Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия от «08» июня 2011 № _80_ Отраслевая целевая программа «РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ НА ПЕРИОД 2011-2015 годы» 2 Паспорт Программы Наименование Программы Развитие овощеводства и картофелеводства в Республике Хакасия на период 2011 -2015 годы Основание для разработки Государственная программа развития Программы сельского хозяйства Заказчик Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия Разработчик Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия Цель и задачи программы Цель Программы: создание для сельскохозяйственных товаропроизводителей условий гарантированного сбыта произведенной ими овощной продукции и картофеля, организации собственных заготовительных и сбытовых структур, улучшения снабжения населения овощами и картофелем собственного производства. Задачи Программы: строительство, реконструкция и модернизация теплиц, овощехранилищ; обеспечение потребностей населения республики овощной продукцией собственного производства на основе перевода отрасли на инновационный путь развития; создание объектов первичной переработки овощей; повышение конкурентоспособности товаропроизводителей овощей и картофеля; расширение сети заготовительных пунктов пищеперерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов заготовительного и сбытового направлений; Основные целевые Увеличение производства овощей: в индикаторы защищенном грунте в 2015 году к уровню 2012 года в 6,2 раза; в открытом грунте в 2 раза. Увеличение производства картофеля в 2015 году к уровню 2012 года в 1,6 раза Сроки реализации Программы 2011- 2015 год Объемы и источники Общий объем финансирования Программы – финансирования 1 660 млн. рублей, в том числе: средства 3 республиканского бюджета - 500_млн. рублей; внебюджетные источники – 1 160 млн. рублей Ожидаемые конечные Увеличение площадей защищенного грунта результаты реализации на 6,5 га, открытого грунта на 575 га, проведение строительства, реконструкции, модернизации овощехранилищ и картофелехранилищ емкостью 12 000 тн. 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Стабильное и надежное развитие агропродовольственного рынка способствует повышению уровня жизни населения, обеспечению его полноценным питанием, что является важнейшей социальной задачей, связанной с производством, переработкой, распределением и продажей продовольственных ресурсов. За период 2007 - 2010 годы в республике наметилась тенденция к небольшому росту потребления овощей и картофеля. Однако общий уровень потребления продуктов отрасли овощеводства населением остается невысоким и составляет 77,9 % от среднедушевого потребления, рекомендуемого рациональными нормами потребления (таблица 1). Таблица 1 Потребление овощей и картофеля населением Республики Хакасия, кг на душу населения Рациональ- 2007г. ные нормы потребления Овощи 140 106 Картофель 100 112 2008г. 2009г. 2010г. 109 114 109 119 109 119 Уровень потребления, % (2010 г. к норме) 77,9 119,0 В 1990г. основными производителями овощей были сельскохозяйственные предприятия. На их долю приходилось 70% валового сбора овощей. После проведения аграрных реформ основными производителями овощей и картофеля стало население (около 80%), но решающего влияния на насыщение продовольственного рынка республики они не оказывают в силу низкой товарности, которая составляет от 2 до 10%. Такие изменения в структуре производства овощей сдерживают инновационное развитие отрасли и комплексную механизацию производственных процессов в овощеводстве. В целом валовой сбор овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий Республики Хакасия за анализируемый период увеличивался. Это способствовало росту производства основных видов овощей и картофеля в расчете на душу населения (табл.2). 