предприятия:
- на очистные
сооружения
- на промывку
сетей
- прочие
Объем
пропущенной
воды через
очистные
сооружения
Подано воды
в сеть
Потери воды
Уровень потерь
к объему
поданной воды
в сеть
Отпущено воды
по категориям
потребителей
Потребительский рынок
м3
894056
894056
894056
894056
894056
894056
м3
45735
45735
45735
45735
45735
45735
м3
1753
1753
1753
1753
1753
1753
м3
38212
38212
38212
38212
38212
38212
м3
38201
38201
38201
38201
38201
38201
м3
-
-
-
-
-
-
м3
11
11
11
11
11
11
м3
-
-
-
-
-
-
м3
899826
899826
899826
899826
899826
899826
м3
127427
127427
127427
127427
127427
127427
%
14,16
14,16
14,16
14,16
14,16
14,16
м3
772399
772399
772399
772399
772399
772399
м3
682761
682761
682761
682761
682761
682761
1.9.1.1.
- население
м3
613603
613603
613603
613603
613603
613603
1.9.1.2.
- прочие
потребители
м3
69158
69158
69158
69158
69158
69158
1.9.2.
Собственные
нужды
производства
м3
89638
89638
89638
89638
89638
89638
6
1
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.2
2.4.
2.5.
2.5.1.
2
Объем
отведенных
стоков
Хозяйственные
нужды
предприятия
Принято
сточных вод по
категориям
потребителей
Потребительский рынок
- население
- прочие
потребители
Собственные
нужды
производства
Пропущено
через
собственные
очистные
сооружения
Передано
сточных вод
другим
канализациям
- в канализационную сеть
3
4
5
6
2. Водоотведение
7
8
9
м3
98738
98738
98738
98738
98738
98738
м3
-
-
-
-
-
-
м3
97822
97822
97822
97822
97822
97822
м3
97822
97822
97822
97822
97822
97822
м3
94548
94548
94548
94548
94548
94548
м3
3274
3274
3274
3274
3274
3274
м3
-
-
-
-
-
-
м3
-
-
-
-
-
-
м3
98738
98738
98738
98738
98738
98738
м3
98738
98738
98738
98738
98738
98738
7
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Финансовые
потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы в сфере
холодного
водоснабжения
питьевой водой,
тыс. руб.
Финансовые
потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы в сфере
водоотведения,
тыс. руб.
1.
2.
2016 год
2017 год
2018 год
с 01.01.
по 30.06.
с 01.07.
по 31.12.
с 01.01.
по 30.06.
с 01.07.
по 31.12.
с 01.01.
по 30.06.
с 01.07.
по 31.12.
3
4
5
6
7
8
21665,79 22832,12 22832,12 23712,65 23712,65 25033,45
2377,07
2506,20
2506,20
2663,69
2663,69
2788,90
8
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование
мероприятия
Бесперебойное холодное
водоснабжение и
водоотведение
Дата начала
Дата окончания
реализации мероприятий реализации мероприятий
01.01.2016
31.12.2018
9
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Факт Ожидаемые
2014
значения
год
2015 год
3
4
План
2016
год
5
План
2017
год
6
План
2018
год
7
План
2019
год
8
1. Показатели качества воды
1.1.
Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в
распределительную сеть, не
соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды (в
процентах)
-
20,00
17,00
17,00
17,00
17,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды (в
процентах
-
-
-
-
-
-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.
Количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в
местах исполнения
обязательств организацией,
осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в
результате аварий,
повреждений и иных
технологических нарушений на
объектах централизованной
системы холодного
водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год (ед./км)
1,05
0,98
0,91
0,91
0,91
0,91
10
1
2
2.2.
Удельное количество аварий и
засоров в расчете на
протяженность
канализационной сети в год
(ед./км)
3
4
5
6
7
8
-
-
-
-
-
-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.
3.2.
3.3.
Доля сточных вод, не
подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения (в
процентах)
Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод,
принимаемых в
централизованную ливневую
систему водоотведения (в
процентах)
Доля проб сточных вод, не
соответствующих
установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам
на сбросы, рассчитанная
применительно к видам
централизованных систем
водоотведения раздельно для
централизованной
общесплавной (бытовой) и
централизованной ливневой
систем водоотведения (в
процентах)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе
уровень потерь воды
4.1.
Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть (в
процентах)
4.2.
Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) –
для организаций, оказывающих
услуги по водоподготовке
18,81
18,47
14,16
14,16
14,16
14,16
-
-
-
-
-
-
11
1
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
2
Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой
воды, на единицу объема
транспортируемой воды
(кВт*ч/м3) – для организаций,
оказывающих услуги по
транспортировке
Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
водоподготовки и
транспортировки питьевой
воды, на единицу объема,
отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) –
для организаций, оказывающих
услуги водоснабжения (полный
цикл)
Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых
сточных вод (кВт*ч/ м3) – для
организаций, оказывающих
услуги по очистке сточных вод
Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод,
на единицу объема
транспортируемых сточных вод
(кВт*ч/ м3) – для организаций,
оказывающих услуги по
транспортировке сточных вод
Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
водоотведения сточных вод, на
единицу объема отводимых
сточных вод (кВт*ч/ м3) – для
организаций, оказывающих
услуги по водоотведению
3
4
5
6
7
8
-
-
-
-
-
-
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
12
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
в базовом
периоде
2016 год
1
2
3
Планируемое
значение показателя
по итогам
реализации
производственной
программы
2019 год
4
Эффективность
производственной программы,
тыс. руб.
5
1. Показатели качества воды
1.1.
Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в
распределительную сеть, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды (в
процентах)
17,00
17,00
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной
сети, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
(в процентах
-
-
-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.
Количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений
и иных технологических
нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год (ед./км)
0,91
0,91
-
13
1
2
2.2.
Удельное количество аварий и
засоров в расчете на
протяженность канализационной
сети в год (ед./км)
3
4
5
-
-
-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.
Доля сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения (в
процентах)
-
-
-
3.2.
Доля поверхностных сточных вод,
не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую
систему водоотведения (в
процентах)
-
-
-
3.3.
Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам
централизованных систем
водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной
ливневой систем водоотведения (в
процентах)
-
-
-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе
уровень потерь воды
4.1.
Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть (в процентах)
14,16
14,16
-
4.2.
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) –
для организаций, оказывающих
услуги по водоподготовке
-
-
-
14
1
2
3
4
5
4.3.
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема
транспортируемой воды (кВт*ч/м3)
– для организаций, оказывающих
услуги по транспортировке
-
-
-
1,87
1,87
-
-
-
-
-
-
-
1,50
1,50
-
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
водоподготовки и
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема, отпускаемой в
сеть (кВт*ч/м3) – для организаций,
оказывающих услуги
водоснабжения (полный цикл)
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод
(кВт*ч/ м3) – для организаций,
оказывающих услуги по очистке
сточных вод
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на
единицу объема
транспортируемых сточных вод
(кВт*ч/ м3) – для организаций,
оказывающих услуги по
транспортировке сточных вод
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
водоотведения сточных вод, на
единицу объема отводимых
сточных вод (кВт*ч/ м3) – для
организаций, оказывающих услуги
по водоотведению
15
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
Наименование показателя
Фактическое значение
показателя, тыс. руб.
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
-
2. Водоотведение
-
-
16
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
Наименование мероприятия
Организация выезда кассиров в отдаленные
населенные пункты для сбора платежей за
коммунальные услуги
Период проведения
мероприятий
2016
17
Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от «27» ноября 2015 г. № 616
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение
МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»
(Кемеровский муниципальный район)
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
Тариф, руб./м3
№
п/п
Наименование
услуг,
потребителей
2016 год
с 01.01.
по 30.06.
с 01.07.
по 31.12.
2017 год
2018 год
с 01.01. с 01.07. с 01.01.
по 30.06. по 31.12. по 30.06.
с 01.07.
по 31.12.
1. Питьевая вода
Население
(с НДС)*
Прочие
1.2. потребители
(без НДС)
1.1.
33,10
34,88
34,88
36,23
36,23
38,24
28,05
29,56
29,56
30,70
30,70
32,41
2. Водоотведение
Население
(с НДС)*
Прочие
2.2. потребители
(без НДС)
2.1.
28,67
30,23
30,23
32,13
32,13
33,64
24,30
25,62
25,62
27,23
27,23
28,51
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации.