информация о ходе выполнения бюджета

ПРОЕКТ
Приложение № 2
к решению Куликовского
сельсовета № от
Информация о ходе исполнении
бюджета Куликовского сельсовета за 2015 год
Бюджет Куликовского сельсовета за 2015 год исполнен:
- по доходам - в сумме 7216,7 тыс. рублей или на 100,1 процента к
годовым бюджетным назначениям (на 23,7 процентов больше
соответствующего периода 2014 года);
- по расходам - в сумме 7522,0 тыс. рублей или на 99,2 процента к
годовым назначениям (на 38,1 процента больше соответствующего периода
2014 года).
За 2015 год бюджет сельсовета исполнен с дефицитом в сумме 305,3
тыс. рублей.
Остатки средств на счетах по учету средств бюджета сельсовета по
состоянию на 1января 2016 года уменьшились по сравнению с началом года
на 272,9 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения бюджета сельсовета за 2015 года
характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Наименование показателя
Доходы
в том числе: безвозмездные
поступления
Расходы
Дефицит (-), профицит (+)
Источники финансирования
дефицита бюджета сельсовета
Дефицит бюджета к доходам
без учета безвозмездных
поступлений (%)
Утверждено
бюджетных
назначений на
2015 год
Исполнено
Процент
исполнен
ия
7208,8
7216,7
100,1
3716,0
7579,0
7522,0
-370,2
3716,0
99,2
100,0
370,2
305,3
0,1
0,1
-305,3
Доходы бюджета сельсовета в истекшем периоде сложились из
поступлений:
- налогов, сборов и иных платежей в сумме 3500,7 тыс. рублей, что
составило 100,2 процента от годовых назначений;
По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение
годовых назначений за 2015 год составило:
- налог на доходы физических лиц 343,2 тыс. рублей или 100,4
процента;
- государственная пошлина 22,4 тыс. рублей или 101,8 процента ;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 2481,1 тыс. рублей или 100,2 процента;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 тыс. рублей ;
- безвозмездных поступлений в сумме 3716,0 тыс. рублей или 100,0
процент от годовых назначений;
- в том числе: - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 476,3 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 2881,8 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 142,5 тыс. рублей;
-иные межбюджетные трансферты 215,3 тыс. рублей;
Финансирование основных направлений расходов бюджета сельсовета
произведено в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета
сельсовета.
В целом выполнение объемов финансирования расходов бюджета
сельсовета за 2015 года сложилось в сумме 7522,0 тыс. рублей или 99,2
процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили
7522,0 тыс. рублей или 99,2 процента от расходов уточненной бюджетной
росписи.
Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета сельсовета за
2015 год сложилось следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы»– 2425,9 тыс. рублей или 97,7
процента от годовых назначений;
-«Национальная оборона» - 134,0 тыс. рублей или 100,0 процента от
годовых назначений;
-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 25,8 тыс. рублей или 98,9 процента от годовых назначений;
«Национальная экономика» –834,2 тыс. рублей или 100,0 процента от
годовых назначений;
-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» – 45,9 тыс. рублей
или 100,0 процента от годовых назначений .
Из общей суммы расходов бюджета сельсовета кассовые расходы:
- на оплату труда и начисления на оплату труда составили 1395,7 тыс.
рублей или 100,0 процента от общего объема расходов, обеспечена
своевременная выплата заработной платы;
- на оплату коммунальных услуг –170,1 тыс. рублей (2,3 процента от
общего объема расходов), при этом по состоянию на 01 января 2016 года
учреждения, финансируемые из бюджета сельсовета, не имеют просроченной
задолженности по оплате за коммунальные услуги;
- на увеличение стоимости основных средств – 2888,6 тыс. рублей
(38,4 процента от общего объема расходов);
;
На 2015 год в бюджете сельсовета предусмотрены расходы на
финансирование 6 целевых программ с объемом бюджетных назначений
5289,1 тыс. рублей. Профинансировано 6 программ в сумме 5245,7 тыс.
рублей в том числе:
-муниципальная программа Куликовского сельсовета «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Куликовском
сельсовете» на 2015-2020 годы – 25,8 тыс.рублей;
- муниципальная программа Куликовского сельсовета «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы 509,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Куликовского сельсовета «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
Куликовского сельсовета» на 2014-2020 годы – 3801,9 тыс.рублей;
- муниципальная программа Куликовского сельсовета
«Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства Куликовского сельсовета» на
2014-2020 годы» - 739,5 тыс. рублей;
- муниципальная программа Куликовского сельсовета «Обеспечение
безопасности населения Куликовского сельсовета и противодействие
преступности» на 2015-2020 годы -134,0 тыс. рублей;
-муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности « на 2014-2020 годы- 34,7 тыс.руб.
За 2015 год исполнение за счёт средств резервного фонда составило
0,0 тыс. рублей.
Численность
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления Куликовского сельсовета по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 9 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание
1333,8 тыс. рублей.