4 Таблица 2. Производство основных видов овощей и картофеля хозяйствами всех категорий в расчете на одного человека, кг Овощи Открытого грунта Защищенного грунта Всего в том числе: капуста томат и огурец из них: томат огурец столовые корнеплоды из них: морковь свекла прочие овощи Рекомендуемая норма потребления в год, кг 2007г. факт 2008г. факт 2009г. факт 2010г. оценка 128 102,4 102,6 119,0 127,3 12 3,8 4,0 3,8 2,6 140 106,2 106,6 122,8 129,9 40 41,7 42,5 41,9 43,5 37 25,5 25,3 30,8 35,8 22 15 15,7 9,8 15,3 10,0 20,4 10,4 21,4 14,4 23 22,0 21,8 28,0 29,5 14 9 13,2 8,8 13,8 8,0 15,5 12,5 16,3 13,2 40 17,0 16,9 22,0 21,1 13,2 12,7 14,8 14,4 196,0 198,4 247,0 250,0 из них лук 20 Картофель 100 Достигнутый уровень производства овощей на одного человека в год составляет 93 % рекомендуемой нормы их потребления. По некоторым видам овощей он значительно выше: свекле столовой – 147 %, моркови - 116, капусте – 109 %. Большой дефицит существует по луку и прочим овощам (зеленые, бобовые). Очень мало производится овощей защищенного грунта, дефицит которого восполняется импортом и ввозом овощной продукции из других регионов. Здесь необходимо принять срочные меры по восстановлению отечественного защищенного грунта. Важной проблемой для сельхозтоваропроизводителей, занятых в сфере овощеводства остается низкая сохранность продукции в результате сложности обеспечения климат-контроля в камерах овощехранилищ. Отсутствие у ряда товаропроизводителей овощей залогового обеспечения для получения кредитов негативно отразится на решении задачи по модернизации, техническому и технологическому переоснащению тепличного хозяйства и овощехранилищ. Перемещение значительной части сельскохозяйственных ресурсов в личные подсобные хозяйства позволило расширить деятельность различных 5 посреднических структур на рынке овощей и картофеля, что снижает количество и качество продукции, увеличивает издержки обращения и цены на потребительском рынке, которые не обеспечивают рост доходов у производителей продукции и налоговый контроль над денежными потоками. Основной проблемой в развитии рынка овощей и картофелей является несовершенство заготовительной сети, отсутствие собственной отлаженной системы сбыта у сельскохозяйственных товаропроизводителей. 2. Цель и задачи Программы Целью Программы на 2011 год является: создание для сельскохозяйственных товаропроизводителей условий гарантированного сбыта произведенной ими овощной продукции и картофеля, организации собственных заготовительных и сбытовых структур, улучшения снабжения населения овощами и картофелем собственного производства. Задачи Программы: строительство, реконструкция и модернизация теплиц, овощехранилищ; обеспечение потребностей населения республики овощной продукцией собственного производства на основе перевода отрасли на инновационный путь развития; создание объектов первичной переработки овощей; повышение конкурентоспособности товаропроизводителей овощей и картофеля; расширение сети заготовительных пунктов пищеперерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов заготовительного и сбытового направлений. 3. Сроки реализации Программы Программа рассчитана на период 2011 – 2015 годы. 4. Мероприятия Программы Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса мероприятий: 4.1. Строительство, реконструкция и модернизация теплиц, тепличных комплексов 4.2. Строительство, реконструкция, модернизация овощехранилищ 4.3. Приобретение оборудования для хранения, подработки, переработки овощей 4.4. Возмещение части затрат за потребленную электроэнергию 4.5. Возмещение части затрат за потребленную теплоэнергию 4.6. Возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо 4.7. Приобретение минеральных удобрений 4.8. Приобретение средств защиты растений 4.9. Приобретение семян овощных культур, картофеля 4.10. Возмещение 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ по уплате процентов по кредитам, привлеченным на: 6 -пополнение оборотных средств (горюче-смазочных материалов, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, полиэтиленовой пленки, запасных частей и материалов); -инвестиционные кредиты (на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство, реконструкцию, модернизацию овощехранилищ, приобретение климатического оборудования и т.