Информация о ходе исполнения бюджета Екатерининского

Приложение №2
к постановлению администрации Екатерининского
сельсовета от 10.08.2015 № 97
Информация о ходе исполнения бюджета Екатерининского
сельсовета за 2 квартал 2015 года
Бюджет сельсовета за 2 квартал 2015 г. исполнен:
по доходам – в сумме 3425,4 тыс. рублей, или на 37,2 процента к
годовым бюджетным назначениям ( 55,2 процента от соответствующего
периода 2014 года);
по расходам – в сумме 3340,5 тыс. рублей, или 36,3 процента, к
годовым назначениям (53,3 процента к соответствующему периода 2014
года).
Основные параметры исполнения бюджета сельсовета за 2 квартал
2015 г. характеризуются следующими данными:
тыс. руб.
Наименование показателя Утвержденные
Исполнение
Процент
бюджетные
2 квартал
исполнения к
назначения на
2015 года
годовым
2015 год
бюджетным
назначениям
Доходы
9205,9
3425,4
37,2
в
том
числе:
безвозмездные
поступления
2475,5
362,3
14,6
Расходы
9209,8
3340,5
36,3
Дефицит (-), профицит
84,9
(+)
Источники
финансирования
дефицита
бюджета
сельсовета
Доходы бюджета сельсовета за истекший период 2 квартала 2015 года
сложились из поступлений:
налоговых и неналоговых доходов в сумме 3063,1 тыс. рублей, что
составило 45,5 процента от годовых назначений;
в т. ч. по основным из них
налог на доходы физических лиц – в сумме 375,3 тыс. рублей, что
составило 41,2 процента от годовых назначений;
1
налога на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) в сумме 528,2 тыс. рублей, что составило 59,2 процента от годовых
назначений;
налогу на совокупный доход – в сумме 165,6 тыс. рублей, (161,0
процента от годовых назначений);
налог на имущество физических лиц- в сумме 193,2 тыс. рублей,( 41,4
процента от годовых назначений);
земельный налог – в сумме 1900,0 тыс. рублей, ( 43,3 процента от
годовых назначений);
госпошлина - в сумме 7,4 тыс. рублей, (28,4 от годовых назначений);
доходы от использования имущества – в сумме 55,1 (40,5 процента от
годовых назначений);
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 362,3 тыс. рублей (14,6 процента от годовых
назначений);
Финансирование основных направлений расходов бюджета сельсовета
произведено в соответствии с бюджетной росписью расходов бюджета
сельсовета.
Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по
состоянию на 1 июля 2015 года составили 271,9 тыс.руб.
Кассовые расходы составили 3340,5 тыс. рублей, или 36,3 процента от
расходов уточненной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение расходов бюджета сельсовета за 2 квартал 2015
года по разделам сложилось следующим образом:
«Общегосударственные вопросы» - 1286,0 тыс. рублей, или 42,4
процента от годовых назначений (на 66,1 процента от соответствующего
периода 2014 года);
« Национальная оборона » - 60,0 тыс. рублей, или 41,1 процента от
годовых назначений;
« Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -8,0
тыс. рублей или 100 процентов от годовых назначений;
«Национальная экономика» - 115,8 тыс. рублей, или 12,3 процента от
годовых назначений
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 137,3 тыс. рублей, или 21,2
процента от годовых назначений (37,4 процента к соответствующему
периоду 2014 года;
«Культура, кинематография, » - 1733,5 тыс. рублей, или 39,1 процента
от годовых назначений ;
Из общей суммы расходов бюджета сельсовета кассовые
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 949,8 тыс.
рублей, (37,4 процента от общего объема расходов, 93,2 процента от
соответствующего периода 2014 года). При этом обеспечена своевременная
выплата заработной платы;
2
на оплату коммунальных услуг – 35,0 тыс. рублей (0,010 процента от
общего объема расходов, 18,8 процентов от соответствующего периода 2014
года).
В
2015 году в бюджете
сельсовета предусмотрены расходы на
финансирование целевой программы муниципальных образований с
объемом бюджетных назначений 1247,4 тыс. рублей. За 2 квартал 2015 года
финансирования составило-114,3(3,4 процента от общего объема расходов)
Во 2 квартале 2015 года расходование средств резервного фонда
местных администраций не проводилось.
Численность муниципальных служащих бюджета сельсовета по
состоянию на 1 июля 2015 года составляет 6 человек, объем фактических
затрат на оплату труда с начислениями составил – 563,1 тыс. рублей.
Главный бухгалтер
Т.Н. Брыксина
3