ПР 00125322.7.4.02-2010 - Управление малой механизации
advertisement
Утверждаю Директор ЗАО УММ __________ Н. Н. Чалышев « 27 » января 2011г. ПРОЦЕДУРА ПР 00125322.7.4.02-2010 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 ПРЕДИСЛОВИЕ 1 Разработана начальником отдела по закупкам и продажам. 2 Введена в действие с « 01 » февраля 2011г. 3 Взамен: ПР 00125322.7.4.02-2004. Листов Лист 15 2 ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 3 Содержание Стр. 1 Назначение 4 2 Нормативные ссылки 4 3 Ответственность 4 4 Оценка и выбор поставщиков 5 4.1 Общие положения 5 4.2 Алгоритм этапов проведения оценки и выбора поставщиков 6 4.3 Описание алгоритма проведения оценки и выбора поставщиков 7 4.4.Оценка традиционных поставщиков 9 5 Управление документом 9 6 Записи о качестве 9 10 Приложения 9 Приложение А. Форма коньюктурного листа. 10 Приложение Б. Форма листа оценки традиционных поставщиков. 11 Приложение В. Пример оценки поставщиков 12 Приложение Г. Форма листа закрепления номенклатуры КИиМ за поставщиком. 13 Лист регистрации изменений 15 ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 4 1 НАЗНАЧЕНИЕ Настоящая процедура устанавливает порядок оценки и выбора поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями. Если установлено контрактом, предприятие закупает комплектующие изделия и материалы у одобренных потребителем поставщиков. Использование назначенных потребителем источников, включая поставщиков инструментов/контрольно-измерительного оборудования, не освобождает предприятие от ответственности за обеспечение качества закупаемой продукции. Требования настоящей процедуры являются обязательными и распространяются на все структурные подразделения, входящие в систему менеджмента качества. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы: МС ИСО\ТУ 16949:2009 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 для автомобильных производств и организаций, поставляющих соответствующие сервисные части. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования. СП 0125322.4.2.3.00-2008 СМК. Справочник. Определения, сокращения, обозначения. ПР 00125322.4.2.3.01-2008 СМК. Разработка, утверждение карт процессов и процедур, внесение в них изменений. ПР 00125322.4.2.3.03-2008 СМК. Управление нормативной документацией. ПР 00125322.4.2.3.05-2011 СМК. Управление организационнораспорядительной документацией. ПР 00125322.7.2.2.01-2010 СМК. Анализ контракта. ПР 00125322.7.3.6.02-2010 СМК. Порядок одобрения поставщиков. ПР 00125322.7.4.04-2010 СМК. Мониторинг деятельности поставщиков. 3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ответственность за выполнение требований настоящей процедуры несут: - начальник ОЗиП; - начальник ПДО. ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 5 4 ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ 4.1 Общие положения Выбор поставщиков осуществляется на основании анализа и оценки их деятельности с целью привлечения поставщиков, способных поставлять комплектующие изделия и материалы в соответствии с установленными требованиями. Оценка и выбор поставщиков осуществляется: - при постановке на производство новой продукции; - ежегодно для пролонгации договоров с традиционными поставщиками. ОЗиП/ПДО (по принадлежности) осуществляют оценку поставщиков в два этапа: Первый этап – оценка способности поставщика (как нового, так и традиционного) поставлять новые для него КИ и материалы в соответствии с установленными требованиями состоит из двух частей: 1) оценка и выбор потенциального поставщика по критериям, указанным в коньюктурном листе (Приложение А). Ответственный ПДО/ОЗиП. 2) процедура одобрения поставщика на поставку осваиваемых им КИ и материалов, проводимая согласно ПР 00125322.7.3.6.02. Ответственный КТО. Эта оценка осуществляется по каждой позиции КИиМ, являющейся новой для поставщика. Второй этап – оценка результатов выполнения поставщиком установленных требований производится ОЗиП/ПДО. Эта оценка осуществляется в целом по поставщику (независимо от того, сколько позиций КИ и материалов он поставляет) на основании результатов его деятельности за отчетный период. ЗАО УММ 4.2 Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 6 Алгоритм этапов проведения оценки и выбора поставщиков Необходимость в новом поставщике Начало 1-го этапа Требования к поставщику и продукции ПР 00125322.7.3.6.02 1 Поиск новых поставщиков Начало 2-го этапа Коньюктурный лист ПР 00125322.7.4.04 ОЗиП/ПДО 2 Оценка и выбор поставщиков Зам. дир. по пр-ву Начальник ОЗиП Результаты мониторинга Согласованный коньюктурный лист частично 1 Оценка традиционных поставщиков Лист оценки (Приложение Б) 2.6 Расторжение договора ОЗиП/ПДО ПДО 2 Поставщик приемлем? нет да 3 Поставщик приемлем? нет 5 Отказ от сотрудничества ОЗиП/ПДО да 4 Одобрение поставщиков Конец 4 Запрос КД 3 Пролонгация договора ОЗиП/ПДО ОЗиП/ПДО 5 КД результатив ны? Конец да ПР 00125322.7.3.6.02 КТО Конец нет ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 7 4.3 Описание алгоритма проведения оценки и выбора поставщиков 4.3.1 Поиск (новых) потенциальных поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к КИиМ и поставщику. Все необходимые данные заносятся в I-ю часть коньюктурного листа «Требования к потенциальному поставщику» инженером-технологом КТО. На основании этих данных ОЗиП/ПДО (по принадлежности) производит поиск поставщиков и заполняет II-ю часть коньюктурного листа «Перечень потенциальных поставщиков». При поиске поставщиков ОЗиП/ПДО используют информацию полученную: - при изучении возможностей традиционных поставщиков; - из средств массовой информации; - при посещении выставок, конференций и т.д.; - из коммерческих предложений; - из личных связей специалистов с работниками различных предприятий; - иными способами, не противоречащими законодательству РФ. При этом предприятием, попавшим в перечень потенциальных поставщиков КИиМ, может быть предприятие, как не имеющее опыта поставок, так и осуществляющее поставки (традиционный поставщик). 4.3.2. Оценка и выбор потенциальных поставщиков производится на основании данных представленных ОЗиП/ПДО в коньюктурном листе. 4.3.3. Окончательное решение о потенциальном поставщике принимают: заместитель директора по производству/начальник ОЗиП (по принадлежности). Если по предварительной оценке поставщик приемлем, к нему применяется процедура одобрения поставщика ПР 00125322.7.3.6.02. Поставщика, которому выдано «Заключения об утверждении к производству» на требуемые КИ и материалы, ОЗиП/ПДО заносит в «Перечень поставщиков» (на основании копии заключения), который утверждает директор. 4.3.4 Заключение договора на поставку КИиМ с утвержденным поставщиком производится в соответствии с ПР 00125322.7.2.2.01. Поставщик, которому было отказано в выдаче «Заключения об утверждении к производству» на требуемые КИ и материалы, в дальнейшей процедуре выбора поставщиков не участвует. 4.3.5 Если по предварительной оценке поставщик не приемлем, он остается в разряде потенциальных. ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 8 4.3.6 Оценка традиционных поставщиков производится ежегодно на основании результатов мониторинга поставщиков ПР 00125322.7.4.04 с целью формирования их объективной оценки и своевременного принятия соответствующих мер по улучшению деятельности. Показатели оценки поставщиков приведены в п. 4.4. Результаты оценки поставщика по каждому показателю его деятельности ответственные должностные лица заносят в лист оценки поставщика (Приложение Б) и передают начальнику ОЗиП/ПДО. Пример оценки поставщика приведен в Приложении В. 4.3.7 Оценка поставщика определяется на основании данных мониторинга выполнения нормативов, устанавливаемых по каждому из 3-х показателей деятельности поставщика в отдельности следующим образом: 1) отличный поставщик - выполнение норматива (допускается единичное невыполнение норматива, но не более чем на 50%); 2) поставщик - единичное невыполнение норматива более чем на удовлетворительный 50% либо систематическое невыполнение норматива, но наблюдается стабильное улучшение; 3) поставщик - систематическое невыполнение норматива, нет неудовлетворительный тенденций к улучшению. 4.3.8 Если поставщик отличный, то договор с ним пролонгируется. 4.3.9 Если поставщик удовлетворительный, ОЗиП/ПДО высылает поставщику оценочный лист и запрос о разработке корректирующих действий по выявленным несоответствиям. 4.3.10 После внедрения корректирующих действий ОЗиП/ПДО совместно с ОТК принимают решение о результативности предпринятых действий. Если корректирующие действия результативны, смотри п 4.3.8. 4.3.11 Если поставщик неудовлетворительный, то договор с ним расторгается и начинает действовать п 4.3.1 «Поиск нового (потенциального) поставщика». Примечание: Допускается привлечение к поставкам КИ и материалов традиционных поставщиков, имеющих по результатам оценки категорию «Неудовлетворительный», в случае, если данный поставщик является монополистом. Данный поставщик может привлекаться до тех пор, пока ему не будет подобрана альтернатива. Результаты выбора оформляются «Листом закрепления номенклатуры КИиМ за поставщиком» (Приложение Г). ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 9 4.4 Оценка традиционных поставщиков производится по следующим показателям: Показатель Методика расчета 1) уровень дефектности для поставщиков КИ определяется как число КИ и материалов в дефектных КИ, забракованных на входном контроле состоянии поставки и и в процессе производства, на миллион закупленных переработки комплектующих изделий, (РРМ); для поставщиков м/продукции и материалов определяется как доля м/продукции и материалов, забракованных на входном контроле и в процессе производства, от общего объема закупленных (%); 2) уровень дефектности определяется как количество случаев готовой продукции в бракования готовой продукции потребителем по эксплуатации по вине вине поставщика; поставщика 3) своевременное - определяется как время простоя производства по осуществление поставок вине ОЗиП/ПДО. 5 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ Управление настоящей процедурой осуществляется в соответствии с ПР 00125322.4.2.3.03. 6 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ 6.1 Листы оценок поставщика. Ответственный – ОЗиП/ПДО. Место хранения – ОЗиП/ПДО. Срок хранения – 3 года. 6.2 Коньюктурный лист. Ответственный – ОЗиП/ПДО. Место хранения – ОЗиП/ПДО. Срок хранения – 3 года. 7 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение А. Форма коньюктурного листа. Приложение Б. Форма листа оценки традиционных поставщиков. Приложение В. Пример оценки поставщиков Приложение Г. Форма листа закрепления номенклатуры КИиМ за поставщиком. ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 10 ПРИЛОЖЕНИЕ А Форма коньюктурного листа Согласовано Зам. директора по производству/ Начальник ОЗиП __________________Ф.И.О. «____»_____________ 20__ г. КОНЬЮКТУРНЫЙ ЛИСТ поставщиков комплектующих изделий и материалов ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ I Наименование КИиМ_____________________ номер детали__________________ НД _______________________ тип, марка, размер материала__________________ объем поставки_________________ срок поставки __________ Инженер-технолог КТО _______________________ «_____» _______________ 20__г. Условия поставки Наименование поставщика II Цена Самовывоз/ доставка поставщиком Сроки поставки Упаковка Инженер ПДО/Менеджер ОЗиП___________ «____» __________ 20__г. Идентификация Условия оплаты Наличие сертификата ИСО 9001:2008 ИСО/ТУ 169492009 Рекомендации ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 11 ПРИЛОЖЕНИЕ Б Форма листа оценки традиционных поставщиков Лист оценки традиционных поставщиков № Наименование поставщика __________________________________________ (должность лица, ответственного за проведение оценки по данному показателю) Оценка _______________ Ф.И.О. (подпись) ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 12 ПРИЛОЖЕНИЕ В Пример оценки поставщиков Результаты оценки: 1) Уровень дефектности КИ и материалов в состоянии поставки и переработки Поставщик XXXXX YYYYY ZZZZZZZ Оценка Поставщик отличный Поставщик удовлетворительный Поставщик неудовлетворительный 2) Уровень дефектности готовой продукции в эксплуатации по вине поставщика Поставщик XXXXX YYYYY ZZZZZZZ Оценка Поставщик отличный Поставщик удовлетворительный Поставщик неудовлетворительный 3) Своевременное осуществление поставок Поставщик XXXXX YYYYY ZZZZZZZ Оценка Поставщик отличный Поставщик удовлетворительный Поставщик неудовлетворительный Составил _________________________Ф.И.О. ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 13 ПРИЛОЖЕНИЕ Г Форма листа закрепления номенклатуры КИиМ за поставщиком Утверждаю Директор ЗАО УММ _____________Ф.И.О. «___» ________20_ г. Лист закрепления номенклатуры КИиМ за поставщиком Поставщик __________________________________________________________ (наименование, место расположение) № - № детали (для поставщиков КИ); - марка, размер (для поставщиков м/продукции) Начальник ОЗиП/ПДО________________ Наименование детали/ м/продукции ______________ Ф.И.О. (подпись) Согласовано: Зам. директора по производству ______________ Ф.И.О. (подпись) ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 14 Разработчик: Начальник ОЗиП В.Н.Каплин Согласовано: Главный инженер С.А Коннов Заместитель директора по качеству Е.П. Атанова Заместитель директора по производству Ю.П.Образцов Начальник ПДО А.А.Шипилов Начальник ОТК Т.Е. Глазкова Нормоконтроль: Инженер по стандартизации З.А.Виноградова ЗАО УММ Изменение № ПР 00125322.7.4.02-2010 Листов Лист 15 15 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Номер изменения Номера страниц (листов) изменен ных замененных новых аннулированных № документа Подпись Дата внесе ния изменения Дата введе ния изменения
