Паспорт Комплексного инвестиционного плана развития
advertisement
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 21 января 2013 года №370 г. Нязепетровск Об утверждении Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение В целях преодоления кризисных явлений и выхода на путь устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения Нязепетровского муниципального района, в связи с актуализацией комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение, утвержденного решением Собрания депутатов №100 от 13 декабря 2010 года, Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ: 1. Утвердить Комплексный инвестиционный план развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение Нязепетровского муниципального района на 2013-2020 годы (прилагается). 2. Считать утратившими силу решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 13 декабря 2010 года №100 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение, от 23 апреля 2012 года №277 «О внесении изменений в Комплексный инвестиционный план развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение». 3. Решение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района. 4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по экономике, бюджету и финансам (Кутепов С.В.). Глава Нязепетровского муниципального района В.Г.Селиванов Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района Г.В.Лукоянов Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 2 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Российская Федерация Челябинская область Нязепетровский муниципальный район Комплексный инвестиционный план развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение 3 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 2013 год 4 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Оглавление Паспорт Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение ...................................................................................................7 Введение ................................................................................................................................................11 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ .........................................................................15 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения...............................................................................................................15 1.2. Градообразующее предприятие. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков ...........................................................27 1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги). ......................................................34 1.4 Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы............................................................39 1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств ...............................55 1.6. Выводы, описывающие причины существующего и/или возможного (в случае не реализации мероприятий КИП) падения финансового благополучия моногорода ..................65 2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО ..................................................74 2.1. Выявленные возможности развития моногорода ...................................................................74 2.2. Выявленные ограничения развития моногорода, средства преодоления критических рисков .................................................................................................................................................84 2.3. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития города ........................87 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА ....................................................................................................................................93 3.1. Возобновление положительного потенциала, повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия......................................................................................................93 3.2. Реализация проектов развития моногорода и привлечение инвестиций ..............................93 3.3. Жилищное строительство и развитие инфраструктуры .......................................................108 3.4. Развитие малого и среднего бизнеса ......................................................................................123 3.5. Инвестиционные проекты в сфере физической культуры ...................................................136 3.6. Субсидии на оплату труда, организацию собственного дела, найм новых сотрудников, организация общественных работ .................................................................................................140 4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА ......................................................................................................143 4.1. Сценарии (варианты) реализации КИП .................................................................................143 4.2. Ресурсное обеспечение Комплексного инвестиционного плана .........................................148 4.3. Баланс трудовых ресурсов и занятость ..................................................................................149 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.........................................................................153 5 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 5.1. Методы управления реализацией КИП ..............................................................................153 5.2. Орган управления реализацией КИП и порядок принятия решения ..............................153 5.3. Выбор и документальное оформление решений ...............................................................158 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП ................................................................161 6 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Паспорт Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение Наименование Комплексный инвестиционный план развития монопрофильной территории Нязепетровское городское поселение Дата принятия решения о разработке КИП: Распоряжение администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской области № 112 от 09.04.2010 "О разработке комплексного инвестиционного плана развития Нязепетровска" Основные разработчики КИП: Администрация Нязепетровского муниципального района Администрация Нязепетровского городского поселения Совет депутатов Нязепетровкого городского поселения ОКУ "Центр занятости населения Нязепетровского района" ЗАО "Кранмаш" ООО "Лекс Электа"- дочерняя компания ООО УК "GHP CROUP" (до 2012 г. ООО "Флеминг фемили энд партнерз") ООО "Экотехнологии" ООО "Ферропроммет" ООО "УралГравитонСервис" ООО "Престиж Сервис" ООО "Челябинскавтотранс" ООО "Ильинское охотничье хозяйство" ООО "ГорКомХоз" ОЭСК ОАО Челябоблкоммунэнерго МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Цели и задачи КИП: Главная цель КИП - преодоление многолетних кризисных явлений и выход на путь устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения Задачи КИП: 1.содействие включению ГРОП в программы внутри региональной кооперации; обеспечение госзаказа на продукцию ГРОП; 2. диверсификация деятельности ГРОП через создание литейного производства 3. привлечение в город на свободные земельные участки предприятий обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности; 4. реализация энергосберегающих мероприятий, использование возобновляемых источников энергии; 5. реконструкция улично-дорожной сети; 6. улучшение качества водопроводной воды; 7. строительство малоэтажного жилья и реконструкция имеющегося жилого фонда; 8. развитие коммунальной инфраструктуры; 9. реконструкция больницы 10. развитие малого бизнеса в сфере торговли, услуг, агробизнеса, сельскохозяйственной кооперации; 11. строительство центра олимпийской подготовки по лыжному двоеборью "Соколиный утес"; 7 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Стратегические направления КИП: Сроки реализации КИП: Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП: Стабилизация и дальнейшее развитие ГРОП Реализация якорных проектов развития моногорода и привлечение инвестиций с целью диверсификации экономики и ухода от моно зависимости Развитие малого и среднего бизнеса Развитие кластера жизнеобеспечения города Развитие туризма и спорта 2011-2020 годы 1.Строительство и пуск горно-металлургического предприятия полного цикла 2. Создание литейного производства 3. Строительство завода по производству древесно-цементных (Экопанелей) панелей 4. Строительство завода по извлечению цветных металлов из отходов (тонких конверторных пылей) медеплавильных заводов Уральского региона с попутным получением минеральных удобрений 5. Реализация инвестиционного проекта по запуску в производство двух новых моделей кранов градообразующим предприятием (реализовано в 2011 году) 6. Реализация муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в г. Нязепетровск 7.Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 8. Реализация инвестиционного проекта ООО "Престиж сервис" "Реконструкция рынка". 9. Реализация инвестиционного проекта ООО "УралГравитонСервис" "Создание производства топливных брикетов из отходов деревообработки". 10. Строительство малых ГЭС и реконструкция плотины 11. Строительство базы отдыха "Залив" с причалом для маломерных судов. ООО "Ильинское охотничье хозяйство" 12. Строительство объездной автодороги и мостового перехода через р. Уфа 13.Реконструкция автодороги Красноуфимск-Арти-НязепетровскВ.Уфалей-Касли, участок 63-79 14. Создание полигона ТБО и заготовительной конторы 15. Реализация подпрограммы "Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры" в рамках ФЦП "Жилище" 16. Реконструкция больницы 17. Реализация программ жилищного строительства 18. Реализация мероприятий по регулированию рынка труда 19. Реализация Муниципальной целевой программы «Чистая вода» Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 20112020 годы 8 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Ключевые целевые показатели КИП: 20. Реализация проектов в сфере спорта: 1. Строительство спортивнооздоровительного комплекса «Соколиный утес» с комплексом прыжковых трамплинов на базе МКОУ ДОД ДЮСШ с целью создания центра олимпийской подготовки по лыжному двоеборью. 2. Достройка и ввод в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном годы Наименование показателя 2013 2015 2020 Доля работающих на градообразующем предприятии (крановое производство) от 10,2 9,4 6,4 численности экономически активного населения МО, % Доля работающих на горнометаллургическом комбинате от 3,4 9,4 30,9 численности экономически активного населения МО, % Доля работающих на малых и средних редприятиях от численности 56,7 54,5 46,6 экономически активного населения МО, % Уровень зарегистрированной 5,6 4,5 1,0 безработицы в МО, % Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом), чел Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО, рублей Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием (крановое производство), млн. рублей Доля градообразующего предприятия (кранового производства) в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, % Доля отгруженной продукции горнометаллургического комбината в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, % 177 313 4 125 14 102 15 619 22 606 1 462 1 772 39 946 581 698 1 039 39,7 39,4 2,6 0,0 0,0 75,1 9 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций , % Количество малых предприятий в МО, ед. Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, млн. рублей 60,3 60,6 22,3 75,0 82,0 117,0 2,1 11,2 700,6 Механизм Распоряжением администрации Нязепетровского муниципального района управления Челябинской области № 112 от 09.04.2010 "О разработке комплексного реализацией КИП: инвестиционного плана развития Нязепетровского городского поселения" создана рабочая группа по разработке КИП развития Нязепетровска. Поскольку экономика и бюджетная сфера Нязепетровского городского поселения не является самостоятельной системой, а, по сути, является подсистемой Нязепетровского муниципального района, управление реализацией КИП целесообразно осуществлять на уровне Нязепетровского муниципального района.Управление реализацией КИП осуществляет Руководитель КИП – Глава Нязепетровского муниципального района и Исполнительная дирекция, состоящая из Координатора КИП и Руководителей направлений. Консультативным органом управления реализацией КИП является Общественный совет по социально-экономическому развитию Нязепетровского муниципального района. Источники и объемы финансирования КИП Общий объем финансирования на 2011-2020 г.г. В том числе: Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства Общий объем финансирования на 2013-2020 г.г. В том числе: Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 110 653 млн. рублей 1 086 1 073 53 108 441 млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей 109 510 млн. рублей 1 077 969 43 107 421 млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей 10 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Введение Настоящий Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития Нязепетровского городского поселения (далее – НГП) разработан в соответствии с «Основными направлениями социально-экономического развития России на долгосрочную перспективу», а также «Стратегией социально-экономического развития Челябинской области» и «Стратегией социально-экономического развития Нязепетровского муниципального района». Исторически город Нязепетровск возник как поселение при железоделательном заводе. Индустриальный потенциал города развился в середине XX века, в этот же период численность жителей города достигла своего максимума. Вместе с тем, население города в значительной степени сохранило сельский уклад жизни – большинство жителей проживает в частных домах, в основном – деревянных, уровень благоустройства жилья невысок. Традиционно монопрофильная структура и малочисленность Нязепетровского городского поселения, а также отсутствие целенаправленных действий по оживлению экономической жизни территории привели к стагнации его развития, существенному отставанию по уровню и качеству жизни населения. Количественные критерии отнесения территории Нязепетровского городского поселения к категории монопрофильных представлены в таблице: Таблица 1. Критерии отнесения Нязепетровского городского поселения к монопрофильным территориям Наименование показателя Критерий Нязепетровское городское поселение Доля среднесписочной численности более 25 2007 год – 20% работников предприятий, осуществляющих 2008 год – 24% деятельность в рамках единого 2009 год – 8,5% производственно-технологического процесса к 2010 год – 7,9 % экономически активному населению 2011 год – 9,4 % поселения, % 2012 год – 10,2 % Доля объема промышленного производства более 50 2007 год – 95,7% предприятий, осуществляющих деятельность в 2008 год – 93,9% рамках единого производственно2009 год – 65,4% технологического процесса, в общем объеме 2010 год – 57,2% промышленного производства, % 2011 год – 78,6% 2012 год – 79,4% Доля поступлений от предприятия или не менее 29 % от общей суммы нескольких предприятий, осуществляющих 20 собственных налоговых доходов деятельность в рамках единого бюджета городского поселения, производственно-технологического процесса в 32% от общей суммы собственных налоговых и неналоговых доходах МО налоговых доходов бюджета Нязепетровского муниципального района в среднем за 2007-2009 гг.. 11 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Назревшие социально-экономические проблемы (низкий уровень занятости трудоспособного населения, невысокий уровень его образования и предпринимательской инициативы, высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте, критический уровень износа коммунальной инфраструктуры, отток молодежи) обострились в результате глобального экономического кризиса. В крайне тяжелом положении оказалось градообразующее предприятие ЗАО «Нязепетровский краностроительный завод». В 2009 году произведено всего 10 кранов на сумму 49,7 млн. руб., отгружено 14 кранов на сумму 93,6 млн. руб. Те же показатели в предыдущие годы были в десятки раз больше, так в 2008 году отгружено кранов 193 на сумму 904,3 млн. руб., в 2005 г. – 108 кранов на сумму 345,4 млн. руб. Среднесписочная численность работников на предприятии на конец 2009 года составила 466 человек, сокращение относительно 2008 г. на 562 человека. В этой ситуации можно говорить, по сути, о реализовавшемся риске моноструктуры экономики города: доля занятых на ГРОП, и соответствующей доли в объеме промышленного производства резко снизились не в результате развития альтернативных источников дохода города, а в результате сокращения деятельности ГРОП. Таким образом, Нязепетровское городское поселение относится к монотерриториям как минимум по двум из трех критериев: доле поступлений от ГРОП в доходах муниципального бюджета и по доле ГРОП в объеме промышленного производства. Численность занятых на ГРОП ниже установленного методикой порогового значения по двум причинам: 1) Высокая доля незанятого населения в 1990-2011 гг. (на протяжении всего этого периода уровень безработицы всегда превышал среднеообластной, был не менее 6-8% и достигал в отдельные периоды пиков до 20%). 2) Двукратное сокращение штата на ГРОП в 2009 г. Особенностью территории является устройство бюджетной системы Нязепетровского городского поселения. Часть расходов на содержание городской инфраструктуры (коммунальное хозяйство, транспорт и ряд других статей) финансируется из бюджета Нязепетровского городского поселения, другая же часть (правоохранительная деятельность, здравоохранение, образование и некоторые другие статьи) – финансируется из бюджета Нязепетровского муниципального района, центром которого является Нязепетровск. 12 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Малочисленность населения города и района, где в целом проживает менее 20 тысяч жителей, делает в значительной степени искусственным выделение экономики города как отдельной подсистемы. Так, например, статистические данные все предшествующие годы велись с целом по району, с точки зрения занятости и источников жизнеобеспечения населения экономика города и района также тесно переплетены. Инерционное развитие ситуации неизбежно приведет к разрушению городской инфраструктуры, а она, несмотря на высокий износ по ряду направлений, тем не менее, до сих пор сохраняет свою функцию и является ценнейшей составляющей капитала города. Благодаря своему местоположению между двумя крупными промышленными центрами – Челябинском и Екатеринбургом, а также благодаря высоким экологическим характеристикам территории (что большая редкость для региона), город и окружающий его Нязепетровский муниципальный район сохраняют потенциал для развития. Под действием тенденций развития мировой экономики этот потенциал только увеличивается: - возрастает ценность источников пресной воды, находящихся на территории района; - развитие телекоммуникационных технологий и приемлемое качество дорог «приближает» город к деловым центрам; - находящиеся на территории района уникальные природные памятники, а также охотничьи угодья и пригодные для рыбоводства водоемы способствуют развитию туризма и повышают качество жизни местного населения; - наличие местных стройматериалов (леса, камня) вкупе со свободными землями, создают возможность для относительно малозатратного жилищного строительства. Все эти факторы позволяют обеспечить недостижимый для жителей крупных городов уровень качества жизни – доступное жилье, размеренный образ жизни и возможность вырастить здоровых детей. Во многом по этой причине местные жители, несмотря на высокую безработицу и низкое развитие торговли и сферы услуг, коммунальные проблемы, не покидают город – численность населения относительно стабильна. В то же время закрепление усиливающейся депрессивности и дотационности территории невыгодно для бюджетной системы. В интересах государства – придать импульс развитию территории и превратить ее в точку роста, для чего сложились все предпосылки. По большому счету, квалифицированная предпринимательская инициатива, подкрепленная стартовым капиталом – единственный дефицитный ресурс для Нязепетровского 13 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска городского поселения. Эта инициатива, привлеченная реализацией в городе нескольких крупных инвестиционных проектов, может в течение нескольких лет преобразить город. Программа комплексного инвестиционного развития города Нязепетровск направлена на поэтапную реализацию его потенциала для достижения устойчивости его экономики, социума и бюджетной системы. 14 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения Для города Нязепетровск характерным является стабильно низкий уровень вовлеченности трудоспособного населения в экономическую жизнь: даже в докризисные 2007-2008 годы занята в экономике была только половина (51%) трудоспособного населения города. В то же время в среднем по РФ в последние годы этот показатель не опускался ниже 70%. По данным 2009 года уровень занятости трудоспособного населения Нязепетровска составил 57,1 %, что значительно ниже показателей других монотерриторий, например Златоуста, где в 2009 году было занято 68% населения в трудоспособном возрасте. Однако в 2010-2011 годах наблюдался рост данного показателя, так на конец 2011 года доля занятых в экономике города составила 65% от общей численности трудовых ресурсов. Таблица 2. Возрастная структура населения, трудовые ресурсы и занятость Показатели Единица 2006 2007 2008 2009 2010 измерения год год год год год Численность населения тыс. чел. 13,0 13,0 13,0 13,0 12,5 Моложе трудоспособного тыс. человек 2 2 2,1 2,1 2,2 возраста Трудоспособного тыс. человек 7,8 7,9 7,8 7,7 7,0 возраста Старше трудоспособного тыс. человек 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3 возраста Доля в общей численности, % Моложе трудоспособного процент 15,4 15,4 16,2 16,1 17,2 возраста Трудоспособного процент 60 60,8 60 59,2 56,3 возраста Старше трудоспособного процент 24,6 23,8 23,8 24,7 26,5 возраста Численность занятых в тыс. человек 4 4 3,6 4,4 4,8 экономике (среднегодовая) Доля занятых в процент 51,3 50,6 46,2 57,1 62,2 экономике в численности трудовых ресурсов 2011 год 12,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 5,1 65,0 15 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Рисунок 1. Доля населения, занятого в экономике в общей численности населения трудоспособного возраста Другой особенностью городской экономики является низкая занятость в основных отраслях. В промышленности и лесозаготовке в 2007 году было занято 1,2 тыс. человек (15 % от трудоспособного населения). В 2009 году численность занятых в этих секторах сократилась в 1,71 раза и достигла критически низкой отметки – 9 % . В 2010- 2011 годах Численность занятых в промышленности и осталась на уровне 2009 года. Такое положение дел является результатом многолетней депрессии в экономической жизни города. Можно сказать, что Нязепетровск практически не испытал на себе оживления в последние два десятилетия (ситуация поменялась только в 2003 году, когда на градообразующем предприятии сменился собственник и была начата масштабная программа развития предприятия). В городе фактически законсервировалась ситуация середины 90-х годов прошлого века, с той разницей, что население «притерпелось» к сложившейся ситуации. Часть трудоспособного населения живет приусадебным хозяйством, часть – работает без официального трудоустройства, часть – работает вахтовым методом. По этой причине реальные доходы жителей города точно оценить затруднительно. 16 Таблица 3. Численность населения, занятого в промышленности и объемы отгруженной продукции № 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год п./п. Тыс. Уд. Тыс. Уд. Тыс. Уд.вес, Тыс. Уд.вес, % чел. вес, чел. вес, чел. % чел. % % 1 Численность занятых в экономике 4,0 3,6 4,4 4,8 НГП (среднегодовая) В том числе по отраслям: 2 - производство машин и 0,9 22,5 1,0 27,8 0,47 10,7 0,4 8,3 оборудования 3 - заготовка и переработка леса 0,3 7,5 0,3 8,3 0,3 6,8 0,3 6,3 4 - прочие виды промышленного 0,1 2,5 0,1 2,8 0,1 2,3 0,1 2,1 производства (хлебопекарня, производство воды) 5 6 7 8 9 Отгружено товаров, работ, услуг по всем видам деятельности, (млн. руб.) В том числе: - производство машин и оборудования - заготовка и переработка леса -производство и распределение электроэнергии, газа, воды - прочие виды промышленного производства, (хлеб, вода) 2011 год Тыс. Уд.вес, чел. % 5,1 - 0,47 9,2 0,3 5,9 0,1 2,0 2071,63 - 2206,66 - 791,81 - 893,60 - 1225,30 - 1574,6 76,0 1201,9 54,5 149,4 18,9 235,6 26,4 563,30 45,97 42,7 2,1 61 2,8 59,9 7,6 54,18 6,1 65,18 5,3 15,08 0,7 3,77 0,2 4,83 0,6 8,7 0,9 9,6 0,8 13,62 0,7 13,9 0,8 14,36 1,8 35,67 3,6 38,48 3,1 Низкий уровень социального развития города и района, с одной стороны, обуславливает высокую рождаемость (по этому показателю район стабильно опережает среднероссийский показатель на 10% и более), с другой – крайне высокие показатели смертности, превышающие средний уровень по России в 1,3-1,4 раза. Как результат, критический уровень естественной убыли населения. Если в среднем по РФ в 2007 году показатель естественной убыли составил 3,3 человек на тысячу населения, в Нязепетровске он составил 6,7 человек на тысячу населения за год – то есть темп естественной убыли населения в городе вдвое выше среднего по России. Таблица 4. Демографические показатели Нязепетровского городского поселения Показатели Единица измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Численность тыс. человек 13 13 13 13 12,5 12,4 постоянного населения (среднегодовая) – всего Общий коэффициент человек на 1000 11,5 12,6 14,6 12,5 13,3 13,3 рождаемости населения Общий коэффициент человек на 1000 21,5 19,9 21,3 19,2 22,9 17,6 смертности населения Коэффициент человек на 1000 -10 -7,3 -6,7 -6,6 -9,6 -4,3 естественного населения прироста Коэффициент человек на 1000 3,6 -1,2 -1,5 0,3 -6,2 5,2 миграционного населения прироста Особенно тревожными являются динамика и значения показателей смертности населения в трудоспособном возрасте – этот показатель для Нязепетровского района в 2008 году превысил средний по РФ показатель для городского населения на 32%, и за один только 2008 год вырос на 14,6%. А в 2010 году еще на 29% относительно уровня 2008 года. Основной причиной повышенной смертности в трудоспособном возрасте является социальное неблагополучие населения, безработица и бедность. Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 5. Показатели заболеваемости и смертности населения Показатель Значение показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Смертность населения 743 852,2 828,4 1100 трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста Смертность населения 212,3 286,8 223,6 342,9 трудоспособного возраст от внешних причин, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста Смертность населения 392,0 368,7 314,8 528,6 трудоспособного возраст от болезней системы кровообращения, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста Смертность населения 89,8 122,9 124,2 100 трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста Общая численность лиц, впервые 142 148 162 145 признанных инвалидами, человек Число лиц трудоспособного возраста, 63 69 74 65 впервые признанных инвалидами, человек Заболеваемость (случаев на 100 1153 1094 1187 1178,3 тыс.чел.) Заболеваемость со временной утратой 4097 4534 3231 3332 трудоспособности, чел. 2011 год 557,1 114,3 214,3 114,3 190 82 1212,4 2030 Уровень образования населения Нязепетровска несколько ниже, чем средние показатели по России за счет более низкой доли лиц, имеющих высшее или неполное высшее образование. Таблица 6. Уровень образования населения Нязепетровска (если есть более свежие данные, их нужно привести) Население, имеющее образование Данные переписи Данные переписи 2002 года 2010 года Высшее 774 1166 Неполное высшее 161 237 Среднее 2734 3239 Начальное 2273 1094 Общее 3256 4580 Без образования 1529 93 19 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Уровень регистрируемой безработицы в Нязепетровске в 2008 году значительно превышал средние показатели по региону, а за 2008-2009 гг. удвоился и к началу 2010 года достиг 20 %. В 1999 году уровень регистрируемой безработицы в Нязепетровске составлял 12%, т.е. фактически можно говорить, что рынок труда находится в состоянии значительно худшем, чем десятилетие назад. К концу 2010 года уровень безработицы снизился до 12,1 %, а к концу 2011 года – 8,7 %. Снижению безработицы главным образом послужила реализация мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда – организация общественных работ, сохранение рабочих мест и самозанятость, а также создание 87 рабочих мест на градообразующем предприятии. В настоящее время 78% от числа зарегистрированных безработных имеют начальное профессиональное образование или не имеют профессионального образования. Таким образом, уровень квалификации безработного населения низок. Следствием многолетней безработицы в городе стала потеря значительной частью безработных желания трудиться. Это обстоятельство крайне затрудняет реализацию мер по обеспечению занятости и сводит к нулю эффект от применяемых в настоящее время способов финансирования борьбы с безработицей. Отучившиеся работать граждане демонстрируют нежелание участвовать в общественных работах, а средства, 20 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска предоставляемые на обеспечение самозанятости, с высокой вероятностью, расходуются впустую. Рисунок 2. Распределение зарегистрированных безработных по уровню образования, чел. (01.01.2010) Таблица 7. Уровень и структура официально регистрируемой безработицы № п/п Показатель Численность официально зарегистрированных 1 безработных, чел. в том числе: - высшее образование - среднее профессиональное - начальное профессиональное 2 Доля в общей численности, % - высшее образование - среднее профессиональное - начальное профессиональное Доля зарегистрированных 3 безработных в численности трудоспособного населения, % Уровень зарегистрированной 4 безработицы, % Значение показателя на на на на на 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 518 626 1141 663 482 21 89 153 26 111 226 53 199 424 34 113 233 29 72 169 4,1 17,2 29,5 4,2 17,7 36,1 4,6 17,4 37,2 5,1 17,0 35,1 6,0 14,9 35,1 6,6% 8,0% 14,8% 8,5% 6,2 11,5% 14,8% 20,7% 12,1% 8,7% Основной демографической проблемой Нязепетровска, как и большинства других малых городов, является отток молодежи. В табл. 8 и на рис. 3 приведены оценки оттока населения, 21 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска построенные на сравнении общероссийской возрастной структуры населения с данными по Нязепетровску. Таблица 8. Сравнительный анализ возрастной структуры населения Нязепетровска с данными по РФ, 2008 год Расчетно: население Нязепетровска при Отклонение Нязепетровск РФ восстановлении Возрастная группа от доли по возрастной РФ, чел. структуры Чел. % % Чел % Все население 13061 100% 100% 0 14 625 100% до 20 2703 21% 21,9% -151 20-24 1165 9% 9,0% -9 25-29 966 7% 8,1% -89 8 775 60,0% 30-34 783 6% 7,4% -182 35-39 775 6% 6,8% -117 40-44 819 6% 6,9% -83 45-49 1130 9% 8,4% 30 50-54 1140 9% 7,7% 133 55-59 976 7% 6,6% 116 5 850 40,0% 60-64 531 4% 3,4% 81 65-69 551 4% 4,6% -56 70 и > 1522 12% 9,1% 328 Рисунок 3. Возрастная структура населения Нязепетровска в сравнении с данными по РФ, 2008 22 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Приведенные данные четко показывают, что в возрастных группах «до 40 лет» в Нязепетровске доля населения ниже среднероссийской, а в группах старше 40 лет – наоборот, выше. На графике заштрихованная область показывает, насколько доля населения соответствующей возрастной группы в Нязепетровске ниже, чем в среднем по всей территории России. Косвенно эта область иллюстрирует сложившийся результат оттока молодежи из города. В 2010-2011 году тенденция сохраняется. В общей сложности в возрастной группе «до 40» дефицит численности населения в Нязепетровске составляет 632 человека, и соответственно такой же профицит есть в группе «после 40». Для того чтобы привести возрастную структуру населения Нязепетровска в соответствие со средним возрастным профилем по России, учитывая, что профицит населения старшей возрастной группы является нерегулируемым, в городе необходимо увеличить численность молодежи на 1200-1300 человек – это возможно только за счет переселения в город 300-400 молодых семей. В этом случае можно будет говорить о восстановлении демографического потенциала территории до среднероссийского уровня. Таким образом, основными проблемами трудовых ресурсов Нязепетровска являются: 1. Высокие показатели смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, темпы естественной убыли населения вдвое выше среднего по РФ. 2. Сдвиг возрастной структуры в сторону населения старше 40 лет. Городу уже на сегодняшний день не хватает 300-400 молодых семей. 3. Низкий уровень образования населения в целом, и незанятого населения, в частности. 4. Миграционный отток квалифицированных кадров, невозвращение молодых специалистов после обучения в ВУЗах. 5. Отсутствие у части безработного населения желания трудиться. 23 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 9. Сальдо контрагента «Население», тыс. рублей № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: 2007 345 117 440 419 785 536 2007 384 997 325 127 710 124 2007 -39 880 115 292 75 411 Входящие платежи 2008 2009 2010 482 754 459 096 531 426 518 382 659 497 732 483 1 001 136 1 118 593 1 263 909 Исходящие платежи 2008 2009 2010 475 061 483 066 347 882 468 009 769 363 827 554 943 070 1 252 430 1 175 436 Сальдо 2008 2009 2010 7 693 -23 971 183 544 50 373 -109 866 -95 071 58 066 -133 837 88 474 2011 480 680 798 513 1 279 194 2011 379 072 810 578 1 189 650 2011 101 608 -12 065 89 544 Сальдо по контрагенту «Население» в 2007-2008, 2010-2011 годах положительное, в 2009 году – отрицательное. Динамика сальдо в 2008-2009 отрицательная, 2010-2011 положительная. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту «Население» занимают: «Вышестоящие бюджеты»(45 %), «Местная промышленность и малый бизнес» (24 %), «Внешняя среда» (13 %). Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту «Население» занимает: «Внешняя среда» (61%) и «Местная промышленность и малый бизнес» (36%). 24 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 10. Риски Нязепетровска, связанные с населением и пути их регулирования Вид риска Характеристика риска Фактор риска: Продолжение оттока молодежи на обучение без возврата в город Последствия: Полное и практически безвозвратное разрушение промышленного потенциала территории за ближайшее 10-15 лет. Тяжесть последствий: разрушение городской культуры, деградация социума (тяжесть последствий – катастрофическая) Вероятность: Высокая Риски миграции Пути регулирования: трудовой силы 1. Привлечение в город новых производств со стороны, формирующих перспективы профессионального роста для молодежи. 2. Программы стимулирования молодежного предпринимательства, направленного на возврат в город молодежи после окончания ВУЗа. 3. Целевые программы жилищного строительства для молодежи Фактор риска: Дальнейшие сокращения персонала градообразующего предприятия, сокращение потенциала в социальной сфере, отсутствие перспективы официального трудоустройства у малообразованного населения, отсутствие знаний, необходимых для самозанятости. Последствия: Снижение легальных доходов населения, снижение налоговых поступлений, снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса, неплатежи за коммунальные услуги Тяжесть последствий: Разрастание теневого сектора экономики, рост преступности, массовые наркомания и алкоголизм (тяжесть последствий – катастрофическая). Риски платежеВероятность: Риск фактически реализован, высока вероятность способности нарастания тяжести последствий. населения, Пути регулирования: снижения 1. Обеспечение временной занятости населения общественными качества жизни работами и строительством инфраструктурных объектов. 2. Привлечение в город предпринимателей, создание новых производств на базе имеющейся и вновь создаваемой инфраструктуры. 3. Жилищное строительство, обеспечение жилья для переезжающих в город семей молодых специалистов. 4. Обучение незанятого населения ведению приусадебного и личного подсобного хозяйства, стимулирование создания малого агробизнеса и формирование поддерживающей инфраструктуры коллективного пользования. 25 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 11. SWOT-анализ компонента "Население" Сильные стороны Слабые стороны 1) Относительно высокая рождаемость 1) Высокий уровень безработицы, низкий 2) Относительно низкая мобильность уровень занятости экономически населения активного населения 3) Адаптированность к тяжелым 2) Низкий уровень образования экономическим условиям 3) Сдвиг возрастной структуры населения 4) Наличие приусадебных участков из-за оттока молодежи 4) Низкий уровень предпринимательской инициативы 5) Потеря частью населения желания трудиться, надежда на быстрый легкий заработок 6) Высокая смертность в трудоспособном возрасте Возможности Угрозы 1) Самозанятость на приусадебных 1) Сохранение и усугубление кризисных участках явлений в экономике и социуме 2) Организация общественных работ на 2) Отток населения, желающего трудиться строительстве и ремонте объектов 3) Утрата кадровой базы инфраструктуры промышленности. 3) Обеспечение занятости в малом бизнесе 4) Восстановление численности занятых на крановом производстве в результате оживления экономики 26 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 1.2. Градообразующее предприятие. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков Градообразующее предприятие Нязепетровского городского поселения – Закрытое акционерное общество «Нязепетровский краностроительный завод» (ЗАО «НКСЗ»). Доля «НКСЗ» в объеме промышленного производства Нязепетровского ГП в 2007-2008 годах составляла – 95 %, в 2009 году снизилась до 65 %. В 2011 году доля увеличилась до 78% главным образом за счет ввода в производства двух новых моделей кранов. Доля занятых на «НКСЗ» в численности экономически активного населения города в 2008 году составляла 24 %, в 2009, после масштабных сокращений персонала, сократилась до 8,5 %. В 2011 году – увеличилась до 9,4% за счет создания 87 новых рабочих мест. Доля налоговых поступлений, которые обеспечивает «НКСЗ» в бюджет города и района – 29 % от объема собственных налоговых доходов территории (в среднем за 2007-2009 г.г). Система менеджмента качества предприятий холдинга сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2001. До 2011 года ЗАО «НКСЗ» выпускал две модели башенных машин, наиболее востребованных в строительном бизнесе - КБ 408.21 и КБ 403Б. Летом 2008 года предприятие подготовило к выпуску новую модификацию КБ 408.21А. Новая разработка имеет увеличенную с 40 до 50 метров длину стрелы и усовершенствованную конструкцию портала крана, которая позволит упростить и ускорить процесс монтажа крана, а также его перевозку. Эти изменения сокращают совокупные затраты строительных организаций. Весной 2008 года на «НКСЗ» смонтирован башенный кран КБ-408.21 с использованием новой электрической схемы, спроектированной фирмой НТЦ «Приводная техника» (Челябинск) и электродвигателя производства компании «Кранрос» (Челябинск) построенной на современной элементной базе фирмы Control Technigues (Великобритания), и Harting. В результате сокращается время монтажа башенного крана, и улучшаются его эксплуатационные характеристики. В 2008 году владелец «НКСЗ» приобрел у германской компании лицензию на производство не имеющего аналогов в России быстромонтируемого крана КБ-314 для малоэтажного строительства. В апреле 2009 года предприятие получило сертификат соответствия на новую продукцию и готово к ее серийному выпуску. 27 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Наработки предприятия находятся в русле отраслевых тенденций к облегчению монтажа кранов, повышению их маневренности. Достигнутый в докризисный период (2007-2008 гг.) уровень производительности труда на предприятии существенно превышал среднероссийские показатели по обрабатывающим отраслям. Если в 2007 году среднегодовая выработка (объем отгруженной продукции) в расчете на одного работающего составлял 1227 тыс. руб., на НКСЗ было отгружено продукции на 1471 тыс. руб. в расчете на одного работающего, то есть производительность труда на «НКСЗ» превышало среднероссийский показатель на 20%. ЗАО «НКСЗ» в 2008-2009 гг. приняло на себя сильнейший удар кризиса. В результате катастрофического падения объемов строительно-монтажных работ в регионе и в России в целом 2009 году, инвестиции в крановое оборудование практически свелись к нулю. Результат - выручка ГРОП в 2008 году упала на 24% к предыдущему году, а в 2009 году – сократилась в 8 раз по отношении к 2008 году. Производство сократилось, практически приостановилось, что повлекло сокращение численности работников в 2,2 раза. Предприятие оказалось на грани разорения. В настоящее время предприятие находится в стадии внешнего наблюдения до конца июля 2010 года, основной причиной которого стала невозможность выполнить обязательства по кредитам, полученным предприятием для реализации инвестиционной программы в предшествующие годы. Вероятность конкурсного производства весьма высока. Таблица 12. Анализ финансового состояния ЗАО «НКСЗ» № Наименование показателя Единица 2007 год 2008 год 2009 год измерения 1 Среднесписочная численность чел. 907 1028 466 работающих 2 Дебиторская задолженность (менее тыс.руб. 395957 293899 366607 года) 3 Кредиторская задолженность тыс.руб. 475705 381254 439604 4 Выручка от продажи (за минусом тыс.руб. 1334372 1018615 126640 НДС, акцизов и т.д.) 5 Чистая прибыль тыс.руб. 119581 1834 -137872 6 Коэффициент оборачиваемости Раз 2,80 2,67 0,29 кредиторской задолженности 7 Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской Раз 3,36 3,46 0,34 задолженности 8 Рентабельность продаж по чистой % 11,7 0,2 прибыли 9 Производительность труда тыс.руб./чел. 1840 945 140 28 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Между тем, в предкризисный период предприятие имело уровень финансовоэкономических показателей, соответствующий или превышающий показатели крупнейших машиностроительных предприятий России. Чтобы противостоять кризисным явлениям в экономике, адаптации к условиям внешней среды, необходимо обеспечить устойчивое развитие предприятия за счет освоения новой линейки кранов для высотного и малоэтажного строительства: КБ-586, КБ-314, а также обеспечить диверсификацию производства за счет развития перспективных направлений. Освоение новых моделей кранов и их реализация были начаты в 2010 году. В 2011 году предприятие создало 87 рабочих мест и увеличила объемы более чем в 3,5 раза по отношению к кризисному 2009 году. Предприятие продолжает формирование портфеля заказов. В настоящее время основа производственной программы завода - это башенные краны модели КБ-586, КБ- 408.21, КБ-314. Освоено производство крана-погрузчика КБ-586П и безоголовочного башенного крана грузоподъемностью 8 тонн КБ-477 (взамен морально устаревшего КБ-403Б). Руководство промышленной группы активно продолжает разработки новых моделей. Таблица 13. Риски НГП по компоненту "ГРОП" Вид риска Характеристика риска 1. Фактор риска: Стагнация строительной отрасли Последствия: Дальнейшее сокращение численности персонала, вплоть до остановки производства, накопление долгов по заработной плате и налогам, введение конкурсного производства, высвобождение оставшегося персонала, ликвидация. Тяжесть последствий: потеря бюджетных доходов, рост безработицы в НГО (тяжесть последствий – катастрофическая) Вероятность: Средняя Пути регулирования: Обеспечение государственного заказа на поставку крановой техники для нужд жилищного строительства в объеме не менее Рыночные риски 300 млн. руб. в год (уровень безубыточности), льготы приобретателям строительной техники (компенсация % по кредитам, лизингу). 2. Фактор риска: Потеря доли рынка из-за активизации деятельности конкурентов из других регионов и стран Последствие: Недостижение безубыточного уровня продаж, смена собственника предприятия, неопределенность дальнейших перспектив предприятия (тяжесть последствий умеренная). Тяжесть последствий: снижение отчислений в бюджет на 50% к уровню 2008 года, сохранение высокого уровня безработицы в НГО, повышенная нагрузка на бюджетную систему для поддержания городской экономики 29 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Риски, связанные с сырьевым и энергообеспечением Техникопроизводственные риски Экологические риски Риски, связанные с регулированием социально-трудовых отношений Вероятность: Высокая Пути регулирования: Активная маркетинговая деятельность. Обучение специалистов по маркетингу и сбыту. Субсидирование участия в выставках. Включение ГРОП в программы внутрирегиональной производственной кооперации. Фактор риска: Несвоевременная поставка материалов и комплектующих Последствия: Потеря доли рынка из-за срыва графика поставки готовой продукции, снижение объемов производства, потеря прибыли. Тяжесть последствий: Штрафные санкции за срыв поставок, снижение прибыли, отчислений (тяжесть последствий – низкая). Вероятность: Средняя Пути регулирования: Работа с поставщиками. Факторы риска аварии и инциденты, связанные с эксплуатацией оборудования; выделение токсичных газов и жидких веществ; аварии на трубопроводах и газотранспортных магистралях; аварии на линиях электропередач; разрушение конструкций технологических сооружений; выход из строя оборудования; обрушение конструкций зданий, задействованных в технологических процессах. Последствия: временное прекращение работы предприятия, загрязнение окружающей среды Тяжесть последствий: убытки предприятия, ухудшение финансового положения, сокращение поступлений в бюджет (тяжесть последствий – высокая) Вероятность: низкая Пути регулирования: соблюдение регламентов обеспечения безопасности, планово-предупредительные ремонты, страхование имущества. Факторы риска - выброс и сброс загрязняющих веществ в окружающую среду; - нанесение вреда для флоры и фауны прилегающих территорий; - наличие загрязненных территорий, требующих утилизации и очистки. Последствия: штрафные санкции для предприятия, ухудшение его финансового положения, расходы бюджета на устранения вреда Тяжесть последствий: умеренная, в силу невысокой степени воздействия ГРОП на окружающую среду Вероятность: низкая Пути регулирования: Соблюдение регламентов Факторы риска: - высокая зависимость потребности в персонале от объема заказов, нестабильность заказов, и, соответственно, потребности в рабочей силе; - ограниченные возможности предприятия по регулированию численности занятых, возникновение дополнительной нагрузки на бюджет предприятия при высвобождении излишних сотрудников. Последствия: Накопление убытков, отсутствие денежных средств, снижение конкурентоспособности ГРОП, потеря рынка. Тяжесть последствий: сокращение поступлений в бюджет, утрата потенциала ГРОП (тяжесть последствий – высокая) 30 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Вероятность: высокая Пути регулирования: организация общественных работ с оплатой из средств государственного бюджета для временно высвобождаемых сотрудников ГРОП. Факторы риска: Несчастные случаи на производстве Последствия: ущерб здоровью и жизни людей, временная приостановка работ, имущественный ущерб. Тяжесть последствий: Возникновение обязательств по компенсации ущерба, убытки от остановок деятельности, сокращение поступлений в Риски в области бюджет (тяжесть – невысокая охраны труда Вероятность: низкая Пути регулирования: Подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда, инструктаж и обучение работников безопасным приемам и методам работы, проверка знаний и требований по охране труда. Факторы риска: значительная убыль населения (естественная, миграционная), и, как следствие, дефицит квалифицированных кадров Последствия: потеря конкурентоспособности и потенциала ее восстановления СоциальноТяжесть последствий: Неотвратимое свертывание деятельности демографические предприятия, упадок городской экономики (тяжесть последствий – риски катастрофическая) Вероятность: высокая Пути регулирования: диверсификация городской экономики и создание привлекательных условий проживания. Фактор риска: Несоответствие требованиям законодательства, лицензирование. Последствия: приостановление деятельности частично или установление контроля. Тяжесть последствий: сокращение бюджетных поступлений, рост Правовые риски, безработицы (тяжесть последствий – умеренная) риск собственности Вероятность: высокая Пути регулирования: Сохранение легальными и экономически обоснованными методами положения бизнеса и уровня контроля: своевременное оформление документов с соблюдение законодательных норм, прав третьих лиц, анализ перечня контрагентов с целью возможного негативного воздействия и т.д. Таблица 14. SWOT-анализ компонента "ГРОП" Сильные стороны Слабые стороны 1) Конкурентоспособная продукция 1) Предприятие находится в стадии 2) Готовые к запуску в серию новые виды внешнего наблюдения продукции 2) Предприятие испытывает дефицит 3) Наличие необходимых лицензий и квалифицированных линейных сертификатов менеджеров и инженерных 4) Обновленные основные фонды специалистов. 5) Деловая репутация Возможности Угрозы 1) Развитие на базе НКСЗ группы 1) Негативные последствия процедур, металлообрабатывающих и выполняемых в соответствии с ФЗ «О 31 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска гидрометаллургических производств, ориентированных на разные отрасли экономики 2) Импортозамещение за счет новых моделей кранов, готовых к запуску в серийное производство банкротстве» 32 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 15. Сальдо контрагента «ГРОП», тыс. рублей № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: 2007 1 760 400 1 760 400 2007 132 528 1 625 543 1 758 071 2007 -132 528 134 857 2 329 Входящие платежи 2008 2009 2010 1 566 600 136 300 1 566 600 136 300 Исходящие платежи 2008 2009 156 809 60 068 1 242 228 34 576 1 399 038 94 643 Сальдо 2008 2009 -156 809 -60 068 324 372 101 724 167 562 41 657 2011 276 828 276 828 664 694 664 694 2010 57 239 256 058 313 296 2011 79 713 557 552 637 265 2010 -57 239 20 770 -36 468 2011 -79 713 107 142 27 429 Единственным источником входящих финансовых потоков по контрагенту «ГРОП» является «Внешняя среда». Взаимодействий между ГРОП и местной промышленностью нет. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту «ГРОП» занимает: «Внешняя среда» (83%). Сальдо по контрагенту «ГРОП» в 2007-2009 и 2011 годах положительное, в 2010 - отрицательное, динамика сальдо в 2008 и 2011 годах положительная, в 2009-2010 годах отрицательная. Не смотря на то, что сальдо 2009 года является формально положительным, предприятие получило в 2009 году убыток в размере 138 млн. руб., приостановило ряд платежей по расчетам с кредиторами и полностью прекратило расчеты с бюджетом. Таким образом, состояние контрагента ГРОП в 2009 году следует признать критическим. В 20011 году предприятие начало постепенно выходить из кризиса за счет запуска в производство двух новых моделей кранов. 33 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги). Местная промышленность и малый бизнес Нязепетровска представлен следующими предприятиями: ЗАО «Завод Клемма» - производство кабельных наконечников, высокопрочных болтов, реализация кабельно-проводниковой продукции, одно из наиболее перспективных предприятий города в плане наращивания масштабов деятельности; (штат 30 человек); ООО «Архимед» - розлив питьевой минеральной воды "КУКАЗАР" (штат 71 человек); ИП Селиванова В.Н - производство хлебобулочных изделий (штат 34 человека); ООО «Русь» - производство и реализация пиломатериалов (штат 78 человек); ООО «УралГравитонСервис» - производство и реализация пиломатериалов (штат 74 человека); ИП «Кузнецов В.Г.» - производство и реализация пиломатериалов (штат 50 человек); ООО «Уралторгсервис», ООО «Лига», ООО «ЛПИ», ООО «Утро», ЗАО «Нязепетровский леспромхоз» - производство и реализация пиломатериалов (штат менее 50 человек на одном предприятии, общая численность – 75 человек) ИП «Каримуллин» - строительство (штат 25 чел). Таблица 16. Выручка предприятий малого и среднего бизнеса г. Нязепетровск от реализации товаров, работ услуг по основным видам экономической деятельности, тыс. руб. 2010 2011 Вид деятельности 2007 2008 2009 Заготовка и переработка леса, обрабатывающие производства 42 684 60 088 59 951 54 181 65 175 Производство и реализация хлебобулочных изделий 6 893 5 000 8 537 8600 6560 Розлив минеральной воды 6 727 8 900 5 824 35 666 38 480 Строительство 3 034 5 414 9 539 6 599 3 543 Итого производство и строительство 59 338 79 402 83 851 105 046 113 758 Оказание услуг 18 900 25 830 24 930 69 752 74 675 Общественное питание и розничная торговля 345 520 448 365 422 160 277 135 300 545 Итого 423 758 553 597 530 942 346 887 375 220 Неучтенная выручка* 58 188 74 158 106 637 130 000 130 000 Итого с учетом неучтенной выручки 481 946 627 755 637 579 581 933 618 978 Справочно: выручка ГРОП с НДС 1 574 559 1 201 966 149 435 235 600 563 300 34 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Примечание: *под неучтенной выручкой принята оценка доходов индивидуальных предпринимателей и других хозяйствующих субъектов, не подающих отчетность в органы государственной статистики о своей деятельности в НГП В сфере заготовки и переработки леса объемы продаж в 2008 выросли на 42% в сравнении с 2007 годом, и в 2009 году остались на том же уровне, а в 2011 году увеличились еще на 8,7% (относительно 2009 года). Прогноз на ближайшие годы по этой группе предприятий – стабильный с тенденцией к стагнации, причиной которой является постепенное истощение запасов леса хвойных пород на лесосеке Нязепетровского района, и увеличение доли древесины лиственных пород, менее ценной и доходной. Оборот розничной торговли и общественного питания города в расчете на одного жителя в месяц составлял в 2009 году 2,7 тыс. руб. при среднедушевом доходе 7.0 тыс. руб. В розничной торговле и общепите города, несмотря на кризис, в целом наблюдается положительная динамика: после 30%-го роста в 2008 году спад в 2009 году составил всего 9,4%. Объяснением того, что масштабные сокращения персонала ГРОП вызвали лишь незначительное сокращение розничного товарооборота является невысокая доля платежей от ГРОП в общей сумме совокупных доходов1 населения Нязепетровского городского поселения (в докризисном 2007 году она составляла 15%, в 2009 году – снизилась до 5%). Однако уже в 2011 году падение объемов розничной торговли составили – 28%, это произошло как за счет снижения численности населения, так и за счет снижения оборота в расчете на одного жителя до 2 тыс. рублей в месяц (26%). Таблица 17. Основные показатели местной промышленности и малого бизнеса НГП Показатель Ед. Значение показателя изм. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. ед. 16 19 20 34 33 человек населения Доля продукции, произведенной предприятиями местной промышленности и малого бизнеса, в общем % 23 45 81 74 54 объеме произведенной продукции по городскому округу Число субъектов малого и 213 245 264 420 407 среднего предпринимательства – всего: ед. 53 68 72 96 95 в том числе: количество малых предприятий 1 С учетом всех видов доходов: зарплат, пенсий, пособий, предпринимательских и прочих доходов. 35 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Доля активного населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе Объем инвестиций в местную промышленность и малый бизнес Примечание: В 2010 % 37 27,3 45,1 54,3 56,3 Млн. руб. 7 10 51 19 3,6 г. По программе поддержки предпринимательства в Нязепетровском муниципальном районе малого и среднего из средств местного и областного бюджета субъектам малого предпринимательства Нязепетровского городского поселения выделялись субсидии на компенсацию расходов по осуществлению капитальных вложений, из расчета 30% собственных расходов предпринимателя и 70 % субсидия. В 2010 г. 1,6 млн. руб. в 2011 г. – 5 млн. руб. (в статистике инвестиций эти суммы не отражены). 36 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 18. Сальдо контрагента «Местная промышленность и малый бизнес», тыс. рублей № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: 2007 371 313 110 633 481 946 2007 188 877 244 874 433 751 2007 182 436 -134 241 48 195 Входящие платежи 2008 2009 479 195 455 627 148 560 181 951 627 755 637 579 Исходящие платежи 2008 2009 289 609 334 693 275 370 287 667 564 979 622 360 Сальдо 2008 2009 189 586 120 934 -126 810 -105 715 62 775 15 219 2010 355 488 226 446 581 934 2011 381 780 237 198 618 977 2010 396 489 259 515 656 003 2011 286 152 233 635 519 787 2010 -41 001 -33 068 -74 069 2011 95 627 3 563 99 191 Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту «Местная промышленность и малый бизнес» занимают: «Население» (64%) и «Внешняя среда» (31%). Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту «Местная промышленность и малый бизнес» также занимают: «Население» (47%) и «Внешняя среда» (30%). Сальдо по контрагенту в анализируемом периоде положительное за исключением 2010 года, динамика сальдо в 2008 и 2011 годах положительная, в 2009-2010 годах отрицательная, в целом состояние местной промышленности и малого бизнеса моногорода – стабильное. 37 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Основные риски функционирования и развития предприятий местной промышленности и малого бизнеса представлены в таблице. Таблица 19. Основные риски местной промышленности и малого бизнеса НГП Вид риска Характеристика риска Фактор риска: Утрата конкурентоспособности предприятий, работающих на «внешнюю среду» из-за низкого уровня производительности труда, квалификации управленческого звена, неразвитости сервисной инфраструктуры Последствия: Сокращение занятости и бюджетных поступлений от малого бизнеса в перспективе 5-10 лет. Тяжесть последствий: потеря бюджетных доходов, повышение уровня безработицы, (тяжесть последствий – высокая) Вероятность: Высокая Пути регулирования: 1. Создание притока трудовых ресурсов за счет возвращения в город специалистов, получивших образование в крупных Рыночные риски городах. 2. Привлечение в город представителей малого бизнеса из крупных городов, что позволить укорить проникновение современных технологий и принципов ведения бизнеса. 3. Обеспечение информационно-консультационной и маркетинговой поддержки, проведение обучающих семинаров. 4. Оказание финансовой поддержки на техническое перевооружение, участие в выставках, обучение персонала. 5. Продление действия ставки по ЕСН на уровне 14,1% для субъектов малого предпринимательства из моногородов. Фактор риска: Отсутствие готовых производственных площадок и помещений, обеспеченных необходимой инфраструктурой, которые малый бизнес мог бы взять в аренду. Последствия: Отсутствие возможностей для начала бизнеса при недостатке стартового капитала для строительства производственных помещений Тяжесть последствий: Низкие темпы развития малого бизнеса, продолжение депрессии экономики (тяжесть последствий – высокая) Вероятность: Высокая (в городе практически отсутствуют пригодные для малого бизнеса готовые производственные Инфраструктурные площади, имеющиеся – в подавляющем большинстве требуют риски капитального ремонта. Пути регулирования: 1. Создание индустриального парка, обеспеченного инфраструктурой с запасом по возможности подключения новых потребителей. 2. Строительство ГЭС для энергоснабжения индустриального парка, субсидирование тарифа на подключение и обеспечение. 3. теплоэнергоресурсов для местной промышленности, в зависимости от объема налоговых отчислений и количества рабочих мест. 38 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Социальные риски Фактор риска: Усиление негативного отношения к предпринимателям из-за снижения уровня жизни и безработицы в городе. Последствия: Намеренное нанесение ущерба имуществу и здоровью, миграция предпринимателей, развитие теневого сектора экономики. Тяжесть последствий: Социальные волнения (тяжесть последствий – высокая). Вероятность: Средняя Пути регулирования: 1. Широкий охват неработающего населения программами стимулирования малого предпринимательства и самозанятости. 2. Проведение пропаганды предпринимательской инициативы через местную прессу, предпринимательских конкурсов. Таблица 20. SWOT-анализ компонента "Местная промышленность и малый бизнес" Сильные стороны Слабые стороны Наличие свободных человеческих, Малый масштаб деятельности местных земельных, водных, энергетических предприятий и их малочисленность ресурсов, рекреационный потенциал Преобладание одной отрасли – территории лесозаготовка, незначительный уровень глубины переработки сырья Дефицит предпринимательской инициативы и отсутствие стартового капитала Возможности Угрозы Развитие малого бизнеса в сфере Сообщение с городом поселка Н.Уфа, туризма где расположена часть предприятий местной, промышленности, идет через Развитие металлообработки на аварийный мост. производственной площадке ГРОП за счет малых предприятий Увеличение объемов жилищного строительства силами малых предприятий 1.4 Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материальнотехнической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы А. Жилищная сфера Существующий жилищный фонд г. Нязепетровск по состоянию на конец 2008 года составил 288,3 тыс.кв.м. общей площади, в том числе: в индивидуально-определенных зданиях - 193,6 тыс. кв.м или 67,2% и многоквартирных жилых домах - 92,3 тыс.кв.м. (без учета жилого фонда общежитий) или 32,0 % от общего объема жилищного фонда. На 75% жилой фонд представлен деревянными домами. Средняя жилищная обеспеченность 22,0 кв. м. на человека. В частной собственности находится 95,7% жилого фонда. 39 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска На конец 2008 года объем ветхого и аварийного жилого фонда составил 0,8 тыс.кв.м общей площади или 0,3% от общего объема. В том числе ветхий фонд составил 0,4 тыс.кв.м., аварийный - 0,4 тыс.кв.м. Таким образом, официально признанный ветхим и аварийным жилой фонд невелик. За период с 2003 по 2008 годы введено 213 жилых домов общей площадью 21,3 тыс.кв.м., в том числе 208 зданий индивидуального строительства, 5 зданий государственного строительства. Таким образом, за 16 лет обновилась 1/10 жилого фонда. Коэффициент плотности застройки = 4,2%, средняя плотность жилищного фонда составляет 417 кв. м/га, плотность населения =19 чел./га. В 2009 – 2011 годах в строительство в Нязепетровске велось только индивидуальными застройщиками. В 2009 г. введен в эксплуатацию 71 дом общей площадью – 5,5 тыс. кв.м., в 2010 г. – 36 жилых домов общей площадью – 2,7 тыс. кв.м., в 2011 г. – 22 дома общей площадью 1,3 тыс. кв.м. Общая площадь жилого фонда в г. Нязепетровске на конец 2009 г. составляла 289,8 тыс. кв.м., на конец 2010 г. – 290, 2 тыс. кв.м.., в том числе общая площадь многоквартирных домов – 94,3 тыс. кв.м, индивидуально-определенных домов – 195,9 тыс. кв.м. В общем объеме жилого фонда доля благоустроенного жилья составляет 28,9 %., По состоянию на конец 2010 года 96,9% жилого фонда находятся в частной собственности. Удельный вес ветхих домов – 0,4%, удельный вес аварийных домов – 0,1% За 2 последних года средняя жилищная обеспеченность увеличилась на 5,5 % и составила 23,2 кв.м на человека. Б. Социальная сфера На территории г. Нязепетровск расположены четыре общеобразовательных школы и шесть детских дошкольных учреждений Большая часть зданий детских садов и общеобразовательных школ находится в удовлетворительном состоянии. В городе работает одно учреждение начального профессионального образования - ПТУ № 27, которое ведет подготовку по специальностям повар, кондитер; сварщик; контролер-кассир; портной; слесарь; мастер по техническому продавец, обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. Состояние здания характеризуется как предаварийное, высока вероятность отзыва лицензии. В городе расположен детский дом, где проживает 32 воспитанника. В городе имеется 5 библиотек, включая школьные, общий книжный фонд которых составляет 186,65 тыс. книг. 40 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска В городе работает дом культуры, где есть спортивный зал общего пользования. На данный момент население города полностью обеспечено местами в общеобразовательных школах, внешкольных учреждениях, детском доме. Также на уровне или выше норм обеспеченность учреждениями здравоохранения, торговли, библиотеками, отделениями связи и банка и др. После завершения капремонта обеспеченность детскими дошкольными учреждениями достигнет и превысит норму. 98%. В 2011 г. открыты две дополнительные группы в детских садах - всего 35 мест Значительное недоразвитие инфраструктурных составляющих имеет место в отношении - пожарных депо (учитывая, что 75% жилого фонда – деревянные здания, это состояние несет в себе значительный риск); - предприятий общественного питания и учреждений бытового обслуживания соответственно 40% и 11% от нормы (что связано с сельским укладом жизни и низкой платежеспособностью населения). Таблица 21. Обеспеченность учреждениями социальной сферы № Объекты Ед. изм. Существующее Процент п/а кол-во обеспеченности I 2 3 4 7 1 Дошкольные учреждения мест 676 98% 2 Общеобразовательные школы учащихся 1904 Более 100% 3 Физкультурно-спортивные учреждения кв.м. 288 31% -Спортзалы общего пользования 4 внешкольные учреждения, в том мест 538 Более 100% числе: станция юных натуралистов мест 48 станция юных техников мест 30 Дом учащейся молодежи мест 40 филиал детской школы искусств мест 100 детская школа искусств мест 300 ДЮСШ мест 20 5 Средние специальные и объект 1 — профессионально-технические учебные заведения 6 Высшие учебные заведения объект 2 7 Детский дом 8 Стационары всех типов мест на тыс. чел. с 4-17 лет койко-мест 32 Более 100% 226 Более 100% 41 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска № Объекты п/а 9 Диспансеры, поликлиники, женская консультация 10 Станции скорой медицинской помощи 11 Аптека и два аптечных пункта 12 Музей 13 14 15 16 17 Дома культуры, клубы Библиотеки Магазины продовольственные непроводовольственные Предприятия общественного питания Рынок (требует реконструкции) 18 19 Предприятия бытового обслуживания Отделения связи 20 Отделение банка 21 Пожарное депо 22 Жилищно-эксплуатационные организации Ед. изм. посещений в смену автомобиль Существующее Процент кол-во обеспеченности 300 92% 7 Более 100% кол-во объектов объект 3 Более 100% 1 - мест тыс.ед. кв.м. торг. пл. 900 186,65 7527,7 2979,7 4548 210 1549 86% Более 100% Более 100% 15 2 11% 100% 3 Более 100% 4 67% 3 Более 100% посад, мест кв.м.торг. площ. раб. мест кол-во объектов операц. касс кол-во а/м объект 40% Более 100% В. Инженерная инфраструктура Инженерная инфраструктура Нязепетровска в целом находится в удовлетворительном состоянии, за исключением сетей водоснабжения, уровень износа которых составляет 80%. Усредненный уровень износа коммунальной инфраструктуры в последние 5 лет с 60% снизился до 58,6% за счет проведенных мероприятий по замене сетей теплоснабжения, а также за счет инвестиций в газификацию. Таблица 22. Показатели износа жилищно-коммунальной и социальной сферы Показатель Значение показателя 2007 2008 2009 2010 год год год год Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 60% 59,6% 58,6% 59,5% процентов Доля населения, проживающего в 0 0 0 0 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, процентов 2011 год 58,6% 10 42 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, процентов Количество зданий учреждений здравоохранения, в т.ч. находящихся в: - аварийном состоянии - требующих капитального ремонта Количество жилых домов, капитального ремонта, единиц требующих 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 30 2 29 86 107 145 (в том числе 283 кварт иры) Примечание: Уменьшение количества домов требующих капитального ремонта связано с изменившейся методикой расчета. Уровень развитости инфраструктуры соответствует скорее сельскому поселению, чем городскому: централизованными отоплением, водоснабжением и канализацией оборудованы только многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта, в индивидуальной застройке водоснабжение осуществляется из водоразборных колонок, а также за счет индивидуальных скважин, канализование происходит через выгребные ямы, а отапливается жилье в основном твердым топливом. Естественно, такие условия жизни не способствуют формированию городской культуры. Водоснабжение. Для водоснабжения г. Нязепетровск используются как поверхностные, так и подземные источники водоснабжения. Подземными источниками водозабора служат 5 скважин, расположенных в черте города. Глубина скважин составляет от 40 до 110 м. Источниками поверхностного водозабора являются водохранилища на реке Нязя и река Уфа. В г. Нязепетровске водозабор расположен на участке ближе к хвостовой части водохранилища. Хвостовая часть водохранилища за время эксплуатации (40 лет) заилилась, заросла водной растительностью. Русло в створе водозабора сузилось со стороны правого берега на 15 м. При сохранении такой тенденции водоприемный оголовок будет полностью заилен. Необходимо строительство нового водозабора с переносом его выше по течению. Из-за неудовлетворительного состояния водозабора и объектов водоподготовки, качество воды в сетях водоснабжения городского округа является крайне неудовлетворительным по санитарно-химическим показателям. 43 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Резервным источником водоснабжения является скважина в пос. Н.Уфа, которая эксплуатируется ООО «Архимед» как источник питьевой воды «Куказар». В 2011 г. проведен комплексный анализ системы водоснабжения г. Нязепетровска, утверждена Муниципальная целевая программа «Чистая вода» Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 2012 – 2020 годы. Ключевыми мероприятиями данной программы является организация водоснабжения г. Нязепетровска из артезианских скважин, ликвидация поверхностного водозабора на реке Уфа в железнодорожном районе города, осуществлявшегося без требуемой системы водоочистки и переключение железнодорожного района на источник водоснабжения из водохранилища на р.Нязя. С этой целью в проведено бурение разведочно-эксплуатационной скважины и определен дебет воды. Начато проектирование объекта «Переключение железнодорожного района на источник водоснабжения из водохранилища на р. Нязя». Канализация. Очистные сооружения расположены в верховьях ручья Промывка, на правом берегу в 500 м к западу от жилой застройки, имеют мощность 3,3 тыс.м3/сут. Объем сброса сточных вод - 584 тыс.м3/год. Таким образом, очистные сооружения загружены на 48% от своей мощности, существует резерв по приему стоков в объеме 1,7 тыс. м3/сут. Из-за своей низкой загрузки и потребности в ремонте и модернизации городское хозяйство водоснабжения и водоотведения убыточно. Ежегодно на компенсацию убытков районный бюджет тратит 8 млн. руб. Отопление. В городе действуют более 50 котельных производственного, отопительного и производственно-отопительного назначения, из которых 38 – отапливают жилой фонд. Из них 2 работают на жидком топливе, 3 – на газе, 14 – на угле. Протяженность теплосетей 25,864 км. Состояние котельных в НГП - одно из самых тяжелых в области. Так, например, котельная, отапливающая Железнодорожный район, работает на паровозных котлах и самодельных горелках. Относительно приемлемая стоимость тепла (1836,57 руб. за Гкал, с учетом НДС) этой котельной обеспечивается за счет дешевого мазута железнодорожного хозяйства и работы этого хозяйства вне экономической зоны. Потери в сетях оцениваются по этому району в 80%, в первую очередь из-за частично отсутствующей теплоизоляции трубопровода. Одна из котельных приносит арендатору ежегодный убыток в 800 тыс. руб. Усредненный тариф на услуги теплоснабжения для населения – 1556,08 рублей за Гкал один из самых высоких в области. Для сравнения, в Златоустовском городском округе 44 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска усредненный тариф для населения – на 30% ниже. На мелких угольных котельных Нязепетровска тариф на теплоэнергию составляет 3239 рублей за Гкал (с учетом НДС). В конце 2010 г. была выведена из эксплуатации угольная котельная «Северянка» с одновременной реконструкцией котельной банно-прачечного комбината ОАО «Челябоблкоммунэнерго», что позволило увеличить долю жилого фонда отапливаемого газовыми котельными ОАО «Челябоблкоммунэнерго» с 70% до 78%. , это позволило сдержать рост тарифа на тепловую энергию для населения. Индекс роста среднего тарифа на тепловую энергию для населения в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 106,3%. Производственные предприятия обеспечиваются теплом от собственных котельных. Риск нарушения теплоснабжения города в результате остановки котельной ГРОП отсутствует. Газоснабжение. Город Нязепетровск снабжается газом от межпоселкового газопровода давлением 7,5 МПа, от которого запитана ГРС, расположенная в 2 км от южной границы города. На ГРС давление газа редуцируется до 1,2 МПа. Далее газ поступает на газорегуляторный пункт № 1 (в районе моста на р.Уфа), где его давление понижается до 0, 6/0,3 МПа, потом на центральную котельную, расположенную в районе ул. Вайнера- ул.Зотова и на ГРП №2, 3 и 4, где доводится до рабочего давления и отправляется конечному потребителю. На сегодняшний день газ подведен более чем к 50% жилого фонда, подключено к системе газоснабжения 10% жилого фонда. Процесс подключения частных домовладений к газораспределительной сети затруднен отсутствием у населения необходимых средств. Также отсутствием средств затруднен перевод котельных с других видов топлива на газ. Таблица 23. Уровень газификации Ед. Показатели измерения Газификация домов квартир, Протяженность введенного газопровода 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Единиц 301 381 88 54 32 метров 5713,37 6430 9103 6380 0 Электроснабжение. В центре г. Нязепетровск, на перекрестке улиц Ленина и Степана Разина расположена электроподстанция «Нязепетровск» 110/35/10кВ, которая запитана 45 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска воздушными высоковольтными линиями напряжением 110 кВ. Электроподстанция питает г. Нязепетровск воздушными высоковольтными линиями напряжением 10кВ. Ключевой проблемой энергоснабжения Нязепетровска является состояние его сетевого хозяйства. Во-первых, электроснабжение Нязепетровска недостаточно надежно. - Питание головной ПС Нязепетровск (от которой осуществляется электроснабжение всех потребителей района) по одной двуцепной ВЛ-110 кВ - «Уфалей - Нязепетровск» и «Уфалей -Водозабор - Нязепетровск» - в случае повреждения даже одной опоры этой ВЛ при отсутствии резервного источника приведет к обесточиванию потребителей района на время аварийно-восстановительных работ. Возможность подачи мощности, ограниченной 2000 кВт со стороны ПС Белокатай «Башкирэнерго» по ВЛ-35 кВ обеспечивает потребность в электроснабжении только важнейших объектов жизнедеятельности района. - Расположение головной ПС Нязепетровск 110/35/10 кВ в зоне затопления при повышенном сбросе воды из Нязепетровского на р. Уфе и городского на р. Нязя водохранилищ и прорыве этих плотин делает реальной угрозу прекращения электроснабжения всех потребителей электрической энергии Нязепетровского района на время аварийно- восстановительных работ на ПС, ВЛ-10, 35, 110 кВ - Прохождение линий одностороннего питания ВЛ-10, 35 кВ по труднопроходимым лесным массивам на большом удалении от автодорог делают перерывы в их электроснабжении продолжительностью до одних суток частыми явлениями при грозах, ураганах других природных катаклизмах. Для промышленных объектов, зависимых от стабильного энергоснабжения (включая крупные агропроизводства), такая ситуация неприемлема. Во-вторых, пропускная способность сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ не дает возможности для развития малого бизнеса и жилищного строительства. Ситуация по энергоснабжению потребителей бытового сектора и малого бизнеса характеризуется тем, что в последние два десятилетия резко возросли нагрузки на сети 0,4 кВ. Строительство и модернизация существующего частного сектора подразумевают благоустройство домов с бытовой электротехникой, водонагревательными приборами. Создаются новые малые предприятия, офисы, магазины с торговым оборудованием. Пропускная способность ВЛ-0,4 кВ остается на том же уровне, что является причиной 46 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска претензии к качеству электроэнергии в части уровней напряжения со стороны потребителей. Кроме того, существуют бесхозяйные электрические сети 0,4-10 кВ, образовавшиеся в связи с банкротством предприятий-владельцев. Эти сети являются причиной отсутствия гарантированного электроснабжения потребителей, несут в себе угрозу жизни и здоровью людей, их имуществу по причине своего аварийного технического состояния. В 2011 г. проведен капитальный ремонт городских электросетей 0,4 кВ протяженностью 13,815 км на сумму 4 676,292 тыс. руб. Транспорт и дорожная сеть. железнодорожным и автомобильным Транспортная сеть города и района представлена транспортом. В меридиональном направлении Нязепетровский район пересекают: - железная дорога Челябинск – Екатеринбург (через г. В.Уфалей); - железнодорожная линия Бакал – Бердяуш – Дружинино, связывающая две железнодорожные магистрали: Москва – Челябинск – Владивосток и Москва – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск. Местная ветка ведет от вокзала на север в центральную часть города и заканчивается тупиком на краностроительном заводе. Нестабильная работа, сокращение объемов производства на краностроительном заводе, общий кризис крайне негативно отразились на работе станции Нязепетровская. Объем погрузки на станции в 2009 году составил 116 вагонов, что на 563 вагона меньше, чем в 2008 г., так же уменьшился объем выгрузки: в 2009 году этот показатель составил 205 вагонов, что на 719 вагонов меньше, чем в 2008 году. Единственный пассажирский пригородный поезд сообщением Бердяуш – Михайловский завод отменён в 2012 г. Нязепетровск имеет 6 основных вылетных направлений автомобильных дорог, из которых три – дороги регионального значения: северо-восточное направление: представлено автомобильной дорогой регионального значения в направлении г. Верхний Уфалей. В этом же направлении осуществляется связь с Екатеринбургом и Челябинском; 47 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска северо-западное направление представлено автомобильной дорогой регионального значения в направлении пос. Арасланово и далее на город Красноуфимск Свердловской области. По этому направлению также осуществляется связь с п. Табуска, п. Шемаха, и далее с населенными пунктами Свердловской обл (Михайловск – Первоуральск – Екатеринбург) и Башкортостана (Белянка). южное направление на границе города ул. Ураимская разветвляется и переходит в автомобильные дороги регионального значения, которые связывают город Нязепетровск с поселками в южной части района (п.Постникова, п. Котово, п. Курга, п. Горшенина) и далее направляется на г. Златоуст, Белокатай (Башкортостан). Выход на трассу М5 по этому маршруту возможен в районе г. Златоуст или г. Сим. В настоящее время движение с Кусинского направления на В.Уфалей осуществляется по улично-дорожной сети и восточному обходу г.Нязепетровска. Поток транзитного транспорта с Кусинского направления в сторону п.Арти и г.Красноуфимск, п.Рябиновка , проходит полностью по городским улицам. Природные условия и размещение основных предприятий предопределило расчлененность селитебной территории города на 4 основных образования: - Центральный район расположен на возвышенности и ограничен реками Нязя и Уфа; - Тверской район на горе Катайской на правом берегу городского пруда и р. Нязя. - Железнодорожный район расположен в южной части города, между рекой Уфой и железной дорогой; - п.Н.Уфа расположен на реках Уфа и Ураим. г. Нязепетровск расположен в месте впадения р. Нязя в р.Уфу. Река Уфа протекает по территории города в направлении восток – юго-запад, река Нязя пересекает город с севера на юг. Реки Нязя и Уфа делят город на две части: правобережную и левобережную. В черте города находятся 3 мостовых перехода: два моста через реку Уфа, один из которых находится в аварийном состоянии, и плотина через реку Нязя. Плотина введена в эксплуатацию в 1967 г., как гидротехническое сооружение для водоснабжения города. Плотина земляная насыпная, длиной 138 м, габарит проезжей части 48 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 6+1х2, высота плотины 10м. По последнему обследованию, проведенному в 2001 г., гидротехническое сооружение находится в предаварийном состоянии. Весь грузовой и транзитный транспорт со стороны п. Арти проходит в настоящее время по плотине, которая не предусмотрена для пропуска грузовых автомобилей более 8 т. Плотина через реку Нязя является единственным выходом для микрорайонов правобережной части (Тверской, Катайская Гора) в город и на сеть магистральных дорог. В случае закрытия плотины альтернативного проезда нет. Микрорайоны Тверской и Катайская Гора являются «спальными» с численностью населения более 3 тыс.чел. В месте выхода из плотины на изгибе р. Нязя идет подмыв правого берега, что создает угрозу обрушения проезжей части от улицы Свердлова до развилки улиц Южанинова и Кирова. Требуется укрепление берега. Железнодорожно-автомобильный мост через р.Уфа построен в 1958 г., длина моста 154,4 м, ширина 13,9 м, в т.ч. габарит для автотранспорта 7+1х2, для ж/д. транспорта 4,9 м. Мост находится в удовлетворительном состоянии, но габарит моста не соответствует существующей интенсивности движения. Недостатком улично-дорожной сети Нязепетровска является низкий уровень надежности. Внутригородская сеть дорог не соответствует современным техническим требованиям по своим проектным параметрам и состоянию. Из 125,17 км внутригородской дорожной и уличной сети, с твердым покрытием 123,96 км., в том числе 17,52 –асфальтобетон, 14,61- черный щебень, остальные - щебеночные. В межсезонье и в периоды сильных снегопадов дорожная техника не справляется поддержанием проезжего состояния части улиц. Узкие проезжие части (6-10 м) с плохим состоянием дорожного покрытия на основных, наиболее загруженных направлениях, отсутствие тротуаров, свидетельствует о недостаточном уровне благоустройства и приспособленности улиц к пропуску городских и транзитных потоков. В городе развита сеть маршрутов общественного транспорта (автобусы), которые обеспечивают внутригородские и междугородние перевозки. осуществляет ООО «Нязепетровское АТП» городские и пригородные перевозки по муниципальному заказу, ЗАО «Нязепетровское АТП» осуществляет междугородные перевозки. Перевозки осуществляются ЗАО «Нязепетровское АТП» по 8 городским, 7 пригородным и 3 междугородним маршрутам. Маршруты и частота их работы отражают интенсивность 49 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска хозяйственных связей жителей Нязепетровска с соседними городами: самое активное взаимодействие – с областным центром, на втором месте – Екатеринбург, осуществляется регулярное сообщение с горнозаводской зоной области. Таблица 24. Маршруты междугородних автобусов из Нязепетровска Наименование Маршрут следования Дни работы маршрута Нязепетровск Нязепетровск- В.Уфалей – Касли – Тюбук 4 рейса в будни, -Челябинск – Челябинск 3 рейса в выходные Нязепетровск- Нязепетровск – В.Уфалей – Полевской – 2 рейса Екатеринбург Екатеринбург ежедневно Нязепетровск Нязепетровск – Куса – Златоуст - Миасс 1 рейс – Миасс ежедневно Протяженность рейса, км 231 173,4 194,2 В городе работают три диспетчерских службы частных такси (такси «Стрит», такси «Эконом», такси «Комфорт»), работают около двух десятков легковых автомобилей. Г. Территория и ее использование Площадь территории Нязепетровска в границах городского поселения – 1742 га. Усадебная застройка занимает 40% территории. Производственные зоны составляют всего 3% от территории города и занимают 60 га. Производственные земли находятся в центральной части города. Таблица 25. Использование территории в границах Нязепетровского городского поселения Назначение, использование земель Площадь, Доля, % от площади га городских земель Усадебная застройка 672,8 39% Производственные и коммунально-складские 60,6 3% зоны Инженерно-транспортная инфраструктура 395 23% Рекреационные зоны 109 6% Сельскохозяйственные земли (луга, огороды) 300 17% Иные зоны 204,6 12% Всего 1742 100% 50 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 26. Сальдо контрагента «Инфраструктура», тыс. рублей № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: № Контрагент 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 3 Итого: 2007 202 883 12 115 214 998 2007 90 782 109 600 200 382 2007 112 101 -97 485 14 616 Входящие платежи 2008 2009 269 202 208 218 23 220 35 423 292 422 243 642 Исходящие платежи 2008 2009 127 655 105 547 150 916 121 944 278 571 227 491 Сальдо 2008 2009 141 547 102 671 -127 696 -86 520 13 851 16 151 2010 216 212 37 180 253 393 2011 341 568 48 357 389 926 2010 131 359 108 768 240 127 2011 157 581 225 555 383 137 2010 84 854 -71 588 13 265 2011 183 987 -177 198 6 789 Сальдо по контрагенту положительное в 2008-2009 года, в 2010-2011 отрицательное, динамика сальдо стабильная. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту «Инфраструктура» занимают: «Органы местного самоуправления» (74%). В течение пяти анализируемых лет происходит постоянное повышение расходов вышестоящих бюджетов на содержание инфраструктуры Нязепетровского городского округа. В 2009 году впервые возникла ситуация, когда отчисления по контрагенту «Инфраструктура» в вышестоящие бюджеты оказались ниже полученных ассигнований. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту «Инфраструктура» занимают: «Внешняя среда» (45%) и «Население» (34%). По контрагенту «Местная промышленность» сальдо потоков инфраструктуры стабильно отрицательное, т.е. местная промышленность зарабатывает на местной инфраструктуре больше, чем тратит на ее содержание. 51 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Связь между ГРОП и местной инфраструктурой незначительна, т.е. состояние ГРОП напрямую не влияет на инфраструктуру города. По контрагенту «Население» имеет место постоянное и значительное (двукратное) превышение стоимости оказанных услуг и выплаченных населению доходов над платежами населения в адрес инфраструктуры. 52 Общие выводы по разделу: 1. Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой – на уровне или выше норм. Состояние объектов социальной сферы – работоспособное (удовлетворительное). Затратность объектов социальной сферы при нынешней численности населения и наполненности бюджета – высокая. Количество мест в школах – на 40% выше нормы. Дополнительное образование осуществляется бюджетными учреждениями. 2. Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства соответствует сельскому поселению. Наиболее эффективная мера повышения качества жизни – подключение домовладений к сети газоснабжения, а также мероприятия по улучшению качества водопроводной воды. Состояние жилищно-коммунальной сферы – стабильное, во многом благодаря низкому уровню его развития. 3. Существенно сдерживает развитие города и несет значительный риск состояние мостового хозяйства и уличной сети. Уличная сеть по своим проектным характеристикам и текущему состоянию не выдерживает транзитного потока. 4. Состояние сетевого энергохозяйства, безусловно, препятствует экономическому развитию города из-за низкой надежности и качества энергоснабжения промышленных объектов и жилого сектора. 5. Транспортная инфраструктура развита достаточно и является относительно устойчивой. 6. Территории промышленного назначения недостаточны для индустриального типа развития. При этом, даже они использованы не в полной мере. 7. Возможности, которые дает инфраструктура для развития территории: - укрупнение школ, использование здания одной школы для создания бизнесинкубатора; - переподготовка безработных граждан на базе ПТУ после приведения его состояние в соответствие с действующими нормами; - подключение новых потребителей к системе водоснабжения (при ее частичной реконструкции), и системе водоотведения; - подключение новых потребителей к системе газоснабжения; - строительство гидроэлектростанций на р. Уфа и р. Нязя для обеспечения электричеством промышленной зоны. Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 27. Основные риски инфраструктуры Вид риска Характеристика риска Фактор риска: Ограничение эксплуатации и разрушение зданий, сооружений, сетей из-за систематического недофинансирования Последствия: 1. Нарушение сообщения между районами города и связи между поселениями района из-за закрытия мостового перехода через плотину на р. Нязя 2. Недоступность резервного источника водоснабжения города в случае чрезвычайной ситуации Тяжесть последствий: Высокая Риск разрушения из-за Вероятность: Высокая недофинансирования Пути регулирования: 1. Оптимизация объектов инфраструктуры, разумное сокращение их количества для обеспечения достаточного финансирования оставшимся. 2. Реконструкция мостового перехода через плотину Нязепетровского водохранилища, строительство объездной дороги с мостовым переходом через р. Уфа в южной части города. Фактор риска: Вывод из эксплуатации или ограничение пользования объектами инфраструктуры как результат действий собственника Последствия: Необходимость инвестировать в выкуп либо строительство необходимой инфраструктуры. Тяжесть последствий: Зависимость от объектов Риск собственности инфраструктуры, находящихся в частной собственности, низкая (тяжесть последствий – низкая). Вероятность: Низкая Пути регулирования: Не требуются Таблица 28. SWOT-анализ компонента "Инфраструктура" Сильные стороны Слабые стороны Наличие свободных мощностей по Низкий уровень благоустройства приему стоков жилого фонда Наличие свободных мощностей по Высокая себестоимость оказания подключение к электроснабжению коммунальных услуг из-за низкой загрузки сетей Наличие свободных мощностей по подключению к газоснабжению Низкая надежность энергоснабжения, что не соответствует требованиям Достаточное развитие и резерв крупных потребителей, и низкое свободных мест в качество энергоснабжения жилого общеобразовательных учреждениях сектора. Высокая степень охвата детей Плохое качество и низкая пропускная дополнительным образованием способность внутригородских дорог Недостаточное количество мостовых переходов 54 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Возможности Перевод котельных на газ Подключение частных домовладений к сетям газоснабжения Реконструкция магистральных улиц Строительство объездной дороги с мостовым переходом через р. Уфа Привлечение транспортного потока из Екатеринбурга в Уфу и из Челябинска в Пермь, создание логистического центра Недостаточная территория промышленного назначения для индустриального типа развития, недоступность территорий к юговостоку от границы города из-за отсутствия мостов и дорог Угрозы Нарушение сообщения между районами города и между населенными пунктами района из-за закрытия сообщения через аварийную плотину через р. Нязя. 1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств Особенностью бюджетного устройства Нязепетровского муниципального района и Нязепетровского городского поселения является финансирование из бюджета городского поселения только 10-20% расходов на содержание городской инфраструктуры. Так, расходы на образование, здравоохранение, правоохранительную деятельность и ряд других статей либо в полном объеме финансирует «за город» районный бюджет, либо происходит софинансирование (разделение внутри групп статей). Для адекватной оценки бюджетной составляющей финансовых потоков города применены следующие принципы: - в оценку взяты доходы и расходы городского бюджета; - выделены статьи и элементы, по которым происходит финансирование городской инфраструктуры из районного бюджета, и расходы по ним взяты в расчет пропорционально доле численности жителей города в численности населения района; - доходы районного бюджета, принятые к учету в финансовых потоках города, взяты равными отнесенным на город расходам районного бюджета. Бюджет Нязепетровского городского поселения в 2007-2011 годах был обеспечен собственными доходами на 79 %. Основным источником собственных доходов (77% от собственных доходов) являются субсидии и дотации вышестоящих бюджетов, из которых 90 % - поступает из областного бюджета. 55 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Вторым источником собственных доходов являются налоговые поступления и, прежде всего, поступления от налогов на доходы физических лиц (порядка 16 % от общей величины собственных доходов бюджета). В связи с тем, что в 2009 году поступления по НДФЛ снизились, главным образом за счет поступлений от градообразующего предприятия, доля налоговых доходов в общей структуре собственных доходов сократилась с 27 % до 15%. В 2011 году данная доля составила 9%, что произошло из-за роста субсидий, полученных из областного бюджета на строительство моста через р. Уфа в п. Новая Уфа. При этом наблюдался рост прочих собственных доходов, за счет налоговых поступления от малого бизнеса. Однако, не смотря на стабильный рост последних, компенсировать снижение НДФЛ эта статья доходов не смогла. В 2009 году прочие собственные доходы и НДФЛ стали близкими друг к другу величинами, хотя в предшествующие и последующие годы НДФЛ втрое превышал по сумме прочие доходы. 100% 90% 21 292 34 672 46 317 78 427 60 640 80% 70% 60% 50% 123 110 98 353 114 918 251 404 115 600 40% 30% 10 885 20% 10% 32 950 11 081 14 018 13 196 39 545 16 155 30 383 2009 2010 0% 2007 2008 12 063 28 794 2011 субвенции дотации, субсидии и прочие межбюджетные трансферты прочие собственные доходы НДФЛ Рисунок 4. Структура доходов бюджета Нязепетровского городского поселения. 56 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 29. Состояние бюджета Нязепетровского городского поселения, тыс. руб. Показатель Доходы городского поселения НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НДФЛ Земельный налог Прочие налоги, пошлины Неналоговые доходы ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Межбюджетные субсидии Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Иные межбюджетные трансферты Расходы городского поселения Расходы на транспорт и дорожное строительство Расходы на культуру Расходы на образование Расходы на жилищно-коммунальное бюджет городского поселения 34 550 2007 часть бюджета района 141 352 2009 часть бюджета района 152 164 171 381 12 469 31 366 43 835 13 014 37 612 50 626 12 624 16 727 29 351 7 431 3 066 461 1 512 25 519 8 006 2 460 1 321 1 227 31 539 2 352 3 494 32 950 3 066 2 813 5 006 5 771 2 132 2 233 2 488 10 384 2 293 3 780 39 545 2 460 3 614 5 007 2 809 3 534 16 155 2 132 5 042 6 022 0 -959 -959 -236 -7 349 -7 585 -94 -2 278 -2 372 22 081 110 945 133 026 31 939 161 406 193 345 6 687 137 716 144 403 9 547 32 116 41 663 2 134 35 144 37 278 5 392 62 505 67 897 12 267 44 423 56 690 29 389 45 363 74 752 774 51 120 51 894 266 34 406 34 672 331 78 097 78 427 429 20 863 21 292 0 31 893 0 141 352 0 173 245 85 47 421 2 803 191 669 2 888 239 090 92 18 548 3 227 152 164 3 319 170 712 10 205 24 601 24 601 2 043 1 739 59 541 33 999 413 1 977 80 091 58 760 415 10 205 387 10 683 1 353 59 541 23 317 бюджет итого городского поселения 175 902 44 716 11 008 2008 часть бюджета района 191 669 1 564 80 091 47 753 бюджет итого городского поселения 236 386 19 217 6 972 итого 2 043 1 277 89 477 15 814 1 691 89 477 22 787 57 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Показатель хозяйство Расходы на здравоохранение, спорт и физическая культура Расходы на социальную защиту и пенсионное обеспечение населения Расходы на функционирование местных органов власти Расходы на обеспечение деятельности прочих бюджетных организаций и прочие расходы Финансовая помощь бюджетам других уровней Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") бюджет городского поселения 105 2007 часть бюджета района 41 226 4 402 4 507 110 4 783 6 544 12 697 1 511 4 547 3 234 2 657 -2 704 11 513 4 547 2 657 итого 41 226 4 783 1 184 бюджет городского поселения 2008 часть бюджета района 0 итого бюджет городского поселения 45 663 45 663 5 808 5 918 118 6 544 5 752 12 301 3 249 3 234 0 -2 704 668 10 791 0 2009 часть бюджета района итого 28 082 28 082 7 038 7 156 5 752 10 477 13 726 0 0 668 Таблица 30. Состояние бюджета Нязепетровского городского поселения, тыс. руб (Продолжение) Показатель Доходы городского поселения НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НДФЛ Земельный налог Прочие налоги, пошлины Неналоговые доходы бюджет городского поселения 37 653 14 917 6 749 3 133 3 972 1 063 2010 часть бюджета района 180 366 29 484 23 634 2 871 2 979 итого 218 019 44 401 30 383 3 133 6 843 4 042 бюджет городского поселения 146 710 15 507 8 418 2 650 2 547 1 891 2011 часть бюджета района 191 271 25 350 20 376 2 235 2 740 итого 337 982 40 857 28 794 2 650 4 782 4 631 58 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска бюджет городского поселения -115 2010 часть бюджета района -2 507 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 851 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Показатель ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ Межбюджетные субсидии Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Иные межбюджетные трансферты Расходы городского поселения Расходы на транспорт и дорожное строительство Расходы на культуру Расходы на образование Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство Расходы на здравоохранение, спорт и физическая культура Расходы на социальную защиту и пенсионное обеспечение населения Расходы на функционирование местных органов власти Расходы на обеспечение деятельности прочих бюджетных организаций и прочие расходы -2 622 0 2011 часть бюджета района -596 153 389 176 240 131 203 166 517 297 720 21 822 70 597 92 419 25 714 58 211 83 926 419 17 465 17 884 104 858 57 289 162 147 518 60 122 60 640 530 45 786 46 317 93 39 158 656 194 5 204 180 366 101 147 107 1 071 552 5 230 191 271 1 590 99 770 28 863 32 148 5 297 219 523 656 1 783 99 770 47 869 32 148 1 639 112 906 17 362 38 511 5 331 338 378 1 071 2 191 112 906 155 167 38 511 7 704 7 944 151 10 452 10 602 6 063 6 632 11 460 889 11 830 7 -1 504 -397 19 006 240 6 063 1 169 Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 830 Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") -1 504 10 292 0 итого бюджет городского поселения 137 805 итого -596 6 632 10 402 11 291 7 0 -397 59 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 31. Структура безвозмездных поступлений бюджетов Уровень бюджета Бюджет района: федеральный бюджет областной бюджет Бюджет Нязепетровского городского поселения: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет*: федеральный бюджет областной бюджет федеральный бюджет областной бюджет ИТОГО федеральный бюджет ИТОГО районный бюджет от вышестоящих Доля, % 100 7 93 100 6 44 50 3 47 10 90 8 92 *Примечание: так как районный бюджет рассматривается в проекте как часть местного бюджета города, то долю, приходящуюся на районный бюджет в бюджете Нязепетровского городского поселения, разделим между федеральным и областным бюджетом исходя из структуры районного бюджета. Таблица 32. Структура расходов, по видам бюджетов 2007 2008 2009 тыс. рублей Расходы, финансируемые из 31 893 47 421 18 548 городского бюджета Расходы, финансируемые из 141 352 191 669 152 164 районного бюджета Итого расходы 173 245 239 090 170 712 % Расходы, финансируемые из 18% 20% 11% городского бюджета Расходы, финансируемые из 82% 80% 89% районного бюджета Итого расходы 100% 100% 100% 2010 2011 39 158 147 107 180 366 191 271 219 523 338 378 18% 43% 82% 57% 100% 100% Рост расходов, финансируемых из городского бюджета, в 2011 году обусловлен реализацией проекта «Строительство моста через р. Уфа в п. Новая Уфа» Бюджет городского поселения расходуется на ЖКХ - 65% от общих расходов города, транспорт и дорожное строительство – 14 % и функционирование местных органов власти – 10 %. По остальным элементам инфраструктуры финансирование 60 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска происходит через районный бюджет. В 2008 году наблюдался рост расходов и из городского, и из районного, и из вышестоящих бюджетов. В 2009 году доходы городского бюджета упали, и частично были компенсированы районным бюджетом, в первую очередь за счет бюджетных трансфертов. В 2010-2011 годах доходы городского бюджета возросли и достигли докризисного уровня. Таблица 33. Структура расходов бюджета по статьям и источникам финансирования за 2007-2011 годы. Статья расходов Транспорт и дорожное строительство Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Здравоохранение, спорт и физическая культура Социальная защита и пенсионное обеспечение населения Функционирование местных органов власти Прочие Итого Городской Районный Городской Районный бюджет бюджет бюджет бюджет 38 576 0 14% 0% 185 473 133 109 65% 16% 0 441 784 0% 52% 0 185 630 0% 22% 723 35 404 0% 4% 29 774 29 580 284 127 0 60 897 856 822 10% 10% 100% 0% 7% 100% Прочие Функционирование местных органов власти Социальная защита и пенсионное обеспечение населения Здравоохранение, спорт и физическая культура Образование Жилищнокоммунальное хозяйство Транспорт и дорожное строительство 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% город район Рисунок 5. Структура источников финансирования расходов бюджета Нязепетровского городского поселения в 2007-2009 год 61 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 34. Сальдо контрагента «Органы местного самоуправления», тыс. рублей Входящие платежи № Контрагент 2007 2008 2009 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 43 835 50 626 29 350 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 132 066 185 760 142 030 3 Итого: 175 902 236 386 171 381 Исходящие платежи № Контрагент 2007 2008 2009 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: 165 964 232 642 168 917 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 7 281 6 448 1 795 3 Итого: 173 245 239 090 170 712 Сальдо № Контрагент 2007 2008 2009 1 Итого по внутренним контрагентам моногорода: -122 129 -182 016 -139 567 2 Итого по внешним контрагентам моногорода: 124 786 179 312 140 235 3 Итого: 2 657 -2 704 668 2010 44 401 173 618 218 019 2011 40 857 297 124 337 982 2010 205 960 13 563 219 523 2011 335 807 2 571 338 378 2010 -161 559 160 055 -1 504 2011 -294 950 294 553 -397 Сальдо по контрагенту в 2007 и 2009 годах положительное, в 2008, 2010, 2011 годах - отрицательное, динамика сальдо в 2008 и 2010 годах отрицательная, в 2009 и 2011 годах положительная. Благодаря ассигнованиям вышестоящих бюджетов и регулированию расходов, состояние бюджетной системы стабильное. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту «Органы местного самоуправления» занимают «Вышестоящие бюджеты» (81%). Из внутренних контрагентов наибольший вклад в формирование местного бюджета вносит местная промышленность и малый бизнес. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту занимает: «Инфраструктура» (90%). 62 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 35. Основные риски ОМС Вид риска Характеристика риска Факторы риска: 1. Недополучение или несвоевременное получение финансовой помощи областного бюджета в связи с наличием дефицита областного бюджета 2. Изменение принципов распределения бюджетных ассигнований Последствия: Задержка заработной платы в бюджетной сфере, Риски волатильности задержка социальных пособий, снижение стоимости инфраструктуры из-за недофинансирования, снижение доходов внешних платежей малого бизнеса. Тяжесть последствий: Высокая Вероятность: Высокая Пути регулирования: 1. Оптимизация городской инфраструктуры с целью снижения ее затратности 2. Развитие доходной базы Факторы риска: 1)Возникновение обязательств ОМС за оплату потребленных коммунальных услуг населения в связи с ростом дебиторской задолженности за коммунальные услуги населения; Тяжесть последствий: Умеренная Риски появления дополнительных Вероятность: Высокая 2) Возникновение обязательств ОМС на обязательств погашение задолженности по оплате труда обанкроченных организаций; Тяжесть последствий: Умеренная (14 млн. руб. в год) Вероятность: Высокая Факторы риска: 1)Наличие дефицита бюджета муниципального образования Тяжесть последствий: Умеренная Риск появления Вероятность - Высокая отсроченных 2) Высокая доля муниципальных организаций с субсидиарной обязательств ОМС ответственностью ОМС Тяжесть последствий: Умеренная Вероятность - Средняя Риск невозврата Факторы риска: Неспособность предприятия выполнить обязательства перед выданного бюджетом муниципальным Тяжесть последствий: Низкая образованием Вероятность – Средняя бюджетного кредита организациям Факторы риска: Снижение налогооблагаемой базы и собираемости платежей в Риск волатильности бюджет, рост теневого сектора экономики. собираемости налогов Тяжесть последствий: Высокая Вероятность - Высокая 63 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 36. SWOT-анализ компонента "ОМС" Сильные стороны Слабые стороны Растущие доходы местного бюджета Высокая дефицитность местного от населения и местного бизнеса бюджета, зависимость от ассигнований из вышестоящих уровней бюджетной системы Высокая затратность инфраструктуры из-за ее несбалансированности Ограниченность возможностей оптимизировать городскую инфраструктуру Возможности Использование ресурсов федеральных и региональных целевых программ для развития доходной базы и сокращения расходов бюджета. Угрозы Сокращение ассигнований из бюджетов вышестоящих уровней Увеличение доли теневого оборота в экономике, снижение собственных доходов бюджета 64 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 1.6. Выводы, описывающие причины существующего и/или возможного (в случае не реализации мероприятий КИП) падения финансового благополучия моногорода 1.6.1. Анализ сальдо моногорода Таблица 37. Сальдо города, млн. рублей № 1 2 3 4 5 Контрагент ГРОП Органы местного самоуправления Инфраструктура Население Местная промышленность и малый бизнес Итого (по внутренним контрагентам моногорода) = Сальдо моногорода 6 7 Вышестоящие бюджеты (федеральный, региональный) Внешняя среда Итого (по внешним контрагентам моногорода) 2007 год Входящий поток млн. руб. 2008 2009 2010 2011 год год год год 2007 год Исходящий поток млн. руб. 2008 2009 2010 2011 год год год год 2007 год Сальдо млн. руб. 2008 2009 2010 год год год 2011 год 1 760 1 567 136 277 665 1 758 1 399 95 313 637 2 168 42 -36 27 176 236 171 218 338 173 239 171 220 338 3 -3 1 -2 0 215 786 292 1 001 244 1 119 253 1 264 390 1 279 200 710 279 943 227 1 252 240 1 175 383 1 190 15 75 14 58 16 -134 13 88 7 90 482 628 638 582 619 434 565 622 656 520 48 63 15 -74 99 3 419 3 724 2 307 2 594 3 291 3 276 3 425 2 368 2 604 3 068 143 300 -60 -10 223 255 212 139 96 107 444 608 690 793 989 -189 -396 -550 -697 -882 2 057 1 931 1 076 1 361 1 717 2 011 1 834 465 653 1 057 46 97 611 707 660 2 312 2 143 1 215 1 457 1 823 2 456 2 443 1 155 1 447 2 046 -143 -300 60 10 -223 Сальдо моногорода в 2007-2008 гг. положительное, в 2009 году-2010 годах – практически нулевое. Динамика сальдо в 2008 году положительная, в 2009 – отрицательная. В 2009 году доля вышестоящих бюджетов во входящем финансовом потоке моногорода составила 65 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 59% (в 2007-2008 гг. – 18%). В 2010-2011 годах динамика сальдо города становится положительным, главным образом за счет развития местной промышленности и малого бизнеса и сальдо населения. Таким образом, функционирование города и перед и после кризиса в значительной степени спонсируется за счет вливаний из бюджетной системы региона и федерального бюджета, а в 2009 году доля бюджетного финансирования экономики города превысила доходы из внешней среды. При этом ГРОП и местный бизнес не выполняли государственных заказов, финансируемых из вышестоящих бюджетов. Находящийся в критическом состоянии городской округ систематически и в возрастающих объемах санируется за счет бюджетных средств. При отсутствии постоянных бюджетных вливаний в городе немедленно наступит экономический и социальный коллапс. Таблица 38. Расчёт и анализ финансовых потоков и капитала моногорода, тыс. рублей КАПИТАЛ МОНОГОРОДА за 2007 год получатель плательщик ГРОП Органы местного самоуправления Инфраструктура Население Местная промышленность и малый бизнес Вышестоящие бюджеты Внешняя среда Итого - входящий финансовый поток в моногород ГРОП Население Местная промышленность и малый бизнес Вышестоящие органы власти Внешняя среда 1 002 114 300 0 134 702 1 490 841 Итого исходящий поток из моногорода 1 758 071 152 656 9 565 3 744 5 723 1 558 173 245 62 936 23 979 343 591 22 902 0 86 698 325 127 200 382 710 124 92 060 152 815 433 751 ОМС Инфра структура 17 226 0 0 0 3 867 808 40 599 0 21 935 8 626 158 316 0 132 066 12 115 299 997 0 444 179 1 760 400 0 0 140 421 110 633 2 011 454 1 760 400 175 902 214 998 785 536 481 946 255 387 2 057 039 66 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска КАПИТАЛ МОНОГОРОДА за 2008 год получатель плательщик ГРОП Органы местного самоуправления Инфраструктура Население Местная промышленность и малый бизнес Вышестоящие органы власти Внешняя среда Итого - входящий финансовый поток в моногород ГРОП ОМС Инфра структура Население Местная промышленность и малый бизнес 10 215 1 094 145 500 0 69 064 1 173 165 Итого исходящий поток из моногорода 1 399 038 217 890 11 224 3 529 4 463 1 985 239 090 79 288 43 021 432 645 29 014 0 121 902 468 009 278 571 943 070 109 614 165 756 564 979 0 Вышестоящие органы власти Внешняя среда 0 0 5 345 1 786 40 631 0 33 280 9 587 246 742 0 185 760 23 220 399 463 0 608 443 1 566 600 0 0 118 919 148 560 1 834 078 1 566 600 236 386 292 422 1 001 136 627 755 212 155 1 930 816 Вышестоящие органы власти Внешняя среда КАПИТАЛ МОНОГОРОДА за 2009 год плательщик получатель ГРОП Органы местного самоуправления Инфраструктура Население Местная промышленность и ГРОП ОМС Инфра структура Население Местная промышленность и малый бизнес 0 268 59 800 0 0 34 576 Итого исходящий поток из моногорода 94 643 151 450 12 391 5 076 1 257 538 170 712 84 907 17 442 433 110 33 049 0 88 895 769 363 227 491 1 252 430 105 076 182 590 622 360 0 0 0 3 198 3 129 46 827 0 23 023 9 673 301 997 67 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска малый бизнес Вышестоящие органы власти Внешняя среда Итого - входящий финансовый поток в моногород 0 142 030 35 423 512 381 0 689 835 136 300 0 0 147 116 181 951 465 368 136 300 171 381 243 642 1 118 593 637 579 139 383 1 075 962 Вышестоящие органы власти Внешняя среда КАПИТАЛ МОНОГОРОДА за 2010 год получатель плательщик ГРОП Органы местного самоуправления Инфраструктура Население Местная промышленность и малый бизнес Вышестоящие органы власти Внешняя среда Итого - входящий финансовый поток в моногород ГРОП ОМС Инфра структура Население Местная промышленность и малый бизнес 686 420 56 132 0 0 256 058 Итого исходящий поток из моногорода 313 296 188 964 13 654 3 342 13 228 335 219 523 102 970 24 422 327 724 16 009 0 92 760 818 954 240 127 1 175 436 67 054 192 461 656 003 0 0 0 3 967 4 592 24 166 0 35 156 2 663 358 670 0 173 618 37 180 582 483 0 793 281 276 828 0 0 150 000 226 446 653 274 276 828 218 019 253 393 1 263 909 581 934 96 291 1 360 567 68 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска КАПИТАЛ МОНОГОРОДА за 2011 год получатель плательщик ГРОП Органы местного самоуправления Инфраструктура Население Местная промышленность и малый бизнес Вышестоящие органы власти Внешняя среда Итого - входящий финансовый поток в моногород ГРОП Население Местная промышленность и малый бизнес Вышестоящие органы власти Внешняя среда 292 78 718 0 0 557 535 Итого исходящий поток из моногорода 637 265 315 155 17 396 3 256 2 177 395 338 378 134 240 18 964 359 560 23 447 0 202 109 804 018 383 137 1 189 650 81 138 152 497 519 787 ОМС Инфра структура 703 0 0 0 4 377 2 743 23 330 0 33 034 2 792 250 326 0 297 124 48 357 643 513 0 988 995 664 694 0 0 155 000 237 198 1 056 892 664 694 337 982 389 926 1 279 194 618 977 106 761 1 716 570 69 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 39. Расчёт динамики капитала моногорода, млн. рублей Сальдо Стоимость основных фондов Прогнозируемая амортизация Динамика капитала 2008 год 143 300 1117 1021 80 48 1 180 1 273 2009 год -60 991 46 885 2010 год -10 958 46 902 2011 год 223 981 46 1158 Период 2007 год 1.6.2. Описание инерционного сценария развития ситуации в моногороде (в случае не реализации мероприятий КИП) Риски Банкротство ГРОП (завершение процедуры внешнего наблюдения конкурсным производством) Критическое падение грузооборота через ж/д станцию Нязепетровская Отъезд из города квалифицированных кадров, разрушение материальной базы промышленности (зданий и сооружений) Снижение собственных доходов местного бюджета и ассигнований из бюджетов вышестоящих уровней Сокращение издержек на инфраструктуру, нарастание темпов ее разрушения Полное разрушение промышленного потенциала города Критическая безработица Разрушение инфраструктуры Внешний/внут ренний Внешний Внутренний Обусловленные риски Критическое падение грузооборота через ж/д станцию Нязепетровская , Отъезд из города квалифицированных кадров, полное разрушение кадрового потенциала города для промышленности Снижение собственных доходов местного бюджета Сокращение доходов регионального и федерального бюджета Рост безработицы в городе до 25%. Вывод ж/д ветки и городского тупика из эксплуатации Внутренний Полное разрушение промышленного потенциала города Внутренний/в нутренний Сокращение издержек на инфраструктуру, нарастание темпов ее разрушения. Внутренний Критический рост безработицы и падение доходов населения, местного бизнеса Внутренний Необходимость расселения города для преодоления его социально-экономического коллапса. 70 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Рисунок 6. Инерционный сценарий развития моногорода (пессимистический вариант) 20% Рисунок 7. Инерционный сценарий развития моногорода (оптимистический вариант) Расчеты оптимистического и пессимистического варианта инерционного сценария дают следующие прогнозные значения сальдо моногорода: 71 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 40. Сальдо города Инерционный сценарий развития моногорода (пессимистический вариант), млн. рублей Входящий поток Контрагент 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого (по внутренним контрагентам моногорода) 2 307 2 594 3 291 2 549 2 702 2 864 Итого (по внешним контрагентам моногорода) 1 215 1 457 1 823 1 426 1 512 1 603 Исходящий поток Контрагент 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого (по внутренним контрагентам моногорода) 2 368 2 604 3 068 2 746 2 910 3 085 Итого (по внешним контрагентам моногорода) 1 155 1 447 2 046 1 230 1 304 1 382 Сальдо Контрагент 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого (по внутренним контрагентам моногорода) = Сальдо -60 -10 223 -196 -208 -221 моногорода Итого (по внешним контрагентам моногорода) 60 10 -223 196 208 221 Таблица 41. Сальдо города Инерционный сценарий развития моногорода (оптимистический вариант), млн. рублей. Входящий поток Контрагент 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого (по внутренним контрагентам моногорода) 2 307 2 594 3 291 3 010 3 239 3 490 Итого (по внешним контрагентам моногорода) 1 215 1 457 1 823 1 776 1 920 2 078 Исходящий поток Контрагент 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого (по внутренним контрагентам моногорода 2 368 2 604 3 068 3 117 3 343 3 589 Итого (по внешним контрагентам моногорода) 1 155 1 447 2 046 1 669 1 816 1 979 Сальдо Контрагент 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого (по внутренним контрагентам моногорода) -60 -10 223 -107 -104 -99 Итого (по внешним контрагентам моногорода) 60 10 -223 107 104 99 2015 3 036 1 699 2020 4 063 2 273 2015 3 270 1 465 2020 4 376 1 960 2015 2020 -234 -313 234 313 2015 3 765 2 253 2020 5 039 3 015 2015 3 858 2 161 2020 5 162 2 892 2015 -92 92 2020 -123 123 72 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Анализ денежных потоков и их прогнозирование по инерционным сценариям развития моногорода рассчитывался относительно 2009 года (так как 2011 год не является показательным в связи с тем, что в данном году поступления из областного бюджета были значительными из-за роста субсидий, полученных на строительство моста через р. Уфа в п. Новая Уфа) и дает основания для следующих выводов: В 2009 году чистый денежный приток из вышестоящих уровней бюджетной системы для поддержания экономики Нязепетровского городского поселения составлял 550 млн. руб., или, в расчете на 1 жителя - 42 тыс. руб. На 2015 год по инерционному сценарию в пессимистическом варианте (банкротство ГРОП), при условии поддержания расходных статей городской инфраструктуры, чистый денежный приток из вышестоящих уровней бюджетной системы для поддержания экономики Нязепетровского городского поселения должен составить 791 млн. руб., или, в расчете на 1 жителя - 61 тыс. руб. На 2015 год по инерционному сценарию в оптимистическом варианте (продолжение работы кранового производства), при условии поддержания расходных статей городской инфраструктуры, чистый денежный приток из вышестоящих уровней бюджетной системы для поддержания экономики Нязепетровского городского поселения должен составить 685 млн. руб., или, в расчете на 1 жителя - 53 тыс. руб. 73 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО 2.1. Выявленные возможности развития моногорода Географическое положение и транспортная инфраструктура: :Через Нязепетровск проходят самые короткие и быстрые маршруты сообщения между Пермью и Челябинском и между Уфой и Екатеринбургом (см. например www.ati.su). В настоящее время грузовой автотранспортный поток из Перми в Челябинск и из Екатеринбурга в Уфу направлен по федеральным трассам «Пермь-Екатеринбург», «Екатеринбург – Челябинск» и «Челябинск-Москва». Между тем, маршрут из Перми в Челябинск через Нязепетровск на 58 км короче, чем через Екатеринбург. Из Екатеринбурга в Уфу через Нязепетровск ехать на 33 км ближе, чем привычной для многих дорогой через Миасс, и далее – по сложным и высоко загруженным участкам федеральной трассы М-5. Нязепетровск Нязепетровск Рисунок 8. Маршруты автомобильного сообщения между региональными центрами Урала 74 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Привлечение транзитного потока грузового транспорта мешает аварийное состояние мостов: мостовой переход через дамбу Нязепетровского водохранилища (поток Челябинск-Пермь) не позволяет пропускать грузовой автотранспорт весом выше 8 тонн, а также качество участка дороги, проходящий через город. Для устранения этого ограничения разработан пакет ПСД на строительство окружной дороги и мостового перехода через р. Уфа. Строительство указанного объекта предусмотрено генеральным планом развития г. Нязепетровск. Рабочий проект строительства мостового перехода через р.Уфа в г. Нязепетровске разработан Уральским филиалом ОАО ГИПРОДОРНИИ на основании задания № 10 от 25.04.2004 г., выданного и утвержденного Главным управлением дорожного хозяйства Челябинской области. Полный комплекс топографо-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрологических изысканий для разработки рабочего проекта строительства мостового перехода через р.Уфа в г. Нязепетровске произведены в период с 10 по 30 июля 2004 г. изыскательской партией института УралгипродорНИИ. Рисунок 9. Схема улично-дорожной сети и запроектированная окружная дорога с мостовым переходом 75 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Природно-климатические факторы и рекреационные возможности: Территория Нязепетровского района в основном покрыта лесами, и благодаря горному рельефу, особенно живописна. Климат континентальный, характеризуется высокой влажностью. По территории района протекает около 100 рек, 90% из них относятся к малым и очень малым рекам протяженностью менее 10 км. По характеру течения - это горные реки, относящиеся к бассейну р. Белой, характеризующееся большими уклонами, значительными скоростями течения, узкими долинами, каменистым дном. По р. Уфа от пос. Шемаха до Нязепетровска проходит популярный маршрут рафтинга низкой категории сложности длиной ок. 80 км. На территории района находится памятник природы Федерального значения – Нязепетровский государственный природный заказник и памятники природы регионального значения: Дубовая роща в окрестностях села Шемаха; Шемахинская пещера в окрестностях станции Сказ; Козиитовый овраг ; Лиственничная роща; Реликтовый ельник; Участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями; Шемахинское карстовое поле; Уфимский целебный источник. Нязепетровский район – одна из немногих территорий Челябинской области, экологическая ситуация в которой признана удовлетворительной. Экологическая обстановка в районе, в частности, лучше, чем в наиболее активно развивающихся рекреационных зонах области (курортные зоны оз. Увильды и Кисегач относятся по экологической обстановке к кризисной территории, Миасс и Сатка – к напряженным). По удельному комбинаторному индексу загрязненности вод (УКИЗВ) за 2008 год р. Уфа выше Нязепетровска (УКИЗВ 2,54) занимала среди водных объектов Челябинской области третье место после оз. Тургояк (УКИЗВ 2,36) и Увильды (УКИЗВ 2,48) и была самой чистой рекой в границах Челябинской области. 76 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Нязепетровск На сегодняшний день инфраструктура туризма в районе развита крайне слабо. Район имеет репутацию «дикого уголка, вдали от цивилизации». Развитие туристических маршрутов и обслуживающего их малого бизнеса (экскурсионное, гостиничное, сервисное обслуживание) является отличной возможностью для наполнения местного бюджета. 77 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Реки Нязепетровского района имеют потенциал для развития объектов малой гидроэнергетики. В частности, существуют предварительные данные обследований, указывающих на возможность строительства малых ГЭС на реке Уфа и Нязя общей мощностью 2200 кВа Инженерная инфраструктура: Безусловно, возможностью для развития городской экономики являются свободные мощности инженерной инфраструктуры: Таблица 42. Свободные мощности инженерных сетей Наименование услуг Единица измерения Свободная мощность, 2010 год - Теплоснабжение Гкал/час 26 - Электроснабжение 100* % - Водоснабжение 35,7 % - Водоотведение Уточняется % - Газоснабжение Уточняется % Примечание: * резерв электроснабжения – по свободной мощности районной подстанции, в случае модернизации сетевого хозяйства. Физическая культура и спорт: В городе с 1999 года работает ДЮСШ по лыжному двоеборью, функционирует лыжная трасса и единственные в Челябинской области трамплины для прыжков, их высота - 15 и 35 метров. Воспитанники ДЮСШ, неоднократно становились призерами чемпионатов России, входят в сборную России. Имеющиеся трамплины позволяют проводить подготовку детей и юношей, юниоры и взрослые спортсмены для подготовки к соревнованиям выезжают на тренировочные сборы в г. Уфа. В 2009 году в городе прошли Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью среди юношей. Команда юных двоеборцев Нязепетровского района заняла 3 место. В 2009 году воспитаннику ДЮСШ Борисову Игорю присвоено звание мастера спорта по лыжному двоеборью. Существует возможность сделать Нязепетровск региональным центром лыжного двоеборья подготовки олимпийского резерва, разработана концепция и ТЭО строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Соколиный утес» с комплексом прыжковых тренировочных и соревновательных трамплинов, спроектированных по новейшим технологиям прыжков и привязанных к идеальному профилю горы приземления. 78 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска На базе Станции юных техников, где занимается более 300 детей, работает секция картинга с 7 картами, 2 из которых – профессионального уровня. Воспитанники секции регулярно выступают на соревнованиях различного уровня; из-за отсутствия в городе асфальтированной трассы для подготовки к соревнованиям, проводятся выездные сборы за пределами района. В Нязепетровске существуют возможности создания спортивной базы развития технических видов спорта. Помимо картинга в их число, в соответствии с природноклиматическими возможностями территории, могли бы войти рафтинг, триал и стрельба (лук, арбалет, пулевая стрельба) – эти направления имеют как спортивную, так и коммерческую составляющую за счет привлечения спортсменов-любителей. С точки зрения формирования имиджа и узнаваемости района идеальным вариантом является создание единого спортивно-досугового комплекса, включающего ДЮСШ по двоеборью и центр технических видов спорта. Загрузку центра в зимнее время обеспечат лыжники, а в летнее – технические дисциплины. Свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности: 1) Площадка под производственную застройку около 15 га на территории Кранового завода 79 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Рисунок 10. Карта-схема возможного расположения участка под строительство литейно-кузнечного производства. 2) Участки под размещение других промышленных и хозяйственных объектов (до 100 га). 80 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Рисунок 11. Карта-схема участков под размещение промышленных предприятий и других объектов (расширение промышленной зоны города) Минерально-сырьевые ресурсы: На территории Нязепетровского района в различной стадии разведки числятся 11 месторождений полезных ископаемых. Из них 4 месторождения могут оказать влияние на развитие Нязепетровского городского поселения в обозримой перспективе, т.к. имеют перспективу освоения в ближайшие годы (месторождения строительного камня и песчано-гравийной смеси), либо в той или иной мере эксплуатируются (месторождение подземных вод, используется для производства питьевой воды «Куказар»). 81 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 43. Минерально-сырьевые ресурсы, наиболее вероятные к использованию в рамках КИП развития Нязепетровского городского поселения № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Участок недр Суроямское месторождение железных руд Нязепетровское месторождение известняка Котовский участок известняка Карповский участок известняка Шемахинский участок известняка Балластный карьер ЮжноШемахинское месторождение подземных вод Полезное ископаемое Запасы Предприятие Ед.изм. Кате- Коли- недропользователь или состояние гория чество титаномагнетито Млрд.т Р1 2,2 ООО «ЛЕКС ЭЛЕКТА» вые руды Строительные камни Тыс. м3 В+С1 1221 * Строительные камни Тыс. м3 ООО «УралинвестКом» (добыча с 2015 года) Строительные камни Тыс. м3 ООО «УралСтройКом» (добыча с 2015 года) Строительные камни Тыс.м3 ООО Известняк (работы приостановлены) Песчаногравийная смесь Вода питьевая Тыс.м3 ООО «Горкомхоз» Тыс. м3/сут. В+С1 233 Гос. резерв * - на 01.01.2012 г. –предприятие –недропользователь не определен (у ОГУП ПРСД в связи с его ликвидацией лицензия изъята). В Нязепетровском районе на правом берегу реки Суроям в 15 километрах выше Долгобродского водохранилища расположено месторождение железных руд - Суроямский участок. Разведанные запасы месторождения по категории Р1 превышают 2,5 миллиарда тонн титаномагнетитовых руд, что дает возможность добычи ежегодно по 42 миллиона тонн сырой руды, получая из нее по 300 тысяч тонн железованадиевого концентрата, одному миллиону тонн апатитового концентрата, три миллиона тонн агломерата и три миллиона тонн окатышей. В результате состоявшегося в 2007 году аукциона лицензия на право пользования недрами Суроямского участка сроком на 20 лет предоставлено московской компании ООО «ЛЕКС ЭЛЕКТА». Данное месторождение в рамках КИП является базой для реализации проекта по строительству горно-металлургического комбината. 82 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таким образом, минерально-сырьевая база города может обеспечить сырьем его развитие, включая дорожное, промышленное, жилищное строительство. Кадровый потенциал: Практически каждая семья в Нязепетровске имеет приусадебное хозяйство в виде надворных построек и небольшого огорода. Высокий уровень безработицы в Нязепетровске требует самых быстрых мер по обеспечению для населения источников доходов. Самым эффективным путем является создание условий для самозанятости. Действующие в настоящее время программы поддержки сельскохозяйственной кооперации и малого бизнеса открывают возможности для создания механизма самозанятости безработного населения за счет личных подворий. За счет потребительской кооперации, в частности, возможно решение проблем закупа кормов, молодняка, организации убоя, разделки и промежуточного хранения и упаковки продукции из мяса домашнего скота и птицы с соблюдением существующих санитарно-гигиенических норм. При этом экологическая чистота территории, а также чрезвычайно низкая представленность на прилавках крупных городов натуральных «деревенских» продуктов создает предпосылки для коммерческого успеха проекта. Личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства испытывают острую нужду в денежных средствах. Процедура оформления банковских кредитов весьма громоздка, сложна, длительна и требует наличия залогового имущества, которого сельские заемщики чаще всего не имеют. Развитие сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации происходит в соответствии с разработанной Минсельхозом России концепцией кооперации и развития сельскохозяйственной разработанными региональными кредитной программами потребительской при участии соответствующих министерств и ведомств, региональных органов власти, региональных представительств Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), Союза сельских кредитных кооперативов и Фонда развития сельской кредитной кооперации, а также при участии ОАО «Россельхозбанк». В рамках действующих программ поддержки села, займы с субсидируемой процентной ставкой выдаются на цели, установленные постановлением Правительства № 833 от 29.12.2006 на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, горюче-смазочных материалов, запасных частей и 83 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, перечень которых утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на покупку молодняка скота и птицы, а также на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур; на закупку всех видов сельскохозяйственной техники отечественного производства и племенного скота, закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и предприятий по переработке льна и льноволокна; на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм). Таким образом, для жителей Нязепетровска существует возможность обеспечения дополнительных источников дохода за счет развития малых форм агробизнеса на личных подворьях. Выявленные ограничения развития моногорода, средства преодоления критических рисков 2.2. Для Нязепетровского городского поселения выявлены следующие критические риски (высокая тяжесть последствий и высокая вероятность реализации в перспективе 10 лет) и средств их преодоления. Таблица 44. Критические риски развития Нязепетровского городского поселения Субъект Риск Возможные пути преодоления Привлечение в город новых производств со стороны, формирующих перспективы профессионального роста для молодежи. Риски миграции Программы стимулирования молодежного Население рабочей силы предпринимательства, направленного на возврат в город молодежи после окончания ВУЗа. Целевые программы жилищного строительства для молодежи Обеспечение временной занятости населения Риски общественными работами и строительством платежеспособности инфраструктурных объектов. Население населения, Привлечение в город предпринимателей, снижения качества создание новых производств на базе имеющейся жизни и вновь создаваемой инфраструктуры. Обеспечение государственного заказа на поставку крановой техники для нужд жилищного строительства в объеме не менее 300 ГРОП Рыночные риски млн. руб. в год (уровень безубыточности), льготы приобретателям строительной техники (компенсация % по кредитам, лизингу). 84 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Субъект Риск Возможные пути преодоления Строительство жилья для молодых специалистов Компенсация части затрат по участию в выставках Включение ГРОП в программы внутрирегиональной производственной кооперации Риски, связанные с Организация общественных работ для временно регулированием ГРОП высвобождаемых сотрудников ГРОП с социально-трудовых софинансированием за счет бюджетных средств. отношений Выдача ГРОП кредита на финансовое ГРОП Риск собственности оздоровление Реконструкция мостового перехода через Риск нарушения плотину Нязепетровского водохранилища, Инфраструктура сообщения из-за строительство объездной дороги с мостовым разрушения мостов переходом через р. Уфа в южной части города. Создание притока трудовых ресурсов за счет возвращения в город специалистов, получивших образование в крупных городах Привлечение в город представителей малого бизнеса из крупных городов Местный бизнес Рыночные риски Обеспечение информационно-консультационной и маркетинговой поддержки, проведение обучающих семинаров Оказание финансовой поддержки на техническое перевооружение, участие в выставках, обучение персонала. Создание площадок, обеспеченных инфраструктурой с запасом по возможности подключения новых потребителей Инфраструктурные Строительство ГЭС для энергоснабжения новых Местный бизнес риски производств, субсидирование тарифа на подключение и обеспечение теплоэнергоресурсов для местной промышленности Волатильность Расширение собственной доходной базы, ОМС внешних платежей оптимизация инфраструктуры Волатильность Продление действия ставки по ЕСН на уровне ОМС собираемости 14,1% для субъектов малого налогов предпринимательства из моногородов. Ключевыми ограничениями развития Нязепетровского городского поселения являются: - удаленность Нязепетровска от крупных городов (более 2 часов пути) и малочисленность населения являются причиной изолированности городского социума, 85 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска прежде всего, информационной, одно из следствий которой – дефицит информации о бизнес-возможностях; - малоизвестность и малая посещаемость города как результат малочисленности населения и слабой вовлеченности в экономическую, социальную, культурную жизнь региона; - недостаточное развитие коммунальной и досуговой инфраструктуры, и как результат, низкое качество жизни и нежелание молодежи жить в городе; - дефицит предпринимательских кадров и инициативы, неверие в возможность успешного ведения дел в городе из-за его удаленности, многолетней экономической депрессии, низкого уровня образования населения, миграции образованной и экономически активной прослойки в крупные города; - ненадлежащее состояние сетей электроснабжения промышленных объектов и жилого сектора: отсутствие резервных линий энергоснабжения, низкая пропускная способность сетей 0,4-10 кВ. Без компенсации или преодоления этих ограничений экономическое развитие города не представляется возможным. Для этого необходимы следующие средства: 1) Целенаправленное развитие социально-экономических связей Нязепетровска с другими территориями. Продвижение города, повышение его узнаваемости через развитие местной базы спорта и туризма, привлечение транзитных грузопотоков между гг. Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск. 2) Привлечение в город предпринимательских кадров и молодых специалистов, в первую очередь из числа тех, кто родился в городе, а также всех желающих. Строительство современного комфортабельного малоэтажного жилья, поддержка создания объектов коммунальной инфраструктуры. 3) Целенаправленное создание возможностей для размещения в городе новых производств через модернизацию инфраструктуры, создание индустриального парка и выделение участков с коммуникациями под промышленное строительство. Специализация градообразующего предприятия – производство башенных кранов – открывает возможности для создания группы металлообрабатывающих производств, ориентированного на потребности разных отраслей промышленности. На имеющейся 86 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска материальной базе, в частности, можно производить различные виды металлоконструкций общепромышленного и специализированного применения, крепеж, заготовки и проч. 2.3. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития города Главная цель комплексного инвестиционного плана заключается в активизации всех факторов, способных обеспечить преодоление многолетних кризисных явлений и выведение Нязепетровского городского поселения на путь устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения. Способы достижения указанной цели определены на основе анализа сильных сторон, возможностей, критических рисков и ограничений моногорода (SWOT-анализ). В комбинированных клетках табл.45 («Сила и возможности» и др.) мероприятия проранжированы в порядке приоритетности их реализации. Зеленым в таблице обозначены наиболее приоритетные меры, желтым – среднесрочные меры, к подготовке которых необходимо приступать уже сейчас, синим – долгосрочные меры, которые становятся актуальными к концу горизонта планирования. Наибольшее количество приоритетных мероприятий связано с компенсацией слабых сторон города и преодолением угроз. Эти меры наиболее критичны, и при этом не могут быть реализованы за счет внутренних ресурсов моногорода. 87 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 45. SWOT-анализ Нязепетровского городского поселения Возможности (О) 1. Развитие существующих предприятий 2. Привлечение новых предприятий на свободные участки 3. Развитие малого предпринимательства 4. Развитие инфраструктуры 5. Развитие туризма и спорта 6. Развитие сельского хозяйства 7. Переселение жителей из других регионов 8. Жилищное строительство 9. Привлечение предпринимателей из Челябинска, Екатеринбурга 10. Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования программ и проектов развития территории 11. Развитие механизмов государственночастного партнерства Сильные стороны (S) 1. Благоприятная экологическая обстановка, живописный горно-лесной ландшафт. 2. Свободные мощности инженерных коммуникаций 3. Развитая инфраструктура образования 4. Свободные земельные участки под размещение производств 5. Материальная база и репутация кранового 1. 2. 3. 4. Угрозы (T) 1. Миграция рабочей силы 2. Падение платежеспособности населения, снижения качества жизни 3. Неблагоприятная рыночная конъюнктура ГРОП 4. Неспособность ГРОП эффективно регулировать численность занятых 5. Банкротство ГРОП, перенос кранового бизнеса на другую территорию 6. Нарушение сообщения из-за разрушения мостов 7. Свертывание малого бизнеса из-за дефицита квалифицированных кадров 8. Рост стоимости энергоресурсов 9. Высочайшая зависимость от помощи бюджетов вышестоящих уровней, нестабильность этих поступлений 10. Нестабильность собираемости местных налогов, увеличение доли теневых заработных плат после повышения ставки ЕСН для малого бизнеса. «Сила и возможности» (SO) «Сила и угрозы» (ST) Реализация проекта по созданию 1. Целевые программы жилищного горно-металлургического строительства для молодежи производства 2. Реконструкция мостового перехода через Строительство дешевого плотину Нязепетровского водохранилища, малоэтажного жилья строительство объездной дороги с Развитие малого агробизнеса на базе мостовым переходом через р. Уфа в личных подсобных хозяйств южной части города. Развитие туризма 3. Привлечение в город предпринимателей, 88 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска производства 6. У большинства населения есть приусадебные участки 7. Значительные запасы чистой пресной воды 8. Запасы строительных материалов (лес, камень) 9. Есть школа по лыжному двоеборью и картингу 10. Самая чистая река в области, идеальная для семейного рафтинга 11. Более 90 малых рек, пригодных для запруд и рыбоводства 12. Через город проходят самые короткие пути из Екатеринбурга в Уфу и из Челябинска в Пермь 13. В районе есть природные памятники, перспективные для экотуризма 14. Нязепетровский заказник, 5 действующих охотхозяйств 15. Материальная база станции юных натуралистов 16. Недостроенный ФОК, Слабые стороны (W) 1. Удаленность от крупных городов 2. Малоизвестность и малая посещаемость города 3. Зависимость ГРОП и лесозаготовительного бизнеса от состояния одной отрасли (строительство), высокая сезонность этой отрасли. 4. Низкий уровень образования населения 5. Истощение леса хвойных пород, преобладание менее ценных – лиственных. 6. Сдвиг возрастной структуры населения в сторону более старших поколений 7. Многолетняя высокая безработица 8. Дефицит предпринимательских кадров и инициативы, дефицит квалифицированных 5. Развитие лыжного спорта и создание новых производств на базе технических видов спорта (рафтинг, имеющейся и вновь создаваемой триал, стрельба) инфраструктуры. 6. Привлечение новых производств, в 4. Создание притока трудовых ресурсов за т.ч. пищевых, на свободные участки счет возвращения в город специалистов, 7. Привлечение иногородних в город с получивших образование в крупных благоприятной экологической городах обстановкой 8. Строительство малых ГЭС на р. Уфа и р. Нязя 9. Добыча пресной воды и ее экспорт 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. «Слабость и возможности» (WO) Реализация целевой программы по продвижению города и привлечению предпринимателей, Модернизация электросетевого хозяйства Реконструкция водозабора Реконструкция водозабора. Реконструкция магистральных улиц, строительство мостового перехода и объездной дороги Программы стимулирования подключения жилого фонда к газоснабжению Реконструкция многоквартирных 1. 2. 3. 4. «Слабость и угрозы» (WT) Включение ГРОП в программы внутрирегиональной производственной кооперации Выдача ГРОП кредита на финансовое оздоровление Организация общественных работ для временно высвобождаемых сотрудников ГРОП с софинансированием за счет бюджетных средств Обеспечение государственного заказа на поставку крановой техники для нужд жилищного строительства в объеме не менее 300 млн. руб. в год (уровень безубыточности), льготы приобретателям 89 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска инженерных кадров. 9. Низкая пропускная способность дорожной сети и аварийное состояние мостов 10. Отсутствие резервных линий энергоснабжения промышленных объектов 11. Низкая пропускная способность электросетей 0,4-10кВ 12. Низкое качество питьевой воды из-за плохого состояния водозабора 13. Низкий уровень благоустройства жилого фонда 14. Недостаточное развитие коммунальной и досуговой инфраструктуры 15. Отсутствие готовых площадей с инфраструктурой, который малый бизнес мог бы взять в аренду 16. Острейший дефицит стартового капитала в городе домов с надстройкой мансард, перевод многоквартирных домов на подогрев воды газом вместо электричества. 8. Восстановление ресурса хвойных пород дерева 9. Переселение в город молодых специалистов через стимулирование жилищными программами, возврат в город ранее уехавшей молодежи 10. Привлечение транзитного транспортного потока, развитие на этом логистического парка и малого бизнеса 5. 6. 7. 8. строительной техники (компенсация % по кредитам, лизингу). Обеспечение временной занятости населения общественными работами, строительством инфраструктурных объектов, . Создание новых производственных площадок, обеспеченных инфраструктурой с запасом по возможности подключения новых потребителей Программы стимулирования молодежного предпринимательства, направленного на возврат в город молодежи после окончания ВУЗа. . Оказание финансовой поддержки малому бизнесу на техническое перевооружение, участие в выставках, обучение персонала. 90 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Подцелями развития моногорода являются: 1) Выход на устойчивое развитие ГРОП 2) Выход на устойчивое развитие Инфраструктуры 3) Выход на устойчивое развитие местной промышленности и бизнеса 4) Увеличение сальдо местного бюджета 5) Увеличение экономического благополучия населения Основываясь на результатах анализа, приоритетными направлениями экономических и организационных мер выбраны: 1) Стабилизация и дальнейшее развитие ГРОП: содействие включению ГРОП в программы внутрирегиональной кооперации; обеспечение госзаказа на продукцию ГРОП 2) Реализация якорных проектов развития моногорода и привлечение инвестиций создание горно-металлургического производства, литейного производства, деревообрабатывающего производства; реализация энергосберегающих мероприятий, использование возобновляемых источников энергии. 3) Жилищное строительство и развитие инфраструктуры реконструкция улично-дорожной сети и мостового хозяйства; повышение надежности и качества электроснабжения; улучшение качества водопроводной воды; строительство малоэтажного жилья и реконструкция имеющегося жилого фонда; развитие коммунальной инфраструктуры. 4) Развитие малого и среднего бизнеса • развитие малого агробизнеса и сельхозкооперации; развитие других видов малого и среднего бизнеса, в том числе использование вторичного сырья и возобновляемых источников энергии. 5) Инвестиционные проекты в области спорта и туризма развитие малого бизнеса в сфере активного отдыха; строительство центра олимпийской подготовки по лыжному двоеборью; 91 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 46. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана развития Нязепетровского городского поселения, млн. рублей. Цель/подцель Выход на устойчивое развитие моногорода Выход на устойчивое развитие ГРОП Выход на устойчивое развитие Инфраструктуры Выход на устойчивое развитие местной промышленности и бизнеса Увеличение сальдо местного бюджета Увеличение экономического благополучия населения Показатель Капитал моногорода Сальдо моногорода Динамика капитала к 2009 Динамика сальдо моногорода к 2009 Сальдо ГРОП Динамика сальдо ГРОП к 2009 Сальдо Инфраструктура 2009 год 885 -60 2011 год 1 272 337 387 397 2015 год 27 441 588 26 557 648 2020 год 46 565 701 45 681 761 42 147 106 10 -31 44 3 16 7 -9 156 140 203 186 99 342 1 988 84 327 1 973 1 0 -1 0 -1 0 -1 -134 84 400 711 218 534 845 Динамика сальдо Инфраструктура к 2009 Сальдо местной промышленности и малого бизнеса Динамика сальдо местной промышленности и малого бизнеса к 2009 Сальдо местного бюджета Динамика сальдо местного бюджета к 2009 Сальдо населения Динамика сальдо населения к 2009 15 92 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 3.1. Возобновление положительного потенциала, повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия Мероприятия по возобновлению положительного потенциала и повышению конкурентоспособности ГРОП включают в себя, прежде всего, стабилизацию организационно-правового и финансового состояния ГРОП, дальнейшее развитие бизнеса по производству строительных кранов. Собственником в предкризисный период предприняты немалые усилия по модернизации предприятия и модельного ряда продукции, и текущее состояние портфеля заказов указывает на эффективность предпринятых усилий. Основной фактор стабилизации ГРОП связан с организационно-правовыми вопросами, с урегулированием долгов перед кредиторами через механизмы банкротства. На сегодняшний день на территории ЗАО «НКСЗ» запущено производство новых моделей кранов, ведутся разработки по их дальнейшей модернизации. В 2011 году предприятие создало 87 рабочих мест и увеличила объемы более чем в 3,5 раза по отношению к кризисному 2009 году. Предприятие продолжает формирование портфеля заказов. 3.2. Реализация проектов развития моногорода и привлечение инвестиций Многолетняя работа кранового производства сформировала самое главное для производителя металлоконструкций конкурентное преимущество – доказанная квалификация. Поскольку строительные краны являются высоко ответственными металлическими конструкциями, потребители обоснованно считают: «Если вы много лет производите строительные краны, значит, вы понимаете, что такое жесткие требования к надежности, и способны их выполнить». Причина уязвимости экономики города – ориентация ГРОП только на одну отрасль-потребителя – строительство. Диверсификации экономики моногорода планируется достичь за счет развития следующих направлений: Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 93 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска I. Формирование на свободной территории близ поселка Ураим новой промышленной зоны Нязепетровского городского поселения для развития современного горно-металлургического производства. Необходимость развития новой промышленной зоны продиктована следующими обстоятельствами: - территория существующих промышленных зон Нязепетровска слишком мала, и не позволяет городу решить задачи развития и диверсификации; - современные экологические требования, требования к производственной инфраструктуре, и особенности расположения города Нязепетровск в месте слияния рек не дает возможности сформировать полноценную промышленную зону за счет расширения границ города; - поселок Ураим – ближайшая к городу площадка в границах городского поселения (12 км от Нязепетровска), обеспеченная дорожной инфраструктурой, доступом к железной дороге, и возможностью подвода сетей. В районе разъезда Ураим возможно сформировать участки общей площадью не менее 180 га, что достаточно для размещения нескольких средних производств; В рамках данного направления планируется: I.1 Создание на территории новой промышленной зоны Нязепетровского городского поселения Горно-металлургического комбината (ГМК) - комплекса Рисунок 12. Разъезд Ураим - место размещения новой промышленной зоны предприятий по добыче, обогащению и переработке в ожелезненное сырье руды Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 94 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Суроямского месторождения титаномагнетито-апатитовых железных руд с последующим электродуговым переплавом этого сырья и получением непрерывно-литой стальной заготовки и ванадий содержащего шлака. В проекте используется уникальная технология ITmk3 компании Kobe Steel (Япония) Инициатор проекта - ООО "Лекс Электа" ( дочерняя компания ООО "Флеминг фэмили энд партнерз») владеет лицензией на геологоразведку и разработку Суроямского месторождения , сроком на 20 лет, (выдана в июне 2007 года), площадь участка – 47,8 кв.км Запуск Горно-металлургического комбината позволит полностью решить проблему занятости в г.Нязепетровск и в Нязепетровском районе. Прямое влияние ГМК окажет и на ближайшие города: • Верхний Уфалей • Нижний Уфалей • Куса • Касли • Кыштым Можно прогнозировать снижение безработицы во всей северо-западной части Челябинской области и в горнозаводской зоне Челябинской области. Кроме того, серьёзный импульс будет дан угольной отрасли региона - в г. Коркино (Коркинский разрез) будет обеспечен заказом на 1 200 тыс. тонн угля в год, что позволит дать работу 2000 угольщикам. Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 95 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Предполагаемые источники финансирования проекта: - обеспечение объектами инженерной инфраструктуры (строительство ЛЭП, инженерных сетей, газопровода) – дотации Министерства финансов РФ на условиях софинансирования. - строительство производственных зданий и дорог ГРОП – крановое производство Литейнокузнечное производство индустриальной зоны, приобретение оборудования – кредит Завод по производству древесно-цементных панелей (ЭКО-панелей) собственные средства инициаторов. II. Создание на территории промышленной зоны Нязепетровского городского поселения производства по переработке тонких пылей медеплавильных производств на базе инновационной технологии, разработанной в Комплекс по обогащению и переработке руд, Суроямского месторождения Завод по переработке пылей Суроямское месторождение Челябинской области, а в дальнейшем – привлечение аналогичных и смежных производств на соседние участки. Срок начала реализации проекта 2018 год. Источник Рисунок 13. Схема расположения новых производств финансирования – внебюджетные источники. III. Создание на территории новой промышленной зоны Нязепетровского городского поселения на свободном участке, площадью 22 Га, находящегося между территорией городского поселения и разъездом «Ураим» завода по производству древесноцементных стеновых панелей (ЭКО-панелей). Система полноразмерных стеновых панелей была разработана шведской компанией Traullit. Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 96 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Древесно-цементные панели будут использоваться в качестве сборных модулей для строительства жилых малоэтажных домов и промышленных объектов. Источники финансирования –собственные средства и кредит. IV. организация мини-металлургического производства на территории ООО "Литейно-механического завода" для выпуска литья, изделий свободной ковки, раскатных колец для атомного и энергетического машиностроения, нефтегазового комплекса, ВПК; На территории ГРОП имеется свободный участок, с возможностью доступа к ж/д путям и подвода сетей, находящийся в муниципальной собственности. Данный участок предполагается использовать для организации мини-металлургического производства. Источники финансирования – собственные средства и кредит. Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 97 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 47. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство и пуск горно-металлургического комбината на площадке новой промышленной зоны Нязепетровского городского поселения. Наименование ООО "Лекс Электа"- дочерняя компания ООО УК "GHP CROUP" (до 2012 г. ООО "Флеминг фемили энд организации партнерз") Название проекта Строительство и пуск горно-металлургического комбината на площадке новой промышленной зоны Нязепетровского городского поселения Создание новых производственных горно-металлургических мощностей и обеспечение занятости населения г. нязепетровска и нязепетровского района Цели проекта Вовлечение в производство новых рудных ресурсов, обеспечение занятости населения, повышение отчислений в бюджет Задачи проекта Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. 1. Обеспечение промышленной площадки "Ураим" площадью 144 Га объектами внешней инженерной инфраструктуры (строительство ЛЭП 110 кВт и 36 кВт, трансформаторной распределительной подстанции, подвод водоснабжения к площадке, строительство газопровода, строительство водоотведения, строительство автодороги и ж/д станции ). 2. Строительство производственных корпусов 3. Приобретение технологического оборудования 4. Сертификация продукции 5. Найм и обучение персонала ООО "Лекс Электа"- дочерняя компания ООО УК "GHP CROUP" (до 2012 г. ООО "Флеминг фемили энд партнерз") Проект предусматривает строительство и пуск в работу на площадях новой промышленной зоны Нязепетровского городского поселения комплекса предприятий по добыче, обогащению и переработке в ожелезненное сырье руды Суроямского месторождения титаномагнетито-апатитовых железных руд с последующим электродуговым переплавом этого сырья и получением непрерывнолитой стальной заготовки и ванадийсодержащего шлака. 2013 год 2022 год - 104 010 748 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 98 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Источник Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет средства инвестора внебюджетные средства (энергетика) Итого Итого 2012 (факт) 2013 2014 2015 2016 2017-2020 666 000 27 000 70 0 0 70 666 000 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 300 000 8 017 678 1 000 000 0 250 000 0 14 200 000 53 678 28 500 000 1 339 963 28 500 000 624 038 22 850 000 6 000 000 104 010 748 1 000 070 943 000 14 253 678 29 839 963 29 124 038 28 850 000 В том числе 1. Строительство производственных корпусов и дорог для комбината. Приобретение и запуск современных технологических линий. федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет средства инвестора федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет средства инвестора внебюджетные средства в рамках инвестиционной программы ФСК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 300 000 1 000 000 250 000 14 200 000 28 500 000 2. Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 28 500 000 22 850 000 666 000 27 000 70 0 0 70 666 000 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 017 678 0 0 0 0 0 53 678 0 1 339 963 0 624 038 0 6 000 000 2.1. Внеплощадочное водоснабжение Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 99 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска федеральный бюджет 464 569 0 464 569 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 муниципальный 0 0 0 0 0 0 0 бюджет средства инвестора 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Газоснабжение (строительство газораспределительной станции "ГРС п.Котово Нязепетровского района Челябинской области") федеральный бюджет 201 430 0 201 430 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 муниципальный 0 0 0 0 0 0 0 бюджет средства инвестора 0 0 0 0 0 0 0 2.3. Ремонт автомобильной дороги от автомобильной дороги Нязепетровск - Ункурда до п.Ураим (промзона ГМК) федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет средства инвестора Перечень объектов, предполагаемых к 0 27 000 70 0 0 0 70 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4. Объекты электроэнергетики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 038 0 6 000 000 федеральный бюджет 0 0 областной бюджет 0 0 муниципальный 0 0 бюджет средства инвестора 0 0 0 0 0 внебюджетные 8 017 678 0 0 53 678 1 339 963 средства в рамках инвестиционной программы ФСК рудник с дробильно-сортировочной фабрикой и отвальным (12 км от площадки "Ураим") рудообогатительная фабрика с хвостохранилищем Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 100 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска созданию в ходе реализации Проекта завод по производству ожелезненного сырья мощностью 1 млн. тонн/год сталеплавильный завод мощностью 1 млн. тонн/год литой заготовки вспомогательные цеха (энергетические, ремонтные, транспортный) Годовые финансовоэкономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 6 200 000 2017 30 000 000 2018 30 000 000 0 1 232 2 720 4 800 1 150 000 6 000 000 6 000 000 2012 0 2013 200 2014 400 2015 600 2016 800 2017 2 900 2018 2 900 в разработке Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 101 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 48. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство опытного завода на площадке новой промышленной зоны Нязепетровского городского поселения по извлечению цветных металлов из отходов (тонких конверторных пылей) медеплавильных заводов Уральского региона с попутным получением минеральных удобрений» Наименование организации ООО «Ферропроммет» Название проекта Строительство опытного завода нна площадке новой промышленной зоны Нязепетровского городского поселения по извлечению цветных металлов из отходов (тонких конверторных пылей) медеплавильных заводов Уральского региона с попутным получением минеральных удобрений Строительство опытного завода по извлечению цветных и редких металлов из отходов (тонких конверторных пылей) медеплавильных заводов Уральского региона с попутным получением минеральных удобрений мощностью 20 000 тонн сырья в год. Объем производства продукции - 81 847 тн/год Цели проекта Реализация промышленным и сельскохозяйственным предприятиям продукции производства: оксид свинца, металлический свинец, металлическое олово, оксид цинка, коагулянт железа, сульфид мышьяка, кек полиметаллический, сульфат калия, калиевая селитра 1. Обеспечение промышленной площадки "Ураим" площадью 22 Га объектами внешней инженерной инфраструктуры (строительство ГРС - 15 тыс. куб.м/ч, строительство газопровода среднего давления с ГРПШ на территории пром. площадки - 16,3 км., реконструкция ВЛ-35 "Нязепетровск-Ункурда", строительство ЛЭП - 1,5 км, строительство ПС 35/10 кВ ). Задачи проекта 2. Строительство производственного корпуса (5000 м2)., строителдьство железнодорожного тупика, складов, производственных сооружений. 3. Приобретение технологического оборудования 4. Сертификация продукции 5. Найм и обучение персонала Инвестор (соинвесторы) ООО «Ферропроммет» Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 102 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Запуск на площадях новой промышленной зоны современной технологической линии по извлечению цветных металлов из отходов (тонких конверторных пылей) медеплавильных заводов Уральского региона с попутным получением минеральных удобрений «Пыли тонкие - это побочный продукт переработки минерального полиметаллического сырья на медеплавильных заводах, служат сырьём для производства дефицитных металлов: олова, цинка, свинца, меди, и др., которые находят широкое применение на промышленных предприятиях России и за рубежом». Технические условия ТУ - 48-7-14-87 «Пыли тонкие медеплавильных заводов». 2018 год 2020 год - запуск производства 2 340 100 Итого Источник 2015 0 0 федеральный бюджет 0 0 областной бюджет муниципальный 0 0 бюджет собственные средства 0 468 020 заемные средства 0 1 872 080 Итого 2 340 100 0 Комплекс технологического оборудования 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 441 1 185 763 1 482 204 137 801 551 203 689 004 33 778 135 114 168 892 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 5 402 206 0 2015 0 0 2016 0 0 2017 0 0 2018 76 0 2019 76 826 558 2020 300 Годовые финансово-экономические Выручка, тыс. руб/год показатели проекта Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) бизнес-план Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 103 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 49. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство завода по производству древесно-цементных панелей (ЭКО-панелей) на площадке новой промзоны Нязепетровского городского поселения». Наименование организации ООО «Экотехнологии», Российская Федерация, г. Челябинск. Название проекта Строительство завода по производству древесно-цементных панелей (ЭКО-панелей) на площадке новой промзоны Нязепетровского городского поселения Цели проекта • создать производство энергосберегающих, экологически безопасных строительных материалов – крупногабаритных древесно-цементных панелей, используемых для строительства дешевого и энергоэффективного жилья и промышленных помещений различного назначения; • стать одним из ключевых поставщиков древесно-цементных панелей в России, производящим до 17,4 тыс. стеновых панелей в год (125 тыс. м3). • удовлетворить потребности в строительных материалах для строительства 2000 малоэтажных домов в год (общая площадь застройки 300 тыс. м2 в год) в Челябинской, Пермской, Тюменской, Свердловской областях и других регионах России; • развить применение панелей для целей решения федеральных целевых программ Минрегиона России в области строительства Выделение администрацией Нязепетровского городского поселения площадки под строительство завода по производству древесно-цементных панелей (ЭКО-панелей) общей площадью 22 Га. Обеспечение площадки объектами внешней инфраструктуры Задачи проекта Комплектация и монтаж основного здания «ASTRON-Lindab», строительство инженерной инфраструктуры. Приобретение основной производственной линии компании Eltomation и дополнительного оборудования у местных поставщиков. Привлечение внешнего финансирования. Инвестор (соинвесторы) Описание проекта ООО «Экотехнологии», Российская Федерация, г. Челябинск. Создание «с нуля» завода по производству древесно-цементных стеновых панелей (ЭКОпанелей). Система полноразмерных стеновых панелей была разработана шведской компанией Traullit. Древесно-цементные панели будут использоваться в качестве сборных модулей для строительства жилых малоэтажных домов и промышленных объектов. 2015 год 2018 год - Сроки реализации проекта Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 104 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта 650 972 Итого Источник 2013 0 0 федеральный бюджет 0 0 областной бюджет муниципальный 0 0 бюджет собственные средства 0 170 000 заемные средства 0 480 972 Итого 650 972 0 Комплекс технологического оборудования 2014 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 20 573 0 20 573 126 311 316 901 443 212 23 116 164 071 187 187 0 0 0 2012 0 2013 0 2014 2015 0 250 000 2016 350 000 2017 530 000 0 0 0 37 493 76 893 94 420 2012 0 2013 0 2014 15 2015 15 2016 25 2017 110 Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) бизнес-план Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 105 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 50. Паспорт инвестиционного проекта «Производство литья, поковок и кольцевых заготовок » Наименование организации Закрытое акционерное общество "Кранмаш" Название проекта "Производство литья, поковок и кольцевых заготовок " Организация мини-металлургического производства на территории ООО "Литейномеханического завода" для выпуска литья, изделий свободной ковки, раскатных колец для Цели проекта атомного и энергетического машиногстроения, нефтегазового комплекса, ВПК. 1. Получение в аренду площадей Задачи проекта 2. Строительство здания цеха и сопутствующей инфраструктуры внутри здания 3. Приобретение технологического оборудования и техоснастки 4. Набор и обучение персонала Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. Перечень объектов, предполагаемых к Группа частных инвесторов В настоящее время существует необеспеченный спрос на изделия свободной ковки и качественное литье. Для реализации проекта предполагается строительство отдельного здания на территории ООО "ЛМЗ", где есть земля, свободные мощности по электрообеспечению, железнодорожные пути. В г.Нязепетровске имеется избыток трудовых ресурсов, котороые будут привлечены для работы на новом производстве. Данный проект решает проблему моногорода Нязепетровска. 2015 год 2020 год 759 278 Итого Источник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет муниципальный 0 0 0 0 0 0 0 бюджет собственные средства 69 278 90 000 90 000 0 0 0 159 278 заемные средства 0 0 0 600 000 300 000 300 000 397 110 Итого 759 278 369 278 390 000 487 110 0 0 0 1. Строительство здания плавильного и кузнечного производства Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 106 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска созданию в ходе реализации Проекта 2. Две дуговые сталеплавильные печи 3тн 3. Печь-ковш (АКОС) 3тн - 2шт 4. Формовочный участок FAST-100P 5. Ковочный комплекс - 2шт 6. Кольцераскатная машина 7. Нагревательные печи 8. Термические печи 9. Грузоподьемное оборудование (краны мостовые, кран-балки) 10. Реконструкция подстанции Годовые финансово-экономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2015 2016 2017 2018 2019 516 979 2020 0 261 960 348 018 422 459 0 26 196 34 802 42 246 51 698 51 698 2014 0 2015 200 2016 225 2017 300 2018 300 2019 300 516 979 в разработке Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 107 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 3.3. Жилищное строительство и развитие инфраструктуры 1. Жилищное строительство В соответствии с разработанным генеральным планом г. Нязепетровска, под организованную застройку выделен участок площадью 22 га. На этом участке планируется вести малоэтажную коттеджную застройку, что обеспечит жильем около 200-300 семей. Преимущественно в железнодорожном районе г. Нязепетровска планируется строительство 18-ти квартирных трехэтажных домов с целью реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания. До 2020 г. По данной программе планируется обеспечить благоустроенным жильем 126 семей Кроме того, в жилых кварталах частного сектора существует более сотни бесхозяйных разрушенных построек, по которым требуются мероприятия по инвентаризации и переводу в установленном законом порядке в муниципальную собственность, с последующим объявлением конкурса на застройку, где на застройщика будут возложены обязанности по сносу вехой постройки. Таблица 51. Паспорт городской программы «Жилищное строительство» Наименование организации Администрация Нязепетровского городского поселения Название проекта "Жилищное строительство" Замещение выбывающего ветхо-аварийного фонда частной застройки, повышение уровня благоустройства жилищной сферы за счет точечной и организованной застройки малой и средней этажности: 2011 (факт) Цели проекта Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий", "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья" 5 040 2012 (факт) 2 103 2013 2014 21 000 73 300 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 2015 2020 21 000 108 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Задачи проекта Подпрограмма "Мероприятия по переселению 0 0 20000 41505 граждан из жилищного фонда признананого непригодным для жилья" Частное строительство м-н "Северный" 10 000 0 48 000 48 000 1. инвентаризация бесхозяйных жилых построек, земельных участков под строительство 2. разработка проектно-сметной документации 200000 48 000 3. строительство жилья и подведение коммуникаций Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Замещение выбывающего ветхо-аварийного фонда частной застройки, повышение уровня благоустройства жилищной сферы за счет точечной и организованной застройки малой и средней этажности: Обеспечение жильем работников бюджетной сферы, обеспечение жильем специалистов, прибывающих для работы в якорных проектах развития городской экономики. Рост местного производства пиломатериалов и песчано-гравийной смеси. 2011 2020 537 948 Итого Источник Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансовоэкономические показатели 20112012 (факт) 2013 2014 2015 2020 168 969 1 529 16 320 29 800 121 320 федеральный бюджет 115 869 3 509 8 430 28 500 75 430 областной бюджет 20 600 2 095 2 100 6 305 10 100 муниципальный бюджет 232 510 10 010 62 150 98 200 62 150 внебюджетные средства 537 948 17 143 89 000 162 805 269 000 Итого Строительство в 2013 году 3-х этажного 18 квартирного жилого дома площадью 720 кв.м. ( в 2014-2015 г. еще двух 18 квартирных жилых домов) Выручка, тыс. руб/год 2012 0 2013 60 000 2014 70 000 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 2015 80 000 2020 80 000 109 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска проекта Налоговые отчисления, тыс. руб/год 0 4 800 5 600 6 400 6 400 • Количество семей, улучшивших жилищные условия – 200, в т.ч. бюджетники – 50 • Количество семей специалистов, переселенных для работы на якорных проектах – 150 • Количество квартир, предоставленных выпускникам детского дома – 30 По программе "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного не пригодным для жилья, в 2013 - 2014 годах строительство двух 18-ти квартирных домов, в 2015-2020 годах строительство пяти аналогичных домов Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2012 0 2013 40 2014 40 2015 50 2020 50 Начало строительства в микрорайоне "Северный" 2. Реконструкция улично-дорожной сети и мостового хозяйства. Данное направление имеет целью снижение инфраструктурного риска, включая уже реализованный, по нарушению сообщения между районами города и соседними населенными пунктами в результате подтопления улиц, закрытия мостовых переходов из-за аварийного состояния. Другая цель – обеспечение достаточного уровня качества магистральных улиц и строительство объездной дороги для привлечения транзитного грузопотока из соседних регионов. Источником финансирования будет выступать бюджетный кредит в рамках лимита областного бюджета (Министерство транспорта РФ). Направление включает следующие проекты: - Строительство моста через р. Уфа в п. Новая Уфа (выполнен в 2011 году) - Строительство объездной автодороги и мостового перехода через р. Уфа Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 110 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска - Реконструкция автодороги Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-В.Уфалей-Касли, участок 63-79 Таблица 52. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция автодорог и мостового перехода через р. Уфа» Наименование организации Администрация Нязепетровского городского поселения Название проекта "Строительство и реконструкция автодорог и мостового перехода через р. Уфа" Существующий мостовой переход через плотину р. Нязя - единственный путь сообщения между населенными пунктами на запад и восток от Нязепетровска. Мостовой переход находится в предаварийном состоянии и не рассчитан на нынешний транспортный поток. Неудовлетворительное состояние участка автодороги Нязпетровск-В.Уфалей (связь с областным центром). Резкое возрастание грузопотоков в связи с реализацией проекта строительства Цели проекта Суроямского ГМК. Повышение инвестиционной привлекательности Нязепетровского городского поселения. Устранение рисков транспортной доступности части городских районов. Снятие ограничений развития города из-за высоких инфраструктурных рисков. 1. разработка проекта и согласование технической документации Задачи проекта 2. строительство дорог и мостового перехода Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Существующий мостовой переход через плотину р. Нязя - единственный путь сообщения между населенными пунктами на запад и восток от Нязепетровска. Мостовой переход находится в предаварийном состоянии и не рассчитан на нынешний транспортный поток. Неудовлетворительное состояние участка автодороги Нязпетровск-В.Уфалей (связь с областным центром). Резкое возрастание грузопотоков в связи с реализацией проекта строительства Суроямского ГМК. Повышение инвестиционной привлекательности Нязепетровского городского поселения. ИТОГО 2013 2014 2015 2016 2017 2018 "Строительство 450000 0 50000 100000 100000 100000 100000 объездной автодороги и мостового перехода через р. Уфа" федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 447500 0 47500 100000 100000 100000 100000 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 111 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. муниципальный бюджет собственные средства заемные средства Реконструкция автодороги Красноуфимск-АртиНязепетровскВ.Уфалей-Касли, участок 63-79 федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет собственные средства заемные средства (средства дорожного фонда) 2014 843 000 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 393000 0 0 53000 0 0 100000 0 0 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53000 0 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340000 0 0 0 100000 0 240000 0 0 0 0 0 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2018 - Источник федеральный бюджет Итого 0 2013 0 областной бюджет муниципальный бюджет собственные средства 500 500 53 000 47 500 100 000 100 000 100 000 100 000 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 заемные средства 340 000 0 100 000 240 000 0 0 0 Итого 843 000 53 000 150 000 340 000 100 000 100 000 100 000 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 112 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта Объездная дорога, мостовой переход Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 0 0 0 1 094 1 094 1 094 2013 0 2014 0 2015 0 2016 20 2017 20 2018 20 ПСД Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 113 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 3. Улучшение качества водопроводной воды Таблица 53. Паспорт инвестиционного проекта «Чистая вода для жителей Нязепетровска» Наименование Администрация Нязепетровского городского поселения организации Название "Чистая вода для жителей Нязепетровска" проекта Повышение качества жизни горожан Цели проекта Обеспечение жителей Нязепетровска чистой питьевой водой Мероприятие 1. Перевод водоснабжения г. Нязепетровска на подземные источники Задачи проекта федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства (инвест.составляющая) ПСД и экспертиза в разработке сумма, тыс. руб 2011 2012 2013 2014 2015 К 2021 г. водоснабжение г. Нязепетровска из водохранилища на р. Нязя станет невозможным из-за заиливания водозаборного оголовка. Вода из открытого источника не соответствует качеству питьевой по органолептическим и химическим показателям и требует дорогостоящей системы очистки. 0 0 0 0 0 0 0 1 487 10 000 773 0 284 700 0 0 0 0 0 0 0 Краткое обоснование/Документ Инженерно-гидрологические исследования водохранилища на р. Нязя. Южно-Уральский научно-исследовательский и проектный институт водного хозяйства "ЮжУралНИИВХ" 2004 г. Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 114 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 2. Соединение системы водоснабжения железнодорожного микрорайона г. Нязепетровска с городской ситемой водоснабжения федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства (инвест.составляющая) 3. Капитальный ремонт магистральных водопроводов в г.Нязепетровске федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства (инвест.составляющая) ПСД и экспертиза Существующая система водоснабжения железнодорожного микрорайона не обеспечивает потребности населения и предприятий по объему воды. Вода в систему подается из открытого источника без очистки и не соответствует качеству питьевой по органолептическим показателям и химическому составу. Экономический эффект от реализации проекта - 3049,8 тыс.руб./год. Окупаемость инвестиций - 3 года. 0 0 0 0 0 0 2 588 2 513 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 ПСД, разработчик ООО НИИ "Южуралводопроект", 2012 г. Протоколы лабораторных испытаний Центра гигиены и эпидимиологии Челябинской области. ТЭО Инвестиций. Прокладка магистральных водопроводов в Нязепетровске в Отчет (годовой) по форме 2основном произведена в 70-е годы 20 века. Капитальный ремонт и ТП "Водхоз" МУП замена практически не производились, Утечки в магистралях: 2011 "Водоканал", Сведения об г. - 40%, 2012 г. - 30% полезного отпуска. Рост аварий с 59 в 2008 учете объема забора (изъятия) году до 138 в 2012 г. Водоводы загрязнены, качество воды водных ресурсов из водных доходящей до конечного потребителя не соответствует нормам на объектов (ежеквартально), птиьевую воду. Экономический эффект от реализации проекта МУП "Водоканал". 809,2 тыс. руб./год. Окупаемость инвестиций - 3 года Протоколы лабораторных испытаний Центра гигиены и 0 0 0 0 0 эпидимиологии Челябинской 0 0 0 0 7 798 области. ТЭО Инвестиций. 3 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 115 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска федеральный бюджет 0 0 0 0 ФЗ № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Положение о системах оповещения гражданской обороны № 701/212/803 от 07.12.98 г. ТЭО ООО "АКВАинжениринг" г. Екатеринбург, ТЭО "Экологический центр водных строительных технологий", г. Оренбург, ООО "Гидропрект" г. Ижевск. 0 областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства (инвест.составляющая) 5. Замена насосных агрегатов ОСК на более экономичное оборудование федеральный бюджет 0 0 1 000 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 4. Перевод системы обеззараживания на участке водоснабжения и участке ОСК г. Нязепетровска с жидкого хлора на гипохлорит областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства (инвест.составляющая) 6. Ремонт гидроизоляции накопительных баков С 2013 года прекращено производство жидкого хлора в баллонах в г. Стерлитамак. Ближайший производитель хлора в г. Волгоград, доставка автотранспортом крайне невыгодна. Участки водоснабжения и ОСК использующие жидкий хлор относятся к опасным объектам, требующими обязательного устройства локальной системы оповещения. Стоимость такой системы - 7 млн. руб. В сочетании с УФ обработкой воды и стоков, гипохлорит в полном объеме обеспечивает безопасность согласно действующим нормам. ПСД ПСД, МУП "Водоканал", 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПСД ПСД, МУП "Водоканал", 0 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 116 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска федеральный бюджет 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 1 381 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 муниципальный бюджет внебюджетные средства (инвест.составляющая) Инвестор (соинвесторы) Строительство и ремонт сооружений водоочистки и водоотведения с целью улучшения качества воды Описание проекта Сроки 2011 2017 реализации проекта 35 173 Сметная стоимость проекта, тыс.руб. 2011 Источник Итого 2012 2013 2014 2015 2016 (факт) Объем 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет инвестиций и 0 5 951 5 000 10 000 8 571 29 521 областной бюджет источники 3 265 799 1 589 0 0 5 652 финансирования муниципальный бюджет по годам, тыс. внебюджетные 0 0 0 0 0 0 руб. средства Итого 35 173 3 265 6 749 6 589 10 000 8 571 Перечень объектов, предполагаемых Очистные сооружения, подкачивающие станции, системы водоочистки воды к созданию в ходе реализации Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Проекта Годовые финансовоэкономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) 2011 0 2012 0 2013 0 2014 5 000 2015 7 000 2016 7 000 2017 0 0 0 0 450 650 650 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 -5 2015 -17 2016 -17 2017 0 Степень проработанности проекта Муниципальная целевая программа «Чистая вода» Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 2011(концепция проекта, наличие 2020 годы ПСД, начало реализации проекта) 4. Развитие коммунальной инфраструктуры. Поднаправление включает в себя мероприятия по газификации (включая создание энергосервисного предприятия), и созданию полигона ТБО. Таблица 54. Паспорт инвестиционного проекта «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры Наименование организации Администрация Нязепетровского городского поселения Название проекта Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры новых производств и населения Цели проекта Эксплуатация газопровода и сетей электроэнергии новыми производствами. Эксплуатация газопровода общей протяженностью 6698 м. Газификация 172 домов Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 118 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Задачи проекта Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. тыс. рублей Реконструкция электроснабжения железнодорожного микрорайона Газификация жилых домов в г. Нязепетровске Челябинской области 3-я очередь Газификация 4-я очередь Строительство подводящего газопровода низкого давления к дому по адресу Ленина,35 Проектирование и строительство разводящих газовых сетей в п. Ураим Итого тыс. рублей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 300 5500 0 0 0 0 3 300 3 350 0 0 0 0 0 0 25134 0 0 790 1 150 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 790 4 750 18 850 25 134 0 Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры новых производств и населения 2013 2015 49 524 Итого Источник 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет 0 0 3 300 18 850 25 134 47 284 областной бюджет муниципальный 0 790 1 450 0 0 2 240 бюджет собственные средства 0 0 0 0 0 0 заемные средства 0 0 0 0 0 0 Итого 49 524 0 790 4 750 18 850 25 134 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 2016 0 0 0 0 0 0 119 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта Подъездная дорога с твердым покрытием, газопровод 5 км, для промышленной зоны Ураим, Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов, ЛЭП 10 кВ, 2 трансформаторные подстанции и ВЛ-0,4 КВ в железнодорожном микрорайоне прочие объекты для подключения земельных участков в черте города Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 15 2015 15 2016 0 Проект газификации м-на Северный разработан ООО НПО «Факел» и получил положительное заключение ОГУ «Госэкспертиза Челябинской области» Таблица 55. Паспорт инвестиционного проекта «Создание полигона ТБО и заготовительной конторы» Наименование организации ООО "ГорКомХоз" Название проекта "Создание полигона ТБО и заготовительной конторы" Планируемый объем около 360 тыс. т. отходов за 20 лет. Ориентировочная площадь 4,1 га. Цели проекта Задачи проекта Предоставление предприятиям, организациям, населению города услуг по размещению ТБО на законной основе, улучшение экологического состояния территории 1. Проектно-сметные работы. 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 3. Получение лицензий на утилизацию и захоронение ТБО, сбор и транспортировку отходов I-IV класса Инвестор (соинвесторы) Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 120 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта Создание полигона ТБО для размещения отходов Нязепетровского городского поселения и заготовительной конторы по приему, сортировке и переработке вторсырья В рамках реализации ОЦП Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2011-2015 гг. 2012 г. - разработка ПСД, 2013 - 2014 г. - строительство полигона ТБО. 2013 2015 66 390 Источник федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет собственные средства заемные средства Итого Полигон ТБО Итого 0 59 750 6 640 2011 0 0 0 2012 0 0 0 2013 0 4 950 550 2014 0 26 600 2 960 2015 0 28 200 3 130 2016 0 0 0 0 0 66 390 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 0 29 560 0 0 31 330 0 0 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 1 200 2016 2 200 2017 3 000 0 0 18 127 479 1 108 2012 0 2013 0 2014 5 2015 15 2016 27 2017 27 Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) - разработка ТЭО Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 121 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 5. Реконструкция терапевтического корпуса МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ». Таблица 56. Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция терапевтического корпуса МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ» (проектирование)». Наименование организации Администрация Нязепетровского городского поселения Название проекта Реконструкция терапевтического корпуса МБУЗ "Нязепетровская ЦРБ" (проектирование) Материально-техническая база единственного учреждения здравоохранения станет главным сдерживающим фактором при оказании эффективной медицинской помощи при увелиичении Цели проекта численности населения Разработка и утверждение муниципальной целевой программы "Укрепление материальнотехнической базы МБУЗ "Нязепетровская ЦРБ" " Задачи проекта Обеспеченгие стандартов оказания медицинской помощи при увеличении численности населения в связи сос троительством ГМК Инвестор (соинвесторы) Здание хирургического корпуса (акушерского и хирургического отделений, реанимация, опер Описание проекта блок) построены в 1962 г.находятся в неудовлетворительном сотоянии и не соответствуют по площадям современным требованиям. Здание терапевтического корпуса не соответствует современным требованиям СанПиН 2.1.3.23760-10: Отсутствует центральная разводка газов, пандусы джля подъезда машин скорой помощи, приточно-вытяжная вентиляция, рентген кабинет Системы отопления водоснабжения и канализации требуют замены. Отсутствуют резервные источники электроснабжения. 2013 2016 Сроки реализации проекта 1 700 Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Итого Источник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет Объем инвестиций и источники муниципальный 0 0 1 700 0 0 0 1 700 финансирования по годам, тыс. руб. бюджет внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 средства Итого 1 700 0 0 1 700 0 0 0 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 122 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2011 Выручка, тыс. руб/год в разработке 3.4. Развитие малого и среднего бизнеса Приоритетным направлением развития малого бизнеса в городе Нязепетровске является развитие малого агропредпринимательства, создание потребительской кооперации личных подсобных хозяйств в производстве продукции сельских подворий. Другие приоритетные направления - утилизация отходов, использование возобновляемых источников энергии. Для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата на территории идет подготовка к созданию многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг 1. Малый агробизнес, потребительская кооперация и развитие личных подсобных хозяйств Для обеспечения экономически выгодной самозанятости безработного населения на личных подворьях планируется следующий комплекс мер: 1) Создание малых предприятий по приему от населения продукции частных подворий, с последующей реализацией продукции под маркой «Деревенская еда» или «Эко-продукт» в розничной сети Челябинска и Екатеринбурга. Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 123 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска В числе проектов, возможных к реализации: Создание мини-производства домашних пельменей по оригинальным местным рецептам с добавлением мяса медведя, кабана, косули. Организация поставок пельменей в супермаркеты и рестораны Екатеринбурга и Челябинска. Создание мини рыбоводческих хозяйств с обязательной переработкой. Организация круглогодичных поставок: рыбы охлажденной, замороженной, вяленой, сушеной, копченой в супермаркеты и рестораны Екатеринбурга и Челябинска Открытие специализированных розничных торговых павильонов и магазинов «Деревенское Подворье» для торговли экологически чистой сельскохозяйственной продукцией с частных подворий Нязепетровска, а так же экзотическими продуктами местных охото- и рыбхозяйств: мясо кабана, медведя, косули, тетерева, рябчика, форели и хариуса из горных речек. Создание придомовых тепличных ягодных мини-хозяйств площадью 30-40 м2 на основе современных технологий гидропоники для круглогодичных поставок свежей клубники и земляники в супермаркеты и рестораны Екатеринбурга и Челябинска. Создание придомовых грибных мини-хозяйств на основе современных технологий для круглогодичных поставок свежих грибов в супермаркеты и рестораны Екатеринбурга и Челябинска Создание пчеловодческих, кролиководческих мини-хозяйств, мини-ферм перепелов и фазанов Использование для обустройства личных подворий субсидий Фонда занятости РФ (в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2009 года № 377-П пятидесяти жителям Нязепетровска запланировано выделение субсидий на создание собственного дела). 2) Создание информационно-консультационного пункта для субъектов малого предпринимательства. Проведение на базе информационно-консультационного пункта краткосрочного обучения начинающих предпринимателей основам эффективного ведения приусадебного хозяйства с применением современных технологий, основам ветеринарии, с привлечением специалистов Агроинженерного университета, Троицкой ветеринарной академии. В перспективе - Открытие горнозаводской Международной школы Фермерства с участием Международного Союза Молодых Фермеров при поддержке Межгосударственной Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) Программы 124 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска "Фермерство" осуществляемой Консорциумом трех американских компаний - ЭЙСИДИАЙ/ВОКА, Лэнд О'Лейке и Винрок Интернешнл - и финансируемое Агентством по международному развитию США. Оказание силами специалистов информационно-консультационного пункта содействия субъектам малого агробизнеса и кредитным потребительским кооперативам в получении долгосрочных (от 2 до 5 лет) и краткосрочных кредитов ОАО «Россельхозбанк» и субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по займам за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ; Организация обучения специалистов для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов силами сотрудников ОАО «Россельхозбанк», Союза сельских кредитных кооперативов, Фонда развития сельской кредитной кооперации, сельскохозяйственных вузов. 3) Реализация проекта реконструкции рынка в г. Нязепетровск, организация мест торговли для местных производителей. 2. Развитие направления «Экотуризм» Приоритетным с точки зрения развития города является формирование имиджа Нязепетровска и Нязепетровского района как экологически чистой и привлекательной для отдыха и туризма местности. В связи с тем, что район выходит на конкурентный рынок туристических услуг Челябинской области гораздо позже, чем, скажем, широко разрекламированные Миасс и Сатка, и не обладает при этом большими инвестиционными возможностями, Нязепетровску необходимо занять свою нишу, прежде всего в секторе экзотического и экстрим-туризма. В рамках направления «Экотуризм» планируется реализация следующих ключевых мероприятий: 1) Развитие баз отдыха для использования их в качестве опорной базы для размещения туристов, приезжающих в район (первоочередной проект – развитие базы отдыха «Залив») Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 125 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 2) Поддержка открытия «Деревенских подворий» - гостевых домиков с подсобным хозяйством, расположенных в живописных местах, где будут жить, и работать местные жители, в обязанности которых будет входить: обеспечение питанием и ночлегом туристов и охотников, производство и продажа деревенских сельхозпродуктов, демонстрация традиционных способов ведения хозяйства и сельского уклада. Стимулирование формирования экскурсионной программы по природным памятникам района – карстовое поле, реликтовый ельник, пещеры, стоянка древнего человека, популяризация рафтинга на р. Уфа. Привлечение жителей Челябинска, Екатеринбурга и других городов на программы выходного дня, организация новых оригинальных туристических маршрутов 3. Развитие других направлений малого и среднего бизнеса, включая использование возобновляемых источников энергии Утилизация древесных отходов, производство биотоплива Строительство двух блоков малых ГЭС на р. Нязя и р. Уфа Таблица 57. Паспорт муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Нязепетровске» Наименование Администрация Нязепетровского муниципального района организации Название проекта "Малый бизнес" Цели проекта Задачи проекта Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нязепетровском муниципальном районе Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства Освоение и развитие форм финансовых, кредитных и инвестиционных механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства с целью оказания комплексной методической, информационной, консультационной, образовательной и юридической помащи Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 126 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Обеспечение занятости и самозанятости, Расширение производства товаров и услуг Обеспечение безработных граждан источником постоянного дохода. Реализация агропродукции местного производства в учреждения социальной сферы и в розничную сеть. Продвижение города через продвижение экологически чистых продуктов. Развитие личных подсобных хозяйств, потребительской кооперации, малого агробизнеса Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение доступа к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования Мероприятия по содействию развития малого и среднего предпринимательства в 2016-2020 Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. 2011 197 460 Источник Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. 2020 - федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Итого Итого 2011 факт 2012 факт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 67 260 0 0 22 420 22 420 22 420 0 0 0 0 0 50 291 5 900 3 631 5 606 5 606 5 606 5 606 5 606 5 606 3 562 3 562 11 199 1 572 1 477 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 712 712 68 710 0 0 14 570 14 570 14 570 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 197 460 0 7 472 0 5 108 0 43 717 0 43 717 0 43 717 0 11 727 0 11 727 0 11 727 0 9 274 0 9 274 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 127 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансовоэкономические показатели проекта 2012 2013 2014 Выручка, тыс. руб/год 0 70 000 90 000 Налоговые отчисления, тыс. руб/год 0 4 200 5 400 6 000 6 600 2012 0 2013 78 2014 108 2015 138 2016 168 Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 7 200 7 800 8 400 9 000 2017 198 2018 228 2019 258 2020 288 Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) Таблица 58. Паспорт проекта «Залив» Наименование организации Название проекта Цели проекта Задачи проекта ООО "Ильинское охотничье хозяйство" "Залив" Развитие экологического, делового, охотничьего, рыболовного, спортивно-экстремального видов туризма с применением инновационных технологий. Прием до 12 тысяч посетителей в год 1. Выбор и согласование места размещения. 2. Разработка ПСД. 3. Подведение линии электропередач 10 кВ длиной 3 км. 4.Строительство домиков и объектов инфраструктуры Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 128 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 5. Продвижение на рынок Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта Развитие экологического, делового, охотничьего, рыболовного, спортивно-экстремального видов туризма с применением инновационных технологий. Проект включает: 1. Постройка ЛЭП 10 кВ и ТП и техприсоединение к б/о, стоимостью 30 000 тыс. рублей , 2. строительство комплекса с причалом, стоимостью 50 000 тыс. рублей 2016 30 000 Источник федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет собственные средства заемные средства Итого База отдыха Итого 0 0 0 2013 0 0 0 2014 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 50 000 30 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 50 000 0 50 000 0 0 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 12 000 2017 17 000 2018 17 000 0 0 0 2 500 3 000 3 000 2013 0 2014 0 2015 0 2016 10 2017 30 2018 30 Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2018 - ТЭО Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 129 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 59. Паспорт проекта «Реконструкция рынка» Наименование организации ООО «Престиж Сервис» Название проекта "Реконструкция рынка" Реконструкция производится на базе имеющихся торговых площадей с целью увеличения торговых мест и улучшения условий труда работников рынка и качества обслуживания покупателей Цели проекта Создание дополнительных рабочих мест и канала реализации сельхозпродукции, в т.ч. местного малого агробизнеса 1. разработка и согласование проекта Задачи проекта 2. получение технических условий 3.выделение дополнительного земельного участка под торговые места. Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Реконструкция производится на базе имеющихся торговых площадей с целью увеличения торговых мест и улучшения условий труда работников рынка и качества обслуживания покупателей 2011 Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта 2013 6 500 Источник Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. - Итого 2011 (факт) 0 0 0 2012 (факт) 2013 0 0 0 2014 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 федеральный бюджет 0 0 областной бюджет муниципальный 0 0 бюджет собственные средства 1 000 4 000 1 500 0 0 6 500 заемные средства 0 0 0 0 0 0 Итого 6 500 1 000 4 000 1 500 0 0 Рыночный комплекс (создается как результат реконструкции действующего рынка) Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 2016 0 0 0 0 0 0 130 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Годовые финансово-экономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год 2012 0 2013 3 300 2014 4 000 2015 4 500 2016 4 500 0 0 198 240 270 270 2011 0 2012 0 2013 30 2014 30 2015 30 2016 30 Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2011 0 разработка ТЭО Таблица 60. Паспорт проекта «Производство топливных брикетов из отходов деревообработки» Наименование организации ООО «УралГравитонСервис» Название проекта "Производство топливных брикетов из отходов деревообработки" Строительство цеха по производству пеллет (топливных брикетов), мощностью 150 т. в месяц Цели проекта Утилизация отходов деревопереработки и обеспечение котельных района и области доступным и экологичным топливом 1. разработка проекта Задачи проекта 2. выделение производственных площадей с доступной транспортной инфраструктурой. 3. Разработка проекта электроснабжения цеха 4. строительство цеха 5. Закуп и монтаж оборудования Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Производство топливных брикетов (пеллет) для нужд района и области, использование отходов производства деревообработки (опил, щепа, кусковые отходы) Сроки реализации проекта 2011 Сметная стоимость проекта, тыс.руб. 22 000 Объем инвестиций и источники Источник - Итого Запуск цеха в эксплуатацию 2014 г. (В 2011 г. ПОСТРОЕНО ЗДАНИЕ ЦЕХА) 2011 2012 2013 2014 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 2015 2016 131 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска финансирования по годам, тыс. руб. Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта (факт) 0 федеральный бюджет 0 областной бюджет муниципальный 0 бюджет собственные средства 22 000 заемные средства 0 Итого 22 000 Цех по производству пеллет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 2015 4 600 2016 7 800 2017 9 800 690 1 170 1 470 2015 10 2016 13 2012 Годовые финансово-экономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год 0 0 2014 2 700 Налоговые отчисления, тыс. руб/год 0 0 345 Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2013 2012 2013 0 2014 0 8 2017 13 разработка ТЭО Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 132 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 61. Паспорт проекта "Строительство малых ГЭС" Наименование организации Администрация Нязепетровского муниципального района Название проекта "Строительство малых ГЭС" энергообеспечение промышленной площадки «Ураим» за счет высвобождения электрических Цели проекта мощностей и снижения тарифа на электроэнергию. 1. Получение согласия земле- и водопользователей в районе предполагаемого строительства Задачи проекта 2. Получение согласия МРСК на подключение генерирующих мощностей к электросетям 3. Разработка ПСД, получение разрешений 4. Изготовление технологического оборудования 5. Строительство и монтаж оборудования 6. Заключение соглашений с потребителями и МРСК Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Проведение проектно-изыскательских работ, проведение инвестиционного конкурса, строительства двух блоков ГЭС суммарной мощностью 2200 кВА на р. Уфа и р.Нязя Проект состоит из двух подпроектов: 1. реконструкция гидротехнического сооружения Нязепетровского водохранилища на р. Нязя, стоимость работ составляет 77402,50 тыс. рублей. 2. Строительство 2-х блоков ГЭС , общей стоимостью 126000 тыс. рублей (в ценах 2010 г.) 2013 - 2014 206 502 Итого Источник 2013 2014 76 442 федеральный бюджет 0 76 442 3 390 областной бюджет 3 390 0 670 муниципальный бюджет 490 180 внебюджетные средства 126 000 0 126 000 Итого 206 502 3 880 202 622 Два блока ГЭС: на р. Нязя (200 кВА) и р. Уфа (400 кВА) 2015 0 0 0 0 0 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 2016 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 133 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Годовые финансово-экономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2013 0 2014 17 000 2015 23 500 2016 23 501 2017 23 502 0 2013 0 3 400 2014 22 4 700 2015 10 4 700 2016 10 4 700 2017 10 1. Проект строительства ГЭС включен в ОЦП «Повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 гг. 2. Реконструкция плотины включена в ОЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011-2015 годы» Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области 3. На ремонт плотины имеется рабочий проект с государственной экспертизой 4. Создание многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Нязепетровск – муниципальное учреждение, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законодательством и Правительством Российской Федерации, уполномоченное на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна». Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», когда гражданин освобождается от необходимости получать справки, ходить по инстанциям или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление и получить результат в установленный срок, а всю остальную работу должны проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти. К функциям МФЦ относятся взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, информирование граждан и организаций, прием и выдача документов, обработка персональных данных, связанных с предоставлением указанных услуг. Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 134 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 62. Паспорт проекта «Создание многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Наименование организации Администрация Нязепетровского муниципального района Название проекта "Создание многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг" Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг , сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение этих услуг. Цели проекта Прием до 3 тыс. посетителей в год Задачи проекта Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. 1. Учреждение МФЦ в форме автономного учреждения. 2. Проведение капитального ремонта помещения под МФЦ S=120 кв.м. 3. Техническое оснащение помещений МФЦ системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности; обеспечение мебелью 4.Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации 5. Реализация РR-программы информирования населения о создании МФЦ и предоставляемых услугах. Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг на основе принципа "одного окна", оптимизация административных процедур при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 2014 2014 4 000 Итого Источник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет 0 0 0 3 960 0 0 3 960 областной бюджет муниципальный 0 0 0 40 0 0 40 бюджет собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 заемные средства 0 0 0 0 0 0 0 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 135 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта Итого 4 000 многофункциональный центр Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 0 0 0 4 000 0 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 0 0 0 369 369 369 2011 0 2012 0 2013 0 2014 6 2015 6 2016 6 разработка проекта устава, и перечня предоставляемых услуг 3.5. Инвестиционные проекты в сфере физической культуры В рамках этого направления реализуются проекты: 1. Строительство центра олимпийской подготовки по лыжному двоеборью Проект предполагает строительство горнолыжного комплекса для подготовки юных спортсменов по лыжному двоеборью. Таблица 63. Паспорт проекта «Строительство горнолыжного комплекса» Наименование организации МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Название проекта Строительство горнолыжного комплекса "Соколиный Утес" с трамплинами (В 2011 г. освоен 1 млн руб. на проектную документацию) Строительство горнолыжного комплекса предназначенного для полноценного учебнотренировочного процесса подготовки юных спортсменов по олимпийским и спартакиадным Цели проекта видам спорта. 260 м юго-западнее ПУ №27 в г. Нязепетровске Задачи проекта Проведены геологические и геодезические работы, заключен муниципальный контракт с ООО "Архитектурная мастерская Десятова" (г.Екатеринбург) на проектные работы I этапа строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Срок окончания проектных работ и Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 136 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска получение положительного заключение государственной экспертизы до 1 июня 2012 года. В 2011 г. освоен 1 млн руб. на проектные работы. Необходимо произвести первод земельного участка площадью 14 Га из земель Гослесфонда в земли поселений Проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса осуществляется в два этапа: I этап - проектирование и строительство учебно-тренировочных трамплинов К-5, К-10, К-15, К20, учебно-тренировочной лыжни не менее К-40, трбуны на естественном рельефе, 2-ух судейских вышек. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (факт) федеральный бюджет областной бюджет 0 1000 0 0 0 0 24210 3000 0 0 0 0 муниципальный 0 0 0 200 0 0 бюджет внебюджетные 0 0 0 0 0 0 средства ИТОГО 1000 0 0 27410 0 0 II этап проектирование и строительство комплекса трамплинов К-40 и К-60, светоинформационного табло, тренировочной лыжни, стартового стадиона, инженерных коммуникаций и хоз.-быт. Помещений 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (факт) 0 0 0 0 0 2017 федеральный бюджет 0 0 0 0 20000 15000 0 областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства ИТОГО 0 0 0 0 600 600 0 0 4000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 1200 0 35000 15000 0 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 137 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Инвестор (соинвесторы) Описание проекта Строительство горнолыжного комплекса предназначенного для полноценного учебнотренировочного процесса подготовки юных спортсменов по олимпийским и спартакиадным видам спорта. 260 м юго-западнее ПУ №27 в г. Нязепетровске Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. 2014 2016 79 610 Источник Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. - федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет собственные средства заемные средства Итого Горнолыжный комплекс Итого 59 210 8 600 1 800 2011 (факт) 0 1 000 0 2012 0 0 0 2013 0 600 600 2014 24 210 3 000 200 2015 20 000 4 000 1 000 2016 15 000 0 0 10 000 0 79 610 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 200 0 0 27 410 10 000 0 35 000 0 0 15 000 2012 0 2013 0 2014 500 2015 1 000 2016 1 000 2017 3 000 0 0 94 234 234 702 2012 0 2013 0 2014 2 2015 5 2016 5 2017 17 Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) предпроектное задание Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 138 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 2. Завершение строительства ФОК В 2007 году в рамках губернаторской программы в Нязепетровске начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. На данный момент возведена коробка здания с кровлей. Для начала функционирования ФОК необходимо завершение строительно-монтажных и проведение отделочных работ, а также приобретение и монтаж оборудования. Таблица 64. Паспорт проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» Наименование организации Администрация Нязепетровского городского поселения Название проекта Физкультурно-оздоровительный комплекс Достройка и ввод в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном предназначенного для полноценного учебно-тренировочного процесса подготовки юных Цели проекта спортсменов по олимпийским и спартакиадным видам спорта, а также для проведения досуга и улучшения качества жизни населения 1. Достройка ФОК 2. Закупка оборудования Задачи проекта 3. ввод в эксплуатацию Инвестор (соинвесторы) Достройка и ввод в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном Описание проекта 2010 2016 Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. 257 087 Итого Источник освоено 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 20 000 20 000 0 40 000 федеральный бюджет областной бюджет 81 217 0 0 67 898 67 898 0 217 013 Объем инвестиций и источники муниципальный 25 0 0 25 25 0 75 финансирования по годам, тыс. руб. бюджет собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 заемные средства 0 0 0 0 0 0 0 Итого 257 087 81 241 0 0 87 923 87 923 0 Мост через р. Уфа Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 139 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Проекта Годовые финансово-экономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Создаваемые рабочие места (нарастающим итогом) Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 0 0 0 274 821 821 2010 0 2011 0 2012 0 2013 5 2014 15 2015 15 ПСД, экспертиза проекта 3.6. Субсидии на оплату труда, организацию собственного дела, найм новых сотрудников, организация общественных работ Субсидии безработным гражданам на создание собственного дела (в том числе на участие в снабженческо-сбытовой кооперации личных подсобных хозяйств), а также субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание рабочих мест - в размере 58 800 руб. на одного трудоустроенного (создавшего бизнес) безработного будут использоваться в рамках следующих направлений: - Формирование стартового капитала малого агробизнеса за счет кооперации личных подсобных хозяйств, созданных безработными гражданами. - Формирование стартового капитала эко-бизнеса за счет субсидирования работодателей на создание рабочих мест в сфере отдыха, туризма. В целях концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития города, общественные работы безработных граждан будут в первоочередном порядке организованы в рамках проектов, получающих поддержку за счет программ жилищного строительства, обеспечения населения чистой питьевой водой, строительстве и реконструкции спортивно-оздоровительных объектов и объектов инфраструктуры. Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 140 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 65. Паспорт проекта - «Регулирование рынка труда» Наименование организации Администрация Нязепетровского муниципального района Название проекта "Регулирование рынка труда" Стабилизация ситуации, смягчение социальной напряженности на рынке труда Цели проекта Инвестор (соинвесторы) Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 ПРИМЕЧЕНИЕ: Данные по финансированию мероприятий, относящихся к городскому поселению, определены расчетным путем, пропорционально численности безработных Областная целевая программа по стабилизации 9 829 190 198 0 0 ситуации на рынке труда, тыс. рублей Итого без обучения 9 829 190 198 0 0 Численность безработных, чел 703 482 412 0 0 Сумма на одного безработного, тыс. руб 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Задачи проекта Организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу и безработных граждан Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы с использованием трудового потенциала работников старшего возраста Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов Содействие трудоустройству инвалидов Проведение опережающего обучения по вакансиям, прогнозируемым в связи с реализацией инвестиционных проектов 2 145 0 0 0 0 4 116 0 0 0 0 782 0 0 0 0 2 486 0 0 0 0 300 190 198 0 0 0 0 0 0 0 Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 141 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Сроки реализации проекта Сметная стоимость проекта, тыс.руб. Объем инвестиций и источники финансирования по годам, тыс. руб. Оказание государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения (материальная поддержка оплачиваемых общественных работ, консультационные услуги, компенсация затрат на регистрацию предприятий, изготовление печатей, открытие расчетного счета) 2011 17 912 Источник федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет собственные средства заемные средства Итого Итого 8 337 9 575 0 0 0 17 912 296 0 2 470 2 460 2 470 2011 7 979 2 145 0 0 0 10 124 2012 160 30 0 0 0 190 2013 198 2 470 0 0 0 2 668 2014 0 2 460 0 0 0 2 460 2015 0 2 470 0 0 0 2 470 2011 2012 2013 2014 2015 2011 1 087 2012 5 2013 3 2014 0 2015 0 2015 Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта Годовые финансовоэкономические показатели проекта Выручка, тыс. руб/год Налоговые отчисления, тыс. руб/год Количество граждан, охваченных программой Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие ПСД, начало реализации проекта) Примечание: Объем инвестиций, выручка, налоги, заработная плата в паспортах проектов даны в ценах 2012 года (без учета инфляции) 142 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 4.1. Сценарии (варианты) реализации КИП Поскольку масштаб реализуемых мер по выводу Нязепетровского городского поселения из состояния глубочайшего кризиса экономики определяется в первую очередь возможностями бюджетной системы РФ, сформировано несколько вариантов набора мероприятий по уровню капиталоемкости. Приведенные в разделе 4 проекты и программы сгруппированы таким образом, чтобы в совокупности формировать целостный и непротиворечивый сценарий, в том числе с точки зрения обусловленности мер. Выделено 2 сценария (варианта) реализации КИП: - инерционный (он рассмотрен в разделе 2 в двух версиях); - целевой, результат, которого – устойчивое системное развитие городского поселения. В таблице 67 приведены сводные показатели и критерии эффективности для каждого сценария КИП. В таблице 64 приведены наборы мероприятий для целевого варианта (сценария). 143 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 66. Сводная характеристика сценариев реализации КИП Сценарий Стоимость мер, млн. руб. Результат Прямая эффективность КИП, руб./руб. Косвенная Уровень эффективность безработицы, КИП, тыс.руб./чел. % Социально-экономический коллапс в горизонте 5 лет либо спонсирование 61* 29,2 города вышестоящими бюджетами Социально-экономический коллапс в горизонте 10 лет либо возрастающее Инерционный 30,98 53 24,6 спонсирование города вышестоящими (оптимистический) бюджетами 109 510 (2013- Устойчивое развитие города в 1,47 107 1,0 Целевой долгосрочной перспективе 2020 год) Примечание: Для инерционных сценариев приведен чистый приток денежных средств из вышестоящих бюджетов в экономику НГП в расчете на душу населения Инерционный (пессимистический) 0 144 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 67. Состав мероприятий целевого сценария реализации КИП Проект (мера) Цель Целевой сценарий (долгосрочные мероприятия) Прямая эффективность КИП, руб./руб. 1,47 Развитие литейного производства Выход на устойчивое развитие местной промышленности Создание новых производственных горнометаллургических мощностей Строительство завода по производству древесноцементных (Эко-панелей) панелей Строительство опытного по извлечению цветных металлов из отходов (тонких конверторных пылей) медеплавильных заводов Уральского региона с попутным получением минеральных удобрений Поддержка малого и среднего Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса Риск, проблема Стоимость меры 2013 -2020 годы, млн. руб. Косвенная эффективность КИП, тыс.руб./чел. Уровень безработ ицы, % 107 1,0 Доля ГРОП в объеме промышленного производства города – более 90% в 2007-2008 гг. 109 510 1 246,4 103 010,7 Высокая безработица 651,0 Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса 2 340,1 Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого Высокая безработица Обусловленная мера 184,88 Размещение на территории НГП новых производств, частных инвестиций Размещение на территории НГП новых производств, частных инвестиций Размещение на территории НГП новых производств, частных инвестиций Размещение на территории НГП новых производств, частных инвестиций Развитие личных подсобных хозяйств, 145 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска предпринимательства в г. Нязепетровск бизнеса Производство топливных брикетов из отходов деревообработки Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса Реконструкция рынка Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса Выход на устойчивое развитие моногорода Проект "Залив", База отдыха, с причалом для маломерных судов. Реализация городской программы "Жилищное строительство Создание полигона ТБО и заготовительной конторы Выход на устойчивое развитие инфраструктуры Чистая вода для жителей Нязепетровска Выход на устойчивое развитие инфраструктуры потребительской кооперации, малого бизнеса Высокая безработица, неиспользование ресурса возобновляемых источников энергии в виде отходов деревообработки Отсутствие каналов реализации местной агропродукции 17,0 1,5 80,0 Недостаточное предложение благоустроенного жилья. Дефицит молодых квалифицированных кадров. Существующая городская свалка не соответствует требованиям действующего законодательства 520,8 66,4 Неудовлетворительное качество водоснабжения в городе 25,2 Обеспечение объектами Выход на устойчивое развитие инженерной инфраструктуры инфраструктуры Низкий уровень благоустройства жилого фонда 48,73 Строительство и реконструкция автодороги мостового перехода через реку Уфа Грузовой транспорт сейчас идет через плотину Нязепетровского водохранилища, высока вероятность ее разрушения, альтернативных путей нет. Выход на устойчивое развитие моногорода 843,0 Размещение на территории НГП новых производств, частных инвестиций Размещение на территории НГП новых производств, частных инвестиций Размещение на территории НГП новых производств, частных инвестиций 146 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Строительство малых ГЭС Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса Неиспользование ресурса возобновляемых источников энергии, отрицательное сальдо моногорода 206,5 Создание многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг Строительство горнолыжного комплекса Выход на устойчивое развитие моногорода Выход на устойчивое развитие моногорода 78,61 Строительство Физкультурнооздоровительного комплекса Регулирование рынка труда Выход на устойчивое развитие моногорода 175,9 Реконструкция терапевтического корпуса МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ» (проектирование) 4,0 Низкий уровень образования безработного населения, значительное количество рабочих мест, открываемых по техническим, туристическим, агротехническим и прочим специальностям. Выход на устойчивое развитие моногорода Формирование инвестиционной привлекательности НГП Формирование инвестиционной привлекательности НГП 7,6 1,7 147 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 4.2. Ресурсное обеспечение Комплексного инвестиционного плана Подробные сведения об источниках финансирования каждого проекта сведены в таблицу в приложении 2 в разрезе соответствующих федеральных и региональных целевых программ. Таблица 68. Ресурсное обеспечение КИП Источник 2013 696,88 2014 76,62 2015-2020 0,00 Итого 773,50 Дотации* Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 53,00 50,00 400,00 503,00 хозяйства Челябинской области ФЦП "Жилище", Фонд содействия реформированию жилищно37,10 113,02 263,31 413,43 коммунального хозяйства Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г. 29,15 29,15 57,88 116,17 Нязепетровске Челябинской области» ОЦП "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 0,00 4,00 0,00 4,00 государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010 2011 годах" ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ", МЦП "Капитальное строительство в 1,20 115,33 127,92 244,46 Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области Регулирование рынка труда 2,67 2,46 2,47 7,60 МЦП «Чистая вода» Нязепетровского муниципального района Челябинской 6,59 10,00 8,57 25,16 области на 2011-2020 годы МЦП "Укреплениематериальнотехнической базы МБУЗ 1,70 0,00 0,00 1,70 "Нязепетровская ЦРБ" 828,28 400,58 860,15 2 089,01 Итого бюджетные средства Внебюджетные средства 328,22 14 609,45 92 483,18 107 420,85 1 156,50 15 010,03 93 43,33 109 509,86 Итого источники финансирования *-Сумма ожидаемых поступлений из бюджета в виде дотаций по программе «Поддержки моногородов». 1 143,2млн. ( в том числе 1020,0 млн. внебюджетные средства) – освоено в 20112012 году 148 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 4.3. Баланс трудовых ресурсов и занятость Учитывая дисбаланс возрастной структуры, в прогноз заложен целевой показатель миграционного притока трудоспособного населения. Таблица 69. Баланс трудовых ресурсов № Наименование показателя Численность трудоспособного населения в том числе существующее чистый миграционный приток нарастающим 3 итогом Численность экономически активного 4 населения Численность занятого населения в экономике 5 города Численность сотрудников градообразующего 6 предприятия (крановое производство) Доля работающих на градообразующем предприятии (крановое производство) от 7 численности трудоспособного населения Доля среднесписочной численности работников градообразующего предприятия (крановое производство) к экономически 8 активному населению города Численность сотрудников горно9 металлургического комбината Доля среднесписочной численности работниковгорно-металлургического комбината к экономически активному 10 населению города 1 2 Ед. изм. тыс. чел тыс. чел 2007 7,9 7,9 2008 7,8 7,8 Факт 2009 7,7 7,7 2010 7,78 7,78 2011 7,78 7,78 2012 7,7 7,7 тыс. чел тыс. чел 2013 7,9 7,6 План 2014 2015 8,0 8,2 7,5 7,4 2020 10,8 7,0 0,28 0,53 0,78 3,77 5,6 5,9 6,15 6,4 9,4 5058 5 212 5 567 5 855 6 111 9 298 4,5 4,2 5,5 5,5 5,5 чел 4000 3600 4371 4837 чел 907 1028 466 432 519 574 600 600 600 600 % 11,5 13,2 6,1 5,6 6,7 7,5 7,6 7,5 7,3 5,6 % 20,1 24,3 8,5 7,9 9,4 10,2 10,2 9,8 9,4 6,4 чел. - - - - - - 200,0 400,0 % - - - - - - 3,4 6,5 600,0 2900,0 9,4 30,9 149 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска № 11 12 13 14 Наименование показателя Численность работников малых и средних предприятий города Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к экономически активному населению города Численность безработных граждан Уровень зарегистрированной безработицы Ед. изм. 2008 2010 2011 2012 2013 План 2014 2015 2020 чел. 1673 1152 2485 2985 3119 3218 3 347 3 435 3 491 4 378 % 37,0 27,3 45,1 54,3 56,3 57,2 56,7 55,9 54,5 46,6 тыс. чел % 0,5 11,5 0,6 1,141 14,8 20,7 0,663 12,1 0,482 0,412 8,7 7,3 0,333 5,6 0,295 4,8 0,289 4,5 0,094 1,0 295 2016 289 Таблица 70. Движение трудовых ресурсов Показатель Численность безработных на начало года Занятые на общественных работах Создание временных рабочих мест в том числе горная металлургия Создание постоянных рабочих мест горная металлургия деревообработка литейное производство гидрометаллургия крановое производство малый бизнес строительство инфраструктурные объекты Высвобождение работников с временных рабочих мест и общественных работ Миграционный приток рабочей силы Численность безработных на конец года 2007 Факт 2009 2013 412 2014 333 200 200 177 227 200 66 2015 210 200 70 2017-2020 129 20 655 400 ИТОГО 2013-2020 412 657** 43 140 18 32 10 23 12 12 4 125 2 900 110 300 300 26 374*** 50 65 22 5 24 215 430 696 276 333 250 295 250 289 300 129 2692* 94 3 768 94 5 200 26 111 40 48 3 157 2 500 105 100 300 150 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска * - Приток рабочей силы в 2017 - 2020 годах частично обеспечивается за счет трудоустройства жителей Нязепетровска, работающих вахтовым методом в Свердловской, Тюменской областях, ХМАО и других регионах России, оценочно возврат - 1500 человек. **- Учитываются временные рабочие места, создаваемые в организациях Нязепетровского городского поселения, всего 657 рабочих мест,в том числе на строительстве ГМК - 600 временных рабочих мест. Всего на строительстве ГМК потребуется 2500 временных рабочих мест. Дополнительно 1900 временных рабочих мест создаются региональными подрядными строительными организациями, выигравшими тендеры на строительство объектов ГМК и работающими вахтовым методом. *** - С учетом коэффициента семейственности = 2,3, дополнительный прирост населения в Нязпепетровском городском поселении составит 8665 человек. Рабочие места создаваемые в малом бизнесе обеспечат сферу обслуживания работников комбината (торговля, услуги, транспорт, досуг). Расчетный миграционный приток рабочей силы за 2013-2020 годы составит 3 768 человека, данный приток будет обеспечен путем привлечения рабочей силы за счет свободных трудовых ресурсов населенных пунктов Нязепетровского муниципального района и близлежайших районов, в том числе: Таблица 71. Обеспечение потребности в дополнительной рабочей силе. Население в Занятое трудоспособном население, возрасте, чел. чел. Нязепетровский муниципальный район Кусинский муниципальный район Незанятое население в трудоспособном возрасте всего, чел. в том числе безработных, чел. Уровень безработицы, % 10 231 7 640 2 591 650 7,84 16 633 12 313 4 320 648 4,76 Уровень потребности в дополнительной рабочей силе ,% 2013-2014 год 20,30% 2013-2020 г. 145,43% 151 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Население в Занятое трудоспособном население, возрасте, чел. чел. Каслинский муниципальный район Верхнеуфалейский городской округ ИТОГО Незанятое население в трудоспособном возрасте всего, чел. в том числе безработных, чел. Уровень безработицы, % 18 967 11 535 7 432 265 2,2 19 916 65 747 12 447 43 935 7 469 21 812 453 2 016 3,39 Уровень потребности в дополнительной рабочей силе ,% 2013-2014 год 2,41% 2013-2020 г. 17,27% Таким образом, потребность Нязепетровского городского поселения в дополнительном притоке рабочей силы в 2013- 2020 годах составит 17-18% от официально незанятого населения близлежайщих районов Челябинской области. ( отношение требуемого миграционного притока к незанятому населению в трудоспособном возрасте). Выполнения производственной программы ГРОП (ООО "ЛМЗ" , производство строительных кранов) в 2013 - 2020 годах будет обеспечиваться за счет повышения производительности труда без дополнительного создания рабочих мест. Около 200-300 человек высококвалифицированного персонала для работы на горно-металлургическом комбинате будут привлечены с других регионов России по отдельной рекрутинговой программе. 152 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 5.1. Методы управления реализацией КИП Управление реализацией КИП организационно осуществляется: по крупным и средним предприятиям – посредством заключения и реализации договоров о социально-экономическом партнерстве между администрацией Нязепетровского муниципального района предприятиями, нацеленных на реализацию долгосрочных экономических интересов. Основа договоров – программа развития предприятия, обязательства и ответственность сторон; по малым предприятиям и частным предпринимателям – посредством совершенствования нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности и финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства нацеленных на развитие приоритетных для города сферы услуг и торговли; по муниципальной собственности, инфраструктуре и жилищному строительству – через реализацию инвестиционных конкурсов, аукционов, заключение соглашений о государственно-частном партнерстве, заключение концессионных соглашений; Управление развитием экономики, социальной и инженерной инфраструктур осуществляется на основе разработанных по каждому направлению Программ и Проектов, где определены цели, этапы, сроки реализации мероприятий и источники финансирования. 5.2. Орган управления реализацией КИП и порядок принятия решения Поскольку экономика и бюджетная сфера Нязепетровского городского поселения не является самостоятельной системой, а по сути, является подсистемой Нязепетровского муниципального района, управление реализацией КИП целесообразно осуществлять на уровне Нязепетровского муниципального района. Управление реализацией КИП осуществляет Руководитель КИП – Глава Нязепетровского муниципального района и Исполнительная дирекция, состоящая из Координатора КИП и Руководителей направлений. Консультативным органом управления реализацией КИП является Общественный совет по развитию Нязепетровска. (см. рис. ) Руководитель КИП: - осуществляют приемку этапов выполнения КИП; - руководит работой Исполнительной дирекции; - регулярно информирует Министерство экономического развития Челябинской области о ходе реализации КИП и использовании выделенных средств; 153 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска - руководит направлением «Привлечение инвестиций» - несет персональную ответственность, предусмотренную контрактами, за результаты реализации мероприятий КИП. - инициирует внесение в КИП изменений, утверждает внесенные изменения; - инициирует и ведет заседания Исполнительной дирекции и Общественного совета КИП, является их председателем. Координатор КИП: - ведет оценку хода реализации КИП, анализирует причины отклонений от запланированного уровня; - ведет учет и диагностику структурных преобразований в экономике социальной и инженерной инфраструктуре города в результате реализации КИП; - проводит оценку использования ресурсного потенциала муниципального образования; - ежемесячно представляет Руководителю КИП и Исполнительной дирекции информацию о ходе реализации КИП и использовании выделенных средств; - ведет документацию КИП, руководит внесением изменений в КИП; - созывает заседания Исполнительной дирекции и Общественного совета, регулярно предоставляет Общественному совету информацию о ходе реализации КИП. - регулярно информируют население о ходе реализации КИП через средства массовой информации; Исполнительная дирекция КИП: - рассматривает случаи отклонения от плана или недостижения запланированных результатов; - утверждает подрядчиков для реализации запланированных мероприятий КИП; - вырабатывает мероприятия, направленные на устранение отклонений или оптимизацию КИП; - при необходимости - вносит изменения в набор мероприятий КИП, если выяснилось, что часть мероприятий не влияет на достижение конечной цели КИП или что существующий набор мероприятий не ведет к достижению поставленной цели. Руководители направлений КИП и руководители проектов КИП: - ведут анализ хода реализации КИП по своему направлению (проекту), ежемесячно предоставляют отчеты о ходе проектов и использовании выделенных средств Координатору КИП; - несут личную ответственность за достижение целевых показателей реализации КИП по своему направлению, в рамках подписанных соглашений; - организуют конкурсные мероприятия по выбору подрядчиков, либо предлагают Исполнительной дирекции подрядчиков для реализации запланированных мероприятий КИП; - инициируют внесение изменений в свой раздел КИП / проект (в том числе изменение запланированной стоимости и длительности мероприятий КИП) в связи с изменением внешних условий или выявлением возможности для повышения 154 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска эффективности мероприятий соответствующего направления КИП, участвуют в подготовке соответствующих изменений. Общественный совет КИП - выносит рекомендации относительно целесообразности и оптимальности системы мер КИП и отдельных проектов; - информирует Исполнительную дирекцию КИП об имеющихся проблемах и возможностях, возникающих в связи с реализацией КИП; - выносит рекомендации относительно изменения и дополнения КИП, реализации стимулирующих мероприятий; - вносит предложения о включении в КИП программ и проектов либо прекращении финансирования недостаточно эффективных программ и проектов. . 155 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Областная рабочая группа Руководитель Глава Нязепетровского муниципального района Координатор Начальник управления экономического развития Администрации НМР Руководитель направления «Финансы» Управление экономического развития Администрации НМР Генеральный директор ГРОП Руководитель направления «Строительство и инфраструктура района» Руководитель направления «Строительство и инфраструктура города» Общественный совет Районное Собрание депутатов Городской Совет депутатов Руководитель направления «Малый бизнес» Руководители ГРОП и якорных предприятий Руководитель направления «Физкультура, спорт, туризм» Представители малого бизнеса Рисунок 14. Структура управления КИП в Нязепетровском городском поселении 156 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Таблица 72. Направления КИП Направление КИП Ответственный Цели Меры 1. Реализация якорных Селиванов В.Г. - выход на устойчивое Создание горно-металлургического комбината проектов развития развитие моногорода; Создание и развитие литейного производства моногорода и - выход на устойчивое Создание производства плит МДФ привлечение развитие местной Строительство малых ГЭС инвестиций промышленности Формирование инвестиционной привлекательности НГП увеличение сальдо Размещение на территории НГП новых производств, местного бюджета частных инвестиций 2. Стабилизация и Губайдуллин - выход на устойчивое Развитие производства строительных кранов развитие ГРОП С.Р. развитие градообразующего предприятия увеличение сальдо местного бюджета увеличение экономического благополучия населения 3. Жилищное Плешков А.В. - выход на устойчивое Строительство инфраструктуры новых промышленных зон строительство и развитие инфраструктуры инфраструктура Коростелев Реализация городской программы "Жилищное А.В. строительство», Создание полигона ТБО. Чистая вода для жителей Нязепетровска Газификация жилых домов в г. Нязепетровск "Северный микрорайон. 3 очередь Строительство моста через р. Уфа в п. Новая Уфа Строительство мостового перехода через реку Уфа и объездной дороги Повышение надежности и качества энергоснабжения Нязепетровского ГП 157 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 4. Малый бизнес Пенькова Л.Г. Акишева Н.В. 5. Физкультура, спорт, туризм 6. Финансы 5.3. Педашенко Ю.М. - выход на устойчивое развитие малого бизнеса повышение узнаваемости и посещаемости города Реализация программы поддержки малого бизнеса Строительство горнолыжного комплекса с 2 трамплинами Развитие технических видов спорта, строительство картинговой трассы, создание ДЮСШ на базе станции юных техников - целевое и эффективное расходование выделенных на реализацию КИП средств Выбор и документальное оформление решений Таблица 73. Аспекты закрепляемых решений при разработке КИП Решение Закрепляемые аспекты Решение о перечне участников ■ Перечень субъектов реализации КИП Решение о целях КИП ■ Система целей, ■ Декомпозиция целей, ■ Распределение целей по субъектам, ■ Перечень целевых показателей, ■ Перечень целевых значений показателей, Решение о рисках моногорода ■ Описание рисков (включая обстоятельства, факторы) моногорода, ■ Описание рисков проекта по реализации КИП, ■ Вероятность реализации риска, ■ Взаимосвязь рисков, обусловленность, ■ Мероприятия по парированию рисков. Решение о мерах и проектах ■ Перечень мер / проектов, КИП ■ Стоимость меры / проекта, Документальное закрепление Меморандум о партнерстве в реализации Комплексного инвестиционного плана развития Нязепетровского городского поселения Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровского городского поселения Комплексный инвестиционный план Нязепетровского городского поселения развития Комплексный инвестиционный план Нязепетровского городского округа развития 158 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Решение Закрепляемые аспекты ■ Длительность реализации меры / проекта, ■ Взаимосвязь мер / проектов, обусловленность, ■ Источник финансирования меры / проекта, ■ Исполнитель меры / проекта, ■ Ожидаемый результат меры. Решение о системе управления ■ Сфера ответственности для каждого участника, реализацией КИП ■ Мера ответственности для каждого участника, ■ Сфера полномочий, ■ Формы учета, ■ Формы отчетности, ■ Перечень показателей, ■ Целевые значения показателей, ■ Плановые значения показателей. Решение об органе реализации ■ Юридическая форма, КИП ■ Организационная структура ■ Кадровый состав, ■ Порядок принятия решений ■ Порядок взаимодействия с субъектами КИП, ■ Функциональная структура Решение о финансирования схеме ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Объем, сроки передачи средств, Разрешенные статьи затрат, Передаваемые полномочия, Передаваемая ответственность, Формы контроля расходования средств, Санкции за нарушение соглашения, Система отчетности, Результат реализации, Система целей и реализуемых мероприятий. Документальное закрепление Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровского городского поселения Проекты изменения должностных регламентов муниципальных служащих - субъектов КИП (разрабатываются) Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровского городского поселения Устав Исполнительной дирекции реализации КИП Нязепетровского городского поселения (разрабатывается) Регламенты работы Исполнительной дирекции, Общественного совета (разрабатываются) Меморандум о партнерстве в реализации Комплексного инвестиционного плана развития Нязепетровского городского посленения Двухсторонние и многосторонние соглашения о реализации мероприятий КИП (разрабатываются) 159 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска Решение Решение о стимулировании Закрепляемые аспекты ■ Кто подлежит стимулированию, ■ Принципы стимулирования, ■ Алгоритмы расчета стимулирующих выплат, ■ Источники средств для стимулирования. ■ Объем стимулирования. Таблица 74. Аспекты закрепляемых решений при реализации КИП Решение Закрепляемые аспекты Решения об изменениях (по всем ■ Причины внесения изменений, аспектам КИП) ■ Новые значения изменяемых аспектов Решение о найме ■ Предмет и объем работ, подрядчиков, ■ Сроки работ, менеджеров ■ Стоимость работ, ■ Принципы отбора исполнителей Решения по устранению ■ Ответственные за устранение отклонений, отклонений при реализации КИП ■ Сроки устранения отклонений, ■ Механизмы устранения отклонений, ■ Дополнительные затраты на устранение отклонений Решения о приемке работ ■ Объем принятых работ, ■ Качество принятых работ, ■ Санкции к подрядчику, ■ Перечень доработок и замечаний, ■ Объем и сроки доработок. Документальное закрепление Положение о стимулировании органа по реализации КИП (разрабатывается). Документальное закрепление Протоколы заседания Исполнительной дирекции. Подписанты: участники Совета Протоколы заседания Исполнительной дирекции Конкурсная документация (в случае найма подрядчика бюджетной организацией) Договоры подряда, трудовые договоры и проч. Подписанты: участники Совета, представители подрядчиков, нанимаемые менеджеры, руководитель исполнительной дирекции Протоколы заседания Исполнительной дирекции Подписанты: руководитель исполнительной дирекции, руководители направлений КИП Акты сдачи-приемке работ Протоколы замечаний Гарантийные письма об устранении замечаний Подписанты: участники Совета, представители подрядчиков, руководитель исполнительной дирекции 160 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Реализация проектов Инвестиционного плана позволит к 2020 году: 1. Заложить основу и создать конкурентное преимущество для размещения в Нязепетровске новых производств и вывода экономики моногорода из тяжелого многолетнего кризиса через создание новых промышленных зон и развитие литейного производства на площадке ГРОП. 2. Повысить и развить экономический потенциал города и повысить его эффективность посредством увеличения выработки на одного занятого в экономике в 19 раз по сравнению с 2009 годом и в 14 раз по сравнению с 2011 годом. 3. Повысить благосостояние жителей города посредствам обеспечения: a. гарантированной занятости экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности, занятых в сфере малого и среднего бизнеса; b. сокращения численности безработных до 1% экономически активного населения; c. роста среднемесячного дохода на душу населения более чем в 1,8 раза к уровню 2011 года. 4. Увеличить вклад предприятий, не являющихся градообразующими в общий объем производства товаров, выполненных работ и услуг до 97 %; в общем числе занятых – до 77,5 %. 5. Снять социальную напряженность, обеспечив создание более 4000 новых постоянных рабочих мест. 6. Повысить уровень финансовой самообеспеченности бюджета моногорода Нязепетровск и Нязепетровского района, за счет роста налоговых поступлений в местный бюджет в 15 раз к уровню 2011 года. Таблица 75. Планируемые результаты реализации проектов Комплексного инвестиционного плана моногорода Нязепетровск. № п/п 1 2 3 Планируемые результаты реализации проектов социальноэкономического развития моногорода Нязепетровск Созданные постоянные рабочие места (нарастающим итогом) Налоговые поступления в бюджеты всех уровней Дополнительные налоговые поступления в Единицы измерения к 2013 г. к 2015 г. к 2020 г. чел 177 313 4125 млн. руб. 257 328 7736 млн. руб. 2,1 11,2 700,6 161 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска 5 муниципальный бюджет Среднемесячная заработная плата работника Капитал моногорода 6 Сальдо моногорода 4 тыс. руб. мес. 14,1 15,6 22,6 млн. руб. 3 018 27 441 46 565 млн. руб. 588 909 2 946 Дополнительные налоговые поступления во все уровни бюджетной системы за 2013-2020 год – 28 100 млн. руб. Бюджетная эффективность – 13,5 162 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска № 1 2 3 4 5 6 7 8 Таблица 76. Ожидаемые результаты реализации КИП по годам Факт Ед. Наименование показателя изм. 2007 2008 2009 Численность населения МО чел. 13 030 13 061 13 044 Доля среднесписочной % численности работников градообразующего предприятия 20,08 24,33 8,45 (крановое производство) к экономически активному населению города Доля среднесписочной % численности работников горнометаллургического комбината к экономически активному населению города Доля работающих на малых и % средних предприятиях от 37,03 27,26 45,08 численности экономически активного населения МО Уровень зарегистрированной 11,5 14,8 20,7 безработицы в МО % Общее количество чел. дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов Общее количество чел. дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная руб. 5 137 7 588 10 320 плата работников крупных и 2010 12 500 2011 12 437 2012 12 205 2013 12 718 План 2014 12 911 7,85 9,37 10,21 10,17 9,76 9,38 6,39 - - - 3,39 6,50 9,38 30,88 54,27 56,30 57,22 56,73 55,85 54,55 46,61 12,1 8,7 7,3 5,6 4,8 4,5 1,0 - - - 200 227 210 0 - - - 177 243 313 4 125 10 828 12 639 13 367 14 102 14 807 15 619 22 606 2015 13 099 2020 19 186 163 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска № 9 10 11 12 13 14 15 Наименование показателя средних предприятий МО Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием (крановое производство) Доля градообразующего предприятия (кранового производства) в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства горно-металлургическим комбинатом Доля горно-металлургического комбината в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства Объем отгруженных товаров, работ, услуг малыми и средними предприятиями Доля малых и средних предприятий в общегородском Факт 2009 План 2014 Ед. изм. 2007 млн. руб. 2 072 2 207 792 894 1 225 1 182 1 462 1 629 1 772 39 946 1 575 1 202 149 235 563 551 581 642 698 1 039 76,01 54,47 18,87 26,25 45,97 46,61 39,75 39,43 39,38 2,60 - - - - - - 0 0 0 30 000 - - - - - - 0 0 0 75,10 497 1 005 642 659 662 631 881 987 1 074 8 906 23,99 45,53 81,13 73,75 54,03 53,39 60,25 60,57 60,62 22,30 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2020 млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 164 Комплексный инвестиционный план развития Нязепетровска № 16 17 18 19 Наименование показателя объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций Количество малых предприятий в МО (нарастающим итогом без ИП) Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет Объем привлеченных внебюджетных инвестиций Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО Ед. изм. 2007 Факт 2009 2008 2010 2011 2012 2013 План 2014 2015 2020 ед. млн. руб. млн. руб. % Дополнительно рекомендуемые показатели: млн. 1 Сальдо финансовых потоков МО руб. Финансовый результат (сальдо млн. прибылей и убытков) руб. организаций МО, не относящихся к субъектам малого 2 предпринимательства Финансовый результат (сальдо млн. прибылей и убытков) руб. градообразующих предприятий 3 МО 53 68 72 78 74 72 75 77 82 117 - - - - - - 2,12 3,74 11,21 700,63 7 10 51 63 65 68 328 14 609 30 557 179 80,40 67,85 87,75 72,52 86,32 87,04 88,00 87,03 87,07 92,46 143 300 -60 71 337 333 588 701 909 2 946 120 2 -138 н/д н/д н/д 58 5 31 1 116 120 2 -138 н/д н/д н/д 58 5 10 44 165
