Проект постановления - Администрация города Ульяновска

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
______________
___________
Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном
образовании «город Ульяновск» на
2014-2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного
обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 20142017 годы» (прилагается).
2. Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Ульяновска при формировании сметы расходов Комитета в пределах ассигнований, выделенных по разделу «Транспорт»,
предусмотреть средства на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2017 годы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 01.01.2014.
Глава администрации города
С.С.Панчин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Ульяновска
от ________________№_______
Муниципальная программа
«Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании
«город Ульяновск» на 2014-2017 годы»
1. Наименование программы
2. Правовые основы
для разработки программы
Паспорт программы
Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2017 годы»(далее - программа)
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259 – ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;
- постановление администрации города Ульяновска от 26.08.2013 № 3698 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации
муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования
«город Ульяновск»;
- распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск».
3. Заказчик программы
4. Руководитель программы
5. Исполнители программы
6. Соисполнители программы
7. Цели и задачи программы
Администрация города Ульяновска
Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.
Кузнецова, д. 7.
Тел.: (8422) 41-45-08, факс 41-40-20
е-mail: [email protected]
Председатель Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска
Юридический адрес: 432000, г. Ульяновск, ул.
Ленина, д. 81.
Тел.: 8(8422) 27-07-57
е-mail:[email protected]
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации города Ульяновска
Юридический адрес: 432000, г. Ульяновск, ул.
Ленина, д.81.
Тел.: 8(8422) 27-07-57; факс: 8(8422) 27-07-67
е – mail: [email protected]
Отсутствуют
Цель программы: формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надёжно функционирующей, экологически ориентированной системы городского транспорта общего пользования,
отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, в особенности малообеспеченным.
Задачи программы:
- повышение доступности, качества и безопасности услуг пассажирского транспортадля населения города Ульяновска;
- снижение расхода электрической энергии при
эксплуатации городского наземного электрического транспорта;
- сохранение городского наземного электрического транспорта, обеспечивающего социально
значимые пассажирские перевозки;
- соединение надёжным, безопасным и экологически чистым видом транспорта территорий Заволжского района города Ульяновска;
- повышение информированности населения города Ульяновска о расписании движения трамваев и автобусов;
- создание условий для роста транспортной по-
8. Сроки и этапы реализации программы
9. Перечень основных
мероприятий программы
10. Объёмы финансирования по источникам
и срокам
движности населения как необходимого условия
экономического роста.
Программареализуется в течение 2014-2017 годов:
Iэтап – 2014год;
IIэтап – 2015год;
IIIэтап – 2016 год;
IVэтап – 2017 год.
1. Обновление городского наземного электрического транспорта,включающее в себя лизинговые
платежи за приобретённые трамваи и троллейбусы и закупку трамваев и троллейбусов, не бывших в эксплуатации;
2. Строительство контактно-кабельной сети
троллейбусов и трамвайной линии;
3. Предоставление субсидий в целях возмещения
недополученных доходов от перевозки
граждан городским наземным электрическим
транспортом и городским регулярным общественным автомобильным транспортом - транспортными средствами категории М3;
4. Оснащение остановочных пунктов информационными электронными табло;
5. Подготовка материалов обследования пассажиропотока в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
6. Внедрение электронной системы оплаты проезда пассажиров «электронная транспортная карта»;
7. Создание общегородской системы контроля и
мониторинга за работой общественного городского пассажирского транспорта;
8. Оснащение спутниковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС городского наземного
электрического транспорта;
9. Капитальный ремонт и замена путевого хозяйства.
Общий объём финансирования программы составляет 2 992 286,2тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования «город
Ульяновск» - 2 992 286,2 тыс. рублей (2014 год –
674 769,0 тыс. рублей, 2015 год – 808 690,0 тыс.
рублей, 2016 год – 808 634,4 тыс. рублей, 2017
год -700192,8тыс. рублей)
11. Ожидаемые конечные
результаты реализациипрограммы
-повышение качества транспортного обслуживания населения города Ульяновска;
-снижение расхода электрической энергии при
эксплуатации городского наземного электрического транспорта;
- повышение устойчивости функционирования
городского наземного электрического транспорта;
- увеличение объёмов предоставляемых транспортных услуг населению.
12. Система контроля за
реализацией программы
13. Целевые индикаторы
программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет руководитель программы.
1.Снижение эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта с
учётом эффекта от реализации программыв 2014
году – на 16 030,4 тыс. рублей, в 2015 году – на
17 139,1 тыс. рублей, в 2016 году – на 18 038,3
тыс. рублей, в 2017 году – на19 201,5 тыс. рублей;
2.Увеличение
протяжённости
контактнокабельной сети троллейбусов и трамвайных линий на 5,64 км;
3.Поддержание стоимости перевозок городским
наземным электрическим транспортом на уровне
не более 13 рублей ежегодно до 2017 года;
4.Поддержание стоимости перевозок транспортными средствами категории М 3 на уровнене более 15 рублей ежегодно до 2017 года;
5.Количество остановочных пунктов, оснащённых информационными электронными табло:
в 2016 году – 9единиц,
в 2017 году – 9единиц;
6. Сокращение расходов бюджета муниципального образования«город Ульяновск» путём оптимизации маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок муниципального образования
«город Ульяновск» (перераспределение пассажиропотока между городским коммерческим
пассажирским транспортом и городским наземным электрическим транспортом) в 2015 году–на
47 736,0 тыс. рублей; в 2016 году– на 55 080,0
тыс. рублей; в 2017 году – на 62 424,0 тыс. рублей;
7.Количество трамваев и троллейбусов в городе
Ульяновске, оснащённых электронной системой
оплаты проезда пассажиров «электронная транспортная карта»: в 2014 году в количестве 220
единиц;
8.Сокращение среднего интервала движения городского наземного электрического транспорта в
городе Ульяновске до 7-8 мин. в 2014 году и до
5-6 мин. в 2015 – 2017 годах;
9.Доля протяжённости путевого хозяйства, приведённого в нормативное состояние (на основании данных муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс» (далее – МУП
«УЭТ»):
в 2015 году – 62,0 процента;
в 2016 году – 75,0 процентов.
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её
решения программными методами
Пассажирский транспорт является одной из основных отраслей жизнеобеспечения населения муниципального образования «город Ульяновск»,от
нормального функционирования и развития которой зависит как работа хозяйственного комплекса, так и социальная обстановка в городе Ульяновске.
Значительную долю в пассажиропотоках занимают пенсионеры и другие категории граждан, которым предоставлено право льготного (бесплатного)
проезда, что подчеркивает важную социальную значимость общественного
транспорта.
В 2013 году обслуживание автобусных маршрутов осуществлялось в
рамках договорных отношений администрации города Ульяновска с операторами рынка транспортных услуг города Ульяновска (перевозчиками). В
настоящее время на территории города Ульяновска работают 24 перевозчика,
из них 23 – автоперевозчика и 1 перевозчик городским наземным электрическим транспортом –МУП «УЭТ».
В рамках настоящей программыпредполагается осуществить следующие мероприятия.
1. Обновление городского наземного электрического транспорта включает в себя лизинговые платежи за ранее приобретённую технику и закупку
троллейбусов и трамваев, не бывших в эксплуатации.
Вследствие
сокращения
количества
подвижного
состава,принадлежащего
муниципальному образованию «город Ульяновск»,
снижены и все показатели его работы, характеризующие объёмы перевозок
пассажиров (рейсы, пробег, доходы). С целью стабилизации ситуациив 2013
году в лизинг Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска было приобретено 15 новых трамваев и
5 новых троллейбусов.
В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция снижения
качества предоставляемых транспортных услуг и уменьшения объёмов перевозки городским наземным электрическим транспортом, одной из острейших
проблем городского наземного электрического транспорта стала проблема
изношенности подвижного состава, который не соответствует нормативным
требованиям по безопасности перевозки пассажиров, имеет высокие эксплуатационные расходы. Износ парка трамваев, насчитывающего 232 единицы,
составляет 77 процентов; износ парка троллейбусов, насчитывающего 71
единицу, составляет 76 процентов. Данная программа предполагает закупкунизкопольных трамвайных вагонов, не бывших в эксплуатации, в количестве
45 единиц и 26 троллейбусов с возможностью увеличенного автономного хода (от 20 до 60 километров). Разбивка приобретаемой техники по годам:
2014 г. – 6 трамваев; 2 троллейбуса;
2015 г. – 13 трамваев; 8 троллейбусов;
2016 г. – 13 трамваев; 8 троллейбусов;
2017 г. – 13 трамваев; 8 троллейбусов.
Ориентировочная стоимостьв ценах 2013 года:
-трамвайного вагона составляет 15 200 000 рублей;
- троллейбуса составляет 9 000 000 рублей.
Реализация данного мероприятияпозволит добиться повышения качества транспортного обслуживания населения, снизить эксплуатационные
расходы городского наземного электрического транспорта:
Год
Эксплуатационные
Эксплуатационные Снижение эксплуарасходы с учётом эко- расходы без учёта тационных расходов
номического эффекта экономического
(экономический эфот реализации меро- эффекта от реализа- фект), тыс. рублей
приятия программы, ции
мероприятия
тыс. рублей
программы,
тыс.
рублей
2011
401 108,4
401 108,4
0,0
425 174,9
2012
411 043,3
14 131,6
450 685,4
2013
435 653,9
15 031,5
477 684,3
2014
461 653,9
16 030,4
506 390,1
2015
489 251,0
17 139,1
536 773,5
2016
518 735,2
18 038,3
568 979,9
2017
549 778,4
19 201,5
Итого
3 267 224,1
3 366 796,5
99 572,4
2. Строительство контактно-кабельной сети троллейбусов и трамвайной линии:
2.1 Строительство контактно-кабельной сети троллейбусов по проспектам Академика Филатова (от проспекта Созидателей до проспекта Ле-
нинского Комсомола) и Генерала Тюленева (от проспекта Авиастроителей
вдоль парка «Прибрежный» до проспекта Врача Сурова).
Городской наземный электрический транспорт является самым доступным и востребованным транспортом общего пользования, благодаря провозной способности, ритмичности движения, стоимости проезда. С открытием в
январе 1974 года регулярного троллейбусного движения в левобережной части города Ульяновска далеко вперед было продвинуто решение проблемы
транспортного обеспечения населения города. Троллейбус имеет преимущества перед другими видами транспорта: он обеспечивает комфортность перевозок, обладает высокими динамическими качествами, бесшумен в эксплуатации и экологичен. Первая троллейбусная линия прошла по маршруту ул.
Оренбургская – Железнодорожная станция «Верхняя Терраса». Впоследствии, в 1976 году, эта линия была продлена до машиностроительного завода
им. Володарского, в 1986 году – до Нового города. С этого времени происходило строительство новых жилых микрорайонов, потребность в транспортном обеспечении возросла, а контактно-кабельная сеть троллейбусов не развивалась. В июне 2012 года по многочисленным просьбам населения Заволжского района города Ульяновска была построена новая ветка по проспектам
Авиастроителей, Врача Сурова до парка «Прибрежный».
В настоящее время с учётом ввода в эксплуатациюновой линии троллейбусы в городе работают по девяти маршрутам. Из 71 машины, которыми
располагает троллейбусное депо, ежедневно на линию выходит 44 машины.
Количество перевозимых троллейбусами пассажиров составляет 12 миллионов человек в год.
Население левобережной части города Ульяновска обращается с многочисленными просьбами об открытии троллейбусного движения по проспектам Академика Филатова (от проспекта Созидателей до проспекта Ленинского Комсомола) и Генерала Тюленева (от проспекта Авиастроителей
вдоль парка «Прибрежный» до проспекта Врача Сурова).Для открытия новых
маршрутов необходимо строительство контактно-кабельной сети троллейбусов.
Программа предполагает строительство контактно-кабельной сети
троллейбусов по проспектам Академика Филатова (от проспекта Созидателей до проспекта Ленинского Комсомола) и Генерала Тюленева (от проспекта Авиастроителей вдоль парка «Прибрежный» до проспекта Врача Сурова).
Реализация мероприятия по строительству троллейбусной контактнокабельной сети позволит значительно улучшить транспортную доступность
населения левобережной части города Ульяновска, а также улучшит транспортную связь Нового города с другими микрорайонами Заволжья.
С учётом строительства контактно-кабельной сети троллейбусов по
проспекту Ленинского Комсомола возможно открытие нового троллейбусного маршрута. Предполагаемый маршрут следования:проспект Дружбы Народов – проспект Ленинского Комсомола – проспект Туполева – проспект Созидателей – улица Деева – улица Жуковского – Димитровградское шоссе –
улица Шоферов. Протяжённость нового маршрута составит 28 километров.
При расчёте экономической эффективности учитываются следующие
начальные условия:
- сохраняются все остальные троллейбусные маршруты, действующие на сегодняшний день;
- средняя эксплуатационная скорость движения троллейбусов по
маршруту принимается равной 20 км/ч.
При данных условиях можно рассчитать интервал движения троллейбусов на маршруте:
Т=
𝟔𝟎𝑳 𝟔𝟎 мин ∙ 𝟐𝟖 км
=
= 𝟏𝟐 мин
𝑽ср 𝑵
𝟐𝟎 км/ч ∙ 𝟕
где Т – интервал движения троллейбусов на маршруте,
L – длина маршрута,
Vcp – средняя скорость движения троллейбусов на маршруте,
N – количество троллейбусов на маршруте.
При открытии нового маршрута возрастает провозная способность
транспорта на проспекте Ленинского Комсомола на следующую величину:
𝑭 = 𝑽тб ∙
𝟔𝟎 мин
Т
𝟔𝟎 мин
= 𝟏𝟎𝟎 чел ∙ 𝟏𝟐 мин = 𝟓𝟎𝟎 чел/час,
где F – потенциальный поток пассажиров нового маршрута троллейбуса (человек/час);
Vтб – номинальная вместимость одного троллейбуса;
Т – интервал движения троллейбусов на маршруте.
Выбор маршрута пассажиром основывается на определённых критериях, которые вносят вклад в вероятность принятия решения в пользу одного из
маршрутов.
Выделяются следующие критерии, по которым пассажир отдаёт предпочтение тому или иному виду транспорта:
- цена проезда;
-время ожидания;
- скорость движения;
- привлекательность по вместимости (наличие свободного места).
Коэффициенты привлекательности для маршрутного такси и троллейбуса по указанным критериям на участке маршрута по проспекту Ленинского
Комсомола представлены в таблице:
Критерий
Цена проезда
Время ожидания
Скорость движения
Вместимость (наличие
Коэффициент привлекательности
Троллейбус
Маршрутное такси
1,3
0,75
0,17
6
1
1
5,6
0,18
свободного места)
Коэффициент привлекательности по цене проезда:
Цена более дорогого билета
kцена=
,kцена,тб = 16руб. /12руб. =1,3.
Цена менее дорогого билета
Коэффициент
привлекательности
по
времени
ожидания
𝑻𝟏
kвремя= = 2 минуты / 12 минут = 0,17, где Т1, Т2 – интервалы движения
𝑻𝟐
маршрутного таксии троллейбуса соответственно.
Коэффициент привлекательности по скорости движения
𝑽
kскорост ь= 𝟏 = 20 км/ч / 20 км/ч = 1, где V1, V2 – скорость движения троллей𝑽𝟐
буса и маршрутного такси соответственно.
Коэффициент
привлекательности
по
вместимости
kвмести𝑵𝟏
= 100 человек / 18 человек = 5,6, гдеN1, N2 – вместимостьтроллейбумость =
𝑵𝟐
са и маршрутного такси соответственно.
Итоговый коэффициент привлекательностиК = ki, где ki –
i-й коэффициент
привлекательности.Для
троллейбуса
К=1,30,1715,6=1,24.
Аналогично проводится расчёт коэффициента привлекательности для
остальных троллейбусных маршрутов с учётом строительства новых линий,
поэтому коэффициент k=1,24 принимается общим для всех троллейбусных
маршрутов с учётом развития контактно-кабельной сети.
Общий коэффициент привлекательности показывает, на сколько процентов увеличится количество пассажиров, перевезённых на новом маршруте, по отношению к средней перевозке на данный момент. Рост доходов от
перевозки пассажиров рассчитывается следующим образом:
98695,6 тыс. руб. /186969,5 маш.-час.  1,24  46597,2 маш.-час. = 30500,6
тыс. руб., где:
98695,6 тыс. руб. – план доходов от перевозки пассажиров троллейбусами по
разовым билетам в 2013 году без учёта новой линии;
186969,5 маш.-час. – план машино-часов работы троллейбусов на линии в
2013 году без учёта новой линии;
1,24 – коэффициент привлекательности троллейбусов;
46597,2 маш.-час – часы работы троллейбусов на планируемом к вводу в эксплуатацию участке.
Таким образом, рост доходов от перевозки пассажиров троллейбусами
при осуществлении программных мероприятий составит ориентировочно
30500,6 тыс. руб. в год.
Учитывая, что фактический доход от одной поездки равен 10,89
руб.,можно определить увеличение количества перевезённых пассажиров по-
сле
завершения
реализации
программы,
которое
составит
30500,6 тыс. руб./10,89руб. = 2800,8 тыс. чел.
При этом рост перевозки пассажиров троллейбусами при осуществлении программных мероприятий в 2014 году составит 887,7 тыс. чел. относительно 2013 года.
2.2. Строительство трамвайной линии по улицам Жиркевича, Архитектора Шодэ и Репина.
Протяжённость линии – 1 км (в однопутном исчислении).
Предполагается открыть следующие трамвайные маршруты:
- №4р: ул. Архитектора Шодэ – ул. Репина – проспект Нариманова –
ул. Тимирязева – ул. Радищева – ул. Спасская – ул. Ленина – ул. Железной
Дивизии – ул. Кирова – ул. Локомотивная – улИнзенская – пр-кт Гая;
- № 1: ул. Архитектора Шодэ – ул. Репина – проспект Нариманова – ул.
Верхнеполевая– ул. Можайского – ул. Марата – ул. Железной Дивизии –
ул. Кирова – ул. Карсунская – вокзал «Ульяновск-1».
С учётом перспективного развития микрорайона «Огни Севера» необходимо обеспечить население новых домов социальным транспортом в пешеходной доступности. В настоящее время существующая трамвайная линия
на улице Репина не охватывает население домов на улице Архитектора
Шодэ, бульваре Архитекторов и улице Репина, поскольку находится на расстоянии 200-250 метров.
Трамвайная линия, проложенная вокруг района, обеспечит полный
охват всего населения микрорайона доступным социальным транспортом,
снизит транспортную нагрузку на улицу Репина.
Кроме того, при сохранении существующего кольца на улице Скочилова будет обеспечена возможность отстоя неисправных вагонов и выравнивания графика в случае опозданий, что в свою очередь позволит продлить или
изменить некоторые трамвайные маршруты для связи микрорайона с промышленными предприятиями и торговыми центрами Засвияжья, о чём регулярно в своих обращениях просит население микрорайона.
Строительство трамвайной линии на улицах Жиркевича, Архитектора
Шодэ и Репина обеспечит:
- связь населения микрорайона с крупнейшими центрами притяжения пассажиров, такими как открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод», открытое акционерное общество «Ульяновский завод железобетонных изделий – 1», торгово-развлекательный центр «АкваМолл», торгово-развлекательный центр «Пушкарёвское кольцо», Центральный рынок,
Центральный автовокзал, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный технический университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональногообразования «Ульяновский государственный педагогический университет»,Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ульяновский государственный
университет», Ульяновский драматический театр «им. И.А.Гончарова», дворец культуры «Губернаторский», областное государственное учреждение
«Ленинский мемориал», государственное учреждение культуры «Ульяновская областная филармония»,торгово-развлекательный центр «Версаль», государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская
клиническая больница имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева», государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская клиническая больница скорой медицинской помощи», торговоразвлекательный центр «Энтерра»;
- снижение транспортной нагрузки, связанной с использованием личного
автомобильного транспорта, на улице Репина и проспектеНариманова;
- доступность населения к социальному транспорту, осуществляющему
перевозки по льготным тарифам;
- повышение мобильности населения.
Расчёт экономической эффективности.
При сохранении существующего интервала движения на уровне 7 минут в часы «пик» и на уровне 12 минут в межпиковое время на трамвайном
маршруте №4р «ул. Скочилова – пр-кт Гая» интенсивность движения трамваев составит 9 поездов в час. При этомноминальная вместительность 1 вагона - 127 человек (максимальная – 187 человек). Все поезда на маршрутеодновагонные, максимальная перевозка (N) рассчитывается следующим образом:
N=187 чел. 9поездов/час=1683 человек /час.
Аналогично рассчитывается перевозка на трамвайном маршруте №1:
интервал движения составит 20 минут, интенсивность движения – 3 поезда в
час, все поезда на маршрутеодновагонные, максимальная перевозка (N) составит: N=187 чел. 3 поезда/час=561 человек/час.
Также возможнооткрытие нового трамвайного маршрута №6 «ул. Архитектора Шодэ – Кондитерская фабрика». Интервал движения – 15 минут,
интенсивность движения – 4 поезда в час (все поезда одновагонные), максимальная перевозка (N) составит: N=4 поезда/час 187 человек=748 человек
/час.
Общая перевозка по всем маршрутам составит2992 человек /час.
Для перевозки такого же количества пассажиров автобусами категории
М2 при средней вместимости одного автобуса 15 человек потребуется 200
автобусов в час, что неосуществимо в условиях малой пропускной способности улицы Репина.
При строительстве трамвайной линии необходимо с существующей
подстанции № 31, находящейся в районе дендропарка, проложить два питающих кабеля АСБ 1х 800 до ул. Жиркевича протяжённостью 3,5 км каждый и
установить ячейку КРУ 600 Л, отходящей с ТП № 31, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения нового участка.
Адресный перечень объектов, с которыми будет обеспечено беспересадочное сообщение: открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод», открытое акционерное общество «Ульяновский завод железобе-
тонных изделий – 1», торгово-развлекательный центр «АкваМолл», торгово-развлекательный центр «Пушкарёвское кольцо», Центральный рынок,
Центральный автовокзал, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный технический университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ульяновский государственный
университет», Ульяновский драматический театр «им. И.А.Гончарова», дворец культуры «Губернаторский», областное государственное учреждение
«Ленинский мемориал», государственное учреждение культуры «Ульяновская областная филармония», торгово-развлекательный центр «Версаль»,
государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева», государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская клиническая больница скорой медицинской помощи», торговоразвлекательный центр «Энтерра».
Ориентировочная стоимость строительства трамвайной линии на этом
участке рассчитывается следующим образом:
- протяжённость трамвайной линии – 0,99 км * 18,1 млн. руб. = 17,9
млн. руб.;
- протяжённость контактной сети – 0,99 км * 2,7 млн. руб. = 2,7 млн.
руб.;
- укладка стрелочных переводов – 2 шт.*0,6 = 1,2 млн. руб.;
- прокладка кабельной линии от ТП №31 – 3,5 км * 2,7 млн. руб. = 9,5
млн.руб;
- установка ячейки КРУ 600Л на ТП №31 – 1,5 млн.руб.
Всего для третьей очереди строительства трамвайной линии по ул. Репина - ул. Архитектора Шодэ необходимо – 32,8 млн.руб. (в ценах 2013 года).
3. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом и городским регулярным общественным автомобильным транспортом
является одним из важнейших направлений деятельности в сфере транспорта
и обеспечения граждан услугами социального транспорта. Это достигается за
счёт установления социально ориентированного тарифа на перевозку пассажиров, в связи с чем перевозчики недополучают часть доходов. Поэтому для
устойчивого и бесперебойного обеспечения транспортными услугами населения города необходимо возмещение недополученных доходов,что позволит сохранить социальный транспорт и поддержать пассажиропоток на
прежнем уровне.
4. Повышение уровня информированности населения в сфере пассажирских перевозок путём размещения на остановочных пунктах информационных электронных табло с информацией о времени прибытия пассажирского транспортного средства к остановочному пункту, с возможностью онлайн
информирования населения через интернет - приёмники о работе городского
пассажирского транспорта (демонстрация имеющегося сайта). На территории
города Ульяновска находится более 517 остановочных пунктов, из них электронными табло необходимо оснастить 18 остановочных пунктов в связи с
тем, что они являются крупными пассажирообразующими пунктами(торговый центр «ЦУМ» (с обеих сторон) на ул. Гончарова, «Центробанк»
(с обеих сторон) на ул. Гончарова, «30-й магазин» (с обеих сторон) на проспекте Ленинского Комсомола, «37-й магазин» на проспекте Ленинского
Комсомола, «Овощной магазин» (с обеих сторон) на проспекте Ленинского
Комсомола, «магазин Юбилейный» (с обеих сторон) на улице Краснопролетарской, «Заречная» (с обеих сторон) на Димитровградском шоссе,«торговый
центр«Амарант» на улице Карла Маркса, «магазин Волжанка» на улице 40летия Октября, «стадион Труд» на улице Карла Маркса, «гостиница «Венец»
на улице Спасской, «Автозавод» на Московском шоссе).
5. С целью обеспечения эффективного использования подвижного состава и рентабельности перевозок предполагается провести обследование и
изучение пассажиропотоков на маршрутах муниципального образования
«город Ульяновск». В этих целях планируется подготовить материалы обследований пассажиропотока на маршрутах города по примеру опыта города
Тольятти (стоимость изучения пассажиропотока составила 10 миллионов
рублей), города Екатеринбурга (стоимость изучения пассажиропотока составила 50 миллионов рублей).
6. Внедрение электронной системы оплаты проезда пассажиров «электронная транспортная карта» позволит сделать прозрачной систему оплаты
проезда, достоверно учесть объёмы транспортной работы, а также провести
объективный мониторинг транспортной подвижности всех категорий граждан и обосновать в дальнейшем соответствующие решения при реализации
мер социальной защиты, при субсидировании фактически выполненной
транспортной работы перевозчикам. Применение информационных технологий на общественном транспорте города Ульяновска позволит увеличить
прозрачность ведения внутрихозяйственной деятельности МУП «УЭТ» и
позволит точно определить количество субсидий на выпадающие доходы
предприятия.Для проведения комплексамероприятийнеобходимо приобрести
220 переносных транспортных терминалов в комплекте. В комплект входит
программное обеспечение, резервный аккумулятор, зарядное устройство для
аккумулятора, защитный чехол,18 стационарных терминалов ПППВ (Продажи/Пополнения/Продления/Возврата транспортных карт и средств на них).
7. Создание общегородской системы контроля и мониторинга за работой общественного городского пассажирского транспорта. С целью оперативного решения вопросов, связанных с управлением движением, контролем
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска за соблюдением расписания движения автобусов,
трамваев и троллейбусов, эффективным использованием подвижного состава, усилением контроля за работой пассажирского транспорта всех форм собственности осуществляется внедрение автоматизированной навигационной
системы ГЛОНАСС. Мероприятия предусматривают приобретение программного обеспечения, закупку сервера и оборудование четырёх диспетчерских мест.
8. Оснащение 285 единиц городского наземного электрического транспорта спутниковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС, из них 214
трамваев и 71 троллейбус, воисполнениеФедерального закона от 14.02.2009
№ 22-ФЗ «О навигационной деятельности», постановления Правительства
Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных,
технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».
9. Планируется проведение капитального ремонта путевого хозяйства
(трамвайные пути, контактная сеть, кабельная сеть и технологическое оборудование тяговых подстанций).
Общая протяжённость трамвайных путей в городе Ульяновске в настоящее время составляет 129,45 км одиночного пути. Рельсовая сеть трамвая состоит из рельс ТВ -60, Р-65, Р-50. Под асфальтовым покрытием находится
25% пути. Средний срок эксплуатации уложенных рельс составляет более 20
лет при нормативе службы 10-12 лет, что вдвое превышает указанный срок.
58% протяжённости пути уложено на деревянных шпалах, из них 60% от общего количества пришли в негодность (гнилость шпал). В настоящее время
около 30 кмпутей находятся в неудовлетворительном состоянии, из которых
13,1 км путей требуют незамедлительной замены в ближайшие 3 года, так
как они угрожают безопасности пассажирских перевозок.
Перечень участков трамвайных путей, требующих срочного капитального ремонта
Наименование участка
ул. Тимирязева
Протяжённость,
км
2,0
ул. Верхнеполевая
ул. Железной Дивизии
ул. Марата
ул. Октябрьская
ул. Кирова
пр-т Гая
Московское шоссе
ул. Локомотивная
ул. Пушкарева
ул. Карла Маркса
ул. Рябикова
ИТОГО:
2,4
1,5
2,0
0,75
0,25
0,7
0,3
1,0
0,6
0,7
0,9
13,1
Капитальный ремонт контактно-кабельной сети.
Контактно-кабельная сеть города Ульяновска выполнена контактным
проводом типа МФ-85. Контактная подвеска трамвая и троллейбуса выполнена в виде цепной подвески со стальным несущим тросом. Развёрнутая длина контактной сети трамвая – 129,45 км, троллейбуса – 53,9км. В процессе
эксплуатации контактная сеть трамвая и троллейбуса изнашивается и при достижении предельно допустимой степени износа нуждается в замене.Капитальный ремонт контактной сети должен быть комплексным и
включает в себя наряду с заменой контактного провода замену опор, тросовых элементов, арматуры и специальных частей. Состояние опор на таких
участках как ул. Верхнеполевая, ул. Марата, Московское шоссе представляет
опасность смещения контактной сети из-за давности срока эксплуатации
опор и требует их срочной замены в кратчайшие сроки.По действующим
нормам контактный провод марки МФ-85 считается изношенным на 100%
при уменьшении его сечения на 25%, то есть до 7,9 мм. Соответственно увеличивается электрическое сопротивление на 25-27% и потери электрической
энергии. Необходимость в замене контактных проводов определяется с учётом необходимых капиталовложений в стоимость контактных проводов и работ по их замене, с одной стороны, а с другой – ущербом от повышения эксплуатационных расходов за счет возрастания потерь электроэнергии при изношенных проводах. Первоочередной замене подлежат 11,4 км провода по
трамваю и 7,5 км по троллейбусу, находящихся в запредельном износе.
Перечень участков контактно-кабельной сети троллейбусов и трамваев,
требующих капитального ремонта
Участки капитального ремонта
контактно-кабельной сети трамваев
ул. Верхнеполевая
ул. Марата
ул. Станкостроителей
Протяжённость участка, км
2,4
2,0
1,0
Московское шоссе
ул. Тимирязева
ИТОГО
4,0
2,0
11,4
Участки капитального ремонтаконтактнокабельной сети троллейбусов
ул. Шоферов
ул. Врача Михайлова
Димитровградское шоссе
ИТОГО
Протяжённость участка,
км
1,6
2,1
3,8
7,5
Контактно-кабельная сеть города Ульяновска выполнена разнотипными
кабелями АСБ 3 х 185, АСБ 3 х 240, АСБ 3 х 120, АСБ 1 х 800, АСБ 1 х 625,
АСБлУ 1 х 800. Общая протяжённость – 53, 3 км. В настоящее время необходимо произвести капитальный ремонт кабельной линии на протяжённости6
км и дополнительно проложить кабельную линию для распределения нагрузки по проспекту Созидателей в Заволжском районе города Ульяновскана
протяжённости двух километров кабельной линии.
Перечень участков кабельной сети,
требующих замены (капитального ремонта)
Ремонт кабельных сетей
Тяговая подстанция – 4
Тяговая подстанция – 10
Тяговая подстанция – 40
ИТОГО
Протяжённость,км
2,0
2,0
2,0
6,0
В случае сохранения сложившейся тенденции невыполнения капитальных ремонтов трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и несвоевременной замены технологического оборудования тяговых подстанций прогноз
возможного состояния городского наземного электрического транспорта будет выглядеть следующим образом:
- потеря устойчивости и резкое снижение безопасности функционирования городского наземного электрического транспорта;
- возникновение необходимости осуществления значительных единовременных вложений для вывода электрического транспорта из сложившейся
ситуации;
- резкое ухудшение транспортного обслуживания населения, особенно
льготных категорий граждан.
Поэтому решение вышеуказанных проблем городского наземного электрического транспорта наиболее целесообразно осуществлять с применением программно-целевого метода на основе определения целей, задач и разработки конкретных мероприятий.
Раздел 2. Основные цели, задачи
Целью программы является формирование устойчиво развивающейся,
эффективно и надёжно функционирующей, экологически ориентированной
системы городского транспорта общего пользования, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, в особенности малообеспеченным.
Задачи программы:
- повышение доступности, качества и безопасности услуг пассажирского транспортадля населения города Ульяновска;
- снижение расхода электрической энергии при эксплуатации городского наземного электрического транспорта;
- сохранение городского наземного электрического транспорта, обеспечивающего социально значимые пассажирские перевозки;
- соединение надёжным, безопасным и экологически чистым видом
транспорта территорий Заволжского района города Ульяновска;
- повышение информированности населения города Ульяновска о
расписании движения трамваев и автобусов;
- создание условий для роста транспортной подвижности населения
как необходимого условия экономического роста.
Раздел 3. Сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2014-2017 годов в 4 этапа:
Iэтап – 2014 год;
IIэтап – 2015 год;
III этап – 2016 год;
IV этап – 2017 год.
Раздел 4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в таблице 1 приложения к настоящей программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Реализация мероприятий программы осуществляется за счёт средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
№ Наименование
п/
п
мероприятий программы
Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Общий
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
объём
бюджетных
ассигнований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Обновление городского наземного электрического
транспорта,
включающее в себя лизинговые платежи за
приобретённые трам- 1 119 600, 0
ваи и троллейбусы и
закупку трамваев и
троллейбусов, не бывших в эксплуатации
Строительство
контактно-кабельной се62 951,0
титроллейбусов
и
трамвайной линии
Предоставление субсидий в целях возмещения
недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом и городским регулярным общественным 1 438 481,2
автомобильным
транспортом - транспортными средствами
категории М3
Оснащение остановочных пунктов информационными электронными табло
Подготовка материалов обследования пассажиропотока в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Внедрение электронной системы оплаты
проезда пассажиров
«электронная транспортная карта»
Создание общегородской системы контроля
и мониторинга за рабо-
182 600,0
334 200,0
325 500,0
277 300,0
30 151,0
0,0
0,0
32 800,0
330 000,0
349 800,0
370 088,4
388 592,8
2 550, 0
0,0
0,0
1 050,0
1 500,0
11 000,0
0,0
11 000,0
0,0
0,0
11 000,0
11 000,0
0,0
0,0
0,0
7 000,0
7 000,0
0
0
0
8.
9.
той общественного городского пассажирского транспорта
Оснащение спутниковым
навигационным
оборудованием ГЛОНАСС
городского
наземного электрического транспорта
Капитальный ремонт и
замена путевого хозяйства
Итого по программе
4 065,0
4 065, 0
0,0
0,0
0,0
335 639,0
0,0
163 690,0
171 949,0
0,0
2 992 286,2
674 769,0
808 690,0
808 634,4
700192,8
Финансирование программы может осуществляться также за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и федерального бюджета
посредством предоставления межбюджетных трансфертов (субсидий),
предусмотренных государственными программами.
Раздел 6. Механизм реализации программы
Текущее управление реализацией программы осуществляет руководитель программы, который выполняет следующие функции:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет
причины их отклонения от предусмотренных целей и принимает меры по
устранению отклонений;
- несёт ответственность за несвоевременную реализацию программы;
- контролирует целевое и эффективное использование средств,
направляемых на реализацию программы;
- формирует и представляет в установленном порядке заявки на финансирование программы из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период;
- представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в Финансовое управление администрации города Ульяновска
информацию об использовании финансовых средств в целом по программе и
мероприятиям программы;
- представляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий программы, в Управление по экономике, стратегическому планированию
и инвестициям администрации города Ульяновска отчёт о ходе реализации
программы в отчётном периоде, при этом обобщение и анализ результатов
реализации программы осуществляется с точки зрения достижения целевых
индикаторов на каждом этапе её реализации;
- представляет ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчётным
периодом, в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска отчёт о ходе реализации про-
граммы в отчётном году;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведёт учёт и
осуществляет хранение документов, касающихся программы.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы
В результате реализации программных мероприятий предполагается
добиться социального и экономического эффекта.
Социальная эффективность от реализации программы заключается в
следующем: на маршруты выйдут современные трамваи, троллейбусы, не
бывшие в эксплуатации и обладающие улучшенными потребительскими
свойствами, что позволит повысить комфортабельность поездки и качество
предоставляемых населению транспортных услуг.Поддержание стоимости
поездок на более низком уровне позволит увеличивать пассажиропоток.
Экономическая эффективность от реализации программы достигается
за счёт сокращения эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта, снижения расхода электрической энергии при эксплуатации новых трамваев и троллейбусов.
Целевые индикаторы реализации программы представлены в таблице 2
приложения к настоящей программе.
Методика оценки эффективности реализации программы
1. При реализации программы в соответствии с принципом программноцелевого планирования должны быть выполнены целевые индикаторы, которые являются критерием выполнения задач и достижения целей программы.
2. Количественно результативность реализации программы оценивается
как среднее арифметическое значение выполнения целевых индикаторов:
SUM Рi
Р = ──────,
n
где i - номер целевого индикатора, n - количество целевых индикаторов.
3. Выполнение i-ого целевого индикатора Pi определяется как отношение фактического значения целевого индикатора (Фi) к плановому значению индикатора (Цi ):
Фi
Pi = ──── .
Цi
4. В качестве планового значения индикатора для оценки экономической эффективности реализации программы принимается разность между абсолютным значением показателя, достижение которого запланировано на
конец отчетного периода при реализации программы (ППi), и абсолютным
значением показателя по состоянию на начало отчётного периода (ПHi):
Цi = ППi – ПHi .
5. В качестве фактического значения целевого индикатора для оценки экономической эффективности реализации программы принимается разность между абсолютным значением показателя, фактически достигнутого
по окончании отчётного периода (ПФi), и абсолютным значением показателя
по состоянию на начало отчётного периода (ПНi):
Фi = ПФi – ПНi .
Раздел 8. Адресный перечень объектов программы
№
п/п
1
2
Наименование объекта, местонахождение
Вид
про- Сроки реаграммного
лизации
мероприятия
Контактно-кабельная сеть троллейбусов по Строительство
2014 год
проспекту Академика Филатова (от проспекта
Созидателей до проспекта Ленинского Комсомола)
Контактно-кабельная сеть троллейбусов по Строительство
2014 год
проспекту Генерала Тюленева (от проспекта
Авиастроителей вдоль парка «Прибрежный»
до проспекта Врача Сурова)
Пункты 1, 2 адресного перечня сформированы на основании существующего адресного перечня муниципальной целевой программы «Строительство троллейбусной контактной сети на территории Заволжского района
города Ульяновска и приобретение троллейбусов в 2013-2014 годах».
Адресный перечень по строительству трамвайной линии, капитальному
ремонту и замене путевого хозяйства города Ульяновска будет сформирован
в 2014 году, так как реализация указанных мероприятий запланирована на
2015 – 2017 годы.
Адресный перечень остановочных пунктов города Ульяновска, которые планируется оснастить информационными электронными табло, будет
сформирован в 2015 году в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована на 2016-2017 годы.
Приложениек программе
Таблица 1
Система программных мероприятий
№
п/п
Содержание
мероприятий
1
1.
2
Обновление городского наземного электрического транспорта, включающее в
себя лизинговые платежи за приобретённые трамваи и троллейбусы и закупку трамваев и троллейбусов, не бывших
в эксплуатации:
Лизинговые платежи за приобретённую
технику по муниципальной целевой
программе «Обновление городского
наземного электрического транспорта
муниципального образования «город
Ульяновск» на 2012 – 2017 годы»
Приобретение новых троллейбусов
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
Срок
исполнения
Источник
финансирования
Общая
сумма, тыс.
рублей.
3
4
5
2014 - 2017 Бюджет мугоды
ниципального образо1 119 600, 0
вания «город Ульяновск»
2014 - 2017
годы
201 600,0
Распределение финансирования по годам, тыс.
рублей
2014
2015
2016
2017
7
8
9
6
182 600,0
334 200,0
325 500,0
277 300,0
73 400,0
64 600,0
55 900,0
7 700,0
2014 - 2017
годы
234 000,0
18 000, 0
72 000, 0
72 000, 0
72 000, 0
Приобретение новых трамвайных вагонов
2014 - 2017
годы
684 000, 0
91 200,0
197 600,0
197 600, 0
197 600,0
Строительство контактно-кабельной сети троллейбусов и трамвайной линии:
2014 , 2017
год
62 951,0
30 151,0
0,0
0,0
32 800,0
Контактно-кабельная сеть троллейбусов
2014 год
30 151,0
30 151,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
8.