д.) 5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы При условии финансирования Программы в полном объеме увеличатся площади защищенного грунта на 6,5 га, будет проведено строительство и модернизации овощехранилищ и картофелехранилищ емкостью 12000 тн., увеличится производство картофеля в 1,6 раза Таблица 3 Строительство, реконструкция, модернизация и ввод в эксплуатацию тепличных комплексов в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г Итого Площадь, га 0,5 1,5 2 2,5 6,5 Валовой сбор овощей 100 330 500 625 1555 закрытого грунта, тн Урожайность, цн/га 2000 2200 2500 2500 2 392 Таблица 4 Строительство, реконструкция и модернизация овощехранилищ и картофелехранилищ тонн годы Итого 2012г 2013г 2014г 2015г Овощехранилища и 3000 3000 3000 3000 12000 картофелехранилища Таблица 5 Производство картофеля сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами годы Посевная площадь, га Валовой сбор, тн Урожайность, цн/га Итого 2012г 2013г 2014г 2015г 550 600 650 750 2550 5500 6600 7800 9000 28900 100 110 120 120 113 Таблица 6 Годы 2012 2013 2014 2015 Производство овощной продукции в открытом грунте сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Наименование Ед.изм. Всего в том числе Капуста Огурцы Свекла Морковь Томаты Посевная площадь Валовой сбор Урожайность Посевная площадь Валовой сбор Урожайность Посевная площадь Валовой сбор Урожайность Посевная площадь Валовой сбор Урожайность га тн цн/га га тн цн/га га тн цн/га га тн цн/га 815 17361 213 915 20525 224,3 1060 25230 238 1390 33800 243,2 240 7680 320 260 8580 330 300 10500 350 350 12250 350 125 2250 180 150 2700 180 170 3230 190 200 4000 200 100 2100 210 120 2760 140 140 3500 250 270 6750 250 200 3600 220 220 4180 250 250 5000 200 300 6300 210 100 650 100 100 700 120 120 840 70 150 1200 80 Прочие 30 81 35 35 105 40 40 160 40 60 300 50 Лук репчатый 20 1000 30 30 1500 40 40 2000 500 60 3000 500 6. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств: республиканского бюджета Республики Хакасия; внебюджетных источников. Ввиду недостаточной обеспеченности оборотными средствами для наполнения внебюджетных источников планируется привлечение инвестиционных кредитных ресурсов по действующему на момент реализации мероприятий порядку. Таблица 7 млн.рублей Наименование 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 1 2 3 4 5 6 1. Субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию 183 150 133 133 133 теплиц, тепличных комплексов -средства республиканского 55 45 40 40 40 бюджета - внебюджетные средства 128 105 93 93 93 2. Субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию 83 67 67 33 17 овощехранилищ -средства республиканского 25 20 20 10 5 бюджета - внебюджетные средства 58 47 47 23 12 3.Предоставление субсидий на Приобретение оборудования для 60 53 40 40 27 хранения, подработки, переработки овощей -средства республиканского 18 16 12 12 8 бюджета - внебюджетные средства 42 37 28 28 19 4. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на 3 10 17 23 30 оплату потребленной электроэнергии -средства республиканского 1 3 5 7 9 бюджета - внебюджетные средства 2 7 12 16 21 5. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на 3 13 20 27 33 оплату потребленной теплоэнергии -средства республиканского 1 4 6 8 10 бюджета - внебюджетные средства 2 9 14 19 23 6. Возмещение части затрат за 3 7 13 20 приобретенное твердое топливо 9 -средства республиканского бюджета - внебюджетные средства 7.Приобретение минеральных удобрений -средства республиканского бюджета - внебюджетные средства 8. Приобретение средств защиты растений -средства республиканского бюджета - внебюджетные средства 9.Приобретение семян овощных культур -средства республиканского бюджета - внебюджетные средства 10. Возмещение 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ по уплате процентов по кредитам, привлеченным на: -пополнение оборотных средств (горюче-смазочных материалов, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, полиэтиленовой пленки, запасных частей и материалов); -инвестиционные кредиты (на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство, реконструкцию, модернизацию овощехранилищ, приобретение климатического оборудования и т.д.) -средства республиканского бюджета - внебюджетные средства ИТОГО по Программе -средства республиканского бюджета - внебюджетные средства - 1 2 4 6 - 2 5 9 14 - 10 13 17 20 - 3 4 5 6 - 7 9 12 14 - 10 13 17 20 - 3 4 5 6 - 7 9 12 14 - 7 10 13 17 - 2 3 4 5 - 5 7 9 12 - 10 13 17 17 - 3 4 5 5 333 7 333 9 333 12 333 12 333 100 100 100 100 100 233 233 233 233 233