Информация о ходе реализации бюджетных целевых

Информация
о ходе реализации бюджетных целевых программ автономного округа
и достижении целевых показателей
за январь-март 2013 года
I.
Общие положения
В перечень бюджетных целевых программ, финансируемых из бюджета
автономного округа в 2013 году, включено 39 целевых программ автономного
округа, с объемом финансирования за счет всех источников 90 634,4 млн.
рублей (для сравнения - первоначально утверждённый план на 2012 г. 107 075,8 млн. рублей по 33 целевым программам).
По состоянию на 1 апреля 2013 года исполнение расходных обязательств
по целевым программам автономного округа составило 12 579,0 млн. рублей
(13,9 %) от годовых плановых назначений 90 634,4 млн. рублей (аналогичный
период 2012 года –8,2%), из них:
расходы бюджета автономного округа 5 070,1 млн. рублей или 16,3 % к
плану на 2013 год 31 016,3 млн. рублей (аналогичный период 2012 года
10,6%);
расходы федерального бюджета – 208,1 млн. рублей или 20,4% к плану на
2013 год 1 021,8 млн. рублей (аналогичный период 2012 года – 4,7%);
расходы бюджетов муниципальных образований – 136,4 млн. рублей или
7,6% от годовых плановых назначений на 2013 год 1 786,9 млн. рублей
(аналогичный период 2012 года – 0,9%);
привлечённые средства – 6 634,8 млн. рублей или 15,2% от годовых
плановых назначений на 2013 год 43 600,3 млн. рублей (аналогичный период
2012 года – 8,9%).
Из 39 целевых программ, реализуемых в 2013 году, в полном объеме
достигнуто плановое значение, установленное сетевыми графиками за март
2013 года, по 24 целевым программам, из них по 6 целевым программам
освоение средств бюджета автономного округа прошло с опережением (план
перевыполнен). По 3 программам уровень исполнения сетевых графиков в
марте 2013 года за счет средств бюджета автономного округа высокий
1
(«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы» - 89,5%,
«Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2011 - 2013 годы» - 81,6% и «Организационное обеспечение
деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2013–2015гг. и на период до 2017 года» - 99,6%), по 9 программам
исполнение программных мероприятий в марте 2013 года сетевыми
графиками не предусмотрено, по 3 целевым программам планы по реализации
программных мероприятий в марте 2013 года не выполнены.
Информация об уровне исполнения целевых программам автономного
округа за март 2013 года представлена в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Целевые программы автономного округа, с уровнем исполнения
сетевых графиков за счет средств бюджета автономного округа
за март 2013 года более 100%.
№ Целевая программа
Государственный
Степень
исполнения
п/п
заказчик - координатор
сетевых
графиков за
март 2013 года
(бюджет
автономного
округа), %
Содействие развитию жилищного
строительства на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года
Департамент
строительства
автономного округа
122,7
Развитие транспортной системы
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2011 – 2013 годы и
на период до 2015 года
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
автономного округа
177,7
3
Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2012-2014 годы и на
период до 2016 года
Департамент
гражданской защиты
населения автономного
округа
133,6
4
Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и
межкультурных отношений,
укрепление толерантности в ХантыМансийском автономном округа –
Аппарат Губернатора
автономного округа
201,9
1
2
2
Югре на 2011-2015 годы
5
«Современное здравоохранение
Департамент
Югры» на 2011-2013 годы и на период здравоохранения
до 2015 года»
автономного округа
337,2
6
Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 20112013 годах» и на период до 2015 года
126,6
п/п
1
Департамент
экономического
развития автономного
округа
Таблица 2. Целевые программы автономного округа, с низким уровнем исполнения
сетевых графиков за счет средств бюджета автономного округа
за март 2013 года.
