Аналитическая справка по вопросу о расходной части проекта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
пр. Ленина, 24а, Екатеринбург, 620 014
ТЕЛ. 376-43-93 FАХ 371-86-93 E-mail: org@egd.ru
"04" декабря 2012 г. № 03-04-10
Заместителю Председателя
Екатеринбургской городской Думы
Я.А. Спектору
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по вопросу о расходной части проекта бюджета Екатеринбурга
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Данная справка подготовлена по поручению руководителя аппарата и по
заданию председателя комиссии по бюджету и экономической политике (вх. ЕГД
от 07.11.2012 № к 01-43-2833). Проект бюджета муниципального образования
"город Екатеринбург" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов внесен в
Екатеринбургскую городскую Думу Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 31.10.2012 № 4755. Методика формирования проекта бюджета
утверждена Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2011
№ 453.
Расходная часть проекта бюджета на 2013 год представлена следующими
приложениями к проекту решения о бюджете:
Приложение 4. Свод расходов бюджета города на 2013 год, сгруппированных
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
Приложение 6. Ведомственная структура расходов бюджета города на 2013
год.
Приложение 8. Перечень долгосрочных целевых программ муниципального
образования "город Екатеринбург", финансирование которых предусматривается
в бюджете города на 2013 год.
В Приложениях 5, 7, 9 приведены соответственно свод расходов,
ведомственная структура расходов и перечень долгосрочных целевых программ
на плановый период 2014-2015 годов.
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств муниципального образования "город
Екатеринбург", и общий объем бюджетных ассигнований муниципального
Дорожного фонда города Екатеринбурга на 2013-2015 годы установлены
непосредственно в тексте проекта решения.
Кроме того, одновременно с проектом бюджета представлены:
- ожидаемое исполнение расходов бюджета муниципального образования
"город Екатеринбург" в 2012 году;
1
- свод бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом бюджета
муниципального образования "город Екатеринбург" на 2013 год, по кодам
операций сектора государственного управления;
- перечень бюджетных инвестиций, предполагаемых к финансированию из
бюджета города на 2013 год (подробный, с указанием объектов);
- перечень бюджетных инвестиций, предполагаемых к финансированию из
бюджета города на плановый период 2014-2015 годов (сводный по разделам
классификации расходов).
Изменения при формировании расходной части бюджета на 2013 год
Основы действующей классификации расходов бюджетов Российской
Федерации были введены в 2008 году, когда классификация расходов бюджета
претерпела существенные изменения. Согласно введенной тогда и действующей в
настоящее время кодировке расходов, код классификации расходов состоит из
двадцати знаков:
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
Элемент
Подгруппа
Программа
Главный
распорядитель
ПодразРаздел
бюджетных
дел
средств
3
Вид расходов
Статья
(подстатья)
классификации
операций
сектора
государственного
управления,
относящихся
к расходам
бюджетов
14 15 16 17 18
19
20
Группа
2
Целевая статья
Подпрограмма
1
Структура кода классификации представлена в виде трех составных частей:
1) кода главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды);
2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов бюджета (4-17
разряды);
3) кода классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам бюджетов (18-20 разряды).
В своде расходов бюджета Екатеринбурга, утверждаемого в составе
приложений к решению о бюджете, приводится вторая часть кода; в
ведомственной структуре расходов, также утверждаемой в составе бюджета, –
первая и вторая части кода.
Третья часть кода в утверждаемых решениях о бюджете Екатеринбурга не
задействуется. Свод бюджетных ассигнований по кодам операций сектора
государственного управления приводится в числе дополнительных материалов
без разбивки по разделам, подразделам целевым статьям расходов бюджета.
Как видно из кода классификации расходов, целевая статья определяет
направление расходования средств (разряды 8-10), программу расходования
средств соответствующей целевой статьи (разряды 11-12), подпрограмму,
2
конкретизирующую (при необходимости) направления расходования средств в
рамках программы (разряды 13-14).
Разряды 11-12, определяющие программу, задействованы в бюджете
Екатеринбурга, начиная с 2008 года, для выделения расходов по городским и
долгосрочным целевым программам в рамках соответствующих подразделов
расходов. В бюджете на 2013 год эти разряды задействуются также для кодировки
ведомственных целевых программ. Кроме того, в бюджете на 2013 год стали
использоваться также и разряды 13-14, чего не было ранее, – для кодировки
подпрограмм ведомственных целевых программ.
Введение в структуру расходов бюджета, кроме долгосрочных, еще и
ведомственных программ, является одной из основных отличительных
особенностей бюджета на 2013 год. Это связано с реализацией одного из
важнейших направлений реформирования бюджетной системы – внедрения
программно-целевого метода, который должен обеспечить прямую взаимосвязь
между распределением ресурсов и достижением целей социально-экономической
политики. Значительная часть расходов бюджета будет осуществляться именно
через целевые программы.
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 11 мая 2011 года
№ 1924 утверждено Положение о ведомственных целевых программах
муниципального образования "город Екатеринбург", которое определяет порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,
направленных на эффективное осуществление главными распорядителями
средств бюджета своих полномочий.
Согласно этому Положению ведомственная целевая программа
разрабатывается на срок не более трех лет, ее мероприятия не могут дублировать
мероприятия долгосрочных целевых программ. Расходы на реализацию
долгосрочных целевых программ не могут быть включены в проекты
ведомственных целевых программ.
В структуре рассматриваемого документа 27 ведомственных целевых
программ, общее финансирование которых составляет 5 721 711 тыс. руб. или
18,5 % от общего объема расходов бюджета. Перечень этих программ и
подпрограмм и объемы их финансирования на 2013 год приведены в
Приложении 1 к данной справке.
Общие и структурные характеристики расходной части бюджета
Суммарные расходы бюджета на 2013 год планируются в объеме
30 850 678 тыс. руб., на 2014 год – 31 784 590 тыс. руб., на 2015 год –
33 492 969 тыс. руб.
В сравнении с 2012 годом (в последней редакции бюджета Екатеринбурга на
2012 год1) расходы бюджета уменьшаются в 2013 году на 2 984 364 тыс. руб. (на
8,8 %) при уменьшении доходов на 3 485 414 тыс. руб. (на 10,7 %) и увеличении
дефицита бюджета на 501 050 тыс. руб. (на 39,3 %).
1
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.11.2012 № 51/66.
3
Планируемые на 2013 год расходы составляют 91,2 % от расходов бюджета
на 2012 год, утвержденных в последней редакции бюджета, и 103,1 % от
первоначально утвержденных расходов бюджета 2012 года. Расходы 2014 года
увеличиваются по отношению к расходам 2013 года (в действующих ценах) на
3,0 %, расходы 2015 года по отношению к расходам 2014 года – еще на 5,4 %.
Соответствующие показатели роста доходов в плановом периоде составляют
6,3 %.
На рисунке 1 приведена динамика суммарных расходов бюджета на
2000-2015 годы Екатеринбурга в действующих и сопоставимых ценах.
Рис. 1. Общий объем расходов бюджета города Екатеринбурга в 2000-2015 годах
в действующих и сопоставимых ценах, млн. руб.
Показатели 2000-2011 года взяты по результатам исполнения, показатели
2012 года – в последней редакции бюджета. Отметим, что ожидаемое исполнение
суммарных расходов бюджета 2012 года меньше, чем объем расходов в последней
редакции бюджета на 1 449 370 тыс. руб., или на 4,3 %. В утвержденных
показателях и показателях ожидаемого исполнения некоторых разделов и
подразделов расходов есть значительные различия. Поскольку при анализе
динамики исполнения расходов по разделам и подразделам данные 2012 года
приводятся в соответствии с последней редакцией бюджета, в таблице
Приложения 2 к данной справке сведены утвержденные и ожидаемые расходы
бюджета 2012 года по разделам и подразделам, а также их разница.
Динамика расходов в значительной мере аналогична динамике доходов. Так
же, как и доходы, расходы, прогнозируемые на 2013-2015 в сопоставимых ценах
4
ниже расходов 2011 и 2012 годов, а также ниже расходов 2007-2009 годов, но, в
отличие от доходов, выше, чем в 2010 году. С учетом необходимости покрытия
дефицита прогнозируемый рост расходов планового периода 2014-2015 годов к
базовому 2013 году меньше, чем соответствующий рост доходов.
Существенное снижение планируемых расходов бюджета 2013 года в
сравнении с расходами бюджета 2012 года в последней редакции обусловлено
объемом планируемых на данный момент безвозмездных поступлений из
вышестоящих бюджетов, который меньше на 4,6 млрд руб., или 34,3 %. Это
сказалось, в первую очередь, на бюджетных инвестициях (вид расходов 003). На
рисунке 2 приведена в действующих ценах динамика объемов суммарных
бюджетных инвестиций и бюджетных инвестиций, реализуемых за счет
собственных доходов бюджета, начиная с 2008 года (когда согласно вновь
введенной бюджетной классификации бюджетные инвестиции были выделены в
отдельный вид расходов).
Рис. 2. Суммарные бюджетные инвестиции и бюджетные инвестиции
за счет собственных источников доходов, тыс. руб.
Как видно из рисунка 2, суммарный объем бюджетных инвестиций,
планируемых пока на 2013 год, существенно ниже объемов прошлых лет.
Инвестиции за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов в
бюджете Екатеринбурга на 2013 год пока не учтены. Объем собственных
инвестиций на 2013 год в действующих ценах выше, чем в 2011-2012 годах, но,
даже в действующих ценах, ниже, чем в 2008-2010 годах. В сопоставимых ценах
5
объем собственных инвестиций превысил в 2013 году уровень 2012 года, но не
достигает уровня 2011 года и заметно ниже, чем в 2008-2010 годах.
Доля всех бюджетных инвестиций и бюджетных инвестиций за счет
собственных доходов в суммарных расходах бюджета Екатеринбурга приведена
на рисунке 3.
Рис. 3. Доля инвестиций в суммарных расходах бюджета
Как видно из рисунка 3, доля суммарных инвестиций в 2013 году пока самая
низкая за последние годы; доля собственных инвестиций превысила уровень
2011-2012 годов, но остается заметно ниже, чем в 2008-2010 годах.
Расходы на содержание органов местного самоуправления, включая
отраслевые и территориальные подразделения, в фактических ценах и ценах 2005
года приведены на рисунке 4. Эти расходы представляют собой сумму расходов
по целевой статье 002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления по всем разделам и подразделам
классификации расходов. Как видно из рисунка 4, после заметного уменьшения в
2009 и 2010 годах в 2011 году эти расходы выросли, но в сопоставимых ценах
остались ниже, чем в 2007-2008 годах. В 2012-2013 годах расходы на содержание
органов МСУ продолжают расти, но с существенно меньшими, чем в 2011 году
темпами (темпы роста в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года в 2011
году 134,8 %, в 2012 году 104,4 %, в 2013 году 101,6 %). Доля этих расходов в
суммарных расходах бюджета Екатеринбурга приведена на рисунке 5.
6
Рис. 4. Расходы на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.
Рис. 5. Доля расходы на содержание органов местного самоуправления
в суммарных расходах бюджета.
7
Динамика расходов на реализацию всех долгосрочных целевых программ (до
2011 года включая городские целевые программы, утверждаемые и
контролируемые Екатеринбургской городской Думой) в действующих и
сопоставимых ценах приведена на рисунке 6.
Рис. 6. Расходы на реализацию городских и долгосрочных целевых программ, тыс. руб.
Как видно из рисунка 6, в 2012 и 2013 годах расходы на долгосрочные
целевые программы, как в действующих, так и в сопоставимых ценах, растут.
Доля расходов на долгосрочные целевые программы в суммарных расходах
бюджета вырастет с 13,6 % в 2012 году до 17,6 % в 2013 году.
Перечень долгосрочных целевых программ, финансирование которых
предусматривается
в
бюджете
муниципального
образования
"город
Екатеринбург" в 2013 году состоит из 26 целевых программ, в 2014 году
продолжится реализация 13 из них, в 2015 году – 6 программ. Самая
продолжительная из них – Долгосрочная целевая программа "Развитие
метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2020 годы.
Из проекта бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
исключены две программы, реализация которых рассчитана до 2014 года
включительно, а именно:
 (код программы 19) Долгосрочная целевая программа "Инженерная
подготовка площадок массовой застройки районов Широкая Речка, Медный в
городе Екатеринбурге" на 2009-2014 годы;
8
 (код программы 43) Долгосрочная целевая программа "Развитие
отдаленных территорий, входящих в муниципальное образование "город
Екатеринбург" на 2012 –2014 годы.
С учетом ведомственных целевых программ общий объем расходов на
целевые программы должен составить 11 145 001 тыс. руб. а его доля в
суммарных расходах бюджета на 2013 год 36,1 %.
Изменение расходов бюджета 2013 года в сравнении с расходами 2012 года
по разделам и подразделам расходов неравномерно. Это обусловлено, в первую
очередь, тем, что безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов
уменьшаются на 4 577 685 тыс. руб. (в действующих ценах), или на 34,3 %, а
собственные доходы увеличиваются на 1 097 271 тыс. руб., или на 5,7 %. Поэтому
расходы по разделам, финансируемым в значительной мере за счет поступлений,
уменьшаются. На рисунке 7 приведено планируемое изменение расходов бюджета
2013 года в сравнении с расходами 2012 года по разделам, в % от расходов 2012
года.
Рис. 7. Планируемое изменение расходов 2013 года в сравнении с расходами 2012 года по
разделам расходов, % от расходов 2012 года
Как видно из рисунка 7, запланировано уменьшение расходов по разделу
Национальная экономика и существенное (в 1,8 раза) уменьшение расходов по
разделу Жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку объем субсидий уменьшен
в 5,3 раза. Снижение в 2,2 раза расходов на здравоохранение связано с переходом
с 2013 года на преимущественно одноканальное финансирование медицинской
9
помощи через систему обязательного медицинского страхования1 и
соответствующее уменьшение субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи: ее объемы уменьшились в сравнении с 2012 на 1,2 млрд руб., или в
4,2 раза.
Заметное увеличение финансирования раздела Культура и кинематография
и уменьшение финансирования раздела Физическая культура и спорт (эти
разделы финансируются, в основном, за счет собственных доходов) обусловлены
приоритетами направления бюджетных инвестиций на 2013 год. Далее в Справке
приводится анализ расходов бюджета по разделам и подразделам расходов.
Расходы бюджета
по разделам расходов бюджетной классификации
В данном разделе справки приведен анализ динамики расходов по разделам
бюджетной классификации. При построении графиков и диаграмм использованы:
Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 апреля 2011 года № 43 "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "город
Екатеринбург" за 2010 год";
Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 апреля 2012 года № 33 "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "город
Екатеринбург" за 2011 год";
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 ноября 2012 года № 51/66
"О внесении изменений в решение Екатеринбургской городской Думы от
20.12.2011 № 85/51 "О бюджете муниципального образования "город
Екатеринбург" на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов";
2013-2015 г.г. – проект решения Екатеринбургской городской Думы "О
бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов".
Раздел 0100 Общегосударственные расходы
Общий объем финансирования по разделу запланирован в размере
2 535 537 тыс. руб., что составляет 8,2 % в структуре расходов бюджета.
В 2013 году расходы по данному разделу планируется увеличить
по отношению к утвержденным показателям 2012 года на 95 451 тыс. руб., или на
3,9 %.
На рисунке 8 приведена динамика расходов в целом по разделу за период
2010–2012 годы и плановый период 2013–2015 годов.
Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
http://www.minfin.ru
1
10
3 000 000
2 500 000
Расходы по разделу 0100
Общегосударственные
расходы, тыс.руб.
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Расходы по разделу 0100
Общегосударственные расходы,
тыс.руб.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 314 386
1 678 654
2 440 086
2 535 537
2 228 067
2 227 512
Рис. 8. Расходы по разделу 0100 Общегосударственные расходы
Бюджетные инвестиции по разделу не запланированы.
Расходы по подразделам.
По подразделу 0102 Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования в 2013 году
запланировано 3 031 тыс. руб. (в 2012 году – 2 765 тыс. руб., увеличение на 9,6 %)
на денежное содержание Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы.
Расходы
по
подразделу
0103 Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований запланированы в объеме 137 912 тыс. руб. (в
2012 году – 132 073, увеличение на 4,4 %), в том числе на содержание депутатов
Екатеринбургской городской Думы, работающих на постоянной основе в сумме
24 394 тыс. руб., аппарата Екатеринбургской городской Думы – 113 518 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0104 Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций запланированы в объеме
1 078 954 тыс. руб. (в 2012 году – 987 267 тыс. руб., увеличение на 9,2 %), в том
числе:
1) на содержание Администрации города Екатеринбурга – 360 532 тыс. руб.;
2) на содержание Главы Администрации города Екатеринбурга –
3 031 тыс. руб.;
3) на содержание администраций районов города Екатеринбурга –
640 009 тыс. руб.;
11
По данному подразделу предусмотрены также средства на реализацию
мероприятий ведомственных целевых программ:
"Обеспечение деятельности Администрации города Екатеринбурга" на
2013 год в сумме 19 987 тыс. руб.;
"Информационно-техническое обеспечение деятельности Администрации
города Екатеринбурга" на 2013 год в сумме 52 284 тыс. руб.;
"Развитие Екатеринбурга как центра международных связей и туризма" на
2013 год в сумме 3 111 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора запланированы в объеме 143 398 тыс. руб. (в 2012 году –
154 087 тыс. руб., снижение на 6,9 %) на обеспечение деятельности Департамента
финансов Администрации города Екатеринбурга. Проектом бюджета на 2013 год
не предусмотрены субсидии местным бюджетам на повышение размера
минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений в
соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской
области (в 2012 году – 19 760 тыс. руб.).
Расходы по подразделу 0107 Обеспечение проведения выборов и
референдумов запланированы в объеме 120 895 тыс. руб. (в 2012 году –
8 278 тыс. руб.), в том числе:
1) обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального
образования "город Екатеринбург" – 8 538 тыс. руб.;
2) организация и проведение выборов Главы Екатеринбурга – Председателя
Екатеринбургской городской Думы и депутатов Екатеринбургской городской
Думы – 111 975 тыс. руб.;
3) проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей –
382 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0111 Резервные фонды запланированы в объеме
45 000 тыс. руб. (в 2012 году – 45 000 тыс. руб.) на формирование резервного
фонда Администрации города Екатеринбурга.
Расходы по подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы
запланированы в объеме 1 006 347 тыс. руб. (в 2012 году – 1 107 990 тыс. руб.,
уменьшение на 9,2 %), в том числе:
1) содержание аппарата Департамента по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Екатеринбурга – 108 917 тыс. руб.;
2) реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Управление
муниципальной
собственностью
муниципального
образования
"город
Екатеринбург" на 2013 год – 4 740 тыс. руб. (оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности);
3) реализация функций, связанных с общегосударственным управлением –
437 553 тыс. руб. (в том числе обеспечение финансирования исполнительных
документов,
предъявленных
к
казне
муниципального
образования,
12
предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям,
проведение
мероприятий и др.);
4) обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
–
394 011 тыс. руб., в том числе в рамках ведомственных целевых программ:
"Обеспечение деятельности Администрации города Екатеринбурга" на 2013
год – 156 510 тыс. руб.;
"Предоставление мер дополнительной социальной поддержки отдельным
категориям граждан в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2013
– 2015 годы – 4 893 тыс. руб.;
"Организация транспортного обслуживания населения" на 2013–2015 годы –
5 815 тыс. руб.;
"Управление муниципальной собственностью муниципального образования
"город Екатеринбург" на 2013 год – 58 035 тыс. руб.;
5) реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение
безопасности дорожного движения" на 2013 – 2015 годы – 20 434 тыс. руб.;
6) реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение
деятельности по формированию Муниципального казенного учреждения
"Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации"
архивными документами по личному составу и оказанию информационных
услуг" на 2013 год – 5 557 тыс. руб.;
7) осуществление
государственного
полномочия
по
созданию
административных комиссий – 1 680 тыс. руб. (средства областного бюджета);
8) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Сохранение
объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального
образования "город Екатеринбург" на 2013 – 2015 годы – 8 200 тыс. руб.;
9) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Столица" на
2013 – 2017 годы – 25 255 тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 Общегосударственные вопросы в 2014 и 2015 годах
составят 2 228 067 тыс. руб. и 2 227 512 тыс. руб. соответственно.
Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Общий объем расходов по разделу запланирован в размере 141 544 тыс. руб.,
что составляет 0,46 % в структуре расходов бюджета. По сравнению с 2012 годом
объем финансирования по разделу планируется увеличить на 1 974 тыс. руб., или
на 1,4 %.
Раздел финансируется за счёт собственных доходов, средства вышестоящих
бюджетов не предусмотрены. Бюджетные инвестиции по разделу в целом
запланированы в объеме 11 967 тыс. руб., что составляет 8,5 % от расходов по
разделу.
На рисунке 9 приведена динамика расходов по разделу в целом и по
подразделам за период 2010–2012 годы и плановый период 2013–2015 годов.
13
160 000
140 000
Расходы по разделу 0300 в
целом, тыс.руб.
120 000
100 000
80 000
подраздел 0310, тыс.руб.
60 000
подраздел 0309, тыс.руб.
40 000
подраздел 0314, тыс.руб.
20 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Расходы по разделу 0300 в целом,
тыс.руб.
105 471
136 004
139570
141 544
147 434
148 999
подраздел 0309, тыс.руб.
33 216
39 209
41 596
44 856
46 611
48 429
подраздел 0310, тыс.руб.
44 550
56 625
59 519
66 772
70 111
69 934
подраздел 0314, тыс.руб.
2 307
2 226
38 455
29 916
30 712
30 636
Рис. 9. Расходы по разделу 0300 в целом и по подразделам 0309, 0310, 0314
Расходы по подразделу 0309 Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона предусмотрены в размере 44 856 тыс. руб. (в 2012 году – 41 596 тыс. руб.,
увеличение на 7,8 %).
По данному подразделу запланированы следующие расходы:
1) обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
"Екатеринбургская единая дежурно-диспетчерская служба" – 18 591 тыс. руб.;
2) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Защита
населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование
гражданской обороны" на 2012–2014 годы – 26 265 тыс. руб. (в 2012 году –
41 596 тыс. руб., снижение финансирования в 1,6 раза), в том числе:
- подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств
городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 905 тыс. руб.;
- обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, пропаганда знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях –
1 671 тыс. руб.;
- совершенствование и поддержание в готовности, эксплуатационнотехническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
(приобретение электросирен, средств связи, расширение технических
возможностей автоматизированной системы оповещения) – 8 724 тыс. руб.;
- обеспечение условия для проведения аварийно-спасательных работ
специализированными организациями на договорной основе – 7 000 тыс. руб.;
14
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья – 646 тыс. руб.;
- поддержание в состоянии готовности и совершенствование запасных и
подвижных пунктов управлений Администрации города Екатеринбурга, глав
администраций районов, председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности – 4 308 тыс. руб.;
- проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций (пропуск паводковых вод) – 377 тыс. руб.;
- приобретение источников автономного электроснабжения для лечебнопрофилактических учреждений города – 1 183 тыс. руб.;
- проведение мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию
возможных вспышек гриппа птиц, свиного гриппа, респираторных инфекций и
иных инфекционных заболеваний – 1 045 тыс. руб.;
- оснащение пунктов временного размещения населения, пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях – 406 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0310 Обеспечение пожарной безопасности
предусмотрены в размере 66 772 тыс. руб. (в 2012 году – 59 519 тыс. руб.,
увеличение на 12,2 %). Данные расходы осуществляются в рамках долгосрочной
целевой программы "Защита населения и территории муниципального
образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствование гражданской обороны" на 2012 – 2014 годы":
- строительство пожарных пирсов на естественных водоемах, сооружение
пожарных водоемов в безводных районах города – 1 967 тыс. руб., в том числе
строительство пожарного пирса в пос. Ягодный Орджоникидзевского
района – 800 тыс. руб.,
строительство пожарного пирса в пос. Широкая Речка Чкаловского
района – 967 тыс. руб.,
проектно-изыскательские работы и строительство пожарного водоема в
пос. Козловский Орджоникидзевского района – 200 тыс. руб.;
- подготовка документации для передачи построенных объектов в состав
муниципальной казны, содержание пожарных пирсов и подъездных дорог к ним –
500 тыс. руб.;
- актуализация "Схемы размещения пожарных депо до 2025 года"
на территории муниципального образования "город Екатеринбург" –
523 тыс. руб.;
- строительство пожарного депо в пос. Северка Железнодорожного района (в
т.ч. корректировка ПСД) – 10 000 тыс. руб.;
- противопожарная пропаганда и обучение жителей мерам пожарной
безопасности – 1 900 тыс. рублей;
- аренда здания пожарного депо в пос. Широкая Речка Верх-Исетского
района – 1 331 тыс. рублей;
- выполнение мероприятий по противопожарной безопасности на объектах
социальной сферы – 45 851 тыс. руб., в том числе:
в образовательных учреждениях – 17 000 тыс. руб.,
15
в лечебно-профилактических учреждениях – 17 851 тыс. руб.;
на объектах культуры – 5 500 тыс. руб.,
в детско-юношеских спортивных школах – 3 500 тыс. руб.;
в помещениях клубов по месту жительства – 2 000 тыс. руб.;
- проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и тушению пожаров (лесных, торфяных) – 3 200 тыс. руб.;
- приобретение пожарных гидрантов – 1 500 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0314 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены в размере
29 916 тыс. руб. (в 2012 году – 38 455 тыс. руб., уменьшение на 22,2 %). Данные
расходы осуществляются в рамках ведомственной целевой программы "Участие в
обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма
и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления, правовое
воспитание населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2013 год, в том числе:
- финансирование мероприятий по созданию условий для привлечения
населения к деятельности по охране общественного порядка и обеспечению
безопасности на территории города – 15 095 тыс. руб.;
- профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и
экстремизма – 12 670 тыс. руб.;
- правовое воспитание населения по вопросам личной и общественной
безопасности, повышение уровня доверия населения к органам государственной
власти – 1 119 тыс. руб.;
- взаимодействие с органами военного управления, нравственное и
патриотическое воспитание граждан – 1 032 тыс. руб.
Расходы по разделу 0300 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность в 2014 и 2015 годах составят 147 434 тыс. руб. и 148 999 тыс. руб.
соответственно, что сопоставимо с показателями 2012–2013 годов.
Раздел 0400 Национальная экономика
Расходы по разделу планируются в объеме 4 227 347 тыс. руб., что составляет
13,7 % в структуре расходов бюджета.
В 2012 году, после внесения изменений в первоначальный документ,
финансирование данного раздела выросло с 2 245 637 тыс. руб. до
4 530 367 тыс. руб., что больше принимаемого на 2013 год на 330 020 тыс. руб.,
или 7,2 %.
Динамика расходов по данному разделу не приводится в связи с тем, что
структура раздела существенно изменялась в 2010 и 2012 годах, и сравнение с
предыдущими годами некорректно.
Бюджетные инвестиции по разделу осуществляются как за счет собственных
доходов, так и за счет средств вышестоящих бюджетов. Общая сумма по виду
16
расхода 003 Бюджетные инвестиции равна 1 684 995 тыс. руб. и составляет
24,4 % расходов по разделу, в том числе:
60 000 тыс. руб. – на приобретение автобусов;
21 000 тыс. руб. – на приобретение автоэвакуаторов;
3 400 тыс. руб. – на разработку проектно-сметной документации
реконструкции здания для размещения бизнес-инкубатора;
107 821 тыс. руб. – в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие
улично-дорожной сети в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2011 – 2013 годы;
178 500 тыс. руб. – на строительство дорог в рамках долгосрочной целевой
программы "Комплексное освоение территории планировочного района
"Академический" в городе Екатеринбурге" на 2011 – 2013 годы;
255 231 тыс. руб. – в рамках долгосрочной целевой программы "Столица" на
2013 – 2017 годы;
30 043 тыс. руб. – бюджетные инвестиции в рамках долгосрочной целевой
программы "Электронный Екатеринбург" на 2012 – 2014 годы;
1 029 000 тыс. руб. – в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие
метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009-2020 годы.
Расходы по подразделу 0405 Сельское хозяйство и рыболовство составляют
4 440 тыс. руб. (в 2012 году – 1 440 тыс. руб., увеличение в 3,1 раза). Вся сумма
направляется на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие и поддержка предприятий агропромышленного комплекса и
садоводческих некоммерческих организаций муниципального образования "город
Екатеринбург" на 2013 - 2015 годы.
Расходы по подразделу 0408 Транспорт (с учетом вышеуказанных
инвестиций на приобретение транспортных средств) устанавливаются в размере
502 854 тыс. руб. (в 2012 году – 812 805 тыс. руб., сокращение на 38,1 %). Из них
421 754 тыс. руб. планируется направить на субсидии перевозчикам,
предоставляющим пассажирам право льготного проезда и на организационные
мероприятия по обеспечению льготного проезда отельным категориям граждан в
рамках ведомственной целевой программы "Предоставление мер дополнительной
социальной поддержки отдельным категориям граждан в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" на 2013 – 2015 годы; 100 тыс. руб. – на
организацию работы по выдаче разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных
и негабаритных грузов в рамках ведомственной целевой программы
"Обеспечение безопасности дорожного движения" на 2013 – 2015 годы.
Расходы по подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября
17
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" с 1 января 2013 года создается дорожный фонд муниципального
образования "город Екатеринбург".
Расходы по данному подразделу (с учетом вышеуказанных инвестиций)
предусмотрены в размере 2 293 876 тыс. руб. (в 2012 году – 1 767 146 тыс. руб.,
увеличение на 29,8 %), в том числе:
1 670 532 тыс. руб. – в рамках ведомственной целевой программы
"Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и
инженерных сооружений, расположенных на ней, на территории муниципального
образования "город Екатеринбург" на 2013 год;
337 023 тыс. руб. – на выполнение мероприятий долгосрочной целевой
программы "Столица" на 2013 – 2017 годы.
Расходы по подразделу 0410 Связь и информатика (с учетом вышеуказанных
инвестиций) составят 119 796 тыс. руб., (в 2012 году – 102 534 тыс. руб.,
увеличение на 16,8 %), в том числе:
расходы на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы
"Электронный Екатеринбург" в объеме 83 527 тыс. руб.;
предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению
"Электронный Екатеринбург" – 33 851 тыс. руб.;
оплата услуг связи с использованием таксофонов, установленных на
территории отдаленных районов и социально значимых объектов города –
2 418 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0412 Другие вопросы в области национальной
экономики (с учетом вышеуказанных инвестиций) составят 1 306 381 тыс. руб. (в
2012 году – 1 845 771 тыс. руб., сокращение на 29,2 %).
В том числе:
30 800 тыс. руб. на выполнение мероприятий по рациональному
использованию земельных ресурсов;
25 000 тыс. руб. на выполнение мероприятий ведомственной целевой
программы "Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми
домами на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на
2013 – 2015 годы;
10 840 тыс. руб. на выполнение мероприятий ведомственной целевой
программы "Управление земельными ресурсами на территории муниципального
образования "город Екатеринбург" на 2013 год;
9 700 тыс. руб. на выполнение мероприятий ведомственной целевой
программы "Актуализация документов территориального планирования
в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2013 год;
9 600 тыс. руб. на выполнение мероприятий долгосрочной целевой
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2011 – 2013 годы;
18
3 400
тыс. руб.
на
разработку
проектно-сметной
документации
реконструкции здания для размещения бизнес-инкубатора;
1 029 000 тыс. руб. на строительство метрополитена в рамках долгосрочной
целевой программы "Развитие метрополитена и других видов скоростного
внеуличного транспорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2009 – 2020 годы;
81 484 тыс. руб. на содержание аппарата Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга;
65 302 тыс. руб. на субсидии на возмещение нормативных затрат связанных с
оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнение работ) и субсидий на другие цели муниципальным бюджетным
учреждениям "Мастерская генерального плана" и "Центр подготовки
разрешительной документации для строительства";
41 157 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных
сооружений".
Расходы по разделу 0400 Национальная экономика в 2014 и 2015 годах
составят 4 146 041 тыс. руб. и 4 118 515 тыс. руб. соответственно, что сравнимо с
показателями 2012 и 2013 годов.
Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по подразделу планируются в объеме 2 452 703 тыс. руб., что
составляет 7,9 % в структуре расходов бюджета и в 1,8 раза меньше
скорректированного показателя 2012 года (4 512 784 тыс. руб. – 13,3 % в
структуре расходов).
На рисунке 10 приведена динамика расходов в целом по разделу и по
подразделам 0501 Жилищное хозяйство, 0502 Коммунальное хозяйство,
0503 Благоустройство за период 2010 – 2012 годы и плановый период 2013 –
2015 годов.
Бюджетные инвестиции (вид расходов 003) по разделу уменьшаются
в 2,7 раза по сравнению с показателем 2012 года и составляют 404 842 тыс. руб.
или 16,5 % в структуре расходов раздела (в 2012 году – 1 087 302 тыс. руб. или
24,1 %).
Бюджетные инвестиции распределяются следующим образом:
72 050 тыс. руб. – на строительство жилья для предоставления гражданам по
договорам социального найма;
223 236 тыс. руб. – на изъятие для муниципальных нужд земельных участков
и жилых (нежилых) строений и отселение граждан из жилых домов, попадающих
в зону строительства (реконструкции) объектов благоустройства;
94 917 тыс. руб. – на строительство жилья для отселения граждан из ветхих и
аварийных домов и выкуп жилых помещений у собственников в связи со сносом
аварийных домов в рамках долгосрочной целевой программы "Переселения
19
жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и
аварийного жилищного фонда" на 2011 – 2013 годы;
10 000 тыс. руб. – на строительство паркинга по ул. Карла Либкнехта;
1 639 тыс. руб. – на выполнение мероприятий долгосрочной целевой
программы "Столица" на 2013–2017 годы.
Расходы по разделу 0500
Жилищно-коммунальное
хозяйство в целом,
тыс.руб.
6 000 000
5 000 000
4 000 000
расходы по подразделу
0503, тыс.руб.
3 000 000
2 000 000
1 000 000
расходы по подразделу
0501, тыс.руб.
расходы по подразделу
0502, тыс.руб.
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
5 363 686
5 093 224
4 512 784
2 452 703
2 574 228
2 680 124
расходы по подразделу 0501, тыс.руб.
929 391
884 192
837 912
777 769
801 773
842 010
расходы по подразделу 0502, тыс.руб.
401 572
148 386
592 536
303 231
329 212
320 781
расходы по подразделу 0503, тыс.руб.
3 967 625
3 831 436
2 740 265
1 024 189
1 088 284
1 159 283
Расходы по разделу 0500 Жилищнокоммунальное хозяйство в целом,
тыс.руб.
Рис. 10. Расходы по разделу 0500 и подразделам 0501, 0502, 0503.
Расходы по подразделу 0501 Жилищное хозяйство (с учетом вышеуказанных
инвестиций) запланированы в объеме 777 769 тыс. руб. (в 2012 году –
837 912 тыс. руб., уменьшение на 7,2 %).
Основные расходы по данному подразделу:
проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда и
общего имущества многоквартирных домов, в которых размещаются
муниципальные жилые помещения, модернизацию и замену лифтов
отработавших нормативный срок службы, обследование конструкций жилых
домов – 335 576 тыс. руб.;
осуществление
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
"Управление жилищным фондом муниципального образования "город
Екатеринбург", изъятие жилых (нежилых) помещений, земельных участков для
муниципальных нужд" на 2013-2015 годы – 223 236 тыс. руб.;
строительство жилья для предоставления гражданам по договорам
социального найма – 72 050 тыс. руб.;
строительство жилья для отселения граждан из ветхих и аварийных домов –
54 917 тыс. руб.;
выкуп жилых помещений у собственников в связи со сносом аварийных
домов – 40 000 тыс. руб.;
20
проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета
потребления энергоресурсов в рамках долгосрочной целевой программы
"Энергоэффективный город" на 2012–2014 годы – 21 100 тыс. руб.;
проведение капитальных ремонтов зданий – 15 890 тыс. руб.;
возмещение субъектам, осуществляющим деятельность по управлению
многоквартирными домами, выпадающих доходов от содержания ветхого
жилищного фонда – 10 000 тыс. руб.
По подразделу 0502 Коммунальное хозяйство (с учетом вышеуказанных
инвестиций) расходы составят 303 231 тыс. руб. (в 2012 году – 592 536 тыс. руб.,
уменьшение на 48,8 %).
Основная сумма (274 300 тыс. руб.) будет направлена на реализацию
мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов
коммунального хозяйства в рамках долгосрочной целевой программы
"Энергоэффективный город" на 2012–2014 годы. Также предусмотрено
13 652 тыс. руб. на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие газовых сетей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2013–2015 годы; 10 000 тыс. руб. – на строительство паркинга по ул. Карла
Либкнехта.
По подразделу 0503 Благоустройство (с учетом вышеуказанных инвестиций)
расходы составят 1 024 189 тыс. руб. (в 2012 году –2 740 265 тыс. руб., снижение
в 2,7 раза).
Основная часть расходов (766 226 тыс. руб.) направляется на выполнение
мероприятий ведомственной целевой программы "Улучшение благоустройства,
озеленения и освещения на территории муниципального образования "город
Екатеринбург" на 2013 год.
Расходы в размере 34 607 тыс. руб. предусмотрены в рамках ведомственной
целевой программы "Содержание мест захоронений и организация ритуальных
услуг" на 2013 год; 18 159 тыс. руб. – в рамках ведомственной целевой
программы "Управление земельными ресурсами на территории муниципального
образования "город Екатеринбург" на 2013 год.
На исполнение долгосрочных целевых программ запланировано:
53 850 тыс. руб. – долгосрочная целевая программа "Безопасность городских
искусственных сооружений – безопасность жизни горожан" на 2011-2013 годы;
31 707 тыс. руб. – долгосрочная целевая программа "Столица" на 2013–2017
годы;
26 375 тыс. руб.
–
долгосрочная
целевая
программа
"Развитие
автоматизированной
системы
управления
наружным
освещением
муниципального образования "город Екатеринбург" на 2011-2013 годы;
93 265 тыс. руб. – долгосрочная целевая программа "Комплексное
благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011 – 2015 годы.
21
По подразделу 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства расходы составят 347 514 тыс. руб. (в 2012 году – 342 071 тыс. руб.,
увеличение на 1,6 %).
В том числе:
расходы на выполнение мероприятий ведомственной целевой программы
"Обеспечение безопасности дорожного движения" на 2013–2015 годы составят
142 871 тыс. руб.;
расходы на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы
"Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из
ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2011–2013 годы – 12 000 тыс. руб.;
расходы на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы
"Столица" на 2013–2017 годы – 59 745 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта банных комплексов (отделений второго
разряда) – 2 709 тыс. руб.;
содержание аппарата Управления жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга – 42 750 тыс. руб.;
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) –
86 643 тыс. руб.;
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные
цели – 796 тыс. руб.
Расходы по разделу 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 и 2015
годах составят 2 574 228 тыс. руб. и 2 680 124 тыс. рублей соответственно.
Раздел 0600 Охрана окружающей среды
Запланированные расходы по разделу составят 193 023 тыс. руб., или 0,6 % в
структуре расходов бюджета.
В бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2012 год
по разделу 0600 Охрана окружающей среды утверждено 184 638 тыс. руб. Таким
образом, в 2013 году рост финансирования составит 8 385 тыс. руб., или 4,5 %.
Бюджетные инвестиции в разделе не предусмотрены.
На рисунке 11 приведена динамика расходов по разделу в целом (с 2012 года
данный раздел включает в себя только один подраздел – 0605 Другие вопросы в
области охраны окружающей среды).
Финансирование раздела 0600 Охрана окружающей среды осуществляется за
счет собственных доходов бюджета. Проектом бюджета на 2013 год и плановый
период 2014 – 2015 годов по данному разделу предусмотрены следующие
расходы:
1) выполнение
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
"Обеспечение контроля за соблюдением природоохранного законодательства на
территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2013 – 2015
годы –13 334 тыс. руб.;
22
2) проведение природоохранных мероприятий в рамках долгосрочной
целевой программы "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на
2012 – 2014 годы – 173 636 тыс. руб.;
3) выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы "Столица" на
2013– 2017 годы – 6 053 тыс. руб.
300 000
250 000
Расходы по разделу 0600
Охрана окружающей среды,
тыс. руб.
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Расходы по разделу 0600 Охрана
окружающей среды, тыс. руб.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
121 878
250 656
184 638
193 023
205 094
204 176
Рис. 11. Расходы по разделу 0600 Охрана окружающей среды
Расходы по разделу 0600 Охрана окружающей среды в 2014 и 2015 годах
составят 205 094 тыс. руб. и 204 176 тыс. руб. соответственно, что сопоставимо
с показателями 2012–2013 годов.
Раздел 0700 Образование
Общий объем расходов по разделу 0700 Образование запланирован в размере
15 285 476 тыс. руб., что составляет 49,5 % в структуре расходов бюджета. По
сравнению с 2012 годом объем финансирования по разделу планируется
увеличить на 739 752 тыс. руб., или на 5,1 %.
Средства областного бюджета составляют 36,5 % в общем объеме
финансирования данного раздела (5 586 264 тыс. руб.).
На рисунке 12 приведена динамика расходов по разделу в целом, в том числе
за счет вышестоящих бюджетов.
23
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
расходы за счет средств вышестоящих
бюджетов
3 779 850
3 909 874
5 507 793
6 137 752
5 586 264
Расходы по разделу 0700 Образование в
целом
9 182 260
9 242 436
12 134 113
14 545 724
15 285 476
2014
2015
15 312 790
15 669 607
Рис. 12. Расходы по разделу 0700 Образование
Как видно из рисунка, расходы на образование стабильно растут, наиболее
динамично – в 2011–2012 годах. В 2013 году, несмотря на то, что проектом
бюджета предусмотрено уменьшение средств вышестоящих бюджетов по разделу
0700 Образование, общий объем расходов по разделу увеличивается на 5,1 %.
Отличительные особенности проекта бюджета на 2013 год по разделу
0700 Образование:
1. В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и
статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" полномочия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению
вопросов местного значения в сфере образования дополнены пунктом
2.1) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда
педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии
с нормативами, установленными для муниципальных образовательных
учреждений. Проектом бюджета на 2013 год на осуществление данного
полномочия предусмотрено 146 883 тыс. руб.
2. В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы
от 14 сентября 2010 года № 57/27 "О внесении изменений в Решение
Екатеринбургской городской Думы от 26 июня 2007 года № 50/44
24
"Об утверждении Положения "Об управлении образования Администрации
города Екатеринбурга", Управление образования осуществляет полномочия
главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципальных
образовательных учреждений, находящихся в непосредственном подчинении
Управления. В соответствии с данным положением, с 2013 года функции ГРБС в
отношении учреждений дополнительного образования детей, не находящихся в
непосредственном
подчинении
Управления
образования,
выполняют
администрации районов города.
3. В проекте бюджета на 2013 год по разделу 0700 Образование не учтены
межбюджетные трансферты:
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений;
на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДОУ и на дому;
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот;
на бесплатное художественное образование детей, нуждающихся
в социальной поддержке.
Кроме того, в проекте бюджета на 2013 год не отражено софинансирование
за счет вышестоящих бюджетов:
строительства
образовательных
учреждений
в
микрорайоне
"Академический";
развитие материально-технической базы загородных оздоровительных
лагерей;
развитие сети дошкольных образовательных учреждений.
4. Финансирование раздела осуществляется в соответствии с долгосрочными
целевыми программами (ДЦП) и ведомственными целевыми программами (ВЦП):
ДЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений
в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2012 – 2014 годы;
ДЦП "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" на 2011 – 2013 годы;
ДЦП "Комплексное освоение территории планировочного района
"Академический" в городе Екатеринбурге" на 2011 – 2013 годы;
ДЦП "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
детских оздоровительных лагерей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2012 – 2014 годы;
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" на 2011 – 2013 годы;
ДЦП "Талантливые дети – талантливый город" на 2012 – 2014 годы;
ДЦП "Поддержка молодежных инициатив и развитие деятельности
муниципальных учреждений молодежной политики Екатеринбурга в 2011– 2013
годах";
ДЦП "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" на 2012 – 2015 годы;
25
ДЦП "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных
на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2013– 2015
годы;
ВЦП "Модернизация системы общего образования муниципального
образования "город Екатеринбург" в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов" на 2013 год;
ВЦП "Обеспечение и развитие современной инфраструктуры муниципальных
учреждений" на 2013 – 2015 годы;
ВЦП "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2013 – 2015 годы;
ВЦП "Реализация молодежной политики в городе Екатеринбурге" на 2013 –
2015 годы.
Проектом бюджета на 2013 год предусмотрено, что бюджетные инвестиции
по разделу осуществляются за счет собственных доходов и составляют 8,8 %
расходов по разделу (1 340 369 тыс. руб. по виду расхода 003 Бюджетные
инвестиции), в том числе:
по подразделу 0701 Дошкольное образование – 619 204 тыс. рублей, из них
91 425 тыс. руб. в рамках долгосрочной целевой программы "Комплексное
освоение территории планировочного района "Академический" в городе
Екатеринбурге" на 2011–2013 годы; 527 779 тыс. руб. в рамках долгосрочной
целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2012 – 2014 годы;
по подразделу 0702 Общее образование – 721 147 тыс. руб., из них
4 750 тыс. руб. в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2011 –
2013 годы; 487 040 тыс. руб. в рамках долгосрочной целевой программы
"Развитее системы общего образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011 – 2013 годы; 229 357 тыс. руб. в рамках долгосрочной
целевой программы "Комплексное освоение территории планировочного района
"Академический" в городе Екатеринбурге" на 2011–2013 годы.
В целом, объем бюджетных инвестиций в сферу образования,
осуществляемых за счет собственных доходов, увеличивается в 1,5 раза –
с 878 756 тыс. руб. в 2012 году до 1 340 369 тыс. руб. в 2013 году. Вместе с тем, в
2012 году бюджетные инвестиции осуществлялись и за счет средств
вышестоящих бюджетов (530 067 тыс. руб.). В проекте бюджета на 2013 год
инвестиции за счет средств вышестоящих бюджетов не отражены.
На рисунке 13 приведена динамика бюджетных инвестиций по разделу
в целом, а также осуществляемых за счет вышестоящих бюджетов.
26
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
инвестиции за счет средств
вышестоящих бюджетов
Бюджетные инвестиции в целом
2009
2010
2011
2012
434 209
220 727
452 671
530 067
1 410 361
729 365
1 068 504
1 408 823
2013
2014
2015
1 340 369
933 206
789 610
Рис. 13. Бюджетные инвестиции по разделу 0700 Образование
Расходы по подразделам.
Ниже представлена динамика расходов по основным подразделам:
0701 Дошкольное образование, 0702 Общее образование, 0707 Молодежная
политика и оздоровление детей.
18 000 000
Расходы по разделу 0700
Образование в целом,
тыс.руб.
16 000 000
14 000 000
12 000 000
Расходы по подразделу
0702, тыс.руб.
10 000 000
8 000 000
Расходы по подразделу
0701, тыс.руб.
6 000 000
4 000 000
Расходы по подразделу
0707, тыс.руб.
2 000 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Расходы по разделу 0700 Образование
в целом, тыс.руб.
9 242 436
12 134 113
14 545 724
15 285 476
15 312 790
15 669 607
Расходы по подразделу 0701, тыс.руб.
3 306 447
4 542 367
5 437 463
5 731 282
5 648 457
5 950 377
Расходы по подразделу 0702, тыс.руб.
5 509 043
6 781 184
8 151 984
8 644 457
8 722 915
8 764 441
Расходы по подразделу 0707, тыс.руб.
97 452
378 372
487 034
434 686
462 013
473 700
Рис. 14. Расходы по разделу 0700 и подразделам 0701, 0702, 0707
27
Расходы по подразделу 0701 Дошкольное образование в 2013 году
запланированы в объеме 5 731 282 тыс. руб., что на 293 819 тыс. руб. или на 5,4 %
больше утвержденных расходов 2012 года.
По данному подразделу финансируются следующие расходы:
1) обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений –
4 614 998 тыс. руб., в том числе:
содержание муниципальных ДОУ, подведомственных Управлению
образования (305 учреждений) и Управлению культуры Администрации города
Екатеринбурга (дошкольное отделение МАОУК Гимназия "Арт-Этюд") –
4 404 356 тыс. руб.;
реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение и
развитие современной инфраструктуры муниципальных учреждений" на 20132015 годы – 55 500 тыс. руб.;
реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2013-2015 годы – 8 259 тыс. руб.;
финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования
в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования – 146 883 тыс. руб.
2) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие
системы общего образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011–2013 годы – 60 000 тыс. руб. (средства на ремонт "ветхих"
ДОУ);
3) реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное освоение
территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на
2011–2013 годы – 91 425 тыс. руб.:
 строительство ДОУ № 3 в квартале 2 планировочного района
"Академический" – 38 581 тыс. руб.,
 строительство ДОУ в блоке 5.7 в квартале 5 планировочного района
"Академический" – 52 844 тыс. руб.;
4) реализация долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2012–2014 годы – 964 859 тыс. руб., в том числе:
 строительство и реконструкция ДОУ – 527 779 тыс. руб.:
 реконструкция здания ДОУ по адресу ул. Шефская, 100
в Орджоникидзевском районе – 62 929 тыс. руб.;
 реконструкция здания ДОУ по адресу ул. Шефская, 24 б
в Орджоникидзевском районе – 66 500 тыс. руб.;
 строительство здания ДОУ по ул. Пехотинцев в Железнодорожном
районе – 98 910 тыс. руб.;
 строительство
здания
ДОУ
по
ул.
XXII Партсъезда
в
Орджоникидзевском районе – 80 283 тыс. руб.;
28
 строительство здания ДОУ на Сиреневом бульваре в Кировском районе
– 62 235 тыс. руб.;
 строительство здания ДОУ по ул. Светлореченской в Верх-Исетском
районе – 136 922 тыс. руб.;
 разработка ПСД на строительство зданий новых ДОУ –
20 000 тыс. руб.;
 капитальные ремонты зданий ДОУ – 396 080 тыс. руб.;
мероприятия по открытию дополнительных групп, информационная помощь
негосударственным ДОУ, приобретение оборудования и инвентаря для
отремонтированных, вновь построенных и реконструированных дошкольных
учреждений – 41 000 тыс. руб.
По подразделу 0702 Общее образование предусмотрены расходы в сумме
8 644 457 тыс. руб. (в 2012 году – 8 151 984 тыс. руб.). Увеличение по сравнению
с 2012 годом составляет 492 473 тыс. руб., или 6,0 %.
61,9 % от общего объема средств по подразделу составляют средства
вышестоящих бюджетов (5 356 811 тыс. руб.), в том числе:
субвенция из областного бюджета для финансового обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях – 4 774 678 тыс. руб. (4 544 023 тыс. руб. – расходы на оплату труда
работников ОУ; 120 387 тыс. руб. – расходы на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды;
110 268 тыс. руб. – расходы, направляемые на модернизацию системы общего
образования);
субсидия на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 582 133 тыс. руб.
По данному подразделу финансируются следующие расходы:
1) обеспечение деятельности учреждений общего образования –
590 140 тыс. руб., в том числе:
содержание ОУ, подведомственных Управлению образования (162 дневных
общеобразовательных учреждений, 6 вечерних (сменных) ОУ) и Управлению
культуры Администрации города Екатеринбурга (муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение культуры Гимназия "Арт-Этюд") –
518 557 тыс. руб.;
реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение и
развитие современной инфраструктуры муниципальных учреждений" на 20132015 годы – 63 500 тыс. руб.;
реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2013-2015 годы – 8 083 тыс. руб.;
2) обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми –
1 723 665 тыс. руб., в том числе:
29
содержание учреждений дополнительного образования – 1 046 622 тыс. руб.
(распределение по ГРБС: Управление образования – 59 159 тыс. руб., Управление
по развитию физической культуры и спорта – 746 000 тыс. руб., Администрация
Ленинского района – 41 585 тыс. руб., Администрация Октябрьского района –
50 205 тыс. руб., Администрация Орджоникидзевского района – 27 801 тыс. руб.,
Администрация Верх-Исетского района – 24 000 тыс. руб., Администрация
Железнодорожного района – 25 085 тыс. руб., Администрация Кировского района
– 20 819 тыс. руб., Администрация Чкаловского района – 51 848 тыс. руб.,
Администрация города Екатеринбурга – 120 тыс. руб.);
деятельность учреждений дополнительного образования детей (128 клубов по
месту жительства) в рамках ведомственной целевой программы "Реализация
молодежной политики в городе Екатеринбурге" на 2013-2015 годы –
243 659 тыс. руб. Указанная сумма включает в себя расходы на вновь вводимые в
2013 году помещения (ул. Рассветная, 13 (Кировский район), ул. 8 Марта, 25
(Ленинский район), ул. Опалихинская, 15 (Верх-Исетский район);
реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2013-2015 годы – 433 384 тыс. руб.;
3) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011 – 2013 годы – 45 295 тыс. руб., в том числе:
разработка ПСД на реконструкцию здания МБУ дополнительного
образования детей детско-юношеской спортивной школы "Виктория"
(ул. Высоцкого, 14) – 4 750 тыс. руб.;
капитальные ремонты спортивных школ – 36 345 тыс. руб.;
прочие мероприятия программы – 4 200 тыс. руб.;
4) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие
системы общего образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011–2013 годы – 646 221 тыс. руб., в том числе:
разработка ПСД и проведение реконструкций зданий общеобразовательных
учреждений – 487 040 тыс. руб., а именно:
 разработка ПСД для реконструкции здания гимназии № 39 в
Чкаловском районе 8 000 тыс. руб.,
 разработка ПСД для реконструкции здания школы № 77
в Орджоникидзевском районе 3 000 тыс. руб.,
 разработка ПСД для реконструкции здания школы № 1 в ВерхИсетском районе 2 000 тыс. руб.,
 разработка рабочей документации и строительство здания школы
№ 18 в Чкаловском районе 10 000 тыс. руб.,
 разработка рабочей документации и строительство здания гимназии
№ 155 в Железнодорожном районе 172 020 тыс. руб.,
 разработка рабочей документации и строительство здания гимназии
№ 88 в Кировском районе 292 020 тыс. руб.;
30
проведение капитальных ремонтов школ – 109 681 тыс. руб. (ГРБС ДУМИ –
103 681 тыс. руб., Управление образования – 6 000 тыс. руб.);
прочие мероприятия программы, в том числе восстановление ограждений,
наружного освещения, подготовка учреждений к новому учебному году –
49 500 тыс. руб.;
5) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка
молодежных инициатив и развитие деятельности муниципальных учреждений
молодежной политики города Екатеринбурга" на 2011–2013 годы –
24 175 тыс. руб., в том числе:
проведение капитальных ремонтов клубов по месту жительства –
16 200 тыс. руб. (ГРБС ДУМИ – 15 000 тыс. руб., Администрация города
(Комитет по молодежной политике) – 1 200 тыс. руб.;
прочие мероприятия программы, в том числе оснащение клубов по месту
жительства, развитие кадрового потенциала, участие в конкурсах, фестивалях –
9 175 тыс. руб.;
6) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексное
освоение территории планировочного района "Академический" в городе
Екатеринбурге" на 2011–2013 годы – 229 375 тыс. руб. на строительство школы на
875 учащихся в блоке 2.2 квартала 2 планировочного района "Академический";
7) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Талантливые
дети – талантливый город" на 2012-2014 годы – 22 580 тыс. руб.;
8) реализация
мероприятий
долгосрочной
целевой
программы
"Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2012-2015 годы – 2 285 тыс. руб.;
9) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Сохранение
объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального
образования "город Екатеринбург" на 2013-2015 годы – 3 910 тыс. руб.
По подразделу 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации запланированы расходы в сумме 3 827 тыс. руб.
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального образования "Институт муниципального управления".
Финансирование по данному подразделу ниже показателя 2012 года в 2,3 раза (в
2012 году – 8 725 тыс. руб.).
По подразделу 0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование
предусмотрены расходы в сумме 44 280 тыс. руб. на обеспечение деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры высшего
профессионального образования "Екатеринбургская академия современного
искусства" в рамках ведомственной целевой программы "Развитие культуры и
искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2013-2015
годы. В целом финансирование по данному подразделу уменьшено
на 13 598 тыс. руб., или на 23,5 %, по сравнению с 2012 годом.
31
По подразделу 0707 Молодежная политика и оздоровление детей общий
объем финансирования запланирован в объеме 434 686 тыс. руб. (в 2012 году –
487 034 тыс. руб.), что на 52 348 тыс. руб., или 10,7 % ниже уровня 2012 года.
По данному подразделу предусмотрены следующие расходы:
1) организационно-воспитательная работа с молодежью – 15 337 тыс. руб., в
том числе: 600 тыс. руб. – проведение текущих ремонтов учреждений
молодежной политики; 14 737 тыс. руб. – в рамках ведомственной целевой
программы "Реализация молодежной политики в городе Екатеринбурге" на
2013-2015 годы;
2) мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей –
344 466 тыс. руб., в том числе:
на мероприятия по организации оздоровительной кампании – 27 423 тыс. руб.
(ГРБС – Управление образования и администрации районов);
субсидия из областного бюджета на организацию отдыха детей в
каникулярное время – 229 260 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
"Обеспечение и развитие современной инфраструктуры муниципальных
учреждений" на 2013–2015 годы – 6 000 тыс. руб. (подготовка лагерей к летнему
сезону);
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям – 14-ти
детским оздоровительным лагерям – на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 81 783 тыс. руб.;
3) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка
молодежных инициатив и развитие деятельности муниципальных учреждений
молодежной политики города Екатеринбурга" в 2011–2013 годах – 825 тыс. руб.;
4) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
детских
оздоровительных лагерей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2012–2014 годы – 72 000 тыс. руб. на проведение капитальных ремонтов
загородных лагерей;
5) реализация
мероприятий
долгосрочной
целевой
программы
"Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2012-2015 годы – 1 865 тыс. руб.;
6) реализация мероприятий областной целевой программы "Молодежь
Свердловской области" на 2011 – 2015 годы – 193 тыс. руб. на организацию и
проведение мероприятий по работе с молодежью.
По подразделу 0709 Другие вопросы в области образования предусмотрено
финансирование в объеме 426 944 тыс. руб. (в 2012 году – 402 640 тыс. рублей,
увеличение на 6,0 %).
По данному подразделу финансируются следующие расходы:
1) содержание аппарата Управления образования Администрации города
Екатеринбурга – 16 112 тыс. руб.;
32
2) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям,
обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования, на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) – 54 644 тыс. руб. (МБУ "Дом учителя", МБУ Центр
психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних "Диалог");
3) обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
кабинеты, логопедические пункты) – 340 338 тыс. руб.;
4) реализация
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
"Модернизация системы общего образования муниципального образования
"город Екатеринбург" в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов на 2013 год – 10 500 тыс. руб.;
5) реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования
"город Екатеринбург" на 2013 – 2015 годы – 1 600 тыс. руб.;
6) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Талантливые
дети – талантливый город" на 2012 – 2014 годы – 3 750 тыс. руб.
Расходы по разделу 0700 Образование в 2014 и 2015 годах составят
15 312 790 тыс. руб. и 15 669 607 тыс. руб. соответственно, что сопоставимо
с показателями 2012–2013 годов.
Раздел 0800 Культура, кинематография
Общий объем финансирования по разделу запланирован в размере
1 140 952 тыс. руб., что составляет 3,7 % в структуре расходов бюджета и в 1,5
раза превышает показатель 2012 года (779 671 тыс. руб. 2,3 % в структуре
расходов бюджета).
На рисунке 15 приведена динамика расходов в целом по разделу.
33
1 400 000
1 200 000
1 000 000
Расходы по разделу 0800
Культура, кинематография
в целом, тыс.руб.
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Расходы по разделу 0800 Культура,
кинематография в целом, тыс.руб.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
575 794
654 697
779 671
1 140 952
1 186 836
1 241 719
Рис. 15. Расходы по разделу 0800 Культура, кинематография
По подразделу 0801 Культура расходы составят 1 082 358 тыс. руб. (в 2012
году – 725 547 тыс. руб., увеличение на 49,1 %).
В том числе:
3 500 тыс. руб. на проведение юбилейных мероприятий, посвященных
празднованию Дня района в Кировском, Железнодорожном и Чкаловском
районах;
71 700 тыс. руб. на мероприятия в рамках ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2013-2015 годы (на празднование Дня города, Дня Победы;
строительство Новогоднего городка 2012–2013годов и др.);
272 799 тыс. руб. на деятельность учреждений (16 муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), обеспечивающих предоставление услуг в
сфере культуры и кинематографии, в рамках ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2013–2015 годы;
63 364 тыс. руб.
на
деятельность
учреждений,
обеспечивающих
предоставление услуг в сфере культуры и кинематографии, в том числе на
обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Столица
Урала" в сумме 52 364 тыс. руб. и на разработку проектно-сметной документации
и проведение капитальных ремонтов семи учреждений в сумме 11 000 тыс. руб.;
93 842 тыс. руб. на обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок,
в том числе 2 500 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации и
капитальный ремонт МБУК "Объединенный музей писателей Урала";
169 154 тыс. руб. на обеспечение деятельности библиотек, в том числе
14 200 тыс. руб. – на разработку проектно-сметной документации и капитальный
34
ремонт МБУК "Муниципальное объединение библиотек" и МБУК "Библиотека
Главы Екатеринбурга";
363 099 тыс. руб. на обеспечение деятельности театров, цирков, концертных
и других организаций исполнительских искусств, в том числе 113 099 тыс. руб. –
в рамках ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2013-2015 годы на
обеспечение деятельности муниципальных театров (МБУК "Екатеринбургский
театр кукол", МБУК "Екатеринбургский театр юного зрителя", МБУК
"Екатеринбургский театр современной хореографии", МБУК "Муниципальный
театр балета "Щелкунчик"); 50 000 тыс. руб. – на выполнение предпроектных
работ для строительства малого зала Театра юного зрителя; 200 000 тыс. руб. – на
капитальный ремонт ТЮЗа;
44 900 тыс. руб. на реализацию мероприятий в рамках ведомственной
целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных
на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2013-2015
годы.
По подразделу 0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии
расходы заложены в размере 58 594 тыс. руб. и будут направлены на обеспечение
деятельности семи муниципальных казенных учреждений (централизованных
бухгалтерий), обслуживающих муниципальные бюджетные и автономные
учреждения культуры в сумме 48 343 тыс. руб. и на содержание аппарата
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга в сумме
10 251 тыс. руб.
Расходы по разделу 0800 Культура и кинематография в 2014-2015 годах
составят соответственно 1 186 836 тыс. руб. и 1 241 719 тыс. руб. соответственно.
Раздел 0900 Здравоохранение
Общий объем финансирования по разделу запланирован в объеме
1 553 196 тыс. руб., что составляет 5,0 % в структуре расходов бюджета. Это в
2,2 раза меньше, чем в 2012 году (3 406 842 тыс. руб.), что связано с постепенным
переходом сферы здравоохранения на одноканальную систему финансирования.
На рисунке 16 приведена динамика расходов в целом по разделу и по
основным
подразделам
(0901 Стационарная
медицинская
помощь;
0902 Амбулаторная помощь; 0904 Скорая медицинская помощь).
35
4 000 000
3 500 000
Расходы по разделу 0900
Здравоохранение в целом,
тыс. руб.
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
расходы по подразделу
0901, тыс. руб.
расходы по подразделу
0904, тыс. руб.
расходы по подразделу
0902, тыс. руб.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Расходы по разделу 0900
Здравоохранение в целом, тыс. руб.
2 852 579
3 272 674
3 406 842
1 553 196
1 613 017
1 656 561
расходы по подразделу 0901, тыс. руб.
1 345 660
1 448 488
1 335 653
672 647
714 535
740 360
расходы по подразделу 0902, тыс. руб.
527 541
741 382
882 755
534 075
539 308
546 269
расходы по подразделу 0904, тыс. руб.
698 084
853 630
963 672
155 148
160 629
165 741
Рис. 16. Расходы по разделу 0900 и подразделам 0901, 0902, 0904
Проектом бюджета на 2013 год предусмотрено, что бюджетные инвестиции
по разделу осуществляются за счет собственных доходов и составляют 12,9 %
расходов по разделу (200 000 тыс. рублей по виду расхода 003 Бюджетные
инвестиции). Бюджетные инвестиции по разделу 0900 Здравоохранение отражены
в подразделе 0902 Амбулаторная помощь.
Расходы по подразделам.
Расходы по подразделу 0901 Стационарная медицинская помощь
предусмотрены в размере 672 647 тыс. руб., что в 1,9 раза меньше, чем в 2012
году (1 335 653 тыс. руб.).
Средства областного бюджета составляют 19,8 % в общем объеме
финансирования данного подраздела (133 098 тыс. руб. –
субвенция
муниципальному образованию "город Екатеринбург" на осуществление
переданного государственного полномочия Свердловской области по
организации медицинской помощи, в 2012 году – 451 174 тыс. руб.).
По подразделу 0901 финансируются следующие расходы:
1) обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих
стационарную помощь (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части) – 496 222 тыс. руб., в том числе:
16 000 тыс. руб. – в рамках ведомственной целевой программы "Медицинская
профилактика – гарантия здоровья жителей мегаполиса" на 2013 год
(приобретение стерилизационного оборудования и дезинфекционных камер);
62 502 тыс. руб. – проведение капитальных ремонтов учреждений
здравоохранения (ГРБС – Департамент по управлению муниципальным
имуществом);
36
294 128 тыс. руб. – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ);
123 592 тыс. руб. – субсидий бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания (приобретение
оборудования и проведение текущих ремонтов учреждений);
2) реализация долгосрочных целевых программ – 176 425 тыс. руб., в том
числе:
"Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи
взрослому населению муниципального образования "город Екатеринбург"
на 2011– 2013 годы – 75 890 тыс. руб. (ГРБС – Департамент по управлению
муниципальным имуществом);
"Здоровье маленьких горожан" на 2011 – 2013 годы – 99 835 тыс. руб. (ГРБС
Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга –
13 992 тыс. руб. на приобретение оборудования и проведение текущих ремонтов
учреждений; Департамент по управлению муниципальным имуществом –
85 843 тыс. руб. на проведение капитальных ремонтов);
"Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории
муниципального образования "город Екатеринбург" на 2013 – 2015 годы –
700 тыс. руб. (ГРБС – Департамент по управлению муниципальным имуществом).
По подразделу 0902 Амбулаторная помощь предусмотрены расходы в сумме
534 075 тыс. руб. (в 2012 году – 882 755 тыс. руб., снижение в 1,6 раза), в том
числе 117 338 тыс. руб. (21,9 %) – за счет субвенции муниципальному
образованию
"город
Екатеринбург"
на
осуществление
переданного
государственного полномочия Свердловской области по организации
медицинской помощи.
По данному подразделу финансируются расходы на обеспечение
деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь, в том числе:
1) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы – 100 000 тыс. руб. (реконструкция здания
лабораторного корпуса МБУ "Клинико-диагностический центр");
2) реализация
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
"Медицинская профилактика – гарантия здоровья жителей мегаполиса" на 2013
год – 12 000 тыс. руб. (приобретение флюорографов, маммографов, оборудования
для хранения результатов флюорографических обследований);
3) проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения –
1 000 тыс. руб. (ГРБС – Департамент по управлению муниципальным
имуществом);
4) субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) – 269 182 тыс. руб.;
37
5) субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели –
3 454 тыс. руб. (приобретение оборудования и проведение текущих ремонтов
учреждений);
6) реализация
мероприятий
долгосрочной
целевой
программы
"Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи
взрослому населению муниципального образования "город Екатеринбург" на 2011
– 2013 годы – 97 600 тыс. руб., в том числе:
реконструкция здания роддома МБУ ЦГКБ № 1 под поликлинику в
Октябрьском районе – 80 000 тыс. руб.;
разработка
ПСД
на
реконструкцию
МБУ
ЦГКБ № 23
в Орджоникидзевском районе – 5 000 тыс. руб.;
капитальные ремонты поликлиник – 2 500 тыс. руб.;
приобретение мебели и оборудования для поликлиник – 10 100 тыс. руб.;
7) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Здоровье
маленьких горожан" на 2011 – 2013 годы – 40 839 тыс. руб., в том числе:
разработка ПСД на реконструкцию поликлиники МБУ ДГБ № 15 в
Орджоникидзевском районе – 5 000 тыс. руб.;
капитальные ремонты поликлиник – 31 877 тыс. руб.;
приобретение мебели и оборудования для поликлиник – 3 962 тыс. руб.;
8) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексное
освоение территории планировочного района "Академический" в городе
Екатеринбурге" на 2011–2013 годы – 10 000 тыс. руб. (средства на разработку
ПСД на строительство поликлиники в микрорайоне "Академический").
По подразделу 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
предусмотрены расходы в сумме 2 389 тыс. рублей (в 2012 году – 15 561 тыс. руб.,
снижение в 6,5 раз), в том числе 1 192 тыс. рублей (49,9 %) – за счет субвенции
муниципальному образованию "город Екатеринбург" на осуществление
переданного государственного полномочия Свердловской области по
организации медицинской помощи.
По данному подразделу финансируются расходы на обеспечение
деятельности дневных стационаров поликлиник.
По подразделу 0904 Скорая медицинская помощь запланированы расходы в
сумме 155 148 тыс. руб., в том числе 55 891 тыс. руб. (36,0 %) – за счет субвенции
муниципальному образованию "город Екатеринбург" на осуществление
переданного государственного полномочия Свердловской области по
организации медицинской помощи. Финансирование данного подраздела в
6,2 раза ниже уровня 2012 года (963 672 тыс. руб.), что связано с вступлением в
силу положений Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", в
соответствии с которым с 1 января 2013 года финансовое обеспечение скорой
медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования.
По данному разделу финансируются следующие расходы:
38
1) содержание муниципального казенного учреждения "Станция скорой
медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса" – 115 760 тыс. руб.;
2) проведение капитальных ремонтов подстанций – 19 388 тыс. руб.;
3) приобретение автомобилей скорой медицинской помощи – 20 000 тыс. руб.
По подразделу 0905 Санаторно-оздоровительная помощь предусмотрены
расходы в сумме 37 040 тыс. руб. (в 2012 году – 29 378 тыс. руб., увеличение на
26,1 %), в том числе 31 581 тыс. руб. (85,3 %) – за счет субвенции
муниципальному образованию "город Екатеринбург" на осуществление
переданного государственного полномочия Свердловской области по
организации медицинской помощи.
По данному подразделу предоставляются субсидии юридическим лицам
на организацию санаторно-курортного лечения детей с соматическими
заболеваниями, в том числе 5 459 тыс. руб. – в рамках ведомственной целевой
программы "Медицинская профилактика – гарантия здоровья жителей
мегаполиса" на 2013 год.
По подразделу 0909 Другие вопросы в области здравоохранения
предусмотрены расходы в сумме 179 435 тыс. рублей (в 2011 году –
191 260 тыс. рублей, снижение на 6,2 %).
По данному подразделу финансируются следующие расходы:
1) содержание аппарата Управления здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга – 37 715 тыс. руб. (12 149 тыс. руб. по целевой статье
002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления и 25 566 тыс. руб. за счет субвенции из областного
бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по организации оказания медицинской помощи);
2) содержание муниципальных казенных учреждений (централизованных
бухгалтерий) – 12 812 тыс. рублей;
3) реализация
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
"Медицинская профилактика – гарантия здоровья жителей мегаполиса" на 2013
год – 30 901 тыс. руб. (в том числе создание информационного поля по
профилактике заболеваний, вакцинация в рамках Регионального календаря
профилактических прививок и др.);
4) обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление
услуг в сфере здравоохранения (МАУ "Городской центр медицинской
профилактики", МКУ "Ведомственный архив", "Мединком", "Технадзор") –
70 469 тыс. руб.
Расходы по разделу 0900 Здравоохранение в 2014 и 2015 годах составят
1 613 017 тыс. руб. и 1 656 561 тыс. руб. соответственно, что на 3,8 % и 2,7 %
выше уровня предыдущего года.
39
Раздел 1000 Социальная политика
Общий объем расходов по разделу запланирован в объеме
2 939 636 тыс. руб., что составляет 9,5 % в структуре расходов бюджета. По
сравнению с 2012 годом объем финансирования по разделу планируется
увеличить на 128 480 тыс. руб., или на 4,6 %.
Средства областного бюджета составляют 95,6 % в общем объеме
финансирования данного раздела (2 810 489,8 тыс. руб.).
На рисунке 17 приведена динамика расходов по разделу в целом, в том числе
за счет вышестоящих бюджетов.
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Расходы по разделу за счет средств
вышестоящих бюджетов
1 861 320
2 296 183
2 668 431
2 810 489
3 055 719
3 344 034
Расходы по разделу 1000 Социальная
политика в целом
1 921 489
2 399 808
2 811 156
2 939 636
3 192 150
3 486 651
Рис. 17. Расходы по разделу 1000 Социальная политика
По подразделу 1001 Пенсионное обеспечение финансируются доплаты
к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и
муниципальные должности, в сумме 106 773 тыс. рублей (в 2012 году –
112 266 тыс. рублей).
По подразделу 1003 Социальное обеспечение населения предусмотрены
следующие расходы:
1) компенсация отдельным категориям граждан в части расходов по оплате
процентов по ипотечному кредиту – 3 000 тыс. руб.;
2) ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города
Екатеринбурга в рамках ведомственной целевой программы "Предоставление мер
дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2013 – 2015 годы –
5 338 тыс. руб.
40
Данные выплаты осуществляются в соответствии с Решением
Екатеринбургской городской Думы от 13 октября 1998 года № 47/2 (ред. от
6 декабря 2011 года № 84/50). Размер ежемесячной денежной выплаты
устанавливается в размере двукратной величины прожиточного минимума,
установленного Правительством Свердловской области в расчете на душу
населения на IV квартал предыдущего года. Таким образом, размер ЕДВ в 2013
году составит 13 468 руб. Количество получателей выплаты с января по август
составит 33 человека, с сентября по декабрь – 34 человека.
3) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (реализация государственного
полномочия Российской Федерации) – 827 113 тыс. руб. (субвенция из областного
бюджета);
4) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг – 380 636 тыс. руб. (субвенция из областного бюджета);
5) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (реализация государственного
полномочия Свердловской области) – 1 442 940 тыс. руб. (субвенция из
областного бюджета);
6) реализация
мероприятий
долгосрочной
целевой
программы
"Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на
территории муниципального образования "город Екатеринбург" на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)"
на 2011–2013 годы – 5 443 тыс. руб.;
7) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение
жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального
образования "город Екатеринбург" на 2011–2013 годы – 8 542 тыс. руб.
Общий объем финансирования по подразделу 1003 Социальное обеспечение
населения в 2013 году планируется на уровне 2 673 062 тыс. руб., в том числе
2 650 689 тыс. рублей (99,2 %) – за счет средств бюджета Свердловской области.
По сравнению с 2012 годом финансирование по данному подразделу
планируется увеличить на 145 075 тыс. руб., или на 5,7 %.
По подразделу 1006 Другие вопросы в области социальной политики
запланировано 159 801 тыс. руб. за счет средств областного бюджета
на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Расходы по разделу 1000 Социальная политика в 2014 и 2015 годах составят
3 192 150 тыс. руб. и 3 486 651 тыс. руб. соответственно.
Раздел 1100 Физическая культура и спорт
Общий объем финансирования по разделу планируется в
333 278 тыс. руб., что составляет 1,1 % в структуре расходов бюджета.
41
объеме
В 2012 году по данному разделу предусмотрено 435 041 тыс. руб. Таким
образом, в рассматриваемом проекте бюджета отмечается снижение
финансирования раздела на 101 763 тыс. руб., или в 1,3 раза.
На рисунке 18 приведена динамика расходов в целом по разделу и по
подразделам 1101 Физическая культура, 1102 Массовый спорт за период 2010–
2012 годы и плановый период 2013–2015 годов. Снижение финансирования
сферы физической культуры и спорта в 2013–2015 годах обусловлено, в первую
очередь, уменьшением бюджетных инвестиций.
500 000
Расходы по разделу 1100
Физическая культура и
спорт в целом, тыс.руб.
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
расходы по подразделу
1101, тыс.руб.
200 000
150 000
100 000
расходы по подразделу
1102, тыс.руб.
50 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Расходы по разделу 1100 Физическая
культура и спорт в целом, тыс.руб.
337 084
435 041
333 278
333 983
320 827
расходы по подразделу 1101, тыс.руб.
229 298
279 946
227 558
244 427
257 827
расходы по подразделу 1102, тыс.руб.
75 788
115 671
57 246
39 867
11 504
Рис. 18. Расходы по разделу 1100 и подразделам 1101, 1102
Проектом бюджета на 2013 год предусмотрены бюджетные инвестиции (КВР
003 Бюджетные инвестиции) в сумме 94 650 тыс. руб., что составляет 28,4 % и в
2,7 раза ниже уровня 2012 года (253 057 тыс. руб., или 58,2 % общих расходов по
разделу).
Расходы по подразделам.
По подразделу 1101 Физическая культура запланировано финансирование
в сумме 227 558 тыс. руб. (в 2012 году – 279 946 тыс. руб., снижение на 18,7 %).
По данному подразделу финансируются следующие расходы:
1) обеспечение деятельности 8-ми муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению по развитию физической культуры, спорта и
туризма, в сумме 110 890 тыс. руб. (в форме субсидий бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели);
2) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011–2013 годы в сумме 116 668 тыс. руб., в том числе:
42
бюджетные инвестиции в сумме 94 650 тыс. руб.:
 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой
ареной по ул. Щербакова в Чкаловском районе – 47 696 тыс. руб.;
 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой
ареной по ул. Латвийской в пос. Компрессорный Октябрьского района
– 25 000 тыс. руб.;
 разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса по ул. Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе –
500 тыс. руб.;
 разработка ПСД и строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе –
4 750 тыс. руб.;
 разработка ПСД и строительство сооружения с теннисными кортами,
перекрытое надувным воздухоопорным куполом в Ленинском районе –
10 704 тыс. руб.;
 разработка ПСД на строительство стадиона технических видов спорта –
500 тыс. руб.;
 разработка ПСД на строительства Центра греко-римской борьбы –
5 000 тыс. руб.;
 выполнение предпроектных работ по объектам физкультуры и спорта –
500 тыс. руб.
проведение капитальных ремонтов (МУП СК "Уралмаш", стадион
спорткомплекса "Урал", МБОУ ДОД СДЮСШ "Малахитовый гонг", укладка поля
с искусственным покрытием ЕМУП "Химмаш") – 12 500 тыс. руб.;
содержание и обеспечение деятельности спортивных площадок –
9 518 тыс. руб.
По подразделу 1102 Массовый спорт предусмотрены расходы в сумме
57 246 тыс. руб. (в 2012 году – 115 671 тыс. рублей, снижение в 2 раза).
По данному подразделу запланированы следующие расходы:
1) проведение физкультурных и спортивных мероприятий – 6 491 тыс. руб.
(ГРБС – администрации районов: администрация Ленинского района –
737 тыс. руб.,
администрация
Октябрьского
района
–
663 тыс. руб.,
администрация Орджоникидзевского района – 1 270 тыс. руб., Администрация
Верх-Исетского района – 905 тыс. руб., Администрация Железнодорожного
района – 728 тыс. руб., Администрация Кировского района – 1 000 тыс. руб.,
Администрация Чкаловского района – 1 188 тыс. руб.);
2) проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы
"Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2013 год – 34 055 тыс. руб.
(ГРБС - Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга);
43
3) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011–2013 годы – 16 700 тыс. руб.
По подразделу 1105 Другие вопросы в области физической культуры и
спорта предусмотрены расходы в сумме 48 474 тыс. руб. (в 2012 году –
39 424 тыс. руб., увеличение на 22,9 %).
По данному подразделу финансируются:
1) расходы на содержание аппарата Управления физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга – 15 010 тыс. руб.;
2) расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Бухгалтерское обеспечение муниципальных учреждений физической
культуры, спорта и туризма" в сумме 32 309 тыс. руб.;
3) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011–2013 годы в сумме 1 155 тыс. руб.
Расходы по разделу 1100 Физическая культура и спорт в 2014 и 2015 годах
составят 333 983 тыс. руб. и 320 827 тыс. руб. соответственно, что сопоставимо с
уровнем 2013 года, однако ниже показателя текущего 2012 года.
Раздел 1200 Средства массовой информации
Общий объем финансирования по разделу запланирован в объеме
47 986 тыс. руб. (0,15 % в структуре расходов бюджета).
В 2013 году расходы по разделу меньше утвержденного показателя 2012 года
на 1 177 тыс. руб.3 828 тыс. рублей, или на 2,4 %.
Раздел финансируется за счет собственных доходов. Бюджетные инвестиции
по разделу не предусмотрены.
Динамика расходов по данному разделу не приводится в связи с изменениями
бюджетной классификации в 2011 году.
По подразделу 1201 Телевидение и радиовещание запланированы расходы на
обеспечение
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
"Екатеринбургская телерадиокомпания "Студия Город" в сумме 10 501 тыс. руб. в
форме субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели
(приобретение студийного оборудования и компьютерной техники).
По подразделу 1202 Периодическая печать и издательства запланированы
расходы на освещение в средствах массовой информации деятельности
Администрации города Екатеринбурга, публикации официальной и социально
значимой информации в сумме 37 485 тыс. руб.
44
Расходы по разделу 1200 Средства массовой информации в 2014 и 2015
годах составят 48 787 тыс. руб. и 50 888 тыс. руб. соответственно, что сравнимо с
показателями 2012 и 2013 годов.
Выводы
Планируемый объем расходов бюджета на 2013 год составляет
30 850 678 тыс. руб., на 2014 год – 31 784 590 тыс. руб., на 2015 год –
33 492 969 тыс. руб. В сравнении с последней редакцией бюджета на 2012 год
расходы бюджета уменьшаются в 2013 году на 2 984 364 тыс. руб. (на 8,8 %) при
уменьшении доходов на 3 485 414 тыс. руб. (на 10,7 %) и увеличении дефицита
бюджета на 501 050 тыс. руб. (на 39,3 %) до 1 775 561 тыс. руб.
В плановом периоде прогнозируется увеличение расходов бюджета по
отношению к предшествующему году (в действующих ценах) в 2014 году на
3,0 %, в 2015 году – еще на 5,4 %. Соответствующие показатели роста доходов в
плановом периоде выше и составляют каждый последующий год 6,3 %, что
обусловлено необходимостью уменьшения дефицита бюджета.
В классификации расходов бюджета Екатеринбурга на 2013 год в сравнении
с 2012 годом значительно увеличилось количество целевых статей, что связано с
одной из основных отличительных особенностей бюджета на 2013 год –
введением в структуру расходов, кроме долгосрочных, еще и ведомственных
целевых программ. Внедрение программно-целевого метода, который должен
обеспечить прямую взаимосвязь между распределением ресурсов и достижением
целей социально-экономической политики, является одним из основных
направлений реформирования бюджетной системы. В структуре расходов
бюджета на 2013 год 27 ведомственных целевых программ, общее
финансирование которых составляет 5 721 711 тыс. руб. или 18,5 % от общего
объема расходов бюджета. С учетом долгосрочных целевых программ общий
объем программных расходов в бюджете Екатеринбурга на 2013 год составит
36,1 % от всех расходов бюджета.
Динамика расходов бюджета города, охватывающая период 2000-2015 годов,
в значительной мере аналогична динамике доходов. Так же, как и доходы,
расходы, прогнозируемые на 2013-2015 в сопоставимых ценах ниже расходов
2011 и 2012 годов, а также ниже расходов 2007-2009 годов, но, в отличие от
доходов, выше, чем в 2010 году.
Существенное снижение планируемых расходов бюджета 2013 года в
сравнении с расходами бюджета 2012 года обусловлено объемом планируемых на
данный момент безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, который
меньше на 4,6 млрд руб., или 34,3 %. Это сказалось, в первую очередь, на
бюджетных инвестициях. Суммарный объем бюджетных инвестиций,
планируемых пока на 2013 год, существенно ниже объемов прошлых лет.
Инвестиции за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов в
бюджете Екатеринбурга на 2013 год пока не учтены. Объем собственных
инвестиций на 2013 год в действующих ценах выше, чем в 2011-2012 годах, но,
45
даже в действующих ценах, ниже, чем в 2008-2010 годах. В сопоставимых ценах
объем собственных инвестиций превысил в 2013 году уровень 2012 года, но не
достигает уровня 2011 года и заметно ниже, чем в 2008-2010 годах.
Изменение расходов бюджета 2013 года в сравнении с расходами бюджета
2012 года по разделам и подразделам расходов неравномерно, что связано, в
первую очередь, со значительным уменьшением безвозмездных поступлений из
вышестоящих бюджетов. Запланировано уменьшение расходов по разделу
Национальная экономика и существенное (в 1,8 раза) уменьшение расходов по
разделу Жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку объем субсидий уменьшен
в 5,3 раза. Снижение в 2,2 раза расходов на здравоохранение связано с переходом
с 2013 года на преимущественно одноканальное финансирование медицинской
помощи.
Собственные доходы увеличиваются на 1 097 271 тыс. руб., или на 5,7 %, что
меньше, чем прогнозируемый рост инфляции. Поэтому изменение расходов и по
тем разделам, которые финансируются за счет собственных доходов, также
различно и связано с расстановкой приоритетов направления бюджетных
инвестиций. Объем финансирования по разделу Культура и кинематография в
1,5 раза превышает показатель 2012 года. 250 000 тыс. руб., что составляет 21,9 %
от расходов по разделу в 2013 году, будут направлены на выполнение
предпроектных работ для строительства малого зала Театра юного зрителя и на
капитальный ремонт ТЮЗа. По разделу Физическая культура и спорт объем
финансирования, наоборот, уменьшается в 1,3 раза, что связано, главным образом
с уменьшением бюджетных инвестиций на строительство физкультурнооздоровительных комплексов. На 2,4 % уменьшаются расходы и по разделу
Средства массовой информации. По остальным разделам расходы увеличиваются
от 1,4 % по разделу Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность до 5,1 % по разделу Образование.
Начальник информационноаналитического отдела
А.Ю. Филимонов
Исполнитель:
зам. начальника отдела Л.В. Водичева
Советник заместителя Председателя
Екатеринбургской городской Думы
Ю.С. Аристова
Советник заместителя Председателя
Екатеринбургской городской Думы
С.Е. Плотникова
46