Строительство трамвайной линии
2017 год
Предоставление субсидий в целях воз2014 – 2017
мещения недополученных доходов от
годы
перевозки граждан городским наземным
электрическим транспортом и городским регулярным общественным автомобильным транспортом - транспортными средствами категории М3:
Субсидии в целях возмещения недопо- 2014 – 2017
лученных доходов от перевозки граждан
годы
городским наземным электрическим
транспортом
Субсидии в целях возмещения недопо2014 – 2017
лученных доходов от перевозки граждан
годы
городским регулярным общественным
автомобильным транспортом,осуществляемой транспортными
средствами категории М3
Оснащение остановочных пунктов ин2016,
формационными электронными табло
2017 годы
Подготовка материалов обследования
пассажиропотока в муниципальном об2015 год
разовании «город Ульяновск»
Внедрение электронной системы оплаты
проезда пассажиров «электронная
2014 год
транспортная карта»
Создание общегородской системы контроля и мониторинга за работой обще2014 год
ственного городского пассажирского
транспорта
Оснащение спутниковым навигационБюджет
ным оборудованием ГЛОНАСС городмуници2014 год
ского наземного электрического транспального
порта
образования
32 800,0
0,0
0,0
0,0
32 800,0
1 438 481,2
330 000,0
349 800,0
370 088,4
388 592,8
1 089 758,5
250 000,0
265 000,0
280 370,0
294388,5
348 722,7
80 000,0
84 800,0
89 718,4
94204,32
2 550, 0
0,0
0,0
1 050,0
1 500,0
11 000,0
0,0
11 000,0
0,0
0,0
11 000,0
11 000,0
0,0
0,0
0,0
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
4 065,0
4 065, 0
0,0
0,0
0,0
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Капитальный ремонт и замена путевого
хозяйства:
Капитальный ремонт трамвайного пути,
всего 13,1 км
Замена стрелочных переводов - 30 штук
на городскомназемном электрическом
транспорте
Ремонт с заменой контактно-кабельных
сетей трамваев, всего 11,4 км
Ремонт с заменой контактно-кабельных
сетей троллейбусов, всего 7,5 км
Замена выпрямительных агрегатов на
ТП-1 - 4 шт.
Замена и прокладка кабельных линий
для городского наземного электрического транспорта, всего 6 км
Итого по программе
«город Ульяновск»
2015, 2016
годы
335 639,0
0,0
163 690,0
171 949,0
0,0
230 453,0
0,0
129 197,0
101 256, 0
0,0
18 920,0
0,0
9 460,0
9 460,0
0,0
37 677,0
0,0
12 968, 0
24 709,0
0,0
29 634,0
0,0
6 373,0
23 261,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
17 155,0
0,0
5 692,0
11 463,0
0,0
674 769,0
808 690
808 634,4
700192,8
2 992 286,2
Таблица 2
Целевые индикаторы
№ Наименование целевого Источник
п/п индикатора
формации
1
2
3
4
5
6
Снижение эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта с
учётом эффекта от реализации мероприятия
программы
Увеличение протяжённости
контактнокабельной сети троллейбусов и трамвайных линий
Поддержание стоимости
перевозок городским
наземным электрическим транспортом на
уровне не более 13 рублей
Поддержание стоимости
перевозок транспортными средствами категории М3 на уровне не более 15 рублей
Количество остановочных пунктов, оснащённых информационными
электронными табло
Сокращение расходов
ин- Единица
№ программного
измерения мероприятия, соответствующего
целевому индикатору
тыс. рублей в год
Базовое
значение
целевого
индикатора
в 2013 году
Значение целевого индикатора по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
15 031,5
16 030,4
17 139,1
18 038,3
19 201,5
2
183,35
4,64
-
-
1,0
12
13
13
13
13
По отчётным
данным от
МУП «УЭТ»
км в год
Статистическая
отчётность
рублей в
год
3.1
Статистическая
отчётность
рублей в
год
3.2
13
15
15
15
15
Статистическая
отчётность
единицв
год
4
0
-
-
9
9
Статистическая
тыс. руб-
5
0,0
-
47 736,0
55 080,0
62 424,0
7
8
9
бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» путём оптимизации маршрутной
сети регулярных пассажирских перевозок муниципального образования «город Ульяновск»
(перераспределение пассажиропотока между городским коммерческим
пассажирским транспортом и городским наземным электрическим
транспортом)
Количество трамваев и
троллейбусов в городе
Ульяновске, оснащённыхэлектронной системой оплаты проезда пассажиров «электронная
транспортная карта»
Сокращение
среднего
интервала движения городского
наземного
электрического транспорта в городе Ульяновске
Доля протяжённости путевого хозяйства, приведённого в нормативное
состояние (на основании
данных МУП «УЭТ»)
отчётность
лей в год
Статистическая
отчётность
единицв
год
6
0,0
220
-
-
-
Статистическая
отчётность
мин.
7, 8
10-15
7-8
5-6
5-6
5-6
По отчётным
данным от
МУП «УЭТ»
% в год
9
55,0
-
62,0
75,0
Индикатор № 1 (Сi) определяется как разность между объёмом эксплуатационных расходов без учёта экономического
эффекта от реализации мероприятия программы (РБi) и объёмом эксплуатационных расходов с учётом экономического
эффекта от реализации мероприятия программы (РСi) (указанные объёмы представлены в пункте 1 раздела 1 программы):
Сi = РБi – РCi .
Индикатор № 6 (ОСi) определяется как произведение количества сокращенных единиц городского коммерческого
транспортав соответствующем году (СТi) (в 2015 году – 130 единиц, в 2016 году – 150 единиц, в 2017 году – 170 единиц), средней вместимости городского коммерческого транспортного средства (мест), среднего количества ежедневных
рейсов одного городского коммерческого транспортного средства (раз), среднее количество выходов городского коммерческого транспортного средства в год (раз) истоимости проезда городским пассажирским электрическим транспортом (рублей):
ОСi =СТi*17*5*360*12 .
Индикатор № 9 (ДПi) определяется как отношениедоли протяжённости путевого хозяйства города Ульяновска, приведённого в нормативное состояние в соответствующем году (ДППi) к общей доле протяжённости путевого хозяйства городаУльяноваке(ДОО) (183,35 км):
ДППi
ДПi = ──────x 100 %
ДОО