№ Целевая
Государственный
Степень
Причины низкого
заказчик исполнения исполнения
программа
сетевых
координатор
графиков за
март 2013
года, %
«Наш дом» на
2011-2015 годы»
Департамент ЖКК
и энергетики
автономного
округа
12,0
Неисполнение по
мероприятию
«Предоставление
субсидий
муниципальным
образованиям для
софинансирования
проведения
капитального ремонта
многоквартирных
домов», в связи с
несвоевременным
включением в
распоряжение 90-рп,
предусматривающим
представление
вышеназванных
субсидий,
муниципальных
образований,
нуждающихся в
получении субсидий.
В настоящее время
Проект о внесении
изменений в
распоряжение 90-рп
находится на
согласовании у
3
членов
Правительства, в него
включены еще 12
муниципальных
образований.
Планируемое
исполнение - апрель
2013 года.
2
«Содействие
развитию внешних
связей и
выставочной
деятельности в
ХантыМансийском
автономном
округе - Югре на
2013–2015 годы»
Департамент
общественных
связей
автономного
округа
14,0
Не профинансировано
мероприятие
«Участие в
выставочных
мероприятиях для
содействия
увеличению экспорта
товаров и услуг,
производимых
предприятиями
автономного округа»,
подмероприятие
«Международные
туристские
выставки».
Финансирование
запланировано на
сентябрь 2013г.
3
«Развитие
физической
культуры и спорта
в ХантыМансийском
автономном
округе - Югре» на
2011-2013 годы и
на период до 2015
года»
Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа
13,6
По мероприятию
«Государственная
поддержка
юридических лиц,
осуществляющих
развитие игровых,
приоритетных видов
спорта» не согласован
проект распоряжения,
регламентирующий
порядок
представления
субсидий
юридическим лицам,
осуществляющим
развитие игровых,
приоритетных видов
спорта. Освоение
средств планируется в
апреле 2013 года.
В целом, по уровню исполнения целевых программ автономного округа
динамика положительная, степень выполнения сетевых графиков целевых
4
программам в большинстве случаев соответствует запланированному на март
2013 года значению, по итогам года прогнозируется достижение целевых
показателей и исполнение расходных обязательств на запланированном
уровне.
Следует отметить так же, что в феврале – марте 2013 года
исполнительными органами государственной власти автономного округа
сетевые графики были откорректированы, тем не менее, наблюдается
существенное перевыполнение планов, определенных сетевыми графиками
целевых программ автономного округа, а в некоторых случаях, при
отсутствии месячных планов, происходит преждевременное освоение средств
(«Централизованное
электроснабжение
населенных
пунктов
Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на перспективу
до 2015 года», «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015
годы и на период до 2020 года»,
«О развитии российского казачества в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 – 2015 годы»,
«Молодежь Югры» на 2011 - 2013 годы», «Допризывная подготовка молодежи
на 2013-2017 годы»), что является следствием некачественного планирования.
Но, несмотря на то, что
тенденция перефинансирования целевых
программ автономного округа на сегодняшний день сохраняется, темпы
замедляются (по состоянию на 1 марта 2013г. количество целевых программ с
перевыполнением сетевых графиков – 12, по состоянию на 1 апреля 2013 г. – 6
целевых программ).
Согласно
информации
Департамента
государственного
заказа
автономного округа в 1 квартале 2013 года размещено 1050 государственных
заказов, стоимостью 10 008,1 млн. рублей (включая заказы на многолетние
государственные контракты), что составило 33,6% от годового плана на 2013
год (29 765,0 млн. рублей (уточненный план на 2013 год)).
В сравнении с аналогичным периодом 2012 года, объем размещенных
заказов в 1 квартале 2013 года увеличился на 2 003,3 млн. рублей, или на 25%.
5
II.
Результаты мониторинга достижения показателей, установленных
Указами Президента РФ
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации сформирован
перечень из 118 целевых показателей, обеспечивающих долгосрочную
макроэкономическую стабильность, проведена работа по определению и
согласованию с муниципальными образованиями их базовых значений.
Из 118 целевых показателей по 108 показателям определены плановые
значения и внесены в целевые программные документы (стратегия СЭР,
прогноз СЭР, целевые программы), по 5 показателям значения не установлены
по причинам отсутствия методологии их определения либо исходных данных,
необходимых для расчета значений показателей, по 5 показателям значения
могут быть определены по результатам социологических опросов населения и
опроса предпринимателей.
По результатам реализации целевых программ автономного округа в 1
квартале 2013 года оценка степени достижения целевых значений показателей
из Указов Президента Российской Федерации может быть проведена по 74
показателям, по 34 показателям результаты можно оценить по итогам
полугодовой и годовой статистической отчетности.
Информация о степени достижения целевых значений показателей из
Указов Президента Российской Федерации за 1 квартал 2013 года приведена в
таблице 3.
Таблица 3. Степень достижения базового значения целевых показателей из Указов
Президента Российской Федерации
за 1 квартал 2013 года.
Результат достижения целевых показателей
Всего 74 показателя, из них:
достигнуто запланированное значение
27
достигнуто не в полном объеме
запланированное значение,
47
6
в том числе:
до 50%
11
от 50% до 100%
36
III.
Информация о ходе реализации целевых программ автономного
округа муниципальными образованиями автономного округа
Из 39 целевых программ автономного округа в реализации 25 программ
принимают участие муниципальные образования автономного округа.
Запланированный на 2013 год объем финансирования мероприятий
программ, выполняемых муниципальными образованиями, за счет всех
источников составляет 18 039,7 млн. рублей, в том числе за счет средств
бюджета автономного округа 13 011,5 млн. рублей (из них 7 365,8 млн. рублей
на капитальные вложения), за счет средств федерального бюджета 82,1 млн.
рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований 1 909,9 млн.
рублей, за счет привлеченных источников 3 036,2 млн. рублей.
На 1 апреля 2013 года муниципальные образования для выполнения работ
по целевым программам автономного округа профинансированы за счет всех
источников на сумму 2 127,8 млн. рублей или 11,8%, в том числе за счет
средств бюджета автономного округа на сумму 1 814,0 млн. рублей или 13,9%
от запланированного объема на 2013 год.
В 1 квартале 2013 года объем неиспользованных средств бюджета
автономного округа по целевым программам в муниципальных образованиях
автономного округа, сложившийся на начало года (7 546,6 млн. рублей),
сократился на 1 893,7 млн. рублей (25,1%) и по информации муниципальных
образований на 1 апреля 2013 года составил 5 652,9 млн. рублей.
7
IV.
Строительство объектов в муниципальных образованиях
автономного округа
Адресной
инвестиционной
программой
Югры
предусмотрено
строительство 513 объектов, в том числе на 2013 год – 349 объектов, из них
194 объекта муниципальной собственности.
В 2013 году на строительство объектов муниципальной собственности
по состоянию на 1 апреля 2013 года запланированы расходы в объеме 10 223,9
млн. рублей, из них:
- 2 858,1 млн. рублей - остатки по субсидиям, направленным из бюджета
автономного округа муниципальным образованиям в предыдущие годы и не
использованным на строительство объектов до конца 2012 года (для
сравнения: остатки по субсидиям, не использованным до конца 2011 года,
составляли 3572,4 млн. рублей, или на 20% больше);
- 7 365,8 млн. рублей – предусмотрены целевыми программами
автономного округа из бюджета автономного округа на 2013 год.
По состоянию на 1 марта 2013 года объём средств по объектам, не
обеспеченным проектно-сметной документацией и заключениями экспертиз,
составлял 3 197,2 млн. рублей. Во исполнение постановления Правительства
автономного округа от 23 декабря 2010 г. №373-п «О порядке формирования и
реализации Адресной инвестиционной программы…» и протокола №93 от
15.03.2013г. заседания комиссии по вопросам социально-экономического
развития проведена работа по обеспечению документацией и принятию
инвестиционных
предложений
от
государственных
заказчиков
–
координаторов целевых программ по внесению изменений в Адресную
инвестиционную программу Югры. В результате проведенной работы:
- по 156 объектам предоставлена документация и/или заключение
экспертиз;
- по 32 объектам проектно-сметная документация не готова (и (или)
получены отрицательные заключения экспертиз и ПСД направлена на
8
доработку) и средства по предложениям заказчиков программ автономного
округа перераспределены на другие объекты.
