Доходы бюджета города Ханты

Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по
состоянию на 1 сентября 2012 года
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1 сентября 2012 года
характеризуется следующими показателями:
- объем поступивших доходов – 3 838 517,1 тыс. рублей;
- кассовое исполнение расходов – 4 037 408,59 тыс. рублей;
- дефицит – 198 891,51 тыс. рублей.
Доходы бюджета города Ханты-Мансийска
По состоянию на 1 сентября 2012 года в бюджет города Ханты-ХантыМансийска поступило доходов в сумме 3 838 517,1 тыс. рублей при уточненном
плане 6 060 903,3 тыс. рублей, исполнение составило 63,33 %.
Рисунок 1
Динамика доходов бюджета города на 1 сентября 2012 года в сравнении с
аналогичным периодом 2010 и 2011 годов, тыс. рублей
3,900,000.00
3,800,000.00
3,700,000.00
3,600,000.00
3,500,000.00
2010
3,400,000.00
2011
3,300,000.00
2012
3,200,000.00
3,100,000.00
3,000,000.00
2,900,000.00
2,800,000.00
2010
2011
2012
В таблице 1 представлены сведения
о
поступлении доходов в бюджет
города на 1 сентября 2012 года
Таблица 1
Наименование
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
в том числе:
УСНО
ЕНВД
ЕСХН
Налоги на имущество
в том числе:
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы
Задолженность и перерасчёты по отменённым
налогам
Доходы от имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Платежи за пользование природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсация затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого собственные доходы без учёта
безвозмездных поступлений
в числе собственных доходов - налоговые
доходы
в числе собственных доходов - неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий и субвенций
прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
тыс. руб.
%
исполнения
плана на
2012 год
64,75
92,13
План на 2012
год
Исполнено
на 01.09.2012
года
2 164 065,0
255 562,0
145 797,0
109 700,0
65,0
227 339,0
12 900,0
54 100,0
40 528,0
119 811,0
17 931,5
1 401 234,6
235 460,2
150 908,9
84 286,0
265,3
146 570,4
4 599,2
60 201,3
29 290,1
52 479,8
13 163,4
150,0
131,1
87,40
63 812,0
34 667,1
54,33
6 730,0
3 004,1
44,64
60 365,0
45 736,8
75,77
36 500,0
23 073,5
63,22
19 809,0
33 058,6
166,89
30,0
3 405,6
11 352,00
2 852 293,5
1 939 505,4
68,00
2 665 047,5
1 796 559,7
67,41
187 246,0
142 945,7
76,34
3 208 609,8
1 091 355,6
768 315,2
1 249 594,0
99 345,0
1 899 011,7
533 409,8
402 934,6
882 712,5
91 783,2
11
828,4
3 838 517,1
59,18
48,88
52,44
70,64
92,39
6 060 903,3
103,51
76,83
408,15
64,47
35,65
111,28
72,27
43,80
73,41
63,33
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска
Объем кассовых расходов по состоянию на 1 сентября 2012 года составил
4 037 408,59 тыс. рублей или 57,06 % к утверждённому плану на год. Расходы
отчетного периода сложились выше уровня 2010 года на 48 % и выше уровня 2011
года на 52 %.
Рисунок 2
Динамика расходов бюджета города на 1 сентября 2012 года в сравнении с
аналогичным периодом 2010 и 2011 годов, тыс. рублей
5000000
4000000
3000000
2010
2000000
2011
1000000
2012
0
2010
2011
2012
В таблице 2 представлены сведения о расходах бюджета города
Ханты-Мансийска по состоянию на 1 сентября 2012 года по разделам
функциональной классификации расходов:
Таблица 2
Наименование раздела функциональной классификации
расходов
Утверждено на
2012 год
Исполнено на
01.09.2012 по
месячному отчету
% исполнения
плана на 2012
год
Расходы бюджета - ИТОГО
7 075 564,84
4 037 408,59
57,06
Общегосударственные вопросы
608 213,93
348 240,97
57,26
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
104 114,01
49 662,64
47,70
Национальная экономика
873 754,20
406 096,80
46,48
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 039 048,25
905 898,45
44,43
Охрана окружающей среды
22 703,29
20 686,18
91,12
Образование
2 426 560,58
1 718 504,95
70,82
Культура, кинематография, средства массовой
информации
126 859,90
77 685,34
61,24
Здравоохранение
200 894,70
124 422,51
61,93
Социальная политика
379 932,66
201 989,78
53,16
Физическая культура и спорт
259 220,31
161 044,68
62,13
Средства массовой информации
34 263,00
23 176,30
67,64
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Ханты-Мансийска
Бюджет города Ханты-Мансийска на 1 сентября 2012 года исполнен с
дефицитом в сумме (- ) 198 891,51 тыс. рублей.
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Ханты-Мансийска на 1 сентября 2012 года составило (+) 198 891,51 тыс. рублей, из
которых:
(+) 198 891,51 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах.