Исполнение плана расходов республиканского и местного
advertisement
Исполнение плана расходов республиканского бюджета и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) Расход Наименование Всего без учёта гуманитарной помощи План Факт 2 759 724 543 2 749 697 363 1 916 176 630 1 896 333 062 Обеспеченность плановых расходов, % Собственный доход Факт % выполнения 69,4 69,0 в руб. Всего без учёта государственных краткосрочных облигаций (ГКО) Всего без учёта государственных краткосрочных облигаций (ГКО) 1 313 226 612 55,9 47,6 80,5 68,5 1 288 039 395 55,2 46,8 80,0 67,9 План Факт % выполнения без учёта государственных краткосрочных облигаций (ГКО) 1 541 938 495 1 516 751 278 В том числе Обеспеченность фактических расходов, % Расходы Доходы План Факт % выполнения ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 121 280 281 92 536 596 76,3 1. Налоговые и неналог. платежи, в том числе: 947 845 528 979 826 738 103,4 ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 26 629 344 18 375 046 69,0 - акцизный пошлина 482 946 280 546 508 280 113,2 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 494 565 173 798 5,0 - прочие налоговые и неналоговые платежи 464 899 248 433 318 458 93,2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА 151 116 878 94 408 505 62,5 2. ГКО 231 802 777 228 711 883 98,7 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОС- 332 092 923 239 924 937 72,2 3. Гуманитарная помощь 22 908 072 25 187 217 109,9 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕЙСТВИЕ НТП 17 246 934 13 081 143 75,8 4. Доходы целевых бюджетных фондов, в т.ч.: 146 861 579 138 145 041 94,1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 538 862 18 484 590 82,0 - фонд ГТК 46 390 781 39 608 204 85,4 ОХРАНА ОКРУЖ. СРЕДЫ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ И ВОД 10 526 778 7 173 945 68,1 - дорожный фонд 96 320 177 91 122 243 94,6 И сбор (импорт), таможенная ТРАНСПОРТ, ХОЗЯЙСТВО, ИНФОРМАТИКА ДОРОЖНОЕ СВЯЗЬ И 49 746 636 30 387 111 61,1 - фонд гос.гарантий (паевые сборы) 3 504 312 Продолжение Расход Наименование Собственный доход без учёта государственных краткосрочных облигаций (ГКО) Обеспеченность плановых расходов, % Обеспеченность фактических расходов, % без учёта государственных краткосрочных облигаций (ГКО) Всего без учёта государственных краткосрочных облигаций (ГКО) 4 150 621 3 910 282 94,2 План Факт % выполнения в руб. ОБРАЗОВАНИЕ 228 144 313 174 542 892 76,5 - эколог.фонд КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 549 586 12 198 265 78,4 5. Доходы от оказания платных услуг 132 428 101 104 024 116 78,6 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ 34 931 351 17 839 222 51,1 6.Социальный стабилизационный фонд 66 043 500 66 043 500 100,0 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 415 318 398 300 563 621 72,4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 488 108 680 292 818 650 60,0 68 759 812 65 671 534 95,5 15001555 1555 0,0 146 201 055 119 725 114 81,9 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 13 394 902 9 038 233 67,5 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 367 517 837 205 545 009 55,9 163 042 965 163 042 965 100,0 69 080 888 40 643 899 58,8 2 759 724 543 1 916 176 630 1 547 889 557 1541938495,0 МАССОВОЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВОЗВРАТ КРЕДИТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛГУ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ Итого Всего Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) ВСЕГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Расход План Факт % выполнения 1 098 242 150 782 726 226 71,3 1 089 817 649 776 468 913 71,2 Государственная администрация ВСЕГО Местный бюджет ВСЕГО без учёта гуманитарной помощи Государственная администрация в руб. ВСЕГО Местный бюджет 612 117 408 Собственный доход Обеспеченность, % плановых фактических расходов расходов 55,7 78,2 56,2 78,8 факт % выполнения в том числе доходы расходы направление расходов ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-ВА ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ план факт % выполнения 56 668 919 42 435 725 74,9 704 823 473 173 67,1 31 273 739 22 814 759 73,0 1 008 046 845 182 83,8 47 177 960 35 414 667 75,1 599 359 147 466 689 709 77,9 51 233 268 38 562 093 75,3 3 498 080 2 734 672 78,2 2 998 412 27 984 106 24 465 393 236 656 781 15 213 476 2 408 189 20 109 271 12 242 097 133 087 278 4 909 411 80,3 71,9 50,0 56,2 32,3 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации план 1 956 158 571 165 000 1 284 975 2. Доходы территориального экологического фонда 9 561 973 8 731 872 91,3 3. Доходы от оказания платных услуг 31 048 796 30 935 561 99,6 513 816 602 111,2 65,7 Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. СЛОБОДЗЕЯ и СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов Расход План Факт % выполнения 152 872 851 114 695 442 75,0 Государственная администрация г. Слободзея и Слободзейский р-н (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи Государственная администрация г. Слободзея и Слободзейский р-н 151 671 861 113 773 089 40,5 54,0 40,9 54,5 план факт % выполнения 46 555 013 57 731 055 124,0 200 000 0 0,0 61 988 502 75,0 в том числе доходы расходы направление расходов ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА план факт % выполнения 11 077 998 7 794 102 70,4 181 776 105 619 58,1 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОСЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 3 471 292 2 410 694 69,4 2. Доходы территориального экологического фонда 1 101 499 814 531 73,9 3. Доходы от оказания платных услуг 85 861 533 67 944 711 79,1 8 226 446 6 413 160 78,0 641 523 443 117 69,1 4 137 469 36 924 895 1 248 420 3 234 495 25 151 751 383 262 78,2 68,1 30,7 755 560 844 164 111,7 3 549 032 3 413 283 96,2
