Проект Программа (прогноз) социально – экономического

Проект
Программа (прогноз) социально – экономического развития
муниципального образования «Кошехабльский район»
на 2015 год и на период до 2017 года.
Программа (прогноз) социально – экономического развития муниципального
образования «Кошехабльский район» разработана на основе комплексного анализа
состояния экономики района по итогам работы за 2012-2013 годы и 1 полугодие 2014
года, исходя из оценочных результатов развития основных отраслей экономики и
социальной сферы в текущем году, а также перспектив развития на период до 2017 года.
Приоритетные макроэкономические показатели программы (прогноза) социально –
экономического развития Кошехабльского района разработаны в 2-х вариантах и
охватывают основные сферы жизнедеятельности района.
Основной целью социально-экономической политики района в перспективе
является дальнейшее повышение уровня жизни населения на основе продолжения
устойчивого роста, закрепление положительных тенденций социально-экономического
развития района и решения существующих проблем. Прогнозные показатели социальноэкономического развития района на 2015 год и на период до 2017 года представлены
согласно приложению №1.
Пояснительная записка
к программе ( прогнозу) социально-экономического развития
муниципального образования «Кошехабльский район» на 2015 год и на период до
2017 года
В пояснительной записке учитываются показатели, разработанные по первому
варианту.
Промышленность
Прогноз отраслей промышленности на 2015 год и на период до 2017 года
разработан в соответствии с методическими рекомендациями и сценарными условиями
Министерства экономического развития Российской Федерации и РА исходя из
оценочных итогов развития в текущем году и направлений социально-экономической
политики, определяющей развитие промышленного производства. При этом, базой для
расчета принимались предложения и расчеты основных предприятий, входящих в данный
круг.
Анализ динамики основных показателей промышленного производства в районе по
итогам 2011-2012-2013 годы характеризуется динамикой роста темпов производственной
деятельности.
По итогам 2013 года объем отгруженной товарной продукции, работ услуг
собственного производства на предприятиях промышленности района составил 1864,7
млн. рублей, что на 800,3 млн. руб. больше показателя 2012 года, темп роста к 2012 году
составил 202,6%, в том числе произведено по крупным и средним предприятиям – 1760,2
млн. рублей ( темп роста 344,8%), по малым предприятиям – 84,3 млн. рублей ( темп
роста – 24,7%).
Оценка объема отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства
2014 года составляет с учетом всех экономических факторов в целом по району 1909,8
млн. рублей, темп роста – 108,4%. Прогноз на 2015 год по 1 варианту – 2098,3 млн. рублей
( темп роста 106,2%).
Финансы
Финансовый баланс МО «Кошехабльский район» на 2015 год и на период до 2017
года составлен на основе статистических данных и данных налоговой отчетности за
2012-2013 годы, 5 месяцев 2014 и ожидаемых итогов в 2014 году с учетом основных
параметров прогноза социально-экономического развития района на 2015-2017 годы.
Налоговые доходы территории определены с учетом ныне действующего налогового
законодательства.
За 2013 год в консолидированный бюджет МО « Кошехабльский район»
поступление налоговых и неналоговых доходов составляет: 170464,6 тыс.рублей, %
исполнения 101,6%, в т.ч. районный бюджет 134352,0 тыс.рублей, % исполнения 102,4%,
сельские поселения 36112,6 тыс.рублей, исполнение 98,9%.
Стоимость основных фондов в 2013 году фактически по району составила 6513,7
млн. рублей
По оценке 2014 года объем доходов во все уровни бюджетов и внебюджетные
фонды, собираемых на территории Кошехабльского района, ожидается в сумме 3024,3
млн. рублей, по 1 варианту 2015 года – 2947,4 млн. рублей.
Малое предпринимательство
Малый и средний бизнес в последние годы играет ведущую роль в экономической
сфере района, обеспечивая занятость жителей района в различных отраслях. Показатели
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства оказывают влияние на
формирование основных производственных и налоговых показателей района.
Число малых и средних предприятий по итогам 2012 года составило 105 единиц, в
том числе малые 102 ед, средние – 3 ед. Анализ статистических данных показывает, что
численность работников малых предприятий (с учетом микро)
без внешних
совместителей в 2013 году составила 508 человек.
Оценка 2014 года произведена на уровне 531 человек . Прогноз по численности на
2015-2016-2017гг составил соответственно 553-573-598 человек.
Анализ итогов работы МП в 2013 году показывает, что оборот малых предприятий
превысил 1182,1 млн. рублей, что составило 101,9% к уровню 2012 года.
При оценке показателей 2014 года и прогнозировании показателей на период
2015-2017 годы за основу были приняты фактические статистические данные по
производственной деятельности предприятий по итогам 2011-2013 годов, динамики 1
квартала 2014 года, а также перспективы развития каждой отрасли с учетом всех
факторов, определяющих экономическую основу данных предприятий .
Оценка оборота малых и средних предприятий произведена на уровне 1310,8 млн.
рублей или 104,8% к уровню 2013 года, по 1 варианту 2015 года – 1451,6 млн. рублей (
темп роста 105,6%).
ТРУД
Прогноз численности населения, демографии, среднесписочной численности
работников крупных, средних, малых ( микро) предприятий, фонда оплаты труда на 2015
год и на период до 2017 года разработан в соответствии с методическими рекомендациями
и сценарными условиями Министерства экономического развития России и РА исходя из
оценочных итогов развития в текущем году и направлений социально-экономической
политики, определяющей развитие всех отраслей материальной и нематериальной сферы
экономики района на основе статистических данных за истекшие 2011-2012-2013 годы,
оценки 2014 года и прогнозных показателей 2015-2017гг.
По итогам 2012 года среднесписочная численность в разрезе видов по ОКВЭД по
полному кругу предприятий составила 4016 человек, в том числе по крупным и средним
предприятиям - 3447 человек, по малым, включая микро – 569 человек. Темп роста
составил 102,8%. По итогам 2013 года среднесписочная численность в разрезе видов по
ОКВЭД по полному кругу предприятий составила 3994 человек, в том числе по крупным
и средним предприятиям - 3486 человек, по малым, включая микро – 508 человек.
Оценка по среднесписочной численности произведена с учетом тенденций
развития в 2014 году основных предприятий в районе, а также с учетом бюджетной сети,
на долю которой приходится значительная часть как по ФОТу, так и численности
работников.
В соответствии со статистическими данными Фонд оплаты труда в целом по
району по полному кругу предприятий составил в 2012 году 727,9 млн. рублей, темп
роста к уровню 2011 года- 124,8%, в том числе по крупным и средним предприятиям –
652,1 млн. рублей ( темп роста 128,0%), по малым и микро – 75737,4 тыс. рублей ( темп
роста – 102,7%). В 2013 году фонд оплаты труда составил 812,6 млн. рублей или 111,6% к
уровню 2012 года.
На рост фонда оплаты труда в целом по району повлияли мероприятия, связанные с
исполнением «майских» указов Президента РФ в части повышения заработной платы
работников сферы образования, культуры и спорта.
Оценка по ФОТ в 2014 году составляет 871,9 тыс. рублей или 107,3% к уровню
2013 года, в том числе по крупным и средним предприятиям – 794,9 млн. рублей ( темп
роста 106,6%), по малым и микро – 77,1 млн. рублей ( темп роста – 115,2%).
Среднемесячный размер заработной платы по полному кругу предприятий по
итогам 2013 года составил 16956 рублей (112% к 2012 году) , в 2014 году (оценка) – 18081
рублей ( 119,7 % к 2013 году), в 2015 году – 19312 рублей ( рост – 106,8%).
Численность постоянного населения прогнозируется в 2014 году на уровне 30317
человек, трудовые ресурсы – 17,45 тыс. человек. При расчете показателей учитывались
тенденции развития всех сфер материального и нематериального производства,
социальной сферы, населения, демографических показателей.
При расчете трудовых ресурсов и населения учитывались тенденции рождаемости
и смертности, миграции, уровня занятых в экономике и безработных граждан по итогам
2011-2013 годов, а также и прогнозируемых показателях до 2017 года.
Потребительский рынок
Формирование потребительского рынка в Кошехабльском районе в последние годы
проходило в условиях перехода от торговых павильонов и ларьков к объектам
капитального строительства, а также созданием современного архитектурного облика
объектов социальной инфраструктуры. Получили внедрение современные подходы и
методы при организации торгового процесса с преимуществом магазинов
самообслуживания с кассовыми терминалами, которые позволяют производить
обслуживание покупателей путем использования пластиковых карт.
Развитие потребительского рынка МО «Кошехабльский район» в 2013 году
характеризовалось положительной динамикой роста оборота розничной торговли и
общественного питания. Деятельность в области торговли в течении года была направлена
на сохранение стабильности на потребительском рынке товаров и услуг, развитие
стационарной сети предприятий розничной торговли и общественного питания и
мелкорозничной торговой сети района.
Розничный товарооборот по итогам 2013 года составил 680,6 млн. рублей, оборот
общественного питания – 31,5 млн. рублей.
В 2013 году построены и ведены в эксплуатацию 5 торговых объекта -Магазин
«Татьяна» в х. К-Кужорском и супермаркет «Колорит» в а.Кошехабль, магазин
«Хозтовары» с.Вольное, магазин ТПС с.Вольное, магазин «Теремок» в а.Кошехабль,
магазин автозапчастей в а.Кошехабль, открыт новый объект общественного питания на
базе старых торговых мощностей в а.Кошехабль, а также кафе в с.Вольное.
Средняя обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей на 1 января 2014
года составила 206,8 кв.м. при минимальном нормативе 225 кв.м.
В 2013 году на территории района проведено 14 муниципальных ярмарок выходного
дня. Активное участие принимали представители района во всех республиканских
ярмарках. Ассортимент продукции представляемый на ярмарках охватывает основные
продовольственные группы: мясо КРС, баранина, мясо птицы, молочная продукция,
хлебобулочные изделия, овощи и др.
На территории района 26 организаций имеют лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции.
При прогнозировании рынка платных услуг берутся за основу основные тенденции
развития демографических и социальных признаков, тарифов на товары и услуги,
сложившиеся цены в той или иной отрасли, а также данные статистического учета об
объеме услуг оказываемых населению юридическими и физическими лицами.
Общий объем платных услуг населению в 2013 году составил 43,23 млн. рублей
против 39,43 млн. рублей в 2012 году.
Оценка 2014 г произведена на уровне 45,54 млн. рублей, прогноз 2015 года по 1
варианту на уровне 50,63 млн. рублей.
Сельское хозяйство
В 2014 году хозяйствами Кошехабльского района предстоит убрать озимых
зерновых культур на площади – 17488,2га, что на 464га больше прошлогоднего.
Урожайность на зерновые культуры в целом по району ожидается больше
прошлогоднего, несмотря на
неблагоприятные погодно-климатических условия. При
сохранении урожайности по озимым зерновым 35-40ц/га и кукурузы на зерно 40ц/га, район
выполнит целевые индикаторы по зерновым культурам. В целом до 2017 года прогнозируется
незначительный рост по зерновым культурам.
По масличным культурам также ожидается валовой сбор больше прошлогоднего. В
последующие года прогнозируется рост производства масличных культур за счет увеличения
посевов рапса и сои.
Производство картофеля, валовой сбор овощей, плодов и ягод ожидается в 2014
году, чуть меньше чем в прошлый год, из-за подтопления огородов личных подсобных
хозяйств в трех сельских поселениях района.
Возделывание сахарной свеклы, закладка многолетних насаждений, в том числе садов
интенсивного типа, производство голландских роз в районе не намечается.
Поголовье КРС на 01.05.2014г составляет – 9201 гол, что на 29гол меньше на
начало года; коров – 4938гол, что на 22 головы меньше на начало этого года. Уменьшение
связано с тем, что КНМ «Кошехабльский» обновляет поголовье КРС на более продуктивное
поголовье, так что к концу года ожидается увеличение поголовья. Овец и коз – 18131гол, что
на 620 голов меньше на начало года. Уменьшилось поголовье свиней – 992гол. Уменьшение
свинопологоловья
стало возможным в связи с тем, что хозяйства переходят
на
альтернативное введение животноводства, в частности КРС. В последующие года
прогнозируется незначительное повышение поголовья свиней
Производства мяса (скот и птица на убой в живом весе) на 01.05.2014 года составил
719,1тн, что в 2 раза меньше аналогичному периоду 2013г. Уменьшение производства мяса по
птице стало возможным в связи с тем, ООО «Восток-сервис» в первом полугодие временно
приостановил свою деятельность.
Валовой надой молока на 01.05.2014г составил – 10567,4тн, что на 799тн больше
прошлогоднего уровня. К 2017 году прогнозируется увеличение производства мяса на 117% и
молока на 108% к 2013 году за счет грантов получаемых в рамках ведомственных целевых
программ «Поддержка начинающих фермеров в Республике Адыгея на 2012-2014гг» и
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республик Адыгея на 2012-2014гг».
Производство яиц во всех категориях хозяйств составил 9783 тыс. штук, что
составляет 111% к аналогичному периоду 2013г.
Топливно-энергетический комплекс
Прогнозные показатели по данному разделу составлены на основе фактических
данных, сложившихся в сферах топливно-энергетического комплекса района, куда входят
АЗС
всех форм собственности, предприятия газового хозяйства, подразделения
«Кубаньэнерго».
В истекшем году на территории района осуществляли деятельность по реализации
ГСМ 18 АЗС различной формы собственности. В конце 2013 года введена новая АЗС
общего пользования в Дмитриевском сельском поселении. В 2013 году фактически на
территории района реализовано 25670 тонн ГСМ всех марок, в 2012 г – 25610,1 тонн. В
связи с тем, что в последние годы наблюдается рост числа автомобильного транспорта
населения ( рост среднедушевых доходов, внедрение системы автокредитования) оценка
2014 года, а также 2015-2017 гг произведена с учетом этого фактора роста единиц
автотранспорта в целом по району.
Потребление природного газа в 2013 году фактически на основе данных
подразделений ООО «Газпром Межрегион-Газ Майкоп»
в разрезе потребителей
составило 38,297 млн. куб.м, в 2012г. - 40,121 млн.куб.м. Снижение потребления связано
с уменьшением потерь вследствие установки современных энергосберегающих приборов,
которые позволяют избежать потери газа. Уровень потребления газа в 2015-2017г.
прогнозируется с ростом за счет газификации населенных пунктов района, жилищного
строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов, а также вводу в эксплуатацию 2-х
многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого
жилья.
Потребление электрической энергии в 2013 году сформировано фактически на
основе данных подразделений ОАО «Кубаньэнергосбыт» по группам потребителей и
составило 33,8 млн. кВт. Час, в 2012 году- 33,4 млн. кВт. Час. Прогноз на период 20152017 годов составлен с учетом развития всех отраслей и субъектов хозяйственной
деятельности, а также тенденций развития инвестиционной сферы в районе
Снижение количества закупок угля связано с газификацией объектов бюджетной
сети: школ, садиков, которые в предыдущих периодах были наиболее значительными
потребителями.
Связь
В последние годы вместе с повсеместным развитием коммуникационных
технологий в районе активно внедряются современные стандарты коммуникативной
связи, что является основным условием стабильной работы служб и ведомств различного
уровня. Главное достоинство современных технологий- мобильность, оперативность в
решении многих вопросов функционирования и жизнедеятельности общества в целом.
Наиболее важное значение приобретает наличие возможности выхода в интернет
как для жителей района, так и для всех хозяйствующих субъектов. Статистические данные
свидетельствуют о том, что в последние три года наибольшее распространение получили
сотовые операторы, предоставляющие услуги мобильной связи, а также возможность
подключения к сети интернет, о чем свидетельствует рост числа абонентов интернетпользователей.
Также, главным направлением является развитие «Электронного правительства» в
муниципалитете. Внедрение таких технологий позволяет оперативно решать населению
вопросы связанные с получением различного рода муниципальных услуг в соответствии с
принятыми в органах МСУ регламентами предоставления той или иной услуги.
Закупки для муниципальных нужд
Прогноз объемов продукции, закупаемой для обеспечения муниципальных нужд за
счет средств бюджета МО «Кошехабльский район», бюджетов сельских поселений МО
«Кошехабльский район» и внебюджетных источников финансирования района на
очередной 2015 год и среднесрочный плановый период до 2017 года разработан в
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), со структурированной
номенклатурой продукции и Методическими рекомендациями по разработке прогноза
закупок на основе прогнозных показателей, представленных сельскими поселениями и
бюджетными учреждениями Кошехабльского района.
Структура закупок, на оценочный 2014 год имеет следующий вид:
- расходы, связанные с приобретением товаров составляют 57,25 % от общего
объема закупок, что в денежном выражении составляют 35 086,31 тыс.рублей;
- расходы, связанные с оплатой работ – 9,28 % от общего объема закупок, в
денежном выражении составляет – 5 686,03 тыс. рублей;
- оплата услуг – 33,47 % от общего объема закупок, в денежном выражении
составляет – 20 507,88 тыс. рублей.
Объемы прогнозируемых закупок на 2015-2017 гг. определены исходя из анализа
показателей истекшего и текущего периодов 2013 и 2014 гг., потребностей
муниципального образования в важнейших видах продукции в натуральном выражении с
учетом складывающейся ценовой политики на ближайшую перспективу (т.е. на 2015-2017
гг.). При этом был применен плановый метод и метод индексации расходов. В расчетах
были применены цены: отчетный год - действующие цены, оценочный год – цены,
складывающиеся при совершенных закупках, на 2015-2017 гг. – применены индексыдефляторы.
Прогноз объемов закупок товаров (работ, услуг) на прогнозный 2015 год
составляет – 67 072,95 тыс. руб. из них:
- закупки товаров – 37 040,25 тыс. рублей (55,22 %);
- работы – 8 848,3 тыс. рублей (13,19 %);
- услуги – 21 184,40 тыс. рублей (31,58 %).