В настоящее время проект постановления Правительства автономного
округа, учитывающий вышеназванные изменения, вынесен на заседание
Правительства автономного округа на 19 апреля 2013 года.
За первый квартал 2013 года муниципальным образованиям, в
соответствии с предоставленными ими заявками, из бюджета автономного
округа профинансировано 463,6 млн. рублей – 6,3 % от запланированных (для
сравнения за аналогичный период прошлого года – 1,1%). В том числе за март
2013 года - 174,9 млн. рублей.
За
январь-март
2013
года
объем
неиспользованных
средств,
сложившийся на начало года (2 858,1 млн. рублей), по итогам выполнения
работ на объектах в 1 квартале 2013 года сократился на 386,0 млн. рублей
(13,5%) и по информации муниципальных образований составил 2 472,1 млн.
рублей.
Информация о муниципальных образованиях с наименьшим объемом
выполнения работ за счёт неиспользованных средств предыдущих периодов
(при высоких объемах остатков), представлена в таблице 4.
Таблица 4. Информация о выполнении работ муниципальными образованиями за счет
остатков переданных субсидий предыдущих периодов в 1 квартале 2013 года.
Остатки
Выполнено работ
переданных
Муниципальное
за 1 квартал 2013
Доля исполнения,
субсидий на
образование
года,
%
01.01.2013,
млн. рублей
млн. рублей
Октябрьский район
408,1
26,4
6,5
г. Сургут
246,8
1,7
0,7
г. Нефтеюганск
199,4
2,3
1,1
Сургутский район
136,5
0,0
0,0
Березовский район
101,8
5,2
5,1
г. Пыть-Ях
66,6
0,1
0,2
9
Кроме того следует отметить, что по результатам первого квартала 2013
года муниципальными образованиями показан низкий темп выполнения работ
на объектах муниципальной собственности, так на 1 апреля 2013 года в целом
выполнено работ в объеме 860,6 млн. рублей, что составляет 8,5% от
запланированных годовых объёмов (для сравнения: на 1 апреля 2012 года
объем выполнения работ составлял 7,2%).
Информация по муниципальным образованиям с наиболее низкими
уровнем выполнения работ (до 8,5%) при высоких запланированных объёмах
средств на 2013 год, представлена в таблице 5.
Таблица 5. Информация по муниципальным образованиям с наиболее низкими
уровнем выполнения работ в 1 квартале 2013 года.
Плановый объем
средств на 2013 год
за счет всех
Выполнено работ
Муниципальное
источников,
Доля исполнения,
за 1 квартал 2013
образование
включая остатки
%
года, млн. рублей
предыдущих
периодов, млн.
рублей
г. Сургут
959,0
31,5
3,3
р-н Сургутский
716,6
42,0
5,9
р-н Кондинский
693,3
46,8
6,7
г. Нефтеюганск
614,9
16,3
2,7
р-н Белоярский
507,5
35,0
6,9
р-н Березовский
485,0
5,4
1,1
г. Мегион
431,6
25,0
5,8
р-н Ханты-Мансийский
355,0
5,3
1,5
Средние темпы выполнения работ сложились по муниципальным
образованиям: г. Ханты-Мансийск (26,5%), Советский район (17,5%),
г. Радужный (17,2%), г. Пыть-Ях (13,2%).
В отношении исполнения доли софинансирования муниципальными
образованиями на 1 апреля 2013 года отсутствует финансирование средств
местного бюджета по муниципальным образованиям: Березовский район (0%),
Ханты-Мансийский район (0%), г. Мегион (0,9%).
10
Высокий
уровень
софинансирования
осуществили
муниципальные
образования: г. Сургут, Октябрьский район, г. Югорск, г. Ханты-Мансийск.
11