Таблица 4.Сводная таблица экономии ресурсов для расчета

Таблица 4. Сводная таблица экономии ресурсов для расчета экономического эффекта от внедрения технологий бережливого производства
20YY год
N
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
Наименование показателя
Ед.изм.
Пояснения
XX
XX+1
XX+2
квартал квартал квартал
2
3
4
5
6
7
I. Прямой экономический эффект от внедрения технологий бережливого производства
(изменение затрат структурного подразделения линейного уровня)
ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЕ ЗАТРАТ
[1] + [2] + [3] + [4] +
в результате внедрения технологий
руб.
[5] + [6] + [7] + [8]
бережливого производства
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Изменение затрат на оплату труда
руб.
[1.3] + [1.4]
Число
высвобождаемых
Изменение среднесписочной
сотрудников
в
численности в результате внедрения
чел.
результате
внедрения
технологии бер.пр-ва
технологий
бережливого
производства.
Средняя
заработная
Средняя заработная плата
руб.
плата
в
месяц
высвобождаемого персонала
высвобождаемых
работников
Изменение Фонда оплаты труда
руб.
[1.1] · [1.2]
Изменение отчисления в
НПФ, ДМС, приобретение
бытового
топлива,
Изменение других затрат, связанных
затрат на
проезд
по
с оплатой труда
руб.
личным
надобностям
и
других
затрат,
отражаемых по элементу
"Затраты
на
оплату
труда"
Изменение отчислений
руб.
[1] - [2.1]
на социальные нужды
Эффективная
ставка
отчисления
на
социальные
нужды,
Эффективная ставка отчислений на
равная
отношению
социальные нужды, %
%
отчислений
на
социальные
нужды
к
XX+3
квартал
8
20YY+1
год
XX
квартал
9
3
4
4.1
5
5.1
5.2
6
затратам
на
оплату
труда
в
прошлых
периодах.
Материалы
Изменение затрат на материалы
руб.
Изменение
затрат
по
элементу "Материалы"
Топливно-энергетические ресурсы
Изменение затрат на топливо
руб.
Изменение
затрат
по
элементу "Топливо"
Изменение
объема
потребления топлива
в
связи
с
внедрение
Изменение расхода топлива
т.у.т
технологий
бережливого
производства,
выраженного
в
тоннах
условного топлива.
Изменение затрат на электроэнергию
руб.
[5.1] · [5.2]
Указать
изменения
объема
потребления
Изменение потребления
кВт·час
электроэнергии
в
электроэнергии
результате
внедрения
технологий
бережливого
производства.
Указать
стоимость
1
КВт·час электроэнергии,
равной отношению затрат
по
элементу
Стоимость КВт·час
руб.
"Электроэнергия"
к
совокупному потреблению
электроэнергии
в
КВт·час
в
прошлых
периодах.
Прочие материальные затраты
Итого изменение прочих материальных
руб.
[6.1] + [6.2] + [6.3]
затрат
Изменение прочих затрат
на
приобретение
коммунальных
услуг
у
сторонних
организаций.
Изменение затрат на коммунальные
В
изменение
не
6.1
6.1.1
6.1.2
услуги
руб.
Изменение расхода тепловой энергии
Изменение объема стоков
ГКкал
куб.м
Холодное водоснабжение
куб.м
6.1.3
6.2
Изменение затрат на текущий ремонт
руб.
6.3
Изменение остальных прочих
материальных затрат
руб.
Изменение затрат на амортизацию
руб.
Высвобождаемое оборудование, единиц
ед.
7
7.1
включается
себестоимость
коммунальных
услуг,
предоставляемых
Дирекцией
тепловодоснабжения.
Изменение
объема
потребления
тепловой
энергии,
стоков,
потребления
холодной
воды,
оказываемые
сторонними
организациями.
В
изменение не включается
объемы
потребления
коммунальных
услуг,
предоставляемых
Дирекцией
тепловодоснабжения.
Изменение
затрат
на
текущий
ремонт
высвобождаемых основных
средств.
Изменение других видов
прочих
материальных
затрат (за исключением
затрат на
капитальный
ремонт)
в
результате
внедрения
технологий
бережливого
производства.
Амортизация
[7.2] + [7.4]
Число
высвобождаемых
(передаваемых в аренду,
снимаемых
с
баланса)
единиц оборудования.
Изменение
амортизационных
отчислений в связи
с
7.2
Изменение амортизации в связи с
высвобождением оборудования
7.3
Высвобождаемые площади
7.4
Изменение амортизации в связи с
высвобождением площадей
руб.
Итого изменение прочих затрат
руб.
Изменение налога на имущество
Изменение арендных и лизинговых
платежей
Изменение других налогов, относимых
на себестоимость
Изменение затрат на содержание
ведомственной и пожарной охраны
руб.
руб.
8
8.1
8.2
8.3
8.4
руб.
кв.м
руб.
руб.
высвобождением
оборудования:
ликвидацией,
продажей
(снятия с баланса)
и
изменением
характера
использования
(отражение
амортизационных
отчислений
по
прочим
видам
деятельности
и
прочим расходам).
Высвобождаемые
(передаваемые в аренду,
снимаемые
с
баланса)
площади.
Изменение
амортизационных
отчислений в связи
с
высвобождением
оборудования:
ликвидацией,
продажей
(снятия с баланса)
и
изменением
характера
использования
(отражение
амортизационных
отчислений
по
прочим
видам
деятельности
и
прочим расходам).
Прочие затраты
[8.1] + [8.2] + [8.3] +
[8.4] +
+ [8.5] + [8.6] + [8.7]
Изменение
налога
на
имущество,
других
налогов,
арендных
и
лизинговых
платежей,
затрат на страхование и
охрану
в
связи
с
ликвидацией,
продажей
8.5
8.6
8.7
1
1.1
1.2
1.3
1.4
(снятия с баланса)
и
изменением
характера
использования
(отражение
амортизационных
отчислений
по
прочим
видам
деятельности
и
прочим расходам).
Изменение затрат на
Изменение затрат на командировочные
командировочные расходы
расходы
руб.
в связи c внедрение
технологий бережливого
производства
Изменение
затрат
на
Изменение других затрат по элементу
руб.
подготовку
кадров,
"Прочие затраты"
проезд
по
служебным
надобностям и пр.
II. Косвенный экономический эффект от внедрения технологий бережливого производства
(изменение затрат смежных структурных подразделений)
Итого изменение затрат
руб.
[1.1]
подразделений других филиалов
Себестоимость
Изменение затрат на коммунальные
коммунальных
услуг,
услуги
руб.
предоставляемых
Дирекцией
тепловодоснабжения.
Изменение расхода тепловой энергии
ГКкал
Изменение
объема
потребления
тепловой
Изменение объема стоков
куб.м
энергии,
стоков,
потребления
холодной
воды,
включая
Холодное водоснабжение
куб.м
коммунальные
услуги,
предоставляемые
Дирекцией
тепловодоснабжения.
Изменение затрат на страхование
имущества
руб.