Исполнение плана расходов республиканского и местного

реклама
Исполнение плана расходов республиканского бюджета и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года)
Расход
Наименование
Всего
без учёта гуманитарной
помощи
План
Факт
2 759 724
543
2 749 697
363
1 916 176
630
1 896 333
062
Обеспеченность
плановых расходов, %
Собственный доход Факт
%
выполнения
69,4
69,0
в руб.
Всего
без учёта
государственных
краткосрочных
облигаций
(ГКО)
Всего
без учёта
государственных
краткосрочных
облигаций
(ГКО)
1 313 226 612
55,9
47,6
80,5
68,5
1 288 039 395
55,2
46,8
80,0
67,9
План
Факт
%
выполнения
без учёта
государственных
краткосрочных
облигаций (ГКО)
1 541 938
495
1 516 751
278
В том числе
Обеспеченность фактических
расходов, %
Расходы
Доходы
План
Факт
%
выполнения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
121 280 281
92 536 596
76,3
1. Налоговые и неналог. платежи, в том
числе:
947 845 528
979 826 738
103,4
ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
26 629 344
18 375 046
69,0
- акцизный
пошлина
482 946 280
546 508 280
113,2
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3 494 565
173 798
5,0
- прочие налоговые и неналоговые платежи
464 899 248
433 318 458
93,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
151 116 878
94 408 505
62,5
2. ГКО
231 802 777
228 711 883
98,7
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-
332 092 923
239 924 937
72,2
3. Гуманитарная помощь
22 908 072
25 187 217
109,9
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
СОДЕЙСТВИЕ НТП
17 246 934
13 081 143
75,8
4. Доходы целевых бюджетных фондов, в
т.ч.:
146 861 579
138 145 041
94,1
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
22 538 862
18 484 590
82,0
- фонд ГТК
46 390 781
39 608 204
85,4
ОХРАНА
ОКРУЖ.
СРЕДЫ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ И ВОД
10 526 778
7 173 945
68,1
- дорожный фонд
96 320 177
91 122 243
94,6
И
сбор
(импорт),
таможенная
ТРАНСПОРТ,
ХОЗЯЙСТВО,
ИНФОРМАТИКА
ДОРОЖНОЕ
СВЯЗЬ
И
49 746 636
30 387 111
61,1
- фонд гос.гарантий (паевые сборы)
3 504 312
Продолжение
Расход
Наименование
Собственный доход
без учёта
государственных
краткосрочных
облигаций (ГКО)
Обеспеченность
плановых расходов, %
Обеспеченность фактических
расходов, %
без учёта
государственных
краткосрочных
облигаций
(ГКО)
Всего
без учёта
государственных
краткосрочных
облигаций
(ГКО)
4 150 621
3 910 282
94,2
План
Факт
%
выполнения
в руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
228 144 313
174 542 892
76,5
- эколог.фонд
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
15 549 586
12 198 265
78,4
5. Доходы от оказания платных услуг
132 428 101
104 024 116
78,6
СРЕДСТВА
ИНФОРМАЦИИ
34 931 351
17 839 222
51,1
6.Социальный стабилизационный фонд
66 043 500
66 043 500
100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
415 318 398
300 563 621
72,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
488 108 680
292 818 650
60,0
68 759 812
65 671 534
95,5
15001555
1555
0,0
146 201 055
119 725 114
81,9
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
13 394 902
9 038 233
67,5
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
367 517 837
205 545 009
55,9
163 042 965
163 042 965
100,0
69 080 888
40 643 899
58,8
2 759 724
543
1 916 176
630
1 547 889 557
1541938495,0
МАССОВОЙ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
ПОПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕЗЕРВОВ
ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ
БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
ВОЗВРАТ
КРЕДИТОВ
ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛГУ
ЦЕЛЕВЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ
Итого
Всего
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
ВСЕГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Расход
План
Факт
%
выполнения
1 098 242 150
782 726 226
71,3
1 089 817 649
776 468 913
71,2
Государственная администрация
ВСЕГО Местный бюджет
ВСЕГО без учёта гуманитарной
помощи
Государственная администрация
в руб.
ВСЕГО Местный бюджет
612 117 408
Собственный доход
Обеспеченность, %
плановых фактических
расходов
расходов
55,7
78,2
56,2
78,8
факт
% выполнения
в том числе
доходы
расходы
направление расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТНОСТЬ
И
ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-ВА
ТРАНСПОРТ,
ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО,
СВЯЗЬ
И
ИНФОРМАТИКА
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
план
факт
%
выполнения
56 668 919
42 435 725
74,9
704 823
473 173
67,1
31 273 739
22 814 759
73,0
1 008 046
845 182
83,8
47 177 960
35 414 667
75,1
599 359 147
466 689 709
77,9
51 233 268
38 562 093
75,3
3 498 080
2 734 672
78,2
2 998 412
27 984 106
24 465 393
236 656 781
15 213 476
2 408 189
20 109 271
12 242 097
133 087 278
4 909 411
80,3
71,9
50,0
56,2
32,3
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
план
1 956 158
571 165
000
1 284 975
2. Доходы территориального
экологического фонда
9 561 973
8 731 872
91,3
3. Доходы от оказания платных услуг
31 048 796
30 935 561
99,6
513 816 602
111,2
65,7
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. СЛОБОДЗЕЯ и СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых
фактических
расходов
расходов
Расход
План
Факт
%
выполнения
152 872 851
114 695 442
75,0
Государственная администрация
г. Слободзея и Слободзейский р-н
(ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
Государственная администрация
г. Слободзея и Слободзейский р-н
151 671 861
113 773 089
40,5
54,0
40,9
54,5
план
факт
% выполнения
46 555 013
57 731 055
124,0
200 000
0
0,0
61 988 502
75,0
в том числе
доходы
расходы
направление расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
план
факт
%
выполнения
11 077 998
7 794 102
70,4
181 776
105 619
58,1
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
3 471 292
2 410 694
69,4
2. Доходы территориального
экологического фонда
1 101 499
814 531
73,9
3. Доходы от оказания платных услуг
85 861 533
67 944 711
79,1
8 226 446
6 413 160
78,0
641 523
443 117
69,1
4 137 469
36 924 895
1 248 420
3 234 495
25 151 751
383 262
78,2
68,1
30,7
755 560
844 164
111,7
3 549 032
3 413 283
96,2
